广州市□□□（部门）2017年部门预算

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1 广州市工商业联合会 2017 年部门预算 目 录 第一部分广州市工商业联合会概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2017 年部门预算安排情况说明第三部分 2017 年部门预算报表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支总表五 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表八 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表九 市级财政专项资金预算表十 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表十一 项目支出政府采购预算表 1

2 第一部分 广州市工商业联合会概况 一 广州市工商业联合会主要职能 ( 一 ) 贯彻执行党的路线 方针 政策 ; 参与党和国家大政方针及本市政治 经济 社会生活中重大问题的政治协商 参政议政 民主监督 ( 二 ) 做好非公有制经济人士的思想政治工作, 团结 帮助 引导 教育他们 爱国 敬业 诚信 守法, 履行应尽的社会责任, 参与社会公益和光彩事业 ; 培养坚决拥护中国共产党领导的非公有制经济人士积极分子队伍, 协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作 ( 三 ) 参与政府相关的经济管理 协调活动, 与政府有关部门建立工作联系 ; 协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务 税收情况进行检查和监督 ; 协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作 ; 协助民营企业做好质量技术监督工作等 ( 四 ) 反映会员的意见 建议和要求, 依法维护非公有制经济人士的合法权益, 接受他们的投诉和法律咨询, 协助会员企业处理经济纠纷, 参与经济仲裁 ( 五 ) 为会员提供信息 咨询 培训及人才交流 人事代理等服务 ; 组织会员企业举办和参加各类经贸活动, 参加国内外考察, 帮助会员企业拓展市场, 为会员企业办理产品产地证明书 ; 为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国 ( 境 ) 进 1

3 行商务活动出具证明 申办证照等 ( 六 ) 负责管理下属商会 同级行业商会和同业公会 ; 指导本市各级工商联工作 ; 协助有关部门指导私营企业协会 个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织 ( 七 ) 加强与香港 澳门 台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作, 推动经贸合作和技术交流 ; 协助政府引进资金 技术 人才等 ( 八 ) 对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议, 参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究 ( 九 ) 配合有关部门指导非公有制会员企业开展党建工作 ( 十 ) 完成市委 市政府和上级工商联交办的其他任务 二 部门预算单位构成广州市工商业联合会 ( 部门 ) 设行政单位 1 个 ; 事业单位 1 个, 其中 : 参公事业单位 1 个 与 2016 年对比, 无增减 纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 广州市工商业联合会行政单位 2 广州市民营企业投诉中心参公事业单位三 部门人员构成总编制人 75 人, 在职实有人数 72 人, 其中 : 行政编制 58 人 事业编制 6 人 后勤服务人员 8 人 ; 离退休人员 73 人, 其中 : 退休 73 人 与 2016 年对比, 编制人数增加 1 人, 在职实有人员增加 2

4 4 人, 退休人员减少 3 人 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明 一 2017 年部门预算收支情况总体说明广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年收支总预算 万元 ( 见表一 ), 其中 : 本年收入 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 万元 二 2017 年部门预算收入预算情况说明广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年度收入预算 万元 ( 见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 万元 ( 包括 : 一般公共预算 万元 ), 占 100% 三 2017 年部门预算支出预算情况说明广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年度支出预算 万元 ( 见表三 ) 按支出预算的经济分类, 包括 : 基本支出 万元, 占支出预算 92.04%, 其中 : 工资福利支出 万元, 商品和服务支出 万元, 对个人和家庭的补助 万元 ; 项目支出 万元, 占支出预算 7.96%, 其中 : 经常性项目 万元, 一次性项目 万元 按支出预算的功能分类, 包括 : 一般公共服务支出 万元, 占 52.64%; 社会保障和就业支出 万元, 占 24.17%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 4.20%; 住房保障支出 万元, 占 18.99% ( 一 ) 一般公共预算支出预算情况 3

5 1. 基本支出和项目支出预算按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 万元 ( 见表五 ), 比上年预算增加 万元, 其中 : 基本支出 万元, 比上年预算增加 万元, 主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费, 并按规定提高了退休人员生活补贴, 聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出 项目支出 万元, 比上年预算减少 万元, 主要是减少 2016 年一次性项目 ( 包括市工商联会员代表大会换界届工作经费 档案数字化建设项目 ) 按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面 : 一般公共服务支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 2.15%, 主要根据国家政策增加在职人员基本工资, 提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出 社会保障和就业支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 11.12%, 主要是根据国家政策增加退休人员退休费 医疗卫生与计划生育支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 11.07%, 主要是增加公费医疗支出和因社会平均工资水平提高, 计生达标计算标准相应调整 住房保障支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 11.71%, 主要是公积金和住房改革支出相应增加 (1) 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 安排情况 4

6 2017 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 万元 ( 具体见表六 ) (2) 项目支出安排情况 2017 年一般公共预算安排项目支出预算 万元, 其中 : 经常性项目 万元 一次性项目 万元 ( 具体项目见表七 ) 2. 财政专项资金预算广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年无一般公共预算安排财政专项资金预算 ( 具体项目见表九 ) ( 二 ) 政府性基金预算支出预算情况广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年无政府性基金预算支出 ( 见表八 ) ( 三 ) 国有资本经营预算支出预算情况广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年无国有资本经营预算支出 ( 见表十 ) ( 四 ) 财政专户管理资金预算支出预算情况广州市工商业联合会 ( 部门 )2017 年无财政专户管理资金预支出 四 三公 经费预算情况 2017 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 万元 ( 见表十 ), 比上年预算增加 1.16 万元, 增长 3.45% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 22 万元, 与上年预算持平 ; 年无公务用车购置计划 ; 3. 公务用车运行费 9.96 万元, 用于保障 3 辆一般公务用 5

7 车的运行, 比上年预算增加 1.16 万元, 主要是车辆使用年限增加引起公务用车运行经费增加 ; 4. 公务接待费预算 2.79 万元, 比上年预算持平 五 会议费预算情况 2017 年一般公共预算安排会议费预算 万元 ( 见表十 ), 主要用于春秋两届交易欢迎宴会以及市工商联执常委会议 比上年预算减少 80 万元, 下降 60.30%, 主要是减少上年市工商联换届会员代表大会经费 六 机关运行经费预算情况 2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 万元, 主要用于保障广州市工商业联合会行政单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 七 项目支出政府采购预算情况 2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 万元, 其中 : 一般公共预算安排 万元 ( 见表十一 ) 八 预算绩效评审项目情况根据 广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知 ( 穗财绩 号 ) 规定, 广州市工商业联合会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个, 涉及项目预算金额 0 万元 九 专业名词解释 1. 部门预算 : 指与财政部门直接发生预算缴款 拨款关 6

8 系的政府机关 社会团体和其他单位, 依据国家有关法律 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实行一个部门一本预算 2. 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 3. 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 4. 市级财政专项资金 : 指根据 广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知 ( 穗府办函 号文 ) 规定, 经市政府批准设立, 用于我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标的, 需进行二次分配的资金 5. 三公 经费 : 指财政资金安排的, 用于公务接待 公务用车 因公出国 ( 境 ) 等方面的经费 6. 会议费 : 指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 7. 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 7

9 第三部分 2017 年部门预算报表 8

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