毕 公司拟将国内店铺优化 未来新品牌建设纳入 营销网络建设项目 之中 该 等事项已经公司第三届董事会第六次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通 过 ( 三 ) 募集资金专户余额情况 维格娜丝及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定, 与招商银行南京江 宁科学园支行 平安银行南京江宁支行 ( 各
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1 中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 本保荐机构 ) 作为维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 对维格娜丝首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查, 情况如下 : 一 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]1180 号 ) 核准, 维格娜丝向社会公开发行人民币普通股 36,995,000 股, 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为 740,639, 元, 扣除发行费用 81,356, 元, 实际募集资金净额为 659,283, 元 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2014 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了 验资报告 ( 苏公 W[2014]B129 号 ) 维格娜丝按照上海证券交易所 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的规定, 将募集资金全部存储于募集资金专户, 并签署了 募集资金三方监管协议 二 募集资金的存放 使用及专户余额情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金实际使用情况对照情况见附表 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金实际使用与募集资金投资计划进度的差异受维格娜丝发展阶段 经营策略及外部市场环境的影响, 营销网络建设项目 进展未达计划进度 经审慎考虑, 公司延长 营销网络建设项目 的实施期限, 营销网络建设项目 原实施期限届满时延长两年, 即延长至 2018 年 12 月实施完
2 毕 公司拟将国内店铺优化 未来新品牌建设纳入 营销网络建设项目 之中 该 等事项已经公司第三届董事会第六次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通 过 ( 三 ) 募集资金专户余额情况 维格娜丝及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定, 与招商银行南京江 宁科学园支行 平安银行南京江宁支行 ( 各开户行 ) 设立募集资金专户 截止 2017 年 12 月 31 日, 维格娜丝募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表 : 单位 : 元 开户银行 银行 ( 存单 ) 账号 账户类型 初始存放金额 截至 2017 年 12 月 31 日余额 招商银行南京江宁科募集资金专 学园支行户 259,543, ,287, 招商银行南京江宁科募集资金专 学园支行户 109,740, 平安银行南京江宁支募集资金专 行户 291,610, 合计 660,893, ,287, 注 : 公司开设于平安银行南京江宁支行账户 ( 账号 : ) 已于 2016 年 3 月 30 日销户, 公司开设于招商银行南京江宁科学园支行账户 ( 账号 : ) 已 于 2016 年 4 月 13 日销户 三 关于募集资金使用的其他情况 ( 一 ) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 为保障募集资金投资项目顺利进行, 维格娜丝以自筹资金预先投入募集资金投资项目 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对维格娜丝以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截止 2014 年 12 月 31 日, 营销网络建设项目已投入资 4, 万元 2015 年 4 月 3 日维格娜丝第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ( 二 ) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 维格娜丝未发生闲置募集资金补充流动资金的情况 ( 三 ) 超募资金的使用情况
3 维格娜丝未发生超募资金的情况 ( 四 ) 变更募投项目的资金使用情况 1 研发设计中心升级建设项目 变更情况公司 研发设计中心升级建设项目 拟在南京市购入房屋作为公司的研发设计中心, 预计投资总额为 10, 万元, 全部使用募集资金投资 2015 年 10 月 27 日经公司第二届第十七次董事会审议, 并经 2015 年 11 月 16 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议, 通过了 关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案, 公司终止 研发设计中心升级建设项目, 并将该项目涉及的募集资金 10, 万元及相应利息全部变更为永久性补充流动资金 该等资金已用于补充流动资金 2 营销网络建设项目 变更情况公司 营销网络建设项目 预计投资总额为 25, 万元, 全部使用募集资金投资, 原定由母公司 维格娜丝时装股份有限公司 负责具体实施 2015 年 4 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议 第二届监事会第六次会议审议, 并经 2015 年 4 月 28 日召开的公司 2014 年度股东大会审议, 通过了 关于新增募投项目实施主体的议案, 增加全资子公司上海维格娜丝时装有限公司为 营销网络建设项目 的实施主体 2016 年 11 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议, 并经 2016 年 12 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议, 通过了 关于延长 营销网络建设项目 实施期限并调整部分实施内容的议案, 同意公司延长 营销网络建设项目 实施期限并调整部分实施内容, 营销网络建设项目 原实施期限届满时延长两年, 即延长至 2018 年 12 月实施完毕, 并将国内店铺优化 未来新品牌建设纳入 营销网络建设项目 之中, 总投资规模与招股说明书披露的使用计划一致 四 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 江苏公正天业会计师事务所对维格娜丝 2014 年的募集资金存放与使用情况进行了鉴证, 并出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ( 苏公 W 2015 E1186 号, 认为 维格娜丝 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指
4 引的规定, 在所有重大方面如实反映了维格娜丝 2014 年度募集资金实际存放与使用情况 江苏公正天业会计师事务所对维格娜丝 2015 年的募集资金存放与使用情况进行了鉴证, 并出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ( 苏公 W 2016 E1452 号 ), 认为 维格娜丝 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了维格娜丝 2015 年度募集资金实际存放与使用情况 江苏公正天业会计师事务所对维格娜丝 2016 年的募集资金存放与使用情况进行了鉴证, 并募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ( 苏公 W 2017 E1036 号 ), 认为 维格娜丝 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了维格娜丝 2016 年度募集资金实际存放与使用情况 江苏公正天业会计师事务所对维格娜丝 2017 年的募集资金存放与使用情况进行了鉴证, 并募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ( 苏公 W 2018 E1025 号 ), 认为 维格娜丝董事会编制的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了维格娜丝募集资金 2017 年度实际存放与使用情况 五 保荐机构主要核查工作 保荐机构访谈了公司财务负责人, 查阅了募集资金管理相关的制度, 查阅了与募集资金使用相关的会议文件 信息披露文件, 取得并查阅了募集资金专户的银行流水, 抽查了募集资金使用的凭证 相关合同, 查阅了审计机构历次出具的关于募集资金使用情况的报告 六 保荐机构核查意见 经核查, 本保荐机构认为 :
5 1 维格娜丝已根据相关法律法规制定了有关资金管理 募集资金存储和使用的内部控制制度, 对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金三方监管协议, 三方监管协议履行情况良好, 资金存放安全 ; 2 维格娜丝严格按照上海证券交易所的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整的履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形
6 附表 : 募集资金使用情况对照表 (2017 年度 ) 编制单位 : 维格娜丝时装股份有限公司金额单位 : 人民币万元 募集资金净额 65, 本年度投入募集资金总额 3, 变更用途的募集资金总额 11, 已累计投入募集资金总额 52, 变更用途的募集资金占总额比例 16.86% 承诺投资项目 是否已变更 项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金承 诺投资总额 截至期末承调整后投资总诺投入金额额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 营销网络建设项目否 25, , , ( 注 1) 12, , ( 注 2) 不适用 否 研发设计中心升级建设项目 是 10, 已终止 与主营业务相关的流动资金项目 否 29, , , 否 永久性补充公司流动资金 11, , 合计 : - 65, , , , , 注 1: 公司因为 营销网络建设项目 建设内容和支出较为零散, 银行募集资金专户使用手续复杂, 公司为提高业务办理效率, 保障募集资金专款专用, 公司使用自有资金先行垫付募投项目建设支出 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司以自有资金先行垫付的 营销网络建设项目 金额合计为 万元 公 司已完善了募集资金使用的内部控制制度, 确保募集资金专款专用 注 2: 公司于 2016 年 11 月 28 日第三届董事会第六次会议审议通过了 关于延长 营销网络建设项目 实施期限并调整部分实施内容的议案, 将国内 店铺优化 未来新品牌建设纳入 营销网络建设项目 之中 2017 年度公司 营销网络建设项目 ( 包括本年度国内店铺优化建设的卖场 ) 实现效益 6, 万元, 若不考虑国内店铺优化建设的卖场实现的效益,2017 年度公司 营销网络建设项目 ( 不包括本年度国内店铺优化建设的卖场 ) 实现的效益为 4, 万元
7 ( 本页无正文, 为 中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行股票 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 之签章 页 ) 保荐代表人签名 : 罗贵均 侯世飞 中信建投证券股份有限公司 年月日
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