从化区市场监督管理局2016年部门预算

Transcription

1 从化区市场监督管理局 2016 年部门预算 目 录 第一部分从化区市场监督管理局概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 政府性基金预算支出预算表七 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表八 项目支出政府采购预算表 1

2 第一部分 从化区市场监督管理局概况 一 从化区市场监督管理局主要职能根据 广州市从化区机构编制委员会关于转发 广州市从化区人民政府职能转变和机构改革方案 的通知 ( 从编字 号 ) 文件精神, 设立广州市从化区市场监督管理局 ( 简称区市场监管局 ), 为区人民政府工作部门 主要职责 : ( 一 ) 贯彻执行国家 省 市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规, 结合实际组织监督实施, 负责市场监督管理和行政执法有关工作 ( 二 ) 负责各类企业 个体工商户 农民专业合作社和从事经营活动的单位 个人等市场主体的登记注册 ; 研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息, 为政府决策和社会公众提供信息服务 ( 三 ) 负责各类企业 个体工商户 农民专业合作社和从事经营活动的单位 个人等市场主体及经营行为的监督管理, 依法查处无照经营行为 ( 四 ) 承担市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监督管理, 组织市场主体开展年度报告和信息公示工作, 负责企业和个体工商户信用信息公示平台的管理和使用, 依法开展企业和个体工商户公示信息抽查工作, 为社会公众提供市 2

3 场主体信用查询和信用预警等服务 ( 五 ) 负责各类市场经营秩序的依法规范和维护工作 ; 负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为 ( 六 ) 负责组织管理商标和特殊标志, 依法保护商标专用权, 查处商标侵权等违法行为, 监督管理商标印制和商标代理, 组织实施商标品牌战略 ( 七 ) 负责广告活动的监督管理, 查处各类广告违法行为 ( 八 ) 负责依法监督管理经纪人 经纪机构及经纪活动 ; 负责依法实施合同行政监督管理, 负责动产抵押登记管理 拍卖行为监督管理, 依法查处合同欺诈等违法行为 ( 九 ) 参与开展对垄断协议 滥用市场支配地位 滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作 ( 价格垄断行为除外 ); 组织查处辖区内的不正当竞争 商业贿赂 走私贩私等经济违法行为 ( 十 ) 承担查处违法直销和传销案件的责任, 依法监督管理直销企业 直销人员及其直销活动, 协调打击传销联合行动 ( 十一 ) 承担监督管理辖区内流通领域商品质量的责任 ; 负责有关服务领域消费维权工作, 承担消费者咨询 申诉 举报受理与处理 调解和消费者权益保护网络体系建设等工作, 依法保护经营者和消费者的合法权益, 促进市场交易环境和消费维权政社共治 ( 十二 ) 拟定并组织实施提高质量水平的发展规划 ; 负责 3

4 产品质量监督管理工作, 组织实施国家质量发展纲要, 推动名牌发展战略政策措施的实施 ; 负责生产企业产品质量监督检查和监督抽查后处理工作, 对工业产品生产许可证管理制度实施情况进行监督检查 ; 依法监督产品认证和管理体系认证工作, 协助重大产品质量事故的调查处理工作, 推进生产企业产品质量诚信体系建设 ; 打击制售假冒伪劣商品的违法活动 ( 十三 ) 负责标准化管理工作, 监督标准的贯彻执行, 推行采用国际标准和国外先进标准, 鼓励和引导企事业单位的标准化工作 ; 承担商品条码的监督检查工作 ; 组织 协调 监督管理辖区公共信息标志标准化工作 ; 负责地理标志产品日常监督管理工作 ( 十四 ) 负责辖区内的计量监督管理工作 组织执行国家计量制度, 推行国家法定计量单位 ; 依法管理计量器具, 组织量值传递 溯源和比对工作 ; 推广先进的计量科学技术和计量管理方法 ; 监督管理商品量和市场计量行为 ; 依法对检验检测机构资质认定以及安检机构资格许可实施证后监督管理 ( 十五 ) 负责特种设备安全监督管理工作, 组织特种设备事故应急救援和参与调查处理, 监督高耗能特种设备节能标准的执行情况 ( 十六 ) 承办区委 区政府和上级主管部门交办的其他事项 4

5 二 部门预算单位构成广州市从化区市场监督管理局设行政单位 1 个, 事业单位 4 个, 其中 : 参公事业单位 1 个 财政核拨事业单位 1 个 公益一类事业单位 2 个 与 2015 年相比, 减少一个行政单位,2015 年由广州市工商行政管理局从化分局 广州市从化质量技术监督局分别开展预算 纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 从化区市场监督管理局行政单位 2 从化区市场监督管理局 消费者 申诉举报中心 参公事业单位 3 从化区个体劳动者协会 财政核拨事业单位 4 从化区市场监督管理局经济信息室 公益一类事业单位 5 从化区消费者委员会办公室 公益一类事业单位 三 部门人员构成 总编制人数 196 人, 在职实有人数 179 人, 其中 : 行政编 制 143 人 事业编制 12 人 后勤服务人员 24 人 ; 离休人员 1 人 退休人员 134 人 ; 编制外长期聘用人员 17 人 与 2015 年对比, 编制人数减少 46 人, 在职实有人员减少 24 人, 退休人员增加 20 人 5

6 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一 2016 年部门预算收支情况总体说明从化区市场监督管理局 2016 年收支总预算 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 万元, 占收入预算 96.34%; 本年支出 万元 二 2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 万元 ( 包括 : 一般公共预算 万元 ), 占 96.34%; 上年结转 万元, 占 3.66% 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 万元, 占支出预算 85.07%, 其中 : 工资福利支出 万元, 商品和服务支出 万元, 对个人和家庭的补助 万元 ; 项目支出 万元, 占支出预算 14.93%, 其中 : 经常性专项支出 万元 与 2015 年对比, 支出预算减少 万元 其中 : 基本支出减少 万元, 主要是由原来垂直管理移交属地管理, 编制预算的政策和标准与去年不同, 公用经费大大缩减, 同时公车改革, 核减了公务用车运行维护费 ; 另外在职人员减少 24 人, 人员工资 公用经费相应减少 6

7 项目支出增加 万元, 主要有以下原因 : 一是上年质量强区奖励金结转到今年年初才发放给企业, 二是将往年在基本支出安排的合同工人员工资福利支出及工勤 事业编制人员社会保障缴费等安排在项目支出, 以保障工商 质监体制改革的顺利进行及日常工作的正常运作 按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 万元, 占 67.01%; 社会保障和就业支出 万元, 占 27.42%; 住房保障支出 万元, 占 5.57% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年一般公共预算安排支出 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算减少 万元, 其中 : 基本支出 万元, 比上年减少 万元 ; 项目支出 万元, 比上年增加 万元, 其中 : 经常性专项支出 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 一般公共服务支出 万元, 比上年预算减少 万元, 下降 18.36%, 主要是由原来垂直管理移交属地管理, 编制预算的政策和标准与去年不同, 公用经费大大缩减, 同时公车改革, 核减了公务用车运行维护费 ; 另外在职人员减少 24 人, 人员工资 公用经费相应减少 7

8 (2) 社会保障和就业支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 25.61%, 主要是新增退休人员 20 人, 相应增加退休费 退休人员管理费 ; 另外遗属补贴标准有所提高 (3) 住房保障支出 万元, 比上年预算增加 9.96 万元, 增长 3.97%, 主要是人员工资津贴基数自然调升 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 万元 ( 具体详见表五 ) 4. 项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 万元, 含上年结转 万元 主要包括 : (1) 工商行政管理专项业务经费 万元, 主要用于注册登记 市场监管 队伍建设等履行市场监督管理职能的经费开支 (2) 查处无证照专项经费 9.00 万元, 主要用于开展无证无照整治工作, 查处相对集中 规模较大 影响恶劣的无证无照经营活动, 优化经济环境 (3) 打击传销工作经费 万元, 主要用于查处传销行为, 开展打击传销宣传教育工作, 巩固打击传销工作成效, 根据省 市打传办的工作部署, 开展 创建无传销社区 ( 村 ) 等工作 8

9 (4) 工商执法办案专项经费 万元, 主要用于规范市场竞争和交易行为 包括 : 查处垄断和不正当竞争行为 ; 查处流通领域中的走私贩私 商业贿赂 假冒伪劣商品案件 ; 查处侵害消费者合法权益等扰乱市场经济秩序的经济违法行为 ; 查处虚假违法广告 商标侵权 合同违法等案件 (5) 消委会经费 6.30 万元, 主要用于对消费投诉案件及时进行调查处理, 按时办结各类消费投诉, 认真履行消费维权职能, 切实保护消费者合法权益 (6) 消费维权专项经费 万元, 主要用于依法受理 调查 调解消费者的投诉, 确保消费维权工作的正常开展 加强流通领域商品质量监管力度, 打击经销假冒伪劣商品违法行为, 保护消费者合法权益 (7) 其他工商事务支出 万元, 主要用于合同工人员工资福利及工勤 事业编制人员社保缴费等支出 (8) 两建 办公室日常工作经费 万元, 主要用于区 两建 办公室日常办公支出 (9) 补充稽查打假工作经费 万元, 主要用于区内质量技术监督和行政执法工作, 依法查处区内违反标准化 计量 质量等法律法规行为, 打击假冒伪劣违法活动 (10) 质监综合业务管理经费 万元, 主要用于对区内生产产品实施标准 计量 质量的监督管理, 并对区内生产使用的特种设备实施安全监察 宣传贯彻质量技术监督法律法规, 9

10 推动质量振兴和名牌发展战略政策措施的实施 (11) 从化区质量强区工作奖励 万元, 含 2015 年结转 万元, 主要用于对符合质量强区奖励条件的企业给予奖励 其中结转的 90 万元为奖励 2014 年度符合质量强区奖励条件的企业, 新增 90 万元为奖励 2015 年度符合质量强区奖励条件的企业 (12)2016 年从化区在用电梯监督抽查项目 万元, 主要用于对区在用电梯的监督抽查 (13)2016 年液化石油气充装监督抽查项目 万元, 含 2015 年结转 万元, 主要用于对区在用液化石油气充装监督抽查 (14) 其他质监事务支出 万元, 主要用于合同工人员的工资福利及工勤编制人员的社保缴费等支出 (15)2015 年质监体制改革划转专项经费 - 稽查打假工作经费 (2015 年市补助 )( 穗财行 (2015)198 号 )43.10 万元 ( 结转 ), 用于补充奖励 2014 年度符合质量强区奖励条件的企业 (16)2015 年质监体制改革划转专项经费 - 质监综合业务管理经费 (2015 年市补助 )( 穗财行 (2015)198 号 )25.29 万元 ( 结转 ), 用于补充奖励 2014 年度符合质量强区奖励条件的企业 ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况市场监管局无此项支出安排 10

11 四 三公 经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 万元 ( 详见表七 ), 比上年预算减少 万元, 下降 82.71% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元, 比上年预算减少 万元, 主要是暂无批复安排出国计划 ; 2. 公务用车购置费 0 万元 ; 3. 公务用车运行费 万元, 用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行, 比上年预算减少 万元, 主要是根据 广州市市直机关公务用车制度改革实施方案 确定的原则, 核减了一般公务用车和执法执勤用车 ; 4. 公务接待费预算 0.10 万元, 比上年调整后预算减少 3.90 万元, 主要是全面贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约, 精简开支 五 会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 6.20 万元 ( 详见表七 ), 主要用于召开综合性会议和业务会议, 比上年预算减少 万元, 下降 77.67%, 主要是全面贯彻落实中央八项规定精神, 精简开支 六 项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 万元, 其中 : 一般公共预算安排 万元 ( 具体项目详见表八 ) 11

12 部门名称 : 从化区市场监督管理局 第三部分 2016 年部门预算表收支预算总表 单位 : 万元 表一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年预算 支 出 项 目 2016 年预算 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 ( 按单位实际使用科目类填, 以此类推 ) ( 一 ) 一般公共预算 质量技术监督与检验检疫事务 ( 二 ) 政府性基金预算 工商行政管理事务 ( 三 ) 国有资本经营预算 二 社会保障和就业支出 二 财政专户管理资金 行政事业单位离退休 三 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 抚恤 四 事业单位经营收入 三 医疗卫生与计划生育支出 五 上级补助收入 医疗保障 六 附属单位上缴收入 计划生育事务 七 其他收入 四 住房保障支出 住房改革支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 八 用事业基金弥补收支差额 九 财政应返还额度 十 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计

13 部门名称 : 从化区市场监督管理局 收入预算总表 表二 单位 : 万元 单位编码 单位名称 总计 合计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 财政应返还额度 上年结转 合 计 行政单位 从化区市场监督管理局

14 部门名称 : 从化区市场监督管理局 支出预算总表 表三 单位 : 万元 科目编码单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计基本支出项目支出 类款项小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计经常性项目一次性项目 合计 行政单位 从化区市场监督管理局 行政运行 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 其他工商行政管理事务支出 行政运行 质量技术监督行政执法及业务管理其他质量技术监督与检验检疫事务支出 归口管理的行政单位离退休 死亡抚恤 住房公积金

15 部门名称 : 从化区市场监督管理局 一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 表四 科目编码 2015 年预算 2016 年预算 单位 单位名称 ( 功能 类款项编码科目 ) 年初预算 调整后预 算 预算执行 执行率 (%) =8 7 10= = 总计 小计 基本支出 工资福利 支出 商品和服 务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 项目支出 经常性项 合计 一 一般公共服务支出工商行政管理事务质量技术监督与检验检疫二 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 抚恤 三 住房保障支出 住房改革支出 行政单位 从化区市场监督管理局 行政运行 工商行政管理专项 目 一次性项 目 15

16 部门名称 : 从化区市场监督管理局 一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 表四 科目编码 2015 年预算 2016 年预算 单位单位名称 ( 功能基本支出项目支出类款项编码科目 ) 调整后预执行率年初预算预算执行总计商品和服对个人和算 (%) 工资福利经常性项一次性项小计务家庭的补小计支出目目支出助支出 =8 7 10= = 执法办案专项 消费者权益保护其他工商行政管理事务支出 行政运行 质量技术监督行政执法及业务管理其他质量技术监督与检验检疫事务支出归口管理的行政单位离退休 死亡抚恤 住房公积金 备注 : 年 调整后预算 包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算 ( 含年初已编入预算的预下达的上级补助 ) 年中调增 ( 调减 ) 预算 上年结转, 不包括中央 省 广州市年中追加的转移支付资金 ; 年 预算执行 与 调整后预算 口径一致 16

17 部门名称 : 从化区市场监督管理局 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 单位 : 万元 表五 单位编 码 单位名称 预算金 额 办公 费 印刷 费 水 费 电 费 物业管理 费 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算因公出国公务接待会议费培训费 ( 境 ) 费用费 劳务 费 工会经 费 公务用车运行维护费 合计 行政单位 从化区市场监督管理局 备注 : 该表中的第 3 栏的 预算金额 应与 表四 第 13 栏 基本支出 商品和服务支出 金额保持一致 17

18 政府性基金预算支出预算表 部门名称 : 从化区市场监督管理局单位 : 万元科目编码 2015 年预算 2016 年预算单位名称单位基本支出项目支出 ( 功能科年初类款项编码调整后预算执执行率目 ) 总计对个人和家预算预算行 (%) 工资福利商品和服务经常性小计庭的补助支小计一次性项目支出支出项目出 =8 7 10= = = 表六 合 计 功能科目 ( 类 ) 功能科目 ( 款 ) 行政单位 单位 功能科目 事业单位 单位 功能科目 单位 功能科目 备注 : 年 调整后预算 包括区本级政府性基金安排的年初预算 ( 含年初已编入预算的预下达的上级补助 ) 年中调增 ( 调减 ) 预算 上年结转, 不包括中央 省 广州 市年中追加的转移支付资金 ; 年 预算执行 与 调整后预算 口径一致 ; 18

19 部门名称 : 从化区市场监督管理局 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表 2015 年预算 2016 年预算 单位 : 万元 表七 单位编码 部门名 称 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 1 2 3= = 合计 行政单位从化区市场监督管理局

20 表八 项目支出政府采购预算表 部门名称 : 从化区市场监督管理局 单位 : 万元 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购品目名称数量计量单位政府采购预算合计 其中 : 一般公共预算 合计 从化区市场监督管理局 工商行政管理专项业务经费印刷品 1 项 查处无证照专项经费印刷品 1 项 打击传销工作经费印刷品 1 项 工商执法办案专项经费车辆维修和保养专项服务 工商执法办案专项经费车辆加油服务 工商执法办案专项经费机动车保险服务 消委会经费印刷品 1 项 消费维权专项经费印刷品 1 项 质监综合业务管理经费会议服务 2 次 质监综合业务管理经费车辆维修和保养服务 质监综合业务管理经费车辆加油服务 质监综合业务管理经费机动车保险服务 其他资金 20