关于做好2018年省以下地方预决算

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1 附件 2 扬州大学 2018 年度部门预算公开 1

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门机构设置及预算单位构成情况三 2018 年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018 年度部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 财政拨款支出预算表六 财政拨款基本支出预算表七 一般公共预算支出预算表八 一般公共预算基本支出预算表九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表十 政府性基金财政拨款支出预算表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表十二 政府采购支出预算表第三部分 2018 年度部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分单位概况 一 主要职能培养高素质人才 促进科技文化发展 提供高水平服务 二 单位构成情况 1. 扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校 江苏省属重点综合性大学, 是全国首批博士 硕士学位授予单位, 全国率先进行合并办学的高校 1992 年, 学校由扬州师范学院 江苏农学院 扬州工学院 扬州医学院 江苏水利工程专科学校 江苏商业专科学校等 6 所高校合并组建而成 学校办学历史最早可以追溯到 1902 年由近代著名实业家 教育家张謇先生创建的通州师范学校和通海农学堂 ( 后成为南通学院的一部分 ) 原江苏农学院和扬州师范学院便是在南通学院农科和通州师范学校文史科的根基上发展起来的 参与合并的其他 4 所高校也均有 60 年左右的独立办学历史 学校办学规模较大, 学科门类齐全 下设文学院 社会发展学院 马克思主义学院 法学院 教育科学学院 ( 师范学院 ) 学前教育学院 新闻与传媒学院 外国语学院 数学科学学院 物理科学与技术学院 化学化工学院 体育学院 机械工程学院 信息工程学院 建筑科学与工程学院 水利与能源动力工程学院 环境科学与工程学院 农学院 园艺与植物保护学院 动物科学与技术学院 兽医学院 生物科学与技术学院 医学院 护理学院 商学院 旅游烹饪 3

4 学院 ( 食品科学与工程学院 ) 音乐学院 美术与设计学院和独立学院广陵学院等 29 个学院, 下设党委办公室 纪委办公室监察处 党委组织部 ( 党校 ) 党委宣传部 党委统战部 改革与发展研究室 ( 高教研究所 ) 工会 团委等 8 个党群部门, 校长办公室 教务处 研究生院 学科建设办公室办 科学技术等 21 个行政部门, 附属医院 海外教育学院等 9 个直属单位 本部门无下属单位 ( 注 : 如无下属单位, 应写明 本部门无下属单位 ) 2. 从预算单位构成看, 纳入省级部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家, 具体包括 : 扬州大学本级 扬州大学附属医院 ( 注 : 扬州大学附属医院另行公开 ) 三 2018 年部门主要工作任务及目标 ( 一 ) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 高质量推进党建和思想政治工作 ( 二 ) 强力推进一流学科建设, 进一步提升学科整体实力 ( 三 ) 大力深化体制机制改革, 进一步提升人才平均贡献 ( 四 ) 切实提高人才培养能力, 进一步提升人才培养质量 ( 五 ) 持续激发科研创新活力, 进一步提升社会服务能力 ( 六 ) 全面推进国际交流合作, 进一步提升开放办学层次 ( 七 ) 不断创新学生教育管理, 进一步提升协同育人效果 ( 八 ) 扎实做好支撑保障工作, 进一步提升后勤服务水平 4

5 第二部分 2018 年度部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 收入项目名称金额 支出 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一 财政拨款 79, 一 一般公共服务支出一 基本支出 117, 一般公共预算 79, 二 外交支出二 项目支出 102, 算 2. 政府性基金预 三 国防支出 三 单位预留机 动经费 二 财政专户管理资金 44, 四 公共安全支出 三 其他资金 95, 五 教育支出 189, 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 12, 九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 国土海洋气象等支出十八 住房保障支出 18, 十九 粮油物资储备支出 二十 其他支出 5

6 当年收入小计 220, 当年支出小计 220, 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 220, 支出合计 220, 公开 02 表 收入预算总表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 项目名称 金额 收入总计 220, 小计 79, 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 79, 专项收入 政府性基金 小计 小计 44, 财政专户管理资金 专户管理教育收费 44, 其他非税收入 其他资金小计 95,

7 事业收入 40, 经营收入 21, 其他收入 34, 债务资金 ( 银行贷款 ) 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金 公开 03 表 支出预算总表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 220, , , 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 收入 支出 项目名称金额支出用途 7

8 项目名称 金额 一 一般公共预算 79, 一 基本支出 58,965.2 二 政府性基金预算二 项目支出 20, 三 单位预留机动经费 收入合计 79, 支出合计 公开 05 表 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 ) 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 功能科目代码 功能科目名称 单位 : 万元 金额 合计 79, 教育支出 69, 普通教育 69, 高等教育 69, 社会保障和就业支出 6, 行政事业单位离退休 6, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4, 机关事业单位职业年金缴费支出 1, 住房保障支出 3, 住房改革支出 3, 提租补贴 3,

9 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表 ( 经济科目 ) 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 科目编码 科目名称 金额 合计 58, 工资福利支出 42, 基本工资 18, 津贴补贴 2, 绩效工资 11, 机关事业单位基本养老保险缴费 4, 职业年金缴费 1, 其他社会保障缴费 医疗费 3, 其他工资福利支出 商品和服务支出 11, 办公费 水费 电费 3, 邮电费 差旅费 2,

10 30213 维修 ( 护 ) 费 专用材料费 1, 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 1, 对个人和家庭的补助 4, 离休费 1, 退休费 3, 医疗费补助 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 07 表 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 ) 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 教育支出 69, 普通教育 69, 高等教育 69, 社会保障和就业支出 6, 行政事业单位离退休 6, 机关事业单位基本养老保险缴 4,

11 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 1, 住房保障支出 3, 住房改革支出 3, 提租补贴 3, 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表 ( 经济科目 ) 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 科目编码科目名称基本支出 合计 单位 : 万元 58, 工资福利支出 42, 基本工资 18, 津贴补贴 2, 绩效工资 11, 机关事业单位基本养老 保险缴费 4, 职业年金缴费 1, 其他社会保障缴费

12 30114 医疗费 3, 其他工资福利支出 商品和服务支出 11, 办公费 水费 电费 3, 邮电费 差旅费 2, 维修 ( 护 ) 费 专用材料费 1, 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 1, 对个人和家庭的补助 4, 离休费 1, 退休费 3, 医疗费补助 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 12

13 公开 09 表 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 三公 经费 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车运小计购置费行维护费 公务接 待费 会议费 培训费 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 功能科目编码功能科目名称金额 合 计 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 13

14 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 单位 : 万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 302 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 注 :1. 机关运行经费 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 2. 科目编码 和 科目名称 为必填项 14

15 公开 12 表 部门名称 : 扬州大学 ( 本部 ) 政府采购支出预算表 单位 : 万元 采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 合计 5, 一 货物 A 4, 设备购置专用设备购置 3, 专用仪器仪表分散自行组织 3, 图书购置其他资本性支出 1, 图书和档案分散自行组织 1, 二 工程 B 校舍维修改造大型修缮 注 :1. 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 2. 采购品目名称根据 政府采购品目分类目录 ( 财库 [2013]189 号 ) 规定品目名称填写 修缮工程分散自行组织

16 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收支预算总体情况说明 ( 反映部门年度总体收支预算情况 根据 江苏省财政厅关于 2018 年省级部门预算的批复 ( 苏财预 号 ) 填列 ) 扬州大学 2018 年度收入 支出预算总计 220, 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 36, 万元, 增长 % 主要原因是财政拨款收入增加 1, 万元, 财政专户管理资金收入增加 1,130 万元, 其他资金收入增加 34,322 万元 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 220, 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 79, 万元 (1) 一般公共预算收入预算 79, 万元, 与上年相比增加 1, 万元, 增长 1.88 % 主要原因是主要原因是生均定额基数由 12,000 元调至 13,500 元 (2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 2. 财政专户管理资金收入预算总计 44,430 万元 与上年相比增加 1,130 万元, 增长 2.61 % 主要原因是全日制学生学费增加 340 万, 函数 自考 在职专业学位等增加 790 万元 3. 其他资金收入预算总计 95,850 万元 与上年相比增加 34,322 万元, 增长 % 主要原因是其他收入增加 16

17 20,227 万元, 科研事业收入增加 12,000 万元, 经营收入增加 2,095 万元 4. 上年结转资金预算数为 0 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % ( 二 ) 支出预算总计 220, 万元 包括 : 1. 教育支出 189, 万元, 主要用于高等教育事业支 出 与上年相比增加 18, 万元, 增长 % 主要 原因是高等教育事业支出增加 2. 社会保障和就业支出 12, 万元, 主要用于机关 事业基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出 与上年相比 增加 12, 万元, 增长 100 % 主要原因是 2017 年 11 月起 开始汇缴基本养老保险和职业年金 3. 住房保障支出 18, 万元主要用于职工住房公积金 和提租补贴 与上年相比增加 6, 万元, 增长 % 主要原因是房贴比例标准调整, 由 5% 调至 15% ( 按照 部门预算公开表 01 表收支预算总表 中的功能分 类明细项, 并结合本部门具体实际予以解释 ) 4. 结转下年资金预算数为 0 万元 此外, 基本支出预算数为 0 万元 与上年相比增加 ( 减 少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 项目支出预算数为 0 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 单位预留机动经费预算数为 0 万元 与上年相比增加 17

18 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 二 收入预算情况说明 ( 反映部门年度总体收入预算情况 填列数应与 收支预 算总表 收入数一致 ) 扬州大学本年收入预算合计 220, 万元, 其中 : 一般公共预算收入 79, 万元, 占 %; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %; 财政专户管理资金 44,430 万元, 占 %; 其他资金 95, 万元, 占 %; 上年结转资金 0 万元, 占 0 % ( 可用饼图显示本年收入结构图 ) 43.56% 36.25% 20.19% 一般公共预算收入财政专户管理资金其他资金 三 支出预算情况说明 图 1: 收入预算图 ( 反映部门年度总体支出预算情况 安排数应与 收支预 18

19 算总表 支出数一致 ) 扬州大学本年支出预算合计 220, 万元, 其中 : 基本支出 117, 万元, 占 %; 项目支出 102, 万元, 占 %; 单位预留机动经费 0 万元, 占 0 %; 结转下年资金 0 万元, 占 0 % ( 可用饼图显示本年支出结构图 ) 46.78% 53.22% 图 基本支出 项目支出 图 2: 支出预算图四 财政拨款收支预算总体情况说明 ( 反映部门年度财政拨款总体收支预算情况 财政拨款收入数 支出安排数应与 收支预算总表 的财政拨款数对应一致 ) 扬州大学 2018 年度财政拨款收 支总预算 79, 万 19

20 元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 1, 万元, 增长 1.84 % 主要原因是财政拨款生均定额基数由 12,000 元调至 13,500 元 五 财政拨款支出预算情况说明 ( 反映部门年度财政拨款支出预算安排情况 财政拨款支出安排数应与 财政拨款收支预算总表 的财政拨款数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 ) 扬州大学 2018 年财政拨款预算支出 79, 万元, 占本年支出合计的 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 1, 万元, 增长 1.88 % 主要原因是高等教育支出减少 6, 万元, 社会保障和就业支出增加 6584 万元, 住房保障支出增加 万元 其中 : ( 一 ) 教育支出 1. 高等教育支出 69, 万元, 与上年相比减少 63,05.53 万元, 减少 8.32% 主要原因是 2017 年 11 月起退休人员退休费和退休生活补贴由省社保中心发放 ( 二 ) 社会保障和就业支出 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4, 万元 2017 年 11 月起开始汇缴单位基本养老保 2. 机关事业单位职业年金缴费支出 万元 2017 年 11 月起开始汇缴单位职业年金 ( 三 ) 住房保障支出 20

21 1. 提租补贴 3, 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是从 2017 年 1 月起住房补贴调整标准, 按工资基数的 5% 提高到 15% ( 按照 部门预算公开 05 表财政拨款支出预算表 中的功能分类 项 级科目, 并结合本部门实际情况予以解释 ) 六 财政拨款基本支出预算情况说明 ( 反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况 ) 扬州大学 2018 年度财政拨款基本支出预算 58, 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 47, 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 11, 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 21

22 七 一般公共预算支出预算情况说明 ( 反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况 ) 扬州大学 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 79, 万元, 与上年相比增加 1, 万元, 增长 1.88 % 主要原因是住房改革支出增加 八 一般公共预算基本支出预算情况说明 ( 反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 ) 扬州大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 58, 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 47, 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 11, 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 22

23 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算情况说明 ( 反映部门年度一般公共预算资金安排的 三公 经费情况 ) 扬州大学 2018 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0 %; 公务用车购置及运行费支出 115 万元, 占 三公 经费的 100 %; 公务接待费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 2. 公务用车购置及运行费预算支出 115 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 (2) 公务用车运行维护费预算支出 115 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 3. 公务接待费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 扬州大学 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 扬州大学 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 ) 0 万元 十二 政府采购支出预算情况说明 23

24 ( 反映部门年度政府采购支出预算安排情况 ) 2018 年度政府采购支出预算总额 5,000 万元, 其中 : 拟采购货物支出 4,900 万元 拟采购工程支出 100 万元 拟购买服务支出 0 万元 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成工作任务而发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 八 三公 经费 : 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅 24

25 费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除 ) 25