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1 中共盐城市大丰区委农村工作办公室 2017 年部门预算情况公示 第一部分 部门概况 一 主要职能 ⒈ 深化农村改革 围绕全面建成社会主义小康社会目标, 提出我区农村经济体制改革方案和意见, 对农村有关改革项目的组织实施工作进行检查指导 ⒉ 宣传落实政策 按照农村经济发展目标, 搞好中央和省市委关于农业和农村工作各项方针政策的宣传 贯彻和落实 ⒊ 加强经营管理 围绕发挥农村合作经济组织的职能, 开展农村合作经济经营管理 ⒋ 搞好综合协调 围绕区委 区政府的中心工作, 搞好农村和农口工作的综合协调 ⒌ 指导农业区划 负责全区农业资源区划工作, 配合有关部门制定全区农业和农村经济发展的规划 ⒍ 承办其它工作 完成区委 区政府交办的专项任务和阶段性工作 1

2 二 2017 年度部门主要工作任务及目标认真贯彻党的十八届五中 六中全会和中央 省 市农村工作会议精神, 按照区委十二届三次全体 ( 扩大 ) 会议部署, 以全面建成小康社会为主线, 以 三为 为导向, 以 三先 为追求, 深入实施农业现代化工程, 不断深化农村改革, 着力破解难题, 厚植优势, 增强活力, 促进农民持续增收, 全面争先创优, 确保农经各项工作盐城领先, 全省争先, 为创新创业 富民兴区, 奋力推进新大丰建设迈上新台阶作出新贡献 2017 年, 全区确保完成 三资 投入农业 16 亿元, 规模农产品加工业产值与农业总产值之比提高 0.2 个点以上 全面完成农村土地确权登记颁证工作 新发展家庭农场 80 家以上 新增农业适度规模经营面积 10 万亩 完成 十三五 扶贫开发低收入人口的 30% 以上 主要种植业保险覆盖面达 90% 以上, 高效设施农业保险保费收入达到农业保险总保费收入的 50% 以上 村级集体经营性收入增长 10% 以上, 村级债务化解 6000 万元以上, 新增无债村 30 个 三 部门机构设置和所属单位情况内设机构 : 我办内设四个职能科室, 分别是 : 办公室 调研综合科 经营管理科 农村社会发展研究科 下属单位 : 我办有四个下属单位 ( 均不独立核算 ), 分别是 : 盐城市大丰区农村集体资产管理办公室, 盐城市大丰区农业区划办公室, 盐城市大丰区农村合作经济经营管理站, 盐城市大 2

3 丰区农村产权交易服务中心 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据 关于做好 2017 年度部门预算编制工作的通知 ( 大财预 号 ) 的要求, 紧紧围绕区委 区政府决策部署, 结合我局业务的实际情况, 按照 厉行节约 精打细算 统筹安排 绩效管理 的原则, 从严从紧编制了 2017 年部门预算 收入预算编制 : 我办为全额拨款无预算外收入单位, 所需经费由区财政全额拨付 基本支出预算编制 : 人员支出按国家及省有关人员 工资等政策规定和在职在编 离退休人员的实际情况核定 ; 商品和服务支出按照区财政局制定的综合定额标准和核定的在职人数 离退休人数确定 ; 交通运行维护费根据车辆编制 车辆实有数 交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定 专项支出预算编制 : 根据中央 省 市各项政策要求, 区委 区政府决策部署, 结合 2017 年工作重点统筹安排 继续规范项目设置 清理整合专项资金, 细化预算编制 整合规范目标 用途相同或相近的专项经费 ; 按照职能目录规范设置单位专项资金 ; 在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上, 进一步压减专项资金数量和规模, 进一步细化项目填报内容 3

4 第二部分 2017 年度部门预算表 表一 收入 2017 年度区委农办收支预算总表 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称金额项目名称金额 一 财政拨款 一 一般公共服务支出一 基本支出 一般公共预算 二 外交支出二 项目支出 2. 政府性基金预算三 国防支出 二 财政专户管理资金 三 其他资金 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出 十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 国土海洋气象等支出十八 住房保障支出 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出当年收入小计 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计

5 表二 2017 年度区委农办收入预算总表 项目名称 金额 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 政府性基金 小计 小计 财政专户管理资金 专户管理教育收费 其他非税收入 小计 事业收入 其他资金 经营收入 其他收入 债务资金 ( 银行贷款 ) 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金 表三 2017 年度区委农办支出预算总表 合计基本支出项目支出

6 表四 2017 年度区委农办财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算 一 基本支出 二 政府性基金预算 二 项目支出 收入合计 支出合计 表五 2017 年度区委农办财政拨款支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合计 农林水支出 农业 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

7 表六 2017 年度区委农办财政拨款基本支出预算表 科目编码 科目名称 金额 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 邮电费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴

8 表七 2017 年度区委农办财政拨款政府性基金支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合计 表八 2017 年度区委农办一般公共预算支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合计 农林水支出 农业 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

9 表九 2017 年度区委农办一般公共预算基本支出预算表 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 邮电费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴

10 表十 2017 年度区委农办一般公共预算机关运行经费支出预算表 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 302 合计 办公费 印刷费 咨询费 水费 邮电费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 表十一 合计 区委农办 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车 运行维护 公务接待费 会议费 培训费 费 10

11 表十二 2017 年度区委农办政府采购预算表 采购品目大 类 专项名称 经济科目 采购物品名 称 采购组织形 式 总计 合计 一 货物 A 二 工程 B 三 服务 C 注 :1. 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 2. 采购品目名称根据 政府采购品目分类目录 ( 财库 [2013]189 号 ) 规定品目名称填写 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 一 收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况 区委农办 2017 年 度收入 支出预算总计 万元, 与上年相比收 支预算 11

12 总计各增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 万元 一般公共预算收入预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 ( 二 ) 支出预算总计 万元 包括 : 1. 农林水支出 万元, 主要用于农业行政运行 与上年相比增加 万元, 增长 9.79% 主要原因是增人增资 2. 住房保障支出 万元, 主要用于职工住房公积金 与上年相比增加 0.20 万元, 增长 0.83% 此外, 基本支出预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 二 收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况 区委农办本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 万元, 占 100%; 三 支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况 区委农办本年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 100% 四 财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况 区委农办 12

13 2017 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 五 财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况 区委农办 2017 年度财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 其中 : ( 一 ) 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 9.79% 主要原因是增人增资 ( 二 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比增加 0.20 万元, 增长 0.83% 六 财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况 区委农办 2017 年度财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴等 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 水费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运 13

14 行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 七 政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况 区委农办 2017 年度政府性基金支出预算为零 八 一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况 区委农办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 9.32% 主要原因是增人增资 其中 : ( 一 ) 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 9.79%, 主要原因是增人增资 ( 二 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出预算 万元, 与上年相比增加 0.20 万元, 增长 0.83% 九 一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 区委农办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴等 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 14

15 咨询费 水费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况 2017 年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元, 比 2016 年增加 万元, 增长 25.56% 主要原因是增加一事一议专项业务费等 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的 三公 经费情况 区委农办 2017 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 公务用车购置及运行费支出 3 万元, 占 三公 经费的 49.18%; 公务接待费支出 3.1 万元, 占 三公 经费的 50.82% 具体情况如下: 1. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元 其中 : 公务用车运行维护费预算支出 3 万元, 本年数小于上年预算数的主要原因公车改革 2. 公务接待费预算支出 3.10 万元, 与上年持平 区委农办 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.62 万元, 培训费预算支出 3.04 万元, 与上年持平 15

16 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 四 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 五 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 六 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 七 机关运行经费 : 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 公务用车运行维护费及其他费用 16