平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

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1 平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

2 法人単位貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 流動資産 134,746, ,118,645 24,628,290 流動負債 54,386,801 38,073,708 16,313,093 現金預金 40,281,605 18,533,519 21,748,086 事業未払金 8,578,181 8,861, ,552 有価証券 10,000 10, 年以内返済予定設備資金借入金 20,220,000 16,180,000 4,040,000 事業未収金 94,270,863 91,453,322 2,817,541 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 12,000,000 7,008,000 4,992,000 立替金 184,467 40, ,202 1 年以内返済予定リース債務 3,095,208 2,421, ,920 前払金 0 81,539 81,539 預り金 8,770,919 2,040,005 6,730,914 職員預り金 1,722,493 1,562, ,811 固定資産 1,451,462,488 1,518,169,263 66,706,775 固定負債 649,643, ,806,767 12,837,023 基本財産 1,206,717,632 1,241,568,931 34,851,299 設備資金借入金 533,784, ,004,000 20,220,000 土地 423,800, ,800,000 0 長期運営資金借入金 101,000,000 59,488,000 41,512,000 建物 628,793, ,574,986 21,781,894 リース債務 5,717,381 5,779,949 62,568 建物附属設備 154,124, ,193,945 13,069,405 退職給付引当金 8,242,409 16,484,818 8,242,409 その他の固定資産 244,744, ,600,332 31,855,476 敷金 保証金等預り金 900,000 1,050, ,000 建物 120,676, ,063,862 3,387,070 合計 704,030, ,880,475 29,150,116 建物附属設備 49,887,299 54,850,448 4,963,149 純 構築物 14,864,586 16,026,139 1,161,553 基本金 453,800, ,800,000 0 機械及び装置 第 1 号基本金 453,800, ,800,000 0 車輌運搬具 331, , ,475 国庫補助金等特別積立金 359,931, ,042,280 15,110,658 器具及び備品 16,998,269 21,578,207 4,579,938 その他の積立金 4,301,950 4,301,950 0 有形リース資産 6,666,596 4,884,704 1,781,892 設備等整備積立金 4,301,950 4,301,950 0 権利 2,027,800 2,027,800 0 次期繰越活動増減差額 64,145, ,263,203 56,117,943 ソフトウェア 4,375 30,625 26,250 ( うち当期活動増減差額 ) 56,117,943 88,940,887 32,822,944 無形リース資産 2,145,993 3,316,533 1,170,540 設備等整備積立資産 4,301,950 4,301,950 0 共済財団退職金預け金 8,242,409 16,484,818 8,242,409 長期前払費用 18,597,386 28,300,370 9,702,984 純合計 882,178, ,407,433 71,228,601 合計 1,586,209,423 1,628,287,908 42,078,485 負債及び純合計 1,586,209,423 1,628,287,908 42,078,485 減価償却累計額 633,163,267 円

3 貸借対照表内訳表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘定科目社会福祉事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 134,746, ,746, ,746,935 現金預金 40,281,605 40,281,605 40,281,605 有価証券 10,000 10,000 10,000 事業未収金 94,270,863 94,270,863 94,270,863 立替金 184, , ,467 固定資産 1,451,462,488 1,451,462,488 1,451,462,488 基本財産 1,206,717,632 1,206,717,632 1,206,717,632 土地 423,800, ,800, ,800,000 建物 628,793, ,793, ,793,092 建物附属設備 154,124, ,124, ,124,540 その他の固定資産 244,744, ,744, ,744,856 建物 120,676, ,676, ,676,792 建物附属設備 49,887,299 49,887,299 49,887,299 構築物 14,864,586 14,864,586 14,864,586 機械及び装置 車輌運搬具 331, , ,400 器具及び備品 16,998,269 16,998,269 16,998,269 有形リース資産 6,666,596 6,666,596 6,666,596 権利 2,027,800 2,027,800 2,027,800 ソフトウェア 4,375 4,375 4,375 無形リース資産 2,145,993 2,145,993 2,145,993 設備等整備積立資産 4,301,950 4,301,950 4,301,950 共済財団退職金預け金 8,242,409 8,242,409 8,242,409 長期前払費用 18,597,386 18,597,386 18,597,386 合計 1,586,209,423 1,586,209,423 1,586,209,423 流動負債 54,386,801 54,386,801 54,386,801 事業未払金 8,578,181 8,578,181 8,578,181 1 年以内返済予定設備資金借入金 20,220,000 20,220,000 20,220,000 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1 年以内返済予定リース債務 3,095,208 3,095,208 3,095,208 預り金 8,770,919 8,770,919 8,770,919 職員預り金 1,722,493 1,722,493 1,722,493 固定負債 649,643, ,643, ,643,790 設備資金借入金 533,784, ,784, ,784,000 長期運営資金借入金 101,000, ,000, ,000,000 リース債務 5,717,381 5,717,381 5,717,381 退職給付引当金 8,242,409 8,242,409 8,242,409 敷金 保証金等預り金 900, , ,000 合計 704,030, ,030, ,030,591 基本金 453,800, ,800, ,800,000 第 1 号基本金 453,800, ,800, ,800,000 国庫補助金等特別積立金 359,931, ,931, ,931,622 その他の積立金 4,301,950 4,301,950 4,301,950 設備等整備積立金 4,301,950 4,301,950 4,301,950 次期繰越活動増減差額 64,145,260 64,145,260 64,145,260 ( うち当期活動増減差額 ) 56,117,943 56,117,943 56,117,943 純合計負債及び純合計 882,178, ,178, ,178,832 1,586,209,423 1,586,209,423 1,586,209,423

4 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 勘定科目法人本部本体事業部サテライト事業部プルミエール合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 1,435,166 83,492,198 47,625,008 3,311, ,863,432 1,116, ,746,935 現金預金 1,425,166 30,855,905 6,921,936 1,078,598 40,281,605 40,281,605 有価証券 10,000 10,000 10,000 事業未収金 52,451,826 40,703,072 1,115,965 94,270,863 94,270,863 立替金 184, , ,467 拠点区分間貸付金 ,116,497 1,116,497 1,116,497 0 固定資産 0 712,095, ,072, ,293,606 1,451,462,488 1,451,462,488 基本財産 666,407, ,310,474 1,206,717,632 1,206,717,632 土地 423,800, ,800, ,800,000 建物 242,596, ,196, ,793, ,793,092 建物附属設備 10, ,114, ,124, ,124,540 その他の固定資産 0 45,688,750 51,762, ,293, ,744, ,744,856 建物 17,087, ,589, ,676, ,676,792 建物附属設備 6,189,207 2,359,962 41,338,130 49,887,299 49,887,299 構築物 286,334 12,402,322 2,175,930 14,864,586 14,864,586 機械及び装置 車輌運搬具 331, , ,400 器具及び備品 2,585,014 14,223, ,756 16,998,269 16,998,269 有形リース資産 4,650,596 2,016,000 6,666,596 6,666,596 権利 527,800 1,500,000 2,027,800 2,027,800 ソフトウェア 4,375 4,375 4,375 無形リース資産 1,888, ,512 2,145,993 2,145,993 設備等整備積立資産 4,301,950 4,301,950 4,301,950 共済財団退職金預け金 7,836, ,819 8,242,409 8,242,409 長期前払費用 ,597,386 18,597,386 18,597,386 合計 1,435, ,588, ,697, ,604,666 1,587,325,920 1,116,497 1,586,209,423 流動負債 12,000,000 16,789,881 26,713, ,503,298 1,116,497 54,386,801 事業未払金 4,474,382 4,103, ,578,181 8,578,181 1 年以内返済予定設備資金借入金 20,220,000 20,220,000 20,220,000 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 12,000, ,000,000 12,000,000 1 年以内返済予定リース債務 2,450, ,472 3,095,208 3,095,208 預り金 0 8,873, , ,770,919 8,770,919 職員預り金 991, ,812 1,722,493 1,722,493 拠点区分間借入金 0 0 1,116, ,116,497 1,116,497 0 固定負債 101,000,000 11,924, ,818, , ,643, ,643,790 設備資金借入金 ,784, ,784, ,784,000 長期運営資金借入金 101,000, ,000, ,000,000 リース債務 4,088,341 1,629,040 5,717,381 5,717,381 退職給付引当金 7,836, ,819 8,242,409 8,242,409 敷金 保証金等預り金 900, , ,000 合計 113,000,000 28,714, ,532, , ,147,088 1,116, ,030,591 基本金 453,800, ,800, ,800,000 第 1 号基本金 453,800, ,800, ,800,000 国庫補助金等特別積立金 171,604, ,495,716 39,831, ,931, ,931,622 その他の積立金 4,301,950 4,301,950 4,301,950 設備等整備積立金 4,301,950 4,301,950 4,301,950 次期繰越活動増減差額 111,564, ,166,566 71,330, ,873,538 64,145, ,145,260 ( うち当期活動増減差額 ) 123,506,875 83,354,877 11,069,804 4,896,141 56,117, ,117,943 純合計負債及び純合計 111,564, ,873,294 77,165, ,704, ,178, ,178,832 1,435, ,588, ,697, ,604,666 1,587,325,920 1,116,497 1,586,209,423

5 法人本部拠点区分貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 流動資産 1,435,166 11,942,857 10,507,691 流動負債 12,000, ,999,184 現金預金 1,425,166 11,932,857 10,507,691 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 12,000,000 12,000,000 有価証券 10,000 10,000 0 預り金 固定資産 固定負債 101,000, ,000,000 基本財産 長期運営資金借入金 101,000, ,000,000 その他の固定資産 合計 113,000, ,999,184 純 次期繰越活動増減差額 111,564,834 11,942, ,506,875 ( うち当期活動増減差額 ) 123,506,875 1,553, ,060,685 純合計 111,564,834 11,942, ,506,875 合計 1,435,166 11,942,857 10,507,691 負債及び純合計 1,435,166 11,942,857 10,507,691

6 本体事業部拠点区分貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 流動資産 83,492,198 60,449,134 23,043,064 流動負債 16,789,881 22,729,126 5,939,245 現金預金 30,855,905 4,532,483 26,323,422 事業未払金 4,474,382 4,492,184 17,802 事業未収金 52,451,826 55,794,847 3,343,021 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 0 7,008,000 7,008,000 立替金 184,467 40, ,202 1 年以内返済予定リース債務 2,450,736 1,823, ,096 前払金 0 81,539 81,539 預り金 8,873,082 8,394, ,490 職員預り金 991,681 1,010,710 19,029 固定資産 712,095, ,364,780 22,268,872 固定負債 11,924,931 78,620,791 66,695,860 基本財産 666,407, ,861,211 12,454,053 長期運営資金借入金 0 59,488,000 59,488,000 土地 423,800, ,800,000 0 リース債務 4,088,341 3,459, ,730 建物 242,596, ,786,650 11,190,010 退職給付引当金 7,836,590 15,673,180 7,836,590 建物附属設備 10,518 1,274,561 1,264,043 合計 28,714, ,349,917 72,635,105 その他の固定資産 45,688,750 55,503,569 9,814,819 純 建物 17,087,002 17,633, ,000 基本金 453,800, ,800,000 0 建物附属設備 6,189,207 7,755,750 1,566,543 第 1 号基本金 453,800, ,800,000 0 構築物 286, ,310 39,976 国庫補助金等特別積立金 171,604, ,550,358 9,945,580 機械及び装置 その他の積立金 4,301,950 4,301,950 0 車輌運搬具 331, , ,474 設備等整備積立金 4,301,950 4,301,950 0 器具及び備品 2,585,014 3,236, ,812 次期繰越活動増減差額 137,166,566 53,811,689 83,354,877 有形リース資産 4,650,596 2,364,704 2,285,892 ( うち当期活動増減差額 ) 83,354, ,939, ,294,144 権利 527, ,800 0 ソフトウェア 4,375 30,625 26,250 無形リース資産 1,888,481 2,918,547 1,030,066 設備等整備積立資産 4,301,950 4,301,950 0 共済財団退職金預け金 7,836,590 15,673,180 7,836,590 純合計 766,873, ,463,997 73,409,297 合計 795,588, ,813, ,192 負債及び純合計 795,588, ,813, ,192

7 サテライト事業部拠点区分貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 流動資産 47,625,008 34,547,894 13,077,114 流動負債 26,713,417 15,343,766 11,369,651 現金預金 6,921, ,261 6,174,675 事業未払金 4,103,799 4,369, ,750 事業未収金 40,703,072 33,800,633 6,902,439 1 年以内返済予定設備資金借入金 20,220,000 16,180,000 4,040,000 1 年以内返済予定リース債務 644, ,648 46,824 預り金 102,163 6,355,403 6,253,240 職員預り金 730, , ,840 拠点区分間借入金 1,116, ,116,497 固定資産 592,072, ,240,022 38,167,048 固定負債 535,818, ,135,976 21,317,117 基本財産 540,310, ,707,720 22,397,246 設備資金借入金 533,784, ,004,000 20,220,000 建物 386,196, ,788,336 10,591,884 リース債務 1,629,040 2,320, ,298 建物附属設備 154,114, ,919,384 11,805,362 退職給付引当金 405, , ,819 その他の固定資産 51,762,500 67,532,302 15,769,802 合計 562,532, ,479,742 9,947,466 建物附属設備 2,359,962 2,590, ,044 純 構築物 12,402,322 13,355, ,232 国庫補助金等特別積立金 148,495, ,568,380 4,072,664 車輌運搬具 次期繰越活動増減差額 71,330,010 60,260,206 11,069,804 器具及び備品 14,223,499 18,056,747 3,833,248 ( うち当期活動増減差額 ) 11,069,804 49,114,739 60,184,543 有形リース資産 2,016,000 2,520, ,000 権利 1,500,000 1,500,000 0 無形リース資産 257, , ,474 共済財団退職金預け金 405, , ,819 長期前払費用 18,597,386 28,300,370 9,702,984 純合計 77,165,706 92,308,174 15,142,468 合計 639,697, ,787,916 25,089,934 負債及び純合計 639,697, ,787,916 25,089,934

8 プルミエール拠点区分貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 流動資産 3,311,060 3,178, ,300 流動負債 現金預金 1,078,598 1,320, ,320 事業未収金 1,115,965 1,857, ,877 拠点区分間貸付金 1,116, ,116,497 固定資産 147,293, ,564,461 6,270,855 固定負債 900,000 1,050, ,000 基本財産 敷金 保証金等預り金 900,000 1,050, ,000 その他の固定資産 147,293, ,564,461 6,270,855 合計 900,000 1,050, ,000 建物 103,589, ,430,860 2,841,070 純 建物附属設備 41,338,130 44,504,692 3,166,562 国庫補助金等特別積立金 39,831,128 40,923,542 1,092,414 構築物 2,175,930 2,344, ,345 次期繰越活動増減差額 109,873, ,769,679 4,896,141 器具及び備品 189, ,634 94,878 ( うち当期活動増減差額 ) 4,896,141 2,670,169 2,225,972 純合計 149,704, ,693,221 5,988,555 合計 150,604, ,743,221 6,138,555 負債及び純合計 150,604, ,743,221 6,138,555

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