2017年度省级部门预算公开参考格式

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1 2019 年度郑州铁路职业技术学院部门预算公开 目录 第一部分郑州铁路职业技术学院概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分郑州铁路职业技术学院 2019 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年度部门预算表一 部门收支总体情况表二 部门收入总体情况表三 部门支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表六 支出经济分类汇总表七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表

2 第一部分 郑州铁路职业技术学院概况 一 主要职能 学校 2019 年总体工作要求是 : 高举中国特色社会主义 伟大旗帜, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻全国教育大会精神, 进一步增强 四个意识, 坚定 四个自信, 坚决做到 两个维护, 坚持新发展理念, 坚持高质量发展, 坚持和加强党对教育工作的全面领导, 全 面贯彻党的教育方针, 全面落实立德树人根本任务, 落实省 委省政府决策部署, 推动实施学校 十三五 规划, 持续推 进内涵发展, 深化综合改革, 加快治理体系与治理能力现代 化, 着力提升核心竞争力, 为加快建成全国一流高职院校 迈向高水平高等职业学校行列奠定坚实的基础 2019 年, 我们要更加聚焦领导的决策效率和执行率, 更 加聚焦内涵发展, 更加聚焦优质教师队伍建设, 更加聚焦内 部结构性改革, 更加聚焦五大攻坚战的实质性突破! 主动融 入 一带一路 建设, 紧扣轨道交通大发展的脉搏, 寻求与 企业合作培养高端技能型人才 ; 通过搭建校企合作大平台 共建二级学院及就业实习基地等途径, 服务区域经济社会发 展, 增强办学活力 ; 为正常的教学 科研工作的开展做好物 质保证 ; 加强经费使用监管, 确保经费使用规范 安全有效 二 部门预算单位构成

3 郑州铁路职业技术学院是省财政一级预算拨款事业单位 学院内设 28 个职能处室 15 个教学院 ( 部 ) 和 6 个省级工程 ( 技术 ) 研究中心 事业编制数 897 人,2019 年部门预算按 2018 年 10 月实有在职人员 806 人 离退休人员 639 人测算编报

4 第二部分 郑州铁路职业技术学院 2019 年度部门预算情况说明 一 收入支出预算总体情况说明我校 2019 年收入预算总计 万元, 支出预算总计 万元, 与 2018 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 0.73% 主要原因: 财政拨款方式改革以后, 学校在校生人数稳步增长, 各项收入趋于平稳 二 收入预算总体情况说明我校 2019 年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算 万元 ; 专户管理的教育收费 万元 ; 其他收入 万元 ; 部门财政性资金结转 万元 三 支出预算总体情况说明我校 2019 年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 51.14%; 项目支出 万元, 占 48.86% 四 财政拨款收入支出预算总体情况说明我校 2019 年一般公共预算收支预算 万元 与 2018 年相比, 一般公共预算收支预算减少 万元, 下降 10.83%, 主要原因 : 老校区处置形成的国有资产资源有偿使用收入比 2018 年度减少 万元 五 一般公共预算支出预算情况说明我校 2019 年一般公共预算支出年初预算为 万

5 元 主要用于以下方面 : 教育 ( 类 ) 支出 万元, 占 93.10%; 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 0.05%; 社 会保障与就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 2.25%; 卫生健康 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.60% 六 支出预算经济分类情况说明 按照 财政部关于印发 < 支出经济分类科目改革方案 > 的 通知 ( 财预 号 ) 要求, 从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系 为适应改革要 求, 我校 支出经济分类汇总表 由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出 七 政府性基金预算支出决算情况说明 我校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 八 三公 经费支出预算情况说明 我校 2019 年 三公 经费预算为 万元 2019 年 三公 经费支出预算数与 2018 年 三公 经费支出预算 数持平 具体支出情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费预算为 万元, 主要用于 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 预算数比 2018 年增加 万元 主要原因 : 我校近年来对外合作办学项目增加, 需出国考察

6 合作办学事宜 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算为 万元, 其中, 公务用车运行维护费 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 30 万元, 主要原因 : 按相关要求, 压减公务用车维护经费支出 ; 同时将预算指标调整至因公出国 ( 境 ) 费 ( 三 ) 公务接待费预算为 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 预算数与 2018 年持平 九 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况我校 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况 2019 年政府采购预算安排 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 ( 三 ) 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年, 我校共组织对多个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金约 6890 万元 2019 年, 我校拟组织对 对外合作 国家级优质校建设项目 特高校建设专项 图书资料及设备购置经费 校园环境和设施建设维护费 2018 年度全民技能振兴工程建设项目补助资金 现代职业教育

7 提升计划资金 等 7 个大项目 ( 含 63 个子项目 ), 进行预算绩效跟踪与评价, 涉及资金约 9800 万元 ( 四 ) 国有资产占用情况 2018 年期末, 我校共有车辆 21 辆, 其中 : 一般公务用车 21 辆 ; 单价 50 万元以上通用设备 15 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 ( 套 ) ( 五 ) 专项转移支付项目情况我校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项

8 第三部分名词解释一 财政拨款收入 : 是指省级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入 三 其他收入 : 是指部门取得的除 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 : 是指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 五 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 六 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务

9 出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 是指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附件 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年度部门预算表

10 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年部门收支总体情况表 收入支出 预算 01 表 项 目 金额项目 合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 小计 一般公共预算 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 本年支出小计 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他收入 一般公共预算 小计 22,268.9 一 基本支出 23, , , , 财政拨款 20, 工资福利支出 17, , , ,784.0 行政事业性收费 商品服务支出 5, , , , 专项收入 3 对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收入 1, 资本性支出 一般债券资金二 项目支出 22, , , , , ,500.0 中央专项转移支付政府性基金国有资本经营预算专户管理的教育收费其他收入 ( 一 ) 一般性项目 5, , , ,500.0 ( 二 ) 专项资金 16, , , , 基本建设支出 13, 事业发展专项支出 13, , , , , 经济发展支出 本 年收入小计 37, 债务项目支出 加 : 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 收入合计 8, 其他各项支出 3, , , ,046.8 支出合计 46, , , , , ,800.0

11 预算 02 表 2019 年部门收入总体情况表 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 科目编码一般公共预算单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码类款项小计其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** 合计 46, , , , , , 郑州铁路职业技术学院 46, , , , , , 高等教育 1, , , 其他普通教育支出 高等职业教育 39, , , , , , 社会公益研究 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 1, , 事业单位医疗 1, , , 住房公积金 1, ,400.0

12 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年部门支出总体情况表 科目编码基本支出项目支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码对个人和家庭类款项小计工资福利支出商品服务支出资本性支出小计一般性项目专项资金的补助 ** ** ** ** ** 预算 03 表 合计 46, , , , , , , 郑州铁路职业技术学院 46, , , , , , , 高等教育 1, , , 其他普通教育支出 高等职业教育 39, , , , , , , 社会公益研究 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 1, , , 事业单位医疗 1, , , 住房公积金 1, , ,400.0

13 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院收 入 2019 年财政拨款收支总体情况表 支 出 预算 04 表 本年支出小计 项 目 金额项目合计 一般公共预算小计其中 : 财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 一般公共预算 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 政府性基金 22,268.9 一 一般公共服务 20,482.9 二 外交 三 国防 四 公共安全 国有资产资源有偿使用收入 1,600.0 五 教育 20, , ,945.9 一般债券资金六 科学技术 国有资本经营预算 收入合计 七 文化旅游体育与传媒 八 社会保障和就业 九 社会保险基金支出 十 卫生健康 1, , ,026.0 十一 节能环保 十二 城乡社区事务 十三 农林水事务 十四 交通运输 十五 资源勘探信息等 十六 商业服务业等 十七 金融支出 十九 援助其他地区支出 二十 自然资源海洋气象等支出 二十一 住房保障支出 二十二 粮油物资储备支出 二十三 国有资本经营预算 二十四 灾害防治及应急管理 二十七 预备费 二十九 其他支出 三十 转移性支出 三十一 债务还本支出 三十二 债务付息支出 三十三 债务发行费用支出 22,268.9 支出合计 22, , ,482.9

14 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年一般公共预算支出情况表 预算 05 表 科目编码基本支出项目支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码对个人和家庭类款项小计工资福利支出商品服务支出资本性支出小计一般性项目专项资金的补助 ** ** ** ** ** 合计 22, , , , , , , 郑州铁路职业技术学院 22, , , , , , , 高等教育 1, , , 其他普通教育支出 高等职业教育 19, , , , , , , 社会公益研究 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 1, , ,026.0

15 预算 06 表 2019 年支出经济分类汇总表 郑州铁路职业技术学院 部门预算经济分类 政府预算经济分类 2019 年 一般公共预算 类款科目名称类 款 科目名称 总计 小计 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** ** 合计 46, , , , , , 郑州铁路职业技术学院 46, , , , , , 基本工资 工资福利支出 3, , , 津贴补贴 工资福利支出 绩效工资 工资福利支出 4, , , , 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 1, , 职业年金缴费 工资福利支出 城镇职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 1, , , 其他社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 1, , 其他工资福利支出 工资福利支出 4, , , , 办公费 商品和服务支出 印刷费 商品和服务支出 咨询费 商品和服务支出 手续费 商品和服务支出 水费 商品和服务支出

16 预算 06 表 2019 年支出经济分类汇总表 郑州铁路职业技术学院 部门预算经济分类 政府预算经济分类 2019 年 一般公共预算 类款科目名称类 款 科目名称 总计 小计 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** ** 电费 商品和服务支出 邮电费 商品和服务支出 取暖费 商品和服务支出 差旅费 商品和服务支出 因公出国 ( 境 ) 费用 商品和服务支出 维修 ( 护 ) 费 商品和服务支出 租赁费 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 专用材料费 商品和服务支出 劳务费 商品和服务支出 2, , 工会经费 商品和服务支出 福利费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 其他交通费用 商品和服务支出

17 预算 06 表 2019 年支出经济分类汇总表 郑州铁路职业技术学院 部门预算经济分类 政府预算经济分类 2019 年 一般公共预算 类款科目名称类 款 科目名称 总计 小计 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** ** 其他商品和服务支出 商品和服务支出 5, , , 退休费 离退休费 助学金 助学金 1, 国内债务付息 国内债务付息 房屋建筑物购建 资本性支出 ( 一 ) 1, , 办公设备购置 资本性支出 ( 一 ) 专用设备购置 资本性支出 ( 一 ) 1, , , 基础设施建设 资本性支出 ( 一 ) 2, , 其他资本性支出 资本性支出 ( 一 ) 其他支出 其他支出 8, ,477.9

18 2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 预算 07 表 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 项 目 2019 年 三公 经费预算数 共计 因公出国( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车费 90.0 其中 :(1) 公务用车运行维护费 90.0 (2) 公务用车购置 注 : 按照党中央 国务院有关规定及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车 一般公务用车和执法执勤用车 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出

19 单位名称 : 郑州铁路职业技术学院 2019 年政府性基金支出情况表 科目编码基本支出项目支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码对个人和家庭类款项小计工资福利支出商品服务支出资本性支出小计一般性项目专项资金的补助 ** ** ** ** ** 预算 08 表