广州市□□□（部门）2016年部门预算

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1 番禺区钟村医院 6 年部门预算 目 录 第一部分番禺区钟村医院概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 6 年部门预算安排情况说明第三部分 6 年部门预算报表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 七 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 八 政府性基金预算支出预算表九 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表十 项目支出政府采购预算表十一 项目绩效目标表十二 财政拨款收支总表第四部分 6 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2 第一部分番禺区钟村医院概况 一 番禺区钟村医院职能简述番禺区钟村医院是钟村 石壁街两条街, 集医疗 预防 保健 康复 健康教育 划生育和教学于一体的综合性二甲医院 番禺区钟村医院设有 6 个科室, 分别是门诊 急诊 内科 儿科 妇产科 重症医学科 中医科 五官科 口腔科 肛肠科 皮肤科 体检科等 个临床科室 ; 并设有放射科 检验科 B 超室 心电图室 电子胃镜 康复理疗 手术科 药房 补液室 注射室等 个医疗技术类科室 ; 还有收费处 供应室 病案室 后勤等 4 个辅助科室 二 部门决算单位构成番禺区钟村医院设事业单位 个, 其中 : 财政核补事业单位 个 与 5 年对比, 无增减变化 纳入 6 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号 单位名称 单位性质 番禺区钟村医院 财政核补事业单位 三 部门人员构成总编制人数 53 人, 在职实有人数 9 人, 其中 : 事业编制 9 人 ; 离退休人员 44 人, 其中 : 退休 44 人 ; 编制外长期聘用人员 66 人 与 5 年对比, 编制人数没有增加, 在职增加 5 人,

3 退休人员增加 人 第二部分 6 年部门预算安排情况说明 一 6 年部门预算收支情况总体说明番禺区钟村医院 6 年收支总预算 7,994.9 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 7,994.9 万元, 占收入预算 %; 本年支出 7,994.9 万元 二 6 年收入预算情况说明 6 年度收入预算 7,994.9 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 )537.9 万元 ( 包括 : 一般公共预算 万元 ), 占 6.7%; 事业单位经营收入 7,457.6 万元, 占 93.8% 三 6 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 6 年度支出预算 7,994.9 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 7,89.9 万元, 占支出预算 98.7%, 其中 : 工资福利支出,647.4 万元, 商品和服务支出 4,39.4 万元, 对个人和家庭的补助 85.7 万元 ; 项目支出 3 万元, 占支出预算.9%, 其中 : 部门项目支出 3 万元 与 5 年对比, 支出预算增加,83.83 万元 其中 : 基本支出增加,48.83 万元, 主要是因为退休人员及在职 3

4 在编人员增加和就诊病人量增加导致运营成本增加 ; 项目支出减少 65 万元, 主要是因为停车场改造项目已完成 按支出预算的功能分类, 包括社会保障和就业支出 万元, 占.96%; 医疗卫生与划生育支出 7,4.86 万元, 占 9.%; 住房保障支出 万元, 占 7.9% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况. 支出预算规模变化情况 6 年一般公共预算安排支出 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算减少 47.9 万元, 其中 : 基本支出 万元, 比上年减少 36.9 万元 ; 项目支出 3 万元, 比上年增加 89 万元, 其中 : 部门项目支出 3 万元. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,6 年一般公共预算安排用于以下方面 : () 社会保障和就业支出 9.55 万元, 比上年预算增加 4.6 万元, 增长 4.76%, 主要是退休人数增加 人, 导致离退休人员经费增加 () 医疗卫生与划生育支出 万元, 比上年预算减少 6.47 万元, 下降 5.%, 主要是因为医疗设备购置预算支出减少, 导致医疗卫生支出减少 (3) 住房保障支出 5.93 万元, 比上年预算增加 8.4 万元, 增长 8.6%, 主要是因为在职人数的增加, 导致住房保障支出增加 4

5 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 6 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 万元 ( 具体详见表五 ) 4. 项目支出安排情况 6 年一般公共预算安排项目支出 3 万元, 其中 : 部门项目支出 3 万元 ( 具体项目详见表六 ), 公共项目支出 万元 ( 具体项目详见表七 ) ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况. 支出预算规模变化情况 6 年政府性基金预算安排 支出 万元 ( 详见表八 ), 比上年预算增加 ( 减少 ) 万元 四 三公 经费预算情况 6 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合 万元 ( 详见表九 ), 比上年调整后预算增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 下降 )% 其中:. 因公出国 ( 境 ) 经费 万元, 比上年调整后预算增加 ( 减少 ) 万元 ;. 公务用车购置费 万元, 比上年调整后预算增加 ( 减少 ) 万元 ; 3. 公务用车运行费 万元, 用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行, 比上年调整后预算增加 ( 减少 ) 万元, 主要是根据 番禺区公务用车制度改革实施方案 确定的原则, 核减了一般公务用车和执法执勤用车 ; 5

6 4. 公务接待费预算 万元, 比上年调整后预算增加 ( 减 少 ) 万元 五 会议费预算情况 6 年一般公共预算安排会议费预算 万元 ( 详见表九 ), 比上年调整后预算增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 下降 ) % 六 项目支出政府采购预算情况 6 年部门预算项目支出安排政府采购预算 万元 ( 具 体项目详见表十 ) 七 预算绩效评审项目情况根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发 广州市番禺区 6 年财政绩效管理改革工作实施方案 的通知 ( 番财 [6]38 号 ) 规定, 纳入 6 年部门预算绩效评审的项目 个, 涉及项目预算金额 万元 ( 详见表十一 ) 6

7 第三部分 6 年部门预算报表 表一收支预算总表 收 入 支 出 收入项目 6 年预算 支出项目 6 年预算 一 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 社会保障和就业支出 ( 一 ) 一般公共预算 行政事业单位离退休 ( 二 ) 政府性基金预算 医疗卫生与划生育支出 ( 三 ) 国有资本经营预算 公立医院 77.3 二 财政专户管理资金 划生育事务 3.55 三 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 住房保障支出 四 事业单位经营收入 住房改革支出 五 上级补助收入六 附属单位上缴收入七 其他收入 本年收入合 7,994.9 本年支出合 7,994.9 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 财政应返还额度 十 上年结转 收入总 支出总 7,

8 表二收入预算总表 单位编 码 单位名称 总 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 国政有府资性一般公共本合基预算经金营预预算算 财政专户管理资金 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 财政应返还额度 上年结转 合 7, , 钟村医院 7, , 钟村医院 7, ,457.6 表三支出预算总表 科目编码 单位 单 名称 位 ( 功 总 类 款 项 编码 能科 小 目 ) 基本支出商品工资福和服利支出务支出 对个人和家庭的补助支出 小 项目支出经常一次性性项项目目 合 7, ,89. 9, , 钟村医院 7, ,89. 9, , 钟村医院 7, ,89. 9, , 事业 单位 离退 休 综合 医院 7,7.3 7,69. 3, ,

9 划 生育 服务 住房 公积 金 购房 补贴 表四一般公共预算支出预算表 科目编码 5 年预算 6 年预算 基本支出 项目支出 单 对 类款 项 单位编码 位名称 ( 功能科目 ) 年初 预算 调整后预算 预算 执行 执行 率 ( %) 总 小 工资福利支出 商品和服务支出 个人和家庭的补助支 小 经常性项目 一次性项目 出 合 585., 76. 3, 钟村医院 585., 76. 3, 钟村医院 585., 76. 3, 事业单位离退 休 9

10 46 综合 医院 4.8, 6. 4, 住房公积金 购房补贴 表五一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算 单位编码 单位名称 预算金额 办 公 费 印 刷 费 水费 电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用 车运行 维护费 合 表六一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 类 科目编码 款项 单位编 码 项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 6 年预 算 合 3. 其中 : 经常性专项 3. 一次性专项 钟村医院 3. 经常性项目 医疗救助金用于困难病患者临床医药费支出 5.

11 46 爱卫专项经费 46 护士节经费 我院负责钟村 石壁街爱卫 预防接种 食品卫生等公共卫生工作, 现申请财政拨专款以保证上述各项工作的开展 护士节是国家为突出护士的贡献 护士岗位工作的辛苦而设的一个节日 为表扬护士所作的贡献, 现申请财政拨专项发放护士慰问 预留发展经费医院发展预留经费 初保经费 由于我院管理范围较特殊, 负责钟村 石壁二条街的初级保 健 妇幼工作等卫生管理各项工作, 现申请财政拨专款以加 强二条街初级保健 妇幼工作等开展 5. 表七一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 6 年预算 合 表八政府性基金预算支出预算表科目编码 5 年预算 6 年预算基本支出项目支出单对位个商名调工人单预执品称年整资和经一位算行和 ( 初后福家常次类款项编执率总服功预小利庭小性性码行 (% 务能算预的项项 ) 科算支补目目支目 ) 出助出支出 =8 =+ =+3 5= 合

12 表九一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表 5 年调整后预算 6 年预算 三公 经费 三公 经费 单位编码部门名称 合 因公出 国 ( 境 ) 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会 议 费 合 因公出 国 ( 境 ) 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会 议 费 合 表十项目支出政府采购预算表 单位 编码 单位名称 ( 支出项 目名称 ) 政府采购项 目名称 数 量 量 单位 政府采购预 算合 其中 : 一般公共 预算 其他 资金 合 \ 表十一项目绩效目标表 序号 单位名称 项目名称 项目 属性 项目起 止时间 6 年项目预算金额 项目内容及资金支出方向 项目绩 效目标 项目主要 绩效指标 上年度项目绩效完成情况 \ 备注 :. 项目属性 栏可选以下三类 : 新增项目 持续项目 跨年度项目. 资金支出方向 请按经济分类科目填写, 如会议费 培训费 办公费等 3. 项目主要绩效指标 请填写三个以上关键指标的内容及预完成值, 如 : 体育场馆开放率达到 7% 4. 上年度项目完成情况 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况

13 表十二财政拨款收支总表 收入支出 收入项目 6 年预算 支出项目 6 年预算合 一般公共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 一 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 三 社会保障和就业支出 ( 一 ) 一般公共预算 行政事业单位离退休 ( 二 ) 政府性基金预算 四 医疗卫生与划生育支出 ( 三 ) 国有资本经营预算 医疗保障 划生育事务 五 住房保障支出 住房改革支出 本年收入合 本年支出合 二 上年结转 结转下年 收 入 总 支 出 总

14 第四部分 6 年区级财政专项资金预算安排情况说明 附表区级财政专项资金预算表 科目编码 类款项 单位名称项目名称项目说明总一般公共预算 政府性基金预算 合 钟村医院 区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金 政府性基金 国有资本经营预算资金 番禺区钟村医院 6 年安排区级财政专项资金预算 万元, 其中 : 一般公共预算 万元 政府性基金预算 万元 ( 具体项目见附表 ) 4