2014年省轻工联社部门预算

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1 2015 年山东省轻工集 体企业联社部门预算 1

2 目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2015 年部门预算表一 2015 年收支预算总表二 2015 年收入预算表三 2015 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2015 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2015 年财政拨款支出预算表六 2015 年政府采购预算表七 2015 年公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2015 年部门预算情况说明 2

3 第一部分 概 况 3

4 一 主要职能根据山东省人民政府办公厅 山东省人民政府办公厅关于山东省轻工集体企业联社有关问题的通知 ( 鲁政办发 [ 2000]150 号文件 ) 省编办 关于明确城镇集体企业资产和财务监管部门职责分工的通知 和省政府鲁政字 [2013]2 46 号文件精神, 省轻工联社主要职责是 : 根据省政府授权, 省轻工联社对全省轻工集体行业 ( 皮革 家具 工艺美术 塑料制品 五金 衡器 家用电器 体育健身器材 老年用品 室内装饰等 ) 履行 指导 维护 监督 管理 协调 服务 职能 依照联社章程, 组织开展各项社务活动 ; 监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值, 维护成员单位的合法权益 ; 发挥联结政府与企业的桥梁纽带作用, 开展行业调研, 提出有关政策和立法的意见建议 ; 制定行业规划, 参与行业内重大技术改造 技术引进 投资和开发项目的前期论证 ; 收集 分析 发布行业信息, 并与中国轻工业信息中心合作, 建立经济运行预测预警系统, 开展重点行业经济运行分析 ; 制定并组织实施行业标准 ; 开展国内外经济技术交流与合作, 组织行业科技成果推广应用 ; 履行省安委会成员职责, 加强本系统安全生产管理 ; 组织指导直属企事业单位改革发展 ; 承担本单位离退休干部的服务管理工作 ; 受省经信委委托承担 指导城 4

5 镇集体企业资产管理工作 指导推进城镇集体企业改革 职责 ; 负责省工艺美术大师评选工作 ; 承办省委 省政府和省经信委交办的其他事项 二. 部门预算单位构成 省轻工联社部门预算包括 : 联社机关预算 联社所属事业单位预算 纳入联社 2015 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 省轻工联社机关 2 省轻工联社机关服务中心 3 省轻工集体经济科技信息研究所 4 省皮革工业研究所 5 省塑料研究开发中心 6 省工艺美术研究所 7 省五金研究所 8 省家具研究所 9 省装饰设计研究所 5

6 第二部分 2015 年部门预算表 6

7 表 年省轻工联社部门收支预算总表 收入支出 单位 : 万元 项目 2015 年预算项目 2015 年预 算 一 财政拨款 社会保障和就业支出 一般公共预算 行政事业单位离退休 政府性基金预算 事业单位离退休 国有资本经营预算 医疗卫生与计划生育支出 二 财政专户管理资金 医疗保障 三 事业收入 事业单位医疗 四 事业单位经营收入 资源勘探信息等支出 五 其他收入 制造业 其他制造业支出 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 支出总计

8 表 年省轻工联社部门收入预算表 ( 按单位 ) 单位代 码 单位 : 万元财政拨款用事业基国有资财政专户事业单位上级补助附属单位单位名称总计一般公共政府性基事业收入其他收入金弥补收上年结转合计本经营管理资金经营收入收入上缴收入预算金预算支差额预算合计 山东省轻工集体企业联社山东省轻工集体企业联社机关山东省轻工集体经济科技信息研究所 山东省皮革工业研究所 山东省塑料研究开发中 心 山东省工艺美术研究所 山东省五金研究所 山东省家具研究所 山东省装饰设计研究所 山东省轻工集体企业联 社机关服务中心

9 表 年省轻工联社部门支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出

10 表 年省轻工联社部门支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位代码单位名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 支出 合计 山东省轻工集体企业联社 山东省轻工集体企业联社机关 山东省轻工集体经济科技信息研究所 山东省皮革工业研究所 山东省塑料研究开发中心 山东省工艺美术研究所 山东省五金研究所 山东省家具研究所 山东省装饰设计研究所 山东省轻工集体企业联社机关服务中心

11 表 年省轻工联社部门财政拨款支出预算表 科目编码 类款项 单位 代码 单位 : 万元基本支出单位名称 ( 科工资福利支出总计目 ) 合计基本津贴社会保其他工资和小计奖金伙食费伙食补助费绩效工资工资补贴障缴费福利支出合计 2, , , 山东省轻工集体企业 联社 2, , , 山东省轻工集体企业 联社机关 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出

12 制造业 其他制造业支出 山东省轻工集体经济 科技信息研究所 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省皮革工业研究 所 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

13 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省塑料研究开发 中心 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业

14 其他制造业支出 山东省工艺美术研究 所 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省五金研究所 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 14

15 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省家具研究所 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省装饰设计研究 所 208 社会保障和就业支出

16 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 山东省轻工集体企业 联社机关服务中心 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 05 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出

17 制造业 其他制造业支出

18 表 年省轻工联社部门财政拨款支出预算表 ( 续表 ) 基本支出 单位 : 万元 对个人和家庭的补助 小计 离休 费 退休 费 退职 ( 役 ) 费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 助学 金 奖励 金 生产 补贴 住房 公积 金 提租 补贴 购房 补贴 其他对个人和家庭补助支出 商品和 服务支 出 项目支出

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23 表 年省轻工联社部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称 单位编 码 单位名称 总计 合计 资 金 来 源 财政拨款 国有资财政专户一般公共预政府性基金本经营管理资金算预算预算 其他自有 资金 上年结转 合计 省轻工联社 其他制造业支出 省轻工联社机关 其他制造业支出 省轻工集体经济 信息所

24 表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 山东省轻工集体企业联社 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费公务用车购置经公务用车运行维护费费 公务接待费

25 第三部分 2015 年部门预算 情况说明 25

26 一 预算编制的基本原则和方法 2015 年预算编制, 根据山东省财政厅统一布置, 紧紧围绕省联社工作任务, 按照 突出重点, 有保有压, 科学合理, 追求绩效 的原则, 精打细算 完善管理, 控制一般性支出, 确保联社正常工作的进行 同时向联社安排的重点项目倾斜, 优先解决项目所需资金, 促进联社科学快速发展 二 收支预算总体情况 2015 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 事业收入 50 万元, 经营收入 20 万元, 其他收入 万元 ( 主要为房租收入 ), 用事业基金弥补收支差额 万元, 上年结转 92 万元 2015 年支出预算为 万元, 其中 : 资源勘探信息等支出 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生和计划生育支出 万元 三 财政拨款支出预算情况 2015 年财政拨款支出预算为 万元, 具体为 : 1 工资福利支出 万元, 主要用于在职人员工资福利支出及医疗保险支出 2 对个人和家庭补助支出 万元, 主要为离退休人员发放离退休费等 3 日常公用支出 万元, 主要用于维护单位正常运转费用 26

27 4 项目支出 86 万元, 为 山东工艺美术大全 编撰相关费用 四 公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2015 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算 28.7 万元 1 因公出国( 境 ) 费预算 0 万元 2 公务用车购置及运行费预算 24.2 万元 包括单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 3 公务接待费预算 4.5 万元 为单位按规定开支的各类公务接待支出 27