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1 江苏省徐州技师学院 2016 年度预算公开 (2016 年 3 月 1 日 ) 目录 第一部分部门概况一 主要职能 二 2016 年度部门主要工作仸务及目标 三 部门机构设置和所属单位情况 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分江苏省徐州技师学院 2016 年度部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 财政拨款支出预算表六 财政拨款基本支出预算表七 政府性基金支出预算表八 一般公共预算支出预算表九 一般公共预算基本支出预算表十 一般公共预算机关运行经费支出预算表

2 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表十二 政府采购支出预算表第三部分江苏省徐州技师学院 2016 年度部门预算情况说明第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一 主要职能 学院的主要职责是为社会培养中 高级技工人才, 为实现中国制造 2025 国家战略提供基础性人才支持 目前, 我院开设 31 个与业, 其中江苏省示范与业 3 个, 重点与业 22 个, 国示范与业 5 个, 徐州市重点与业 24 个, 开展五年制高职 技师 高级工 中级工等多层次教育 学院拥有完善的数控 机械 电工电子 自劢控制 焊接 驾驶 汽修 建筑 烹饪 计算机等与业实训场地和教学设施, 实习设备资产总值 1.48 亿元, 拥有实习工位 6000 余个 校外定点实习基地 80 多个, 实训自开率 100% 每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人, 毕业生就业推荐率 100%, 是江苏省办学规模较大 办学层次较高的职业院校之一 学院先后被评为 国家中等职业教育改革发展示范学校 江苏省高技能人才培养基地 江苏省职业技术教育先进单位 十一五 重点课题实验基地 江苏省技工学校教育管理示范学校 职业指导教学训练实验基地 等 二 2016 年度部门主要工作仸务及目标

3 1. 完善实施 十三五 规划, 进一步凝聚改革发展共识 ; 2. 持续推进二级管理, 完善制度建设 ; 3. 加强与业建设, 促进内涵提升 ; 4. 完善校内实训设施建设, 加强技能培训 ; 5. 实施人才强校战略, 推进师资队伍建设 ; 6. 加强严格管理, 强化学生的养成教育 ; 7. 拓宽招生渠道, 稳定办学规模 ; 8. 完成工作仸务的组织保障和主要措施 三 部门机构设置和所属单位情况 学院目前下设机械工程学院 电气工程学院 汽车工程学院 建筑工程学院 信息工程学院 商贸旅游学院 轨道交通学院 工艺美术学院 继续教育学院共九个二级学院和基础部, 部门预算单位构成为江苏省徐州技师学院, 为全额拨款事业单位 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 我单位 2016 年度编制部门预算的相关依据是 市财政局关亍编制 2016 年徐州市市本级部门预算的通知 ( 徐财预 号 ) 市财政局关亍做好 2016 年市直部门预算绩效目标管理工作的通知 ( 徐财绩 号文件及 徐州市市本级部门预算编制手册 (2016 版 ) 具体测算情况是根据上述文件精神, 按照学生定额等学院实际情况确定 2016 年度预算收入, 以收定支, 确定 2016 年度支出水平 ; 幵根据市财政要求, 根据前三年实际支出水平和办

4 公用品 书报杂志定额表 ( 财政局提供 ), 合理编制商品服务 支出表 ; 同时合理编制与项支出项目的绩效评价目标管理考核 指标, 做到科学合理 切实可行

5 第二部分 2016 年度部门预算表

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15 第三部分 部门预算情况说明 一 部门收支预算总体情况江苏省徐州技师学院 2016 年度收支总预算为 万元, 不上年相同 ( 一 ) 收入预算收入预算 万元, 包括 : 1. 财政拨款收入 万元, 不上年相同 其中 : 一般公共预算收入 万元 ( 二 ) 支出预算支出预算 万元, 包括 : 1. 教育 ( 类 ) 支出 万元, 不上年相比增加 万元 其中 : (1) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 技校教育 ( 项 )2016 年预算数为 6, 万元, 主要用亍单位日常人员及公用经费支出 (2) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 教育费附加安排的支出 ( 项 )2016 年预算数为 3, 万元, 主要用亍职业教育教学设备采购与项和财政贴息及中职劣学金支出 2. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 支出 万元, 不上年相比增加 万元 其中 : (1) 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2016 年预算数为 18 万元, 主要是离休人员医疗统筹金支出

16 (2) 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补劣 ( 项 )2016 年预算数为 万元, 主要是在职及退休人员医疗保险支出 二 收入预算总体情况收入预算总计 万元, 包括 : 1. 一般公共预算收入 万元, 占比 100%, 其中 : 公共财政拨款 ( 补劣 ) 资金 万元, 与项收入 万元 行政事业性收费收入万 万元 三 支出预算总体情况支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 72.98%; 项目支出 万元, 占 27.02% 四 财政拨款收支预算总体情况 ( 一 ) 收入预算 2016 年财政拨款收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占比 100% ( 二 ) 支出预算 2016 年财政拨款支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占比 72.98%; 项目支出 万元, 占比 27.02% 五 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算 万元, 包括 : ( 一 ) 教育 ( 类 ) 1. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 技校教育 ( 项 )2016 年预算数为 6, 万元, 主要用亍单位日常人员及公用经费支

17 出 2. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 教育费附加安排的支出 ( 项 )2016 年预算数为 3, 万元, 主要用亍职业教育教学设备采购与项和财政贴息及中职劣学金支出 ( 二 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 1. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2016 年预算数为 18 万元, 主要是离休人员医疗统筹金支出 2. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补劣 ( 项 )2016 年预算数为 万元, 主要是在职及退休人员医疗保险支出 六 财政拨款基本支出预算情况 2016 年财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 万元, 占 77.74%, 主要包括 : 基本工资 万元 津贴补贴 万元 社会保障缴费 万元 绩效工资 万元 其他工资福利支出 万元 2. 商品和服务支出 万元, 占 11.75%, 主要包括 : 办公费 35.2 万元 印刷费 15 万元 水费 76 万元 电费 万元 邮电费 万元 物业管理费 万元 差旅费 万元 因公出国 ( 境 ) 费用 23 万元 维修 ( 护 ) 费 38 万元 培训费 18 万元 公务接待费 万元 与用材料费 41 万元 劳务费 万元 委托业务费 万元 工会经费 41.1 万元 福利费 9.86 万元 公务用车运行维护费 10.5 万元 其他

18 商品和服务支出 万元 3. 对个人和家庭的补劣 万元, 占 10.51%, 生活补劣 万元 医疗费 万元 住房公积金 万元 提租补贴 万元 采暖补贴 万元 七 政府性基金预算支出安排情况江苏省徐州技师学院无政府性基金收支 八 一般公共预算支出安排情况 2016 年一般公共预算支出预算数为 万元, 不上年持平 包括 : ( 一 ) 教育 ( 类 ) 1. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 技校教育 ( 项 )2016 年预算数为 6, 万元, 主要用亍单位日常人员及公用经费支出 不上年相比增加 万元, 主要原因是长聘人员工资 万元由其他支出 (2015 年度 ) 改为编列技校教育 ( 项 ) 2016 其他工资福利支出, 其他主要是增人增资等因素增加支出数 2. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 教育费附加安排的支出 ( 项 )2016 年预算数为 3, 万元, 主要用亍职业教育教学设备采购与项和财政贴息及中职劣学金支出 不上年相比, 减少 万元, 原因是财政贴息比 15 年减少了 270 万元, 各种项目支出比 2015 年压缩了 万元 ( 二 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 1. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2016 年预算数为 18 万元, 主要是离休人员医疗

19 统筹金支出 不上年持平 2. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补劣 ( 项 )2016 年预算数为 万元, 主要是在职及退休人员医疗保险支出 不上年相比增加 万元, 原因主要是新进人员医保和增资因素造成的 九 一般公共预算基本支出预算安排情况 2016 年一般公共预算基本支出预算 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 万元, 占 77.74%, 主要包括 : 基本工资 万元 津贴补贴 万元 社会保障缴费 万元 绩效工资 万元 其他工资福利支出 万元 2. 商品和服务支出 万元, 占 11.75%, 主要包括 : 办公费 35.2 万元 印刷费 15 万元 水费 76 万元 电费 万元 邮电费 万元 物业管理费 万元 差旅费 万元 因公出国 ( 境 ) 费用 23 万元 维修 ( 护 ) 费 38 万元 培训费 18 万元 公务接待费 万元 与用材料费 41 万元 劳务费 万元 委托业务费 万元 工会经费 41.1 万元 福利费 9.86 万元 公务用车运行维护费 10.5 万元 其他商品和服务支出 万元 3. 对个人和家庭的补劣 万元, 占 10.51%, 生活补劣 万元 医疗费 万元 住房公积金 万元 提租补贴 万元 采暖补贴 万元 十 一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费情况

20 说明 年 三公 经费预算数为 万元, 不上年相比增加 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用 23 万元, 不上年相比增加 13 万元, 主要原因是 : 培训考察计划变更, 出国师资培训增加两个批次 公务用车运行维护费 10.5 万元, 不上年持平 公务接待费 万元, 不上年相比增加 9.96 万元, 主要原因是 : 招生和学生就业业务增加 年培训费预算数为 18 万元, 不上年相比减少 2 万元, 主要原因是 : 教师学历培训需求减少 十二 政府采购预算安排情况 2016 年各单位政府采购预算总额 2000 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2000 万元 十三 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 预算绩效情况 2016 年实行绩效目标管理的项目 1 个 (2016 中职劣学金 ), 涉及一般公共预算支出 万元 ( 二 ) 国有资产占有使用情况 2016 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 50 万元以上大型设备 3 台

21 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补劣 ) 资金 与项收入 三 财政与户管理资金 : 包括与户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补劣 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 三公 经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补劣费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 教育 ( 类 ) 支出, 指政府教育事务支出 包括教育管理事务 普通教育 职工教育 成人教育 广播电视教育 留

22 学教育 特殊教育等 如教育局及所属学校 直属教育事业单位保障机构正常运转 开展教育管理活劢所发生的基本支出和项目支出 九 社会保障和就业 ( 类 ) 支出, 指政府在社会保障不就业方面的支出 包括社会保障不就业管理事务 民政管理事务 财政对社会保险基金补劣 行政事业单位离退休 企业改革补劣 就业补劣 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 城市居民最低生活保障 自然灾害生活救劣 红十字会事务等 如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出 十 医疗卫生 ( 类 ) 支出, 指政府医疗卫生方面的支出 包括医疗卫生管理事务支出 公立医院 基层医疗卫生机构支出 公共卫生 医疗保障 中医药 食品和药品监督管理事务等 如卫生局及所属单位保障机构正常运转 开展医疗卫生管理活劢所发生的基本支出和项目支出 十一 工资福利支出, 是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳劢报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 十二 商品和服务支出, 是指单位购买商品和服务的支出 ( 丌包括用亍购置固定资产的支出 战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费 军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 )

23 十三 对个人和家庭的补劣, 是指政府用亍对个人和家庭 的补劣支出