平成 29 年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出予算書 付 歳入歳出継続費予算書 日本赤十字社

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1 平成 29 年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出予算書 付 歳入歳出継続費予算書 日本赤十字社

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3 -2- 区 分 ( ) 内は 平成 29 年 2 月末時点での補正後予算額収入比較本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 事業活動 12,958,212 12,639, ,529 0 による収入 (12,748,515) 1 乳児院 2,276,087 2,076, ,123 0 (2,144,964) 乳児院 8 施設 ( 定員 293 人 ) 1. 児童福祉事業収入 2,243,415 (2,101,561) (1) 措置費収入 1,899,921 (1,768,483) (2) 私的契約利用料収入 710 (710) (3) 補助金事業収入 137,018 (130,359) (4) 受託事業収入 204,166 (200,609) (5) その他の事業収入 1,600 (1,400) 2. 経常経費寄附金収入 2,520 (12,600) 3. 受取利息配当金収入 241 (238) 4. その他の収入 29,911 (30,565) 2 保育所 509, ,368 12,771 0 (496,368) 保育所 3 施設 ( 定員 358 人 ) 1. 保育事業収入 502,527 (490,716) (1) 委託費収入 361,968 (343,883) (2) 私的契約利用料収入 2,269 (2,441) (3) 補助金事業収入 138,290 (144,392)

4 2. 経常経費寄附金収入 450 (400) 3. 受取利息配当金収入 23 (23) 4. その他の収入 6,139 (5,229) 3 児童養護施設 351, ,660 34,873 0 (327,160) 児童養護施設 1 施設 ( 定員 40 人 ) 1. 児童福祉事業収入 340,967 (316,594) (1) 措置費収入 284,288 (247,716) (2) 私的契約利用料収入 100 (100) (3) 補助金事業収入 51,589 (64,308) (4) 受託事業収入 4,350 (4,350) (5) その他の事業収入 640 (120) 2. 経常経費寄附金収入 1,700 (1,700) 3. 受取利息配当金収入 19 (19) 4. その他の収入 8,847 (8,847) 4 医療型障害児 3,656,205 3,622,621 33,584 0 入所施設 (3,643,617) 医療型障害児入所施設 3 施設 ( 定員 282 人 ) 1. 児童福祉事業収入 65,691 (60,955) (1) 措置費収入 65,691 (60,955) 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,410,084 (1,459,977) (1) 自立支援給付費収入 353,510 (358,241) -3-

5 -4- 区 分 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 (2) 障害児施設給付費収入 205,375 (204,786) (3) 利用者負担金収入 18,759 (19,920) (4) 特定費用収入 498 (436) (5) 受託事業収入 831,942 (876,594) 3. 医療事業収入 2,172,188 (2,114,594) (1) 入院診療収入 1,811,373 (1,777,248) (2) 外来診療収入 350,044 (327,229) (3) 保健予防活動収入 2,454 (3,400) (4) 補助金事業収入 2,490 (2,490) (5) 受託事業収入 500 (500) (6) その他の医療事業収入 8,040 (7,542) (7) 保険等査定減 2,713 ( 3,815) 4. 経常経費寄附金収入 700 (600) 5. 受取利息配当金収入 5 (40) 6. その他の収入 7,537 (7,451) 5 老人福祉施設 3,896,295 3,854,808 41,487 0 (3,860,694) 老人福祉施設 8 施設 ( 定員 758 人 ) 1. 介護保険事業収入 3,836,233 (3,799,317) (1) 施設介護料収入 2,454,029 (2,416,012) (2) 居宅介護料収入 495,960 (502,804)

6 (3) 地域密着型介護料収入 77,825 (99,154) (4) 居宅介護支援介護料収入 63,136 (64,959) (5) 介護予防 日常生活支援総合事業収入 15,481 (0) (6) 利用者等利用料収入 709,268 (695,882) (7) 補助金事業収入 1,420 (948) (8) 受託事業収入 18,772 (19,028) (9) その他の事業収入 342 (530) 2. 老人福祉事業収入 38,785 (38,785) (1) 運営事業収入 38,785 (38,785) 3. 児童福祉事業収入 0 (10,731) (1) 受託事業収入 0 (10,731) 4. 保育事業収入 10,732 (0) (1) 受託事業収入 10,732 (0) 5. 経常経費寄附金収入 1,733 (1,215) 6. 受取利息配当金収入 2,854 (4,011) 7. その他の収入 5,958 (6,635) 6 障害者支援 277, ,439 1,974 0 施設 (275,439) 障害者支援施設 1 施設 ( 定員 50 人 ) 1. 障害福祉サービス等事業収入 277,213 (275,196) (1) 自立支援給付費収入 231,764 (230,223) (2) 障害児施設給付費収入 3,565 (2,693) (3) 補足給付費収入 5,040 (5,160) (4) 特定費用収入 27,444 (27,120) -5-

7 -6- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 7 身体障害者 322, ,090 6,187 0 社会参加支援 (319,540) 施設 視聴覚障害者情報提供施設 2 施設 (5) 受託事業収入 9,400 (10,000) 2. その他の収入 200 (243) 1. 障害福祉サービス等事業収入 322,277 (316,090) (1) 補助金事業収入 30,739 (30,739) (2) 受託事業収入 291,538 (285,351) 2. その他の収入 0 (3,450) 8 複合型施設 1,669,263 1,680, ,470 (1,680,733) 複合型施設 ( 特養 ク ルーフ ホーム 障害 老健 ) 1 施設 ( 定員 238 人 ) 1. 介護保険事業収入 1,554,032 (1,566,182) (1) 施設介護料収入 798,324 (816,508) (2) 居宅介護料収入 198,413 (186,325) (3) 地域密着型介護料収入 90,163 (88,875) (4) 居宅介護支援介護料収入 9,680 (8,839) (5) 介護予防 日常生活支援総合事業収入 5,185 (11,059) (6) 利用者等利用料収入 447,634 (451,291) (7) 補助金事業収入 4,633 (3,285) 2. 障害福祉サービス等事業収入 115,231 (114,551) (1) 自立支援給付費収入 55,941 (55,365) (2) 利用者負担金収入 10,203 (10,335) (3) 補足給付費収入 935 (699) (4) 特定費用収入 680 (680) (5) 補助金事業収入 47,472 (47,472)

8 施 設 整 備 等 1,560,862 2,655 1,558,207 0 に よ る 収 入 (2,655) 1 乳児院 1, ,045 0 (205) 1. 施設整備等補助金収入 1,250 (205) (1) 施設整備等補助金収入 1,045 (0) (2) 設備資金借入金元金償還 205 (205) 補助金収入 2 児童養護施設 237, ,846 0 (0) 1. 施設整備等補助金収入 237,846 (0) (1) 施設整備等補助金収入 237,846 (0) 3 老人福祉施設 1,319,516 2,450 1,317,066 0 (2,450) 1. 施設整備等補助金収入 359,516 (2,450) (1) 施設整備等補助金収入 359,516 (2,450) 2. 設備資金借入金収入 960,000 (0) 4 複合型施設 2, ,250 0 (0) 1. 施設整備等補助金収入 2,250 (0) (1) 施設整備等補助金収入 2,250 (0) その他の活動 1,598,263 1,397, ,746 0 による収入 (1,548,524) 1 乳児院 275, ,332 23,221 0 (262,332) 1. 積立資産取崩収入 61,317 (3,577) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 61,317 (3,577) 医療センター附属乳児院 20,000 (0) 備品等整備にかかる 積立資産取崩収入 秋田赤十字乳児院 10,000 (0) 設備整備にかかる 積立資産取崩収入 -7-

9 -8- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 松本赤十字乳児院 31,317 (3,577) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 2. 他会計繰入金収入 7,486 (45,340) (1) 一般会計繰入金収入 4,018 (14,518) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 3,468 (30,822) 3. 拠点区分間繰入金収入 6,000 (6,000) 4. その他の活動による収入 200,750 (207,415) 退職給与資金交付金等 200,750 (207,415) 2 保育所 6,834 7, (7,440) 1. 積立資産取崩収入 4,500 (5,039) (1) 保育所繰越積立資産取崩収入 4,500 (5,039) 釧路さかえ保育園 4,500 (4,500) 人件費等にかかる 積立資産取崩収入 武蔵野赤十字保育園 0 (539) 人件費等にかかる 積立資産取崩収入 2. 他会計繰入金収入 334 (401) (1) 一般会計繰入金収入 334 (401) 3. 拠点区分間繰入金収入 2,000 (2,000) 3 児童養護施設 288, ,591 66,098 0 (222,591) 1. 積立資産取崩収入 150,212 (52,017) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 150,212 (52,017)

10 赤十字子供の家 150,212 (52,017) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 2. 他会計繰入金収入 118,477 (150,574) (1) 一般会計繰入金収入 118,477 (150,574) 3. その他の活動による収入 20,000 (20,000) 退職給与資金交付金等 20,000 (20,000) 4 医療型障害児 342, , ,100 0 入所施設 (228,257) 1. 積立資産取崩収入 45,000 (12,000) (1) その他の積立資産取崩収入 45,000 (12,000) ひのみね総合療育センター 45,000 (12,000) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 2. 他会計繰入金収入 4,711 (2,885) (1) 一般会計繰入金収入 2,161 (2,885) (2) 血液事業特別会計繰入金収入 2,550 (0) 3. 拠点区分間繰入金収入 19,645 (0) 4. その他の活動による収入 272,994 (213,372) 退職給与資金交付金等 272,994 (213,372) 5 老人福祉施設 472, , (577,300) 1. 積立資産取崩収入 74,301 (245,358) (1) 移行時特別積立資産取崩収入 0 (25,081) やすらぎの郷 0 (25,081) 移行時特別積立資産 取崩収入 (2) その他の積立資産取崩収入 74,301 (220,277) 日赤鶯鳴荘 11,273 (76,200) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 -9-

11 -10- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 彩華園 9,158 (9,158) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 大寿園 19,800 (9,000) 移行時減価償却積立資産 取崩収入 豊寿園 6,070 (0) 施設整備等にかかる 積立資産取崩収入 やすらぎの郷 28,000 (5,919) 移行時特別積立資産等の 取崩収入 日赤安謝福祉複合施設 0 (120,000) 人件費等にかかる 積立資産取崩収入 2. 他会計長期借入金収入 0 (35,000) 3. 他会計繰入金収入 48,632 (30,862) (1) 一般会計繰入金収入 40,786 (29,738) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 7,846 (1,017) (3) 血液事業特別会計繰入金収入 0 (107) 4. 拠点区分間繰入金収入 14,148 (5,000) 5. その他の活動による収入 335,210 (261,080) 退職給与資金交付金等 335,210 (261,080) 6 障害者支援 15,842 35, ,158 施設 (35,000) 1. 拠点区分間繰入金収入 0 (35,000) 2. その他の活動による収入 15,842 (0) 退職給与資金交付金等 15,842 (0)

12 7 身体障害者 70,529 54,335 16,194 0 社会参加支援 (54,335) 施設 1. 他会計繰入金収入 1,504 (10,000) (1) 一般会計繰入金収入 1,504 (10,000) 2. その他の活動による収入 69,025 (44,335) 退職給与資金交付金等 69,025 (44,335) 8 複合型施設 56,499 97, ,121 (97,620) 1. 拠点区分間繰入金収入 32,932 (90,000) 2. その他の活動による収入 23,567 (7,620) 退職給与資金交付金等 23,567 (7,620) 9 本部会計 69,676 63,649 6,027 0 (63,649) 1. 他会計繰入金収入 7,585 (10,055) (1) 一般会計繰入金収入 7,585 (10,055) 2. 拠点区分間繰入金収入 15,137 (14,687) 3. その他の活動による収入 46,954 (38,907) 保育所にかかる退職給与資金 46,954 (38,907) 交付金等 前 期 末 支 払 4,261,945 4,132, ,845 0 資 金 残 高 (4,135,100) 1 乳児院 565, , ,705 (587,102) 2 保育所 80,076 72,063 8,013 0 (72,063) -11-

13 -12- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 3 児童養護施設 82,637 78,579 4,058 0 (78,579) 4 医療型障害児 1,124, , ,131 0 入所施設 (992,617) 5 老人福祉施設 1,709,491 1,726, ,265 (1,726,756) 6 障害者支援 98,744 91,923 6,821 0 施設 (91,923) 7 身体障害者 20,297 20, 社会参加支援 (20,000) 施設 8 複合型施設 459, ,970 20,495 0 (438,970) 9 本部会計 121, , ,000 (127,090) 収入合計 20,379,282 18,171,955 2,207,327 0 (18,434,794)

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15 -14- 区 分 ( ) 内は 平成 29 年 2 月末時点での補正後予算額支出比較本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 事業活動 13,351,812 12,889, ,443 0 による支出 (12,960,675) 1 乳児院 2,334,046 2,196, ,797 0 (2,203,249) 乳児院 8 施設 ( 定員 293 人 ) 1. 人件費支出 2,002,753 (1,884,546) 2. 事業費支出 203,230 (199,508) 3. 事務費支出 127,906 (119,038) 4. 支払利息支出 61 (61) 5. その他の支出 96 (96) 2 保育所 496, ,528 16,679 0 (479,528) 保育所 3 施設 ( 定員 358 人 ) 1. 人件費支出 421,591 (407,134) 2. 事業費支出 41,483 (45,199) 3. 事務費支出 27,765 (22,760) 4. その他の支出 5,368 (4,435) 3 児童養護施設 376, ,222 29,512 0 (357,722) 児童養護施設 1 施設 ( 定員 40 人 ) 1. 人件費支出 294,866 (287,049) 2. 事業費支出 46,876 (45,929)

16 3. 事務費支出 31,432 (21,184) 4. その他の支出 3,560 (3,560) 4 医療型障害児 3,606,490 3,492, ,949 0 入所施設 (3,545,548) 医療型障害児入所施設 3 施設 ( 定員 282 人 ) 1. 人件費支出 2,875,208 (2,828,337) 2. 事業費支出 434,352 (429,613) 3. 事務費支出 291,680 (282,342) 4. 支払利息支出 5,250 (5,256) 5 老人福祉施設 4,097,066 4,002,705 94,361 0 (4,002,705) 老人福祉施設 8 施設 ( 定員 758 人 ) 1. 人件費支出 3,179,875 (3,092,412) 2. 事業費支出 568,514 (560,472) 3. 事務費支出 340,937 (344,499) 4. 利用者負担軽減額 2,450 (1,956) 5. 支払利息支出 3,462 (2,008) 6. その他の支出 1,328 (1,358) 7. 流動資産評価損等による資金 500 (0) 減少額 (1) 徴収不能額 500 (0) -15-

17 -16- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 6 障害者支援 271, ,518 7,753 0 施設 (263,518) 障害者支援施設 1 施設 ( 定員 50 人 ) 1. 人件費支出 209,941 (199,981) 2. 事業費支出 35,646 (35,674) 3. 事務費支出 25,684 (27,863) 7 身体障害者 395, ,896 23,568 0 社会参加支援 (372,695) 施設 視聴覚障害者情報提供施設 2 施設 1. 人件費支出 302,734 (282,439) 2. 事業費支出 21,369 (26,057) 3. 事務費支出 71,361 (64,199) 8 複合型施設 1,724,172 1,694,040 30,132 0 (1,694,040) 複合型施設 ( 特養 ク ルーフ ホーム 障害 老健 ) 1 施設 ( 定員 238 人 ) 1. 人件費支出 1,345,192 (1,313,283) 2. 事業費支出 202,150 (207,109) 3. 事務費支出 176,129 (173,529) 4. その他の支出 325 (119) 5. 流動資産評価損等による資金 376 (0) 減少額 (1) 徴収不能額 376 (0)

18 9 本部会計 50,362 41,670 8,692 0 (41,670) 本社 支部 3 1. 人件費支出 50,351 (41,656) 2. 事務費支出 11 (14) 施 設 整 備 等 2,264, ,912 1,777,845 0 に よ る 支 出 (485,291) 1 乳児院 99,021 13,870 85,151 0 (15,370) 1. 設備資金借入金元金償還支出 820 (820) 2. 固定資産取得支出 98,201 (14,550) (1) 建物取得支出 45,300 (0) (2) 車輌運搬具取得支出 2,500 (1,500) (3) 器具及び備品取得支出 14,721 (12,750) (4) その他の固定資産取得支出 400 (300) (5) 建設仮勘定取得支出 35,280 (0) 2 保育所 2,460 1, (1,500) 1. 固定資産取得支出 2,460 (1,500) (1) 建物取得支出 480 (0) (2) 構築物取得支出 0 (500) (3) 器具及び備品取得支出 1,692 (1,000) (4) その他の固定資産取得支出 288 (0) 3 児童養護施設 499, , ,901 0 (52,887) 1. 固定資産取得支出 456,588 (52,887) (1) 建物取得支出 400,099 (0) -17-

19 -18- 区 分 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 (2) 構築物取得支出 19,562 (0) (3) 車輌運搬具取得支出 0 (120) (4) 器具及び備品取得支出 36,927 (750) (5) 建設仮勘定取得支出 0 (52,017) 2. 固定資産除却 廃棄支出 43,200 (0) 4 医療型障害児 174,823 96,263 78,560 0 入所施設 (100,259) 1. 設備資金借入金元金償還支出 50,000 (50,000) 2. 固定資産取得支出 108,123 (33,580) (1) 建物取得支出 95,000 (0) (2) 車両運搬具取得支出 800 (0) (3) 器具及び備品取得支出 12,323 (33,580) 3. ファイナンス リース債務の返済支出 16,700 (16,679) 5 老人福祉施設 1,465, ,324 1,295,837 0 (279,556) 1. 設備資金借入金元金償還支出 14,808 (3,702) 2. 固定資産取得支出 1,435,593 (261,575) (1) 建物取得支出 1,275,330 (76,000) (2) 構築物取得支出 72,362 (28,204) (3) 車輌運搬具取得支出 13,873 (10,483) (4) 器具及び備品取得支出 74,028 (70,688) (5) 建設仮勘定取得支出 0 (76,200) 3. 固定資産除却 廃棄支出 210 (100)

20 4. ファイナンス リース債務の返済支出 14,550 (14,179) 6 障害者支援 8,100 31, ,181 施設 (31,281) 1. 固定資産取得支出 8,100 (31,281) (1) 構築物取得支出 0 (30,000) (2) 車両運搬具取得支出 2,300 (0) (3) 器具及び備品取得支出 5,800 (1,281) 7 身体障害者 社会参加支援 (2,651) 施設 1. 固定資産取得支出 0 (2,651) (1) 器具及び備品取得支出 0 (2,651) 8 複合型施設 15,404 1,787 13,617 0 (1,787) 1. 固定資産取得支出 15,404 (1,787) (1) 車輌運搬具取得支出 6,142 (1,008) (2) 器具及び備品取得支出 9,262 (779) その他の活動 582, , ,785 による支出 (1,008,708) 1 乳児院 110, , ,687 (280,934) 1. 積立資産支出 34,000 (183,500) (1) 措置施設繰越特定資産支出 34,000 (183,500) 2. 他会計繰入金支出 0 (3,171) (1) 一般会計繰入金支出 0 (171) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 0 (3,000) -19-

21 -20- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 3. その他の活動による支出 76,747 (94,263) 退職給与資金積立金等 76,747 (94,263) 2 保育所 15,165 14, (14,715) 1. 積立資産支出 3 (3) (1) 保育所繰越積立資産支出 3 (3) 2. 拠点区分間繰入金支出 15,137 (14,687) 3. その他の活動による支出 25 (25) 3 児童養護施設 8,740 13, ,344 (133,084) 1. 積立資産支出 0 (120,000) (1) 措置施設繰越特定資産支出 0 (120,000) 2. 他会計繰入金支出 350 (0) (1) 一般会計繰入金支出 350 (0) 3. その他の活動による支出 8,390 (13,084) 退職給与資金積立金等 8,390 (13,084) 4 医療型障害児 184, , ,960 入所施設 (191,480) 1. 他会計繰入金支出 23,510 (0) (1) 医療施設特別会計繰入金支出 23,510 (0) 2. 拠点区分間繰入金支出 19,645 (35,000)

22 3. その他の活動による支出 141,365 (156,480) 退職給与資金積立金等 141,365 (156,480) 5 老人福祉施設 129, , ,672 (161,095) 1. 他会計繰入金支出 1,269 (1,667) (1) 一般会計繰入金支出 990 (1,121) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 279 (546) 2. 拠点区分間繰入金支出 14,148 (5,000) 3. その他の活動による支出 114,006 (154,428) 退職給与資金積立金等 114,006 (154,428) 6 障害者支援 9,438 15, ,577 施設 (15,015) 1. その他の活動による支出 9,438 (15,015) 退職給与資金積立金等 9,438 (15,015) 7 身体障害者 13,589 14, 社会参加支援 (14,479) 施設 1. その他の活動による支出 13,589 (14,479) 退職給与資金積立金等 13,589 (14,479) 8 複合型施設 83, , ,440 (167,927) 1. 拠点区分間繰入金支出 32,932 (90,000) 2. その他の活動による支出 50,555 (77,927) 退職給与資金積立金等 50,555 (77,927) 9 本部会計 27,314 29, ,665 (29,979) -21-

23 -22- 比較区分本年度予算額前年度予算額内訳増減千円千円千円千円千円 1. 拠点区分間繰入金支出 8,000 (8,000) 2. その他の活動による支出 19,314 (21,979) 退職給与資金積立金等 19,314 (21,979) 予 備 費 支 出 94,193 87,650 6,543 0 (87,650) 1 乳児院 17,000 15,300 1,700 0 (15,300) 2 保育所 3,000 3, (3,800) 3 児童養護施設 2,000 2, (2,000) 4 医療型障害児 26,143 24,500 1,643 0 入所施設 (24,500) 5 老人福祉施設 29,000 25,000 4,000 0 (25,000) 6 障害者支援 3,000 3, 施設 (3,000) 7 身体障害者 4,050 4, 社会参加支援 (4,050) 施設 8 複合型施設 10,000 10, (10,000) 支出合計 16,293,185 14,280,139 2,013,046 0 (14,542,324) 収入支出差引額 4,086,097 千円

24

25 事業活動による収入及び支出 科目比較本年度予算額前年度予算額内訳款項増減千円千円千円千円千円 1 施設 収入 1 介護保険 5,390,265 5,359,613 30,652 0 収 事業収入 (5,365,499) 1 介護保険事業収入 5,390,265 (5,365,499) 入 ( ) 内は 平成 29 年 2 月末時点での補正後予算額 (1) 施設介護料収入 3,252,353 (3,232,520) (2) 居宅介護料収入 694,373 (689,129) (3) 地域密着型介護料収入 167,988 (188,029) (4) 居宅介護支援介護料収入 72,816 (73,798) (5) 介護予防 日常生活支援総合事業収入 20,666 (11,059) (6) 利用者等利用料収入 1,156,902 (1,147,173) (7) 補助金事業収入 6,053 (4,233) (8) 受託事業収入 18,772 (19,028) (9) その他の事業収入 342 (530) 2 老人福祉 38,785 38, 事業収入 (38,785) 1 老人福祉事業収入 38,785 (38,785) (1) 運営事業収入 38,785 (38,785) 3 児童福祉 2,650,073 2,422, ,732 0 事業収入 (2,489,841) 1 児童福祉事業収入 2,650,073 (2,489,841) (1) 措置費収入 2,249,900 (2,077,154) (2) 私的契約利用料収入 810 (810) (3) 補助金事業収入 188,607 (194,667) (4) 受託事業収入 208,516 (215,690) (5) その他の事業収入 2,240 (1,520) 4 保育事業 513, ,716 22,543 0 収入 (490,716) 1 保育事業収入 513,259 (490,716) (1) 委託費収入 361,968 (343,883)

26 (2) 私的契約利用料収入 2,269 (2,441) (3) 補助金事業収入 138,290 (144,392) (4) 受託事業収入 10,732 (0) 6 障害福祉 2,124,805 2,165, ,009 サービス等 (2,165,814) 1 障害福祉サービス等事業収入 2,124,805 (2,165,814) 事業収入 (1) 自立支援給付費収入 641,215 (643,829) (2) 障害児施設給付費収入 208,940 (207,479) (3) 利用者負担金収入 28,962 (30,255) (4) 補足給付費収入 5,975 (5,859) (5) 特定費用収入 28,622 (28,236) (6) 補助金事業収入 78,211 (78,211) (7) 受託事業収入 1,132,880 (1,171,945) 8 医療事業 2,172,188 2,093,598 78,590 0 収入 (2,114,594) 1 医療事業収入 2,172,188 (2,114,594) (1) 入院診療収入 1,811,373 (1,777,248) (2) 外来診療収入 350,044 (327,229) (3) 保健予防活動収入 2,454 (3,400) (4) 補助金事業収入 2,490 (2,490) (5) 受託事業収入 500 (500) (6) その他の医療事業収入 8,040 (7,542) (7) 保険等査定減 2,713 ( 3,815) 10 経常経費 7,103 6, 寄附金収入 (16,515) 1 経常経費寄附金収入 7,103 (16,515) 11 受取利息 3,142 4, ,189 配当金収入 (4,331) 1 受取利息配当金収入 3,142 (4,331) -25-

27 -26- 科目比較本年度予算額前年度予算額内訳款項増減千円千円千円千円千円 12 その他の 58,592 57, 収入 (62,420) 1 その他の収入 58,592 (62,420) (1) 受入研修費収入 5,930 (6,018) (2) 利用者等外給食費収入 7,408 (7,259) (3) 雑収入 45,254 (49,143) 事業活動収入計 12,958,212 12,639, ,529 0 (12,748,515) 支 出 科目比較本年度予算額前年度予算額款項増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 1 施設費 1 人件費支出 10,682,511 10,294, ,681 0 (10,336,837) 1 人件費支出 10,682,511 (10,336,837) (1) 職員給料支出 5,594,355 (5,470,572) (2) 職員賞与支出 1,575,477 (1,540,719) (3) 非常勤職員給与支出 986,336 (1,036,189) (4) 派遣職員費支出 38,925 (1,971) (5) 退職給付支出 1,052,432 (840,206) (6) 法定福利費支出 1,434,986 (1,447,180) 2 事業費支出 1,553,620 1,527,911 25,709 0 (1,549,561) 1 事業費支出 1,553,620 (1,549,561) (1) 給食費支出 524,876 (502,810) (2) 介護用品費支出 60,937 (59,878) (3) 医薬品費支出 146,498 (154,649) (4) 診療 療養等材料費支出 37,532 (37,416) (5) 保健衛生費支出 36,666 (35,823)

28 (6) 医療費支出 5,647 (5,208) (7) 被服費支出 9,983 (8,988) (8) 教養娯楽費支出 24,180 (22,330) (9) 日用品費支出 7,608 (7,353) (10) 保育材料費支出 3,009 (2,861) (11) 本人支給金支出 37,201 (37,890) (12) 水道光熱費支出 325,806 (351,507) (13) 燃料費支出 51,401 (57,586) (14) 消耗器具備品費支出 144,609 (142,841) (15) 保険料支出 3,234 (2,900) (16) 賃借料支出 91,723 (79,740) (17) 教育指導費支出 15,160 (9,222) (18) 葬祭費支出 200 (200) (19) 車輌費支出 20,980 (21,384) (20) 雑支出 6,370 (8,975) 3 事務費支出 1,092,905 1,047,779 45,126 0 (1,055,428) 1 事務費支出 1,092,905 (1,055,428) (1) 福利厚生費支出 58,525 (51,023) (2) 職員被服費支出 13,538 (14,157) (3) 旅費交通費支出 29,167 (27,210) (4) 研修研究費支出 28,258 (29,237) (5) 事務消耗品費支出 70,018 (50,876) (6) 印刷製本費支出 6,675 (7,409) (7) 水道光熱費支出 77,196 (88,015) (8) 燃料費支出 10,590 (11,481) (9) 修繕費支出 81,141 (59,516) (10) 通信運搬費支出 27,527 (32,375) (11) 会議費支出 777 (850) (12) 広報費支出 16,185 (13,974) (13) 業務委託費支出 437,953 (442,943) (14) 手数料支出 23,900 (28,580) (15) 保険料支出 13,910 (13,923) -27-

29 -28- 科目比較本年度予算額前年度予算額款項増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 (16) 賃借料支出 19,445 (22,151) (17) 土地 建物賃借料支出 8,562 (9,066) (18) 租税公課支出 9,478 (8,496) (19) 保守料支出 130,477 (115,390) (20) 渉外費支出 5,455 (1,788) (21) 諸会費支出 5,598 (5,585) (22) 雑支出 18,530 (21,383) 6 利用者負担 2,450 1, 軽減額 (1,956) 1 利用者負担軽減額 2,450 (1,956) 7 支払利息 8,773 7,325 1,448 0 支出 (7,325) 1 支払利息支出 8,773 (7,325) 8 その他の 10,677 9,568 1,109 0 支出 (9,568) 1 その他の支出 10,677 (9,568) (1) 利用者等外給食費支出 7,116 (6,774) (2) 雑支出 3,561 (2,794) 9 流動資産 評価等に (0) 1 流動資産評価損等による資金減少額 876 (0) よる資金 (1) 徴収不能額 876 (0) 減少額 事業活動支出計 13,351,812 12,889, ,443 0 (12,960,675)

30 事業活動資金収支差額 比較本年度予算額前年度予算額増減千円千円千円千円 393, , ,914 ( 212,160) 2. 施設整備等による収入及び支出 科目比較本年度予算額前年度予算額内訳款項増減千円千円千円千円千円 1 施設 収入 14 施設整備等 600,862 2, ,207 0 収 補助金収入 (2,655) 1 施設整備等補助金収入 600,862 (2,655) 入 (1) 施設整備等補助金収入 600,657 (2,450) (2) 設備資金借入金元金償還 205 (205) 補助金収入 16 設備資金 960, ,000 0 借入金収入 (0) 1 設備資金借入金収入 960,000 (0) (1) 設備資金借入金収入 960,000 (0) 施設整備等収入計 1,560,862 2,655 1,558,207 0 (2,655) -29-

31 -30- 科目比較本年度予算額前年度予算額款項増減 1 施設費 千円千円千円千円千円 10 設備資金 65,628 54,522 11,106 0 借入金元金 (54,522) 1 設備資金借入金元金償還支出 65,628 (54,522) 償還支出 支 出 内 訳 11 固定資産 2,124, ,432 1,723,037 0 取得支出 (399,811) 1 固定資産取得支出 2,124,469 (399,811) (1) 建物取得支出 1,816,209 (76,000) (2) 構築物取得支出 91,924 (58,704) (3) 車輌運搬具取得支出 25,615 (13,111) (4) 器具及び備品取得支出 154,753 (123,479) (5) その他の固定資産取得支出 688 (300) (6) 建設仮勘定取得支出 35,280 (128,217) 12 固定資産 43, ,310 0 除却 廃棄 (100) 1 固定資産除却 廃棄支出 43,410 (100) 支出 13 ファイナンス リース 31,250 30, 債務の返済 (30,858) 1 ファイナンス リース債務の返済支出 31,250 (30,858) 支出 施設整備等支出計 2,264, ,912 1,777,845 0 (485,291)

32 施設整備等資金収支差額 本年度予算額 前年度予算額 千円 千円 千円 千円 703, , ,638 ( 482,636) 増 比 較 減 3. その他の活動による収入及び支出 収 科目比較本年度予算額前年度予算額内訳款項増減 千円千円千円千円千円 1 施設収入 23 積立資産 335, ,991 87,339 0 取崩収入 (317,991) 1 積立資産取崩収入 335,330 (317,991) 入 (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 211,529 (55,594) (2) 保育所繰越積立資産取崩収入 4,500 (5,039) (3) 移行時特別積立資産取崩収入 0 (25,081) (4) その他の積立資産取崩収入 119,301 (232,277) 24 他会計長期 借入金収入 (35,000) 1 他会計長期借入金収入 0 (35,000) (1) 他会計長期借入金収入 0 (35,000) 28 他会計 188, , ,388 1 他会計繰入金収入 188,729 (250,117) 繰入金収入 (250,117) (1) 一般会計繰入金収入 174,865 (218,171) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 11,314 (31,839) (3) 血液事業特別会計繰入金収入 2,550 (107) 29 拠点区分間 89, , ,825 繰入金収入 (152,687) 1 拠点区分間繰入金収入 89,862 (152,687) -31-

33 -32- 科目比較本年度予算額前年度予算額款項増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 31 その他の 984, , ,620 0 活動による (792,729) 1 その他の活動による収入 984,342 (792,729) 収入 (1) その他の収入 984,342 (792,729) その他の活動収入計 1,598,263 1,397, ,746 0 (1,548,524) 支 出 科目比較本年度予算額前年度予算額款項増減 内 訳 千円 千円 千円 千円 千円 1 施設費 18 積立資産 34, , ,000 支出 (303,503) 1 積立資産支出 34,003 (303,503) (1) 措置施設繰越特定資産支出 34,000 (303,500) (2) 保育所繰越積立資産支出 3 (3) 23 他会計 25,129 4,838 20,291 0 繰入金支出 (4,838) 1 他会計繰入金支出 25,129 (4,838) (1) 一般会計繰入金支出 1,340 (1,292) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 23,789 (3,546) 24 拠点区分間 89, , ,825 繰入金支出 (152,687) 1 拠点区分間繰入金支出 89,862 (152,687) 26 その他の 433, , ,251 活動による (547,680) 1 その他の活動による支出 433,429 (547,680) 支出 (1) その他の支出 433,429 (547,680) その他の活動支出計 582, , ,785 (1,008,708)

34 その他の活動資金収支差額 比較本年度予算額前年度予算額増減千円千円千円千円 1,015, , ,531 0 (539,816) 4. 当期末支払資金残高事業活動資金収支差額施設整備等資金収支差額その他の活動資金収支差額予備費支出当期資金収支差額合計 本年度予算額 前年度予算額 千円千円千円千円 393, , ,914 ( 212,160) 703, , ,638 ( 482,636) 1,015, , ,531 0 (539,816) 94,193 87,650 6,543 0 (87,650) 175, ,284 64,436 0 ( 242,630) 増 比 較 減 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 4,261,945 4,132, ,845 0 (4,135,100) 4,086,097 3,891, ,281 0 (3,892,470) 5. 収入支出の合計 収入合計 支出合計 本年度予算額 前年度予算額 千円千円千円千円 20,379,282 18,171,955 2,207,327 0 (18,434,794) 16,293,185 14,280,139 2,013,046 0 (14,542,324) 増 比 較 減 収入支出差引額 4,086,097 千円 -33-

35 継続費予算 (1) 日本赤十字社長野県支部松本赤十字乳児院 1 平成 29 年度乃至平成 31 年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする 総 額 409,320 千円 事業名 日本赤十字社長野県支部松本赤十字乳児院移転新築工事 年割額 次のとおり 歳 入 科目年度別事業費総額款項平成 29 年度平成 30 年度平成 31 年度 千円 千円 千円 千円 1 施設収入 409,320 28, ,560 22,680 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 131, , 施設整備等補助金収入 131,503 1 施設整備等補助金収入 131, 設備資金借入金収入 83, ,562 22,680 1 設備資金借入金収入 83,242 1 設備資金借入金収入 83, 積立資産取崩収入 174,575 28, , 積立資産取崩収入 174,575 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 174, 他会計繰入金収入 20, , 他会計繰入金収入 20,000 1 一般会計繰入金収入 20,000 歳入合計 409,320 28, ,560 22,680

36 歳 出 科目年度別事業費総額款項平成 29 年度平成 30 年度平成 31 年度千円千円千円千円 内 訳 千円 1 施設費 409,320 28, ,560 22, 固定資産取得支出 379,080 28, , 固定資産取得支出 379,080 2 建物取得支出 327,240 5 器具及び備品取得支出 10,800 7 建設仮勘定取得支出 41, 固定資産除却 廃棄支出 22, ,680 1 固定資産除却 廃棄支出 22,680 1 固定資産除却 廃棄支出 22, その他の施設整備等による支出 7, , その他の施設整備等による支出 7,560 1 その他の施設整備等による支出 7,560 歳出合計 409,320 28, ,560 22,

37 -36-2 平成 29 年度における年割額は次のとおりとする 歳 入 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設収入 28,080 28,080 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 0 1 施設整備等補助金収入 0 16 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 0 1 設備資金借入金収入 0 23 積立資産取崩収入 28,080 28,080 1 積立資産取崩収入 28,080 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 28, 他会計繰入金収入 他会計繰入金収入 0 1 一般会計繰入金収入 0 歳入合計 28,080 28,080

38 歳 出 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設費 28,080 28,080 内 訳 千円 11 固定資産取得支出 28,080 28,080 1 固定資産取得支出 28,080 2 建物取得支出 0 5 器具及び備品取得支出 0 7 建設仮勘定取得支出 28, 固定資産除却 廃棄支出 固定資産除却 廃棄支出 0 1 固定資産除却 廃棄支出 0 14 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出 0 1 その他の施設整備等による支出 0 歳出合計 28,080 28,080 日本赤十字社長野県支部松本赤十字乳児院移転新築工事事業当初予算総額 409,320 千円日本赤十字社長野県支部松本赤十字乳児院移転新築工事事業変更後予算総額 - 千円 年度額内訳 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 当初年度割予算額 28,080 千円 358,560 千円 22,680 千円 変更後予算額

39 -38- (2) 日本赤十字社東京都支部赤十字子供の家 1 平成 28 年度乃至平成 29 年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする 総 額 547,674 千円 事業名 日本赤十字社東京都支部赤十字子供の家改築工事 年割額 次のとおり 歳 入 科目年度別事業費総額款項平成 28 年度平成 29 年度 千円 千円 千円 1 施設収入 547,674 47, ,788 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 237, ,846 1 施設整備等補助金収入 237,846 1 施設整備等補助金収入 237, 積立資産取崩収入 150, ,212 1 積立資産取崩収入 150,212 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 150, 他会計繰入金収入 157,562 47, ,676 1 他会計繰入金収入 157,562 1 一般会計繰入金収入 157, 前期末支払資金残高 2, ,054 1 前期末支払資金残高 2,054 歳入合計 547,674 47, ,788

40 歳 出 科目年度別事業費総額款項平成 28 年度平成 29 年度 千円 千円 千円 1 施設費 547,674 47, ,788 内 訳 千円 11 固定資産取得支出 504,474 47, ,588 1 固定資産取得支出 504,474 2 建物取得支出 400,099 3 構築物取得支出 19,562 5 器具及び備品取得支出 36,927 7 建設仮勘定取得支出 47, 固定資産除却 廃棄支出 43, ,200 1 固定資産除却 廃棄支出 43,200 1 固定資産除却 廃棄支出 43,200 歳出合計 547,674 47, ,

41 -40-2 平成 29 年度における年割額は次のとおりとする 歳 入 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設収入 324, ,788 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 237, ,846 1 施設整備等補助金収入 237,846 1 施設整備等補助金収入 237, 積立資産取崩収入 6, ,212 1 積立資産取崩収入 150,212 3 措置施設繰越特定資産取崩収入 150, 他会計繰入金収入 80, ,676 1 他会計繰入金収入 109,676 1 一般会計繰入金収入 109, 前期末支払資金残高 343 2,054 1 前期末支払資金残高 2,054 歳入合計 324, ,788

42 歳 出 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設費 324, ,788 内 訳 千円 11 固定資産取得支出 298, ,588 1 固定資産取得支出 456,588 2 建物取得支出 400,099 3 構築物取得支出 19,562 5 器具及び備品取得支出 36, 固定資産除却 廃棄支出 25,608 43,200 1 固定資産除却 廃棄支出 43,200 1 固定資産除却 廃棄支出 43,200 歳出合計 324, ,788 日本赤十字社東京都支部赤十字子供の家改築工事 事業当初予算総額 496,287 千円 日本赤十字社東京都支部赤十字子供の家改築工事 事業変更後予算総額 547,674 千円 年度額内訳 平成 28 年度 平成 29 年度 当初年度割予算額 172,017 千円 324,270 千円 変更後予算額 47,886 千円 499,788 千円 -41-

43 -42- (3) 日本赤十字社岩手県支部特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘 1 平成 29 年度乃至平成 30 年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする 総 額 1,379,023 千円 事業名 特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘移転新築工事 年割額 次のとおり 歳 入 科目年度別事業費総額款項平成 29 年度平成 30 年度 千円 千円 千円 1 施設収入 1,379,023 1,334,773 44,250 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 353, , 施設整備等補助金収入 353,500 1 施設整備等補助金収入 353, 設備資金借入金収入 960, , 設備資金借入金収入 960,000 1 設備資金借入金収入 960, 積立資産取崩収入 55,523 11,273 44,250 1 積立資産取崩収入 55,523 7 その他の積立資産取崩収入 55, 他会計繰入金収入 10,000 10, 他会計繰入金収入 10,000 1 一般会計繰入金収入 10,000 歳入合計 1,379,023 1,334,773 44,250

44 歳 出 科目年度別事業費総額款項平成 29 年度平成 30 年度 千円 千円 千円 1 施設費 1,379,023 1,334,773 44,250 内 訳 千円 11 固定資産取得支出 1,334,773 1,334, 固定資産取得支出 1,334,773 2 建物取得支出 1,225,577 3 構築物取得支出 60,621 5 器具及び備品取得支出 48, 固定資産除却 廃棄支出 44, ,250 1 固定資産除却 廃棄支出 44,250 1 固定資産除却 廃棄支出 44,250 歳出合計 1,379,023 1,334,773 44,

45 -44-2 平成 29 年度における年割額は次のとおりとする 歳 入 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設収入 1,334,773 1,334,773 内 訳 千円 14 施設整備等補助金収入 353, ,500 1 施設整備等補助金収入 353,500 1 施設整備等補助金収入 353, 設備資金借入金収入 960, ,000 1 設備資金借入金収入 960,000 1 設備資金借入金収入 960, 積立資産取崩収入 11,273 11,273 1 積立資産取崩収入 11,273 7 その他の積立資産取崩収入 11, 他会計繰入金収入 10,000 10,000 1 他会計繰入金収入 10,000 1 一般会計繰入金収入 10,000 歳入合計 1,334,773 1,334,773

46 歳 出 科 目 年 度 別 款 項 当初年度割予算額 本年度予算額 千円 千円 1 施設費 1,334,773 1,334,773 内 訳 千円 11 固定資産取得支出 1,334,773 1,334,773 1 固定資産取得支出 1,334,773 2 建物取得支出 1,225,577 3 構築物取得支出 60,621 5 器具及び備品取得支出 48, 固定資産除却 廃棄支出 固定資産除却 廃棄支出 0 1 固定資産除却 廃棄支出 0 歳出合計 1,334,773 1,334,773 特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘移転新築工事事業当初予算総額 1,379,023 千円 特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘移転新築工事事業変更後予算総額 - 千円 年度額内訳 平成 29 年度 平成 30 年度 当初年度割予算額 1,334,773 千円 44,250 千円 変更後予算額

47 -46- 平成 29 年度歳入 歳出予算書 歳入 歳出決算書 本社 本部施設本社 本部施設 退職給付債務の計上方式 平成 29 年度決算 貸借対照表 事業活動計算書 退職給付債務 退職給与資金及び退職年金資金在高 ( 平成 28 年度末見込 ) 未積立の退職給付債務 千円千円千円 計上なし計上なし計上なし計上なし計上計上 7,216, ,640 6,451,590 注 1. 社会福祉施設特別会計については 資金収支予算として計上することとしたため 退職給付債務の平成 29 年度分は平成 29 年度当初予算 には計上を行わず 平成 29 年度決算上において貸借対照表及び事業活動計算書に計上する取扱いとしていること 2. 厚生年金基金については 退職給付債務は計上を行わず 責任準備金をもって対応する取扱いとしていること

48

49 -48- 区 分 当期末支払資金残高 施設区分 事業活動による収入 事業活動による収入及び支出施設整備等による収入及び支出その他の活動による収入及び支出 事業活動による支出 事業活動資金収支差額 施設整備等による収入 施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額 その他の活動による収入 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 乳児院 2,276,087 2,334,046 57,959 1,250 99,021 97, , , ,806 医療センター附属乳児院 701, ,558 26, ,000 20,000 76,400 24,485 51,915 日赤岩手乳児院 186, ,565 15, ,061 4,061 28,000 5,905 22,095 秋田赤十字乳児院 239, ,019 12, ,987 30,782 30,000 6,825 23,175 茨城県支部乳児院 282, , ,366 6,696 16,550 20,652 4,102 富山県立乳児院 168, ,453 15, ,468 6,353 15,115 松本赤十字乳児院 172, ,847 13, ,080 28,080 48,115 6,676 41,439 松江赤十字乳児院 246, ,364 3, ,527 8,152 17,030 11,856 5,174 徳島赤十字乳児院 277, ,635 4, ,990 27,995 9,995 保育所 509, ,207 12, ,460 2,460 6,834 15,165 8,331 小樽保育所 101, , ,000 3,517 1,517 釧路さかえ保育園 104, ,249 4, ,500 7,053 2,553 武蔵野赤十字保育園 303, ,684 9, ,460 2, ,595 4,261 児童養護施設 351, ,734 25, , , , ,689 8, ,949 赤十字子供の家 351, ,734 25, , , , ,689 8, ,949 医療型障害児入所施設 3,656,205 3,606,490 49, , , , , ,830 青森県立はまなす医療療育センター 827, ,362 23, ,667 32,616 36,051 大手前整肢学園 910, ,311 22, ,323 6,323 99,766 66,913 32,853 ひのみね総合療育センター 1,917,970 1,821,817 96, , , ,917 84,991 88,926

50 老人福祉施設 3,896,295 4,097, ,771 1,319,516 1,465, , , , ,868 鶯鳴荘 380, ,672 46,806 1,313,500 1,337,916 24,416 61,623 14,366 47,257 小川ひなた荘 208, ,018 37, ,650 7,650 43,080 8,520 34,560 彩華園 444, ,270 15, ,406 15,406 50,845 9,650 41,195 大寿園 744, ,992 41,509 3,766 20,300 16,534 82,375 21,332 61,043 やすらぎの郷 618, ,949 76,085 2,250 31,988 29, ,780 31, ,823 豊寿園 542, ,146 12, ,680 22,680 55,108 16,474 38,634 錦江園 378, ,580 40, ,508 20, ,705 10,705 日赤安謝福祉複合施設 578, ,439 10, ,713 8,713 38,480 16,419 22,061 障害者支援施設 277, ,271 6, ,100 8,100 15,842 9,438 6,404 障がい者支援施設ひのみね 277, ,271 6, ,100 8,100 15,842 9,438 6,404 身体障害者社会参加支援施設 322, ,464 73, ,529 13,589 56,940 北海道支部点字図書センター 32,287 50,738 18, ,839 1,338 18,501 神奈川県ライトセンター 289, ,726 54, ,690 12,251 38,439 複合型施設 1,669,263 1,724,172 54,909 2,250 15,404 13,154 56,499 83,487 26,988 総合福祉センター 1,669,263 1,724,172 54,909 2,250 15,404 13,154 56,499 83,487 26,988 本部会計 0 50,362 50, ,676 27,314 42,362 本 社 ,000 6,000 北海道支部 0 41,351 41, ,501 9,150 39,351 東京都支部 0 9,011 9, ,175 12,164 9,011 徳島県支部 施設区分合計 12,958,212 13,351, ,600 1,560,862 2,264, ,895 1,598, ,423 1,015,840 内部取引消去 ,862 89,862 0 合 計 12,958,212 13,351, ,600 1,560,862 2,264, ,895 1,508, ,561 1,015,

51 -50- 区 分 当期末支払資金残高収入支出の合計 施設区分 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 収入合計 支出合計 収入支出差引額 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 乳児院 17,000 7, , ,473 3,118,287 2,560, ,473 医療センター附属乳児院 5, , , , , ,580 日赤岩手乳児院 2, ,020 46, , ,531 46,209 秋田赤十字乳児院 4,000 1,317 57,985 59, , ,831 59,302 茨城県支部乳児院 1,500 11,308 72,637 61, , ,123 61,329 富山県立乳児院 , ,806 0 松本赤十字乳児院 1,500 2,067 52,677 50, , ,103 50,610 松江赤十字乳児院 1, ,405 66, , ,747 66,405 徳島赤十字乳児院 2,000 3,038 75,000 78, , ,630 78,038 保育所 3, ,076 79, , ,832 79,217 小樽保育所 500 2,594 18,980 16, , ,291 16,386 釧路さかえ保育園 ,320 21, , ,802 21,309 武蔵野赤十字保育園 2, ,776 41, , ,739 41,522 児童養護施設 2,000 9,194 82,637 73, , ,262 73,443 赤十字子供の家 2,000 9,194 82,637 73, , ,262 73,443 医療型障害児入所施設 26,143 6,579 1,124,748 1,131,327 5,123,303 3,991,976 1,131,327 青森県立はまなす医療療育センター 12, , ,295 0 大手前整肢学園 3, , ,919 1,420,292 1,010, ,919 ひのみね総合療育センター 10,000 6, , ,408 2,806,716 2,085, ,408

52 老人福祉施設 29,000 32,548 1,709,491 1,676,943 7,397,593 5,720,650 1,676,943 鶯鳴荘 5,000 28, ,600 85,635 1,870,589 1,784,954 85,635 小川ひなた荘 3,000 13,258 64,220 50, , ,188 50,962 彩華園 7,000 2,830 94,850 97, , ,326 97,680 大寿園 3, , ,604 1,321, , ,604 やすらぎの郷 3, , ,793 1,106, , ,793 豊寿園 3, , , , , ,406 錦江園 2,000 6,845 53,249 60, , ,793 60,094 日赤安謝福祉複合施設 3, , , , , ,769 障害者支援施設 3,000 1,446 98, , , , ,190 障がい者支援施設ひのみね 3,000 1,446 98, , , , ,190 身体障害者社会参加支援施設 4,050 20,297 20, , ,103 0 北海道支部点字図書センター ,126 52,126 0 神奈川県ライトセンター 4,000 20,297 20, , ,977 0 複合型施設 10, , , ,414 2,187,477 1,833, ,414 総合福祉センター 10, , , ,414 2,187,477 1,833, ,414 本部会計 0 8, , , ,766 77, ,090 本 社 0 6, , , ,090 6, ,090 北海道支部 0 2,000 2, ,501 50,501 0 東京都支部 ,175 21,175 0 徳島県支部 施設区分合計 94, ,848 4,261,945 4,086,097 20,379,282 16,293,185 4,086,097 内部取引消去 ,862 89,862 0 合 計 94, ,848 4,261,945 4,086,097 20,289,420 16,203,323 4,086,

53

54 内訳表

55 -54- 拠 事業活動による収入内訳表 ( 其の 1) 款施設収入項介護保険事業収入点目介護保険事業収入区節介護予防 施設居宅地域密着型居宅介護支援利用者等補助金事業分日常生活支援介護料収入介護料収入介護料収入介護料収入総合事業収入利用料収入収入 受託事業収入 その他の事業収入 千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム 413, ,536 25,551 9,680 5, ,011 4, ,843 グループホーム , , ,276 計 総合福祉センター 障害者支援施設 介護老人保健施設 385,077 91, , ,913 小 計 798, ,413 90,163 9,680 5, ,634 4, ,554,032 医療センター附属乳児院 乳児院 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 釧路さかえ保育園 保育所 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 小 計 日赤岩手乳児院 乳児院 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 250,140 50, , , , ,886 秋田赤十字乳児院 乳児院 茨城県支部乳児院 乳児院 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 150,257 12, , ,583 彩華園 特別養護老人ホーム 277,062 31,102 39,398 11, , ,886 東京都支部 本部会計 武蔵野赤十字保育園 保育所

56 赤十字子供の家 児童養護施設 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 富山県立乳児院 乳児院 松本赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 大手前整肢学園 児童発達支援センター 小 計 松江赤十字乳児院 乳児院 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 小 計 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 大寿園 特別養護老人ホーム 494, , ,340 8, , ,730 特別養護老人ホーム 321, , ,036 6, , ,179 やすらぎの郷 ケアハウス 小 計 321, , ,036 6, , ,179 豊寿園 特別養護老人ホーム 340,996 59,149 38,427 5, , ,286 錦江園 特別養護老人ホーム 276,471 4, , ,350 特別養護老人ホーム 343, , , , , ,333 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 343, , , , , ,333 計 内部取引消去 3,252, , ,988 72,816 20,666 1,156,902 6,053 18, ,390, 合 計 3,252, , ,988 72,816 20,666 1,156,902 6,053 18, ,390,

57 -56- 事業活動による収入内訳表 ( 其の 2) 款施設収入拠項老人福祉事業収入児童福祉事業収入点目老人福祉事業収入児童福祉事業収入区節分運営事業収入措置費収入私的契約利用料収入補助金事業収入受託事業収入 その他の事業収入 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム グループホーム 計 総合福祉センター 障害者支援施設 介護老人保健施設 小 計 医療センター附属乳児院 乳児院 0 547, ,000 20, ,550 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 釧路さかえ保育園 保育所 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 小 計 日赤岩手乳児院 乳児院 0 182, ,120 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 秋田赤十字乳児院 乳児院 0 232, , ,042 茨城県支部乳児院 乳児院 0 276, , ,096 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 彩華園 特別養護老人ホーム 東京都支部 本部会計

58 武蔵野赤十字保育園 保育所 赤十字子供の家 児童養護施設 0 284, ,589 4, ,967 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 富山県立乳児院 乳児院 , , ,658 松本赤十字乳児院 乳児院 0 167, , ,205 医療型障害児入所施設 0 43, ,515 大手前整肢学園 児童発達支援センター 小 計 0 43, ,515 松江赤十字乳児院 乳児院 0 230, ,300 14, ,866 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 0 263, , ,878 医療型障害児入所施設 0 22, ,176 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 小 計 0 22, ,176 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 大寿園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム やすらぎの郷 ケアハウス 38, 小 計 38, 豊寿園 特別養護老人ホーム 錦江園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 計内部取引消去合計 38,785 2,249, , ,516 2,240 2,650, ,785 2,249, , ,516 2,240 2,650,

59 -58- 事業活動による収入内訳表 ( 其の 3) 拠 款項点目区分 節 委託費収入 保 育 事 業 収 入 保 育 事 業 収 入 私的契約利用料収入 補助金事業収入 受託事業収入 計 施設収入 自立支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害福祉サービス等事業収入障害福祉サービス等事業収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入 受託事業収入 計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 本社 本部会計 特別養護老人ホーム グループホーム 総合福祉センター 障害者支援施設 , , , ,231 介護老人保健施設 小 計 , , , ,231 医療センター附属乳児院 乳児院 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 89, , , 釧路さかえ保育園 保育所 94, , , 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 ,739 1,548 32,287 医療型障害児入所施設 , ,866 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター ,762 82,762 小 計 , ,628 日赤岩手乳児院 乳児院 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 秋田赤十字乳児院 乳児院 茨城県支部乳児院 乳児院 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 彩華園 特別養護老人ホーム 東京都支部 本部会計

60 武蔵野赤十字保育園 保育所 177,138 1, , , 赤十字子供の家 児童養護施設 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 , ,990 富山県立乳児院 乳児院 松本赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 ,493 86,432 1, ,323 大手前整肢学園 児童発達支援センター , ,910 小 計 ,493 99,123 1, ,233 松江赤十字乳児院 乳児院 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 ,271 71,148 14, , ,715 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター ,746 35,104 2, ,508 小 計 , ,252 17, , ,223 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 ,764 3, ,040 27, , ,213 大寿園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム やすらぎの郷 ケアハウス 小 計 豊寿園 特別養護老人ホーム 錦江園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 日赤安謝福祉複合施設 児童館 ,732 10, 小計 ,732 10, 計 内部取引消去 361,968 2, ,290 10, , , ,940 28,962 5,975 28,622 78,211 1,132,880 2,124, 合 計 361,968 2, ,290 10, , , ,940 28,962 5,975 28,622 78,211 1,132,880 2,124,

61 -60- 事業活動による収入内訳表 ( 其の 4) 款施設収入拠項医療事業収入点目医療事業収入区節保健予防活動分入院診療収入外来診療収入補助金事業収入受託事業収入収入 その他の医療事業収入 保険等査定減 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム グループホーム 計 総合福祉センター 障害者支援施設 介護老人保健施設 小 計 医療センター附属乳児院 乳児院 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 釧路さかえ保育園 保育所 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 小 計 日赤岩手乳児院 乳児院 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 秋田赤十字乳児院 乳児院 茨城県支部乳児院 乳児院 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 彩華園 特別養護老人ホーム 東京都支部 本部会計 武蔵野赤十字保育園 保育所

62 赤十字子供の家 児童養護施設 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 富山県立乳児院 乳児院 松本赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 619, , ,680 1, ,356 大手前整肢学園 児童発達支援センター 0 27, ,385 小 計 619, , ,680 1, ,741 松江赤十字乳児院 乳児院 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 医療型障害児入所施設 1,191, ,740 2,454 2, ,360 1,200 1,412,447 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 小 計 1,191, ,740 2,454 2, ,360 1,200 1,412,447 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 大寿園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム やすらぎの郷 ケアハウス 小 計 豊寿園 特別養護老人ホーム 錦江園 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 計 内部取引消去 1,811, ,044 2,454 2, ,040 2,713 2,172, 合 計 1,811, ,044 2,454 2, ,040 2,713 2,172,

63 -62- 拠 款項経常経費寄附金収入受取利息配当金収入点目経常経費寄附金収入受取利息配当金収入区節経常経費受取利息分寄附金収入配当金収入 事業活動による収入内訳表 ( 其の 5) 受入研修費収入 施設収入 そ の 他 の 収 入 そ の 他 の 収 入 利用者等外給食費収入 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム ,843 グループホーム ,276 雑収入 計 計 総合福祉センター 障害者支援施設 ,231 介護老人保健施設 ,913 小 計 ,669,263 医療センター附属乳児院 乳児院 ,500 11, ,550 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 ,541 4, ,697 釧路さかえ保育園 保育所 , , ,291 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 ,287 医療型障害児入所施設 ,866 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター ,762 小 計 ,628 日赤岩手乳児院 乳児院 ,060 3, ,720 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム ,866 秋田赤十字乳児院 乳児院 1, ,380 4, ,943 茨城県支部乳児院 乳児院 ,595 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム ,850 彩華園 特別養護老人ホーム , ,311 東京都支部 本部会計

64 武蔵野赤十字保育園 保育所 ,151 赤十字子供の家 児童養護施設 1, ,606 4,961 8, ,533 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 ,990 富山県立乳児院 乳児院 ,338 松本赤十字乳児院 乳児院 ,080 3, ,921 医療型障害児入所施設 ,663 4, ,312 大手前整肢学園 児童発達支援センター ,295 小 計 ,663 4, ,607 松江赤十字乳児院 乳児院 ,342 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 ,400 5, ,678 医療型障害児入所施設 ,214 3,024 1,861,462 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター ,508 小 計 ,214 3,024 1,917,970 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 ,413 大寿園 特別養護老人ホーム ,483 特別養護老人ホーム 650 1, ,677 やすらぎの郷 ケアハウス ,187 小 計 700 1, , ,864 豊寿園 特別養護老人ホーム ,192 錦江園 特別養護老人ホーム ,638 特別養護老人ホーム , ,359 日赤安謝福祉複合施設 児童館 ,732 小計 , ,091 計内部取引消去合計 7,103 3,142 5,930 7,408 45,254 58,592 12,958, ,103 3,142 5,930 7,408 45,254 58,592 12,958,

65 -64- 事業活動による支出内訳表 ( 其の1) 款 施 設 支 出 拠 項 人 件 費 支 出 点 目 人 件 費 支 出 区 節 分 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 本社 本部会計 特別養護老人ホーム 325,859 82,482 55,722 32,362 17,447 82, ,994 グループホーム 41,540 10,174 22, ,020 12,112 87,512 総合福祉センター 障害者支援施設 69,524 19,084 7, ,020 17, ,296 介護老人保健施設 310,536 80,977 67,780 4,092 4,080 79, ,390 小 計 747, , ,760 36,454 23, ,235 1,345,192 医療センター附属乳児院 乳児院 337,352 96,260 35, ,000 83, ,458 北海道支部 本部会計 , ,351 小樽保育所 保育所 41,185 12,578 19, ,264 85,772 釧路さかえ保育園 保育所 45,382 13,116 10, ,901 80,654 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 18,006 4, ,335 3,967 44,708 医療型障害児入所施設 342,063 93,440 33, ,386 82, ,290 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 37,997 10,379 3, ,820 9,220 68,127 小 計 380, ,819 37, ,206 92, ,417 日赤岩手乳児院 乳児院 67,580 18,582 32, ,000 20, ,231 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 183,705 43,320 2, ,350 39, ,941 秋田赤十字乳児院 乳児院 115,686 27,971 2, ,000 25, ,927 茨城県支部乳児院 乳児院 148,275 36,991 3, ,987 35, ,948 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 97,244 30,261 7, ,291 23, ,749 彩華園 特別養護老人ホーム 173,140 47,756 38, ,209 43, ,858 東京都支部 本部会計 , ,000

66 武蔵野赤十字保育園 保育所 133,325 39,423 45, , ,165 赤十字子供の家 児童養護施設 165,318 49,488 16, ,300 42, ,866 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 110,623 37,160 27, ,900 28, ,026 富山県立乳児院 乳児院 64,153 20,350 34, ,468 17, ,500 松本赤十字乳児院 乳児院 93,883 26,094 1,176 1,971 19,617 25, ,311 医療型障害児入所施設 429, ,403 1, , , ,606 大手前整肢学園 児童発達支援センター 8,960 2, ,181 13,950 小 計 438, ,212 1, , , ,556 松江赤十字乳児院 乳児院 128,577 36,659 3, ,682 29, ,016 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 145,392 33, ,196 32, ,362 医療型障害児入所施設 790, ,921 22, , ,711 1,350,741 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 42,023 10, ,702 62,494 小 計 832, ,690 22, , ,413 1,413,235 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 124,574 35,733 3, ,842 30, ,941 大寿園 特別養護老人ホーム 263,711 79, , ,183 83, ,909 特別養護老人ホーム 198,532 63,818 88, ,659 61, ,980 やすらぎの郷 ケアハウス 10,901 3,489 3, ,005 3,214 31,764 小 計 209,433 67,307 91, ,664 64, ,744 豊寿園 特別養護老人ホーム 190,099 56,888 75, ,126 56, ,429 錦江園 特別養護老人ホーム 148,843 40,379 39, , ,826 特別養護老人ホーム 190,009 57, , ,626 63, ,461 日赤安謝福祉複合施設 児童館 0 0 7, ,958 小計 190,009 57, , ,626 64, ,419 計内部取引消去合計 5,594,355 1,575, ,336 38,925 1,052,432 1,434,986 10,682, ,594,355 1,575, ,336 38,925 1,052,432 1,434,986 10,682,

67 -66- 事業活動による支出内訳表 ( 其の 2) 款施設支出拠項事業費支出点目事業費支出区節診療 療養等分給食費支出介護用品費支出医薬品費支出保健衛生費支出材料費支出 医療費支出 被服費支出 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム 39,823 6, グループホーム 10, 総合福祉センター 障害者支援施設 3, 介護老人保健施設 32,157 5,493 10, ,800 0 小 計 85,638 12,190 10, ,374 2,555 0 医療センター附属乳児院 乳児院 20, ,000 2,100 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 5, 釧路さかえ保育園 保育所 5, 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 20, ,188 4, 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 2, , 小 計 22, ,319 4,985 1, 日赤岩手乳児院 乳児院 4, ,432 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 26,579 5, , 秋田赤十字乳児院 乳児院 5, 茨城県支部乳児院 乳児院 9, ,932 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 12,139 4, 彩華園 特別養護老人ホーム 23,198 5, , 東京都支部 本部会計

68 武蔵野赤十字保育園 保育所 10, 赤十字子供の家 児童養護施設 16, ,864 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 富山県立乳児院 乳児院 5, 松本赤十字乳児院 乳児院 2, 医療型障害児入所施設 13, ,496 13, 大手前整肢学園 児童発達支援センター ,304 1, 小 計 14, ,800 14, 松江赤十字乳児院 乳児院 5, 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 6, 医療型障害児入所施設 53, ,945 17,801 10, ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 小 計 53, ,945 17,801 10, 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 18, , 大寿園 特別養護老人ホーム 41,882 10, , 特別養護老人ホーム 35,548 5, , やすらぎの郷 ケアハウス 5, 小 計 40,622 5, , 豊寿園 特別養護老人ホーム 41,210 6, , 錦江園 特別養護老人ホーム 20,294 4, 特別養護老人ホーム 25,869 6, , 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 25,869 6, , 計内部取引消去合計 524,876 60, ,498 37,532 36,666 5,647 9, ,876 60, ,498 37,532 36,666 5,647 9,

69 -68- 拠 款項点目区分 節 教養娯楽費支出 事業活動による支出内訳表 ( 其の 3) 日用品費支出 保育材料費支出 施設支出 事 業 費 支 出 事 業 費 支 出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム 1, , ,335 グループホーム , ,800 総合福祉センター 障害者支援施設 , ,123 介護老人保健施設 , ,332 小 計 3, , ,590 医療センター附属乳児院 乳児院 1,000 2, ,500 13,500 2,500 11,000 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 , 釧路さかえ保育園 保育所 0 0 1, ,298 1,000 1,120 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 ,929 5,184 8,731 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 小 計 1, ,698 5,760 9,701 日赤岩手乳児院 乳児院 ,060 3, ,480 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 1, ,234 6,700 3,308 秋田赤十字乳児院 乳児院 ,380 5,304 1,100 4,355 茨城県支部乳児院 乳児院 1, ,360 1,049 3,048 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム ,911 2,728 2,891 彩華園 特別養護老人ホーム ,494 6,435 2,859 東京都支部 本部会計

70 武蔵野赤十字保育園 保育所 0 0 1, , ,944 赤十字子供の家 児童養護施設 2,898 1, ,151 4,925 1,100 1,206 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 ,333 富山県立乳児院 乳児院 , ,000 松本赤十字乳児院 乳児院 ,580 2, ,268 医療型障害児入所施設 1, ,300 13, ,211 大手前整肢学園 児童発達支援センター , 小 計 1, ,300 17, ,790 松江赤十字乳児院 乳児院 , ,000 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 ,400 3, ,500 医療型障害児入所施設 1,540 1, ,800 30,550 5,560 24,265 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター 小 計 1,575 1, ,800 30,895 5,915 24,401 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 ,059 1,532 2,760 大寿園 特別養護老人ホーム 1, ,030 3,578 9,099 特別養護老人ホーム 1, ,970 6,865 3,065 やすらぎの郷 ケアハウス ,602 1,507 1,362 小 計 1, ,572 8,372 4,427 豊寿園 特別養護老人ホーム ,451 1,817 6,369 錦江園 特別養護老人ホーム , ,000 特別養護老人ホーム 766 1, , ,078 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 766 1, , ,078 計内部取引消去合計 24,180 7,608 3,009 37, ,806 51, , ,180 7,608 3,009 37, ,806 51, ,

71 -70- 事業活動による支出内訳表 ( 其の4) 款施設支出拠項事業費支出点目事業費支出区節分保険料支出賃借料支出教育指導費支出葬祭費支出車輌費支出 雑支出 計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 本社 本部会計 特別養護老人ホーム 757 1, , ,209 グループホーム ,754 総合福祉センター 障害者支援施設 ,126 介護老人保健施設 582 1, , ,061 小 計 1,460 2, , ,150 医療センター附属乳児院 乳児院 0 7, ,300 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 ,548 釧路さかえ保育園 保育所 ,694 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 ,260 1,542 医療型障害児入所施設 0 17, ,190 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 0 1, ,462 小 計 0 18, ,652 日赤岩手乳児院 乳児院 ,704 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 300 8, , ,504 秋田赤十字乳児院 乳児院 ,693 茨城県支部乳児院 乳児院 ,701 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 0 2, ,104 彩華園 特別養護老人ホーム 0 2, , ,616 東京都支部 本部会計

72 武蔵野赤十字保育園 保育所 ,241 赤十字子供の家 児童養護施設 , ,876 神奈川県ライトセンター 視聴覚障害者情報提供施設 0 8,880 1, ,561 19,827 富山県立乳児院 乳児院 0 1, ,726 松本赤十字乳児院 乳児院 ,593 医療型障害児入所施設 0 7, ,317 大手前整肢学園 児童発達支援センター ,235 小 計 0 7, ,552 松江赤十字乳児院 乳児院 ,516 徳島県支部 本部会計 徳島赤十字乳児院 乳児院 ,997 医療型障害児入所施設 0 9, ,151 ひのみね総合療育センター 児童発達支援センター ,997 小 計 0 9,804 1, ,148 障がい者支援施設ひのみね 障害者支援施設 0 1, ,646 大寿園 特別養護老人ホーム 120 3, , ,132 特別養護老人ホーム 109 1, , ,539 やすらぎの郷 ケアハウス ,883 小 計 120 1, , ,422 豊寿園 特別養護老人ホーム 439 6, , ,485 錦江園 特別養護老人ホーム 75 3, ,842 特別養護老人ホーム 170 2, , ,409 日赤安謝福祉複合施設 児童館 小計 170 2, , ,409 計内部取引消去合計 3,234 91,723 15, ,980 6,370 1,553, ,234 91,723 15, ,980 6,370 1,553,

73 -72- 事業活動による支出内訳表 ( 其の 5) 款施設支出拠項事務費支出点目事務費支出区節事務消耗品費支分福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出印刷製本費支出出 水道光熱費支出 燃料費支出 千円千円千円千円千円千円千円 本社本部会計 特別養護老人ホーム 2, , ,122 0 グループホーム 総合福祉センター 障害者支援施設 介護老人保健施設 2, , ,989 0 小 計 5,832 1, ,568 6, ,692 0 医療センター附属乳児院 乳児院 1, ,000 1,500 4, , 北海道支部 本部会計 小樽保育所 保育所 釧路さかえ保育園 保育所 北海道支部点字図書センター視聴覚障害者情報提供施設 医療型障害児入所施設 1, , , ,619 3,456 青森県立はまなす医療療育センター 児童発達支援センター 小 計 1, , ,294 1,011 5,132 3,840 日赤岩手乳児院 乳児院 1, , 日赤鶯鳴荘 特別養護老人ホーム 2, ,440 1, ,426 1,077 秋田赤十字乳児院 乳児院 1, ,149 1, 茨城県支部乳児院 乳児院 1, , , 小川ひなた荘 特別養護老人ホーム 1, , 彩華園 特別養護老人ホーム 2, , ,734 2,145 東京都支部 本部会計