議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

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1 議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

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3 議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度柏崎市介護保険特別会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 3 0 ( ) 年度柏崎市の介護保険特別会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2 4 8, を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 3 4 1, とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 3 1 年 ( 年 ) 2 月 1 9 日提出 柏崎市長櫻井雅浩 1

4 第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 保険料 1,962,018 18,962 1,943,056 1 介護保険料 1,962,018 18,962 1,943,056 4 国庫支出金 2,201,421 72,974 2,128,447 1 国庫負担金 1,525,129 59,548 1,465,581 2 国庫補助金 676,292 13, ,866 5 支払基金交付金 2,392, ,104 2,289,260 1 支払基金交付金 2,392, ,104 2,289,260 6 県支出金 1,330,060 50,183 1,279,877 1 県負担金 1,262,379 41,198 1,221,181 2 県補助金 67,681 8,985 58,696 8 繰入金 1,413,933 53,204 1,360,729 1 一般会計繰入金 1,413,933 53,204 1,360,729 9 繰越金 285,234 50, ,274 1 繰越金 285,234 50, , 諸収入 2, ,578 2 雑入 2, ,576 歳入合計 9,589, ,409 9,341,573 2

5 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 総務費 264,394 5, ,104 1 総務管理費 169, ,606 3 介護認定審査会費 88,893 5,417 83,476 2 保険給付費 8,576, ,990 8,266,955 1 介護サービス等諸費 7,870, ,760 7,639,205 2 介護予防サービス等諸費 128,146 6, ,416 4 高額介護サービス等費 183,911 31, ,411 5 高額医療合算介護サービス等費 25,124 19,000 6,124 6 特定入所者介護サービス等費 363,443 34, ,443 3 地域支援事業費 453,556 71, ,681 1 介護予防 生活支援サービス事業費 204,736 68, ,836 2 一般介護予防事業費 80,826 2,975 77,851 3 包括的支援事業 任意事業費 167, ,404 4 その他諸費 高額介護予防サービス費等相当事業費 基金積立金 12, , ,425 1 基金積立金 12, , ,425 5 諸支出金 281, ,408 3 災害臨時特例支援金 歳出合計 9,589, ,409 9,341,573 3

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7 平成 30(2018) 年度介護保険特別会計 補正予算に関する説明書 ( 第 4 号 ) 柏崎市 5

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9 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 款 補正前の額 補 正 額 計 1 保険料 1,962,018 18,962 1,943,056 4 国庫支出金 2,201,421 72,974 2,128,447 5 支払基金交付金 2,392, ,104 2,289,260 6 県支出金 1,330,060 50,183 1,279,877 8 繰入金 1,413,933 53,204 1,360,729 9 繰越金 285,234 50, , 諸収入 2, ,578 歳入合計 9,589, ,409 9,341,573 7

10 ( 歳出 ) 款 補正前の額 補正額 計 1 総務費 264,394 5, ,104 2 保険給付費 8,576, ,990 8,266,955 3 地域支援事業費 453,556 71, ,681 4 基金積立金 12, , ,425 5 諸支出金 281, ,408 歳出合計 9,589, ,409 9,341,573 8

11 補 正 額 の 財 源 内 訳 特定財源国県支出金地方債その他 一 般 財 源 5, , , ,249 62, , , ,

12 2 歳入 1 款保険料 1 項介護保険料 目 補正前の額 補正額計 18,962 18,962 1 第 1 号被保険者保険料 1,962,018 18,962 1,943,056 計 1,962,018 18,962 1,943,056 4 款国庫支出金 72,974 1 項国庫負担金 59,548 1 介護給付費負担金 1,525,129 59,548 1,465,581 計 1,525,129 59,548 1,465,581 4 款国庫支出金 72,974 2 項国庫補助金 13,426 1 調整交付金 553,943 31, ,471 2 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合 56,732 1,139 55,593 事業 ) 6 災害臨時特例補助金 特別調整交付金 保険者機能強化推進交付金 0 18,759 18,759 計 676,292 13, ,866 5 款支払基金交付金 103,104 1 項支払基金交付金 103,104 1 介護給付費交付金 2,315,776 83,698 2,232,078 2 地域支援事業支援交付金 76,588 19,406 57,182 10

13 節区分金額 説 明 1 現年度分 18,962 特別徴収保険料 18,036 普通徴収保険料 現年度分 59,548 現年度分 59,548 1 現年度分 31,472 現年度分 31,472 1 現年度分 1,139 現年度分 1,139 1 災害臨時特例 341 東日本大震災災害臨時特例補助金 341 補助金 1 現年度分 85 現年度分 85 1 保険者機能強 18,759 保険者機能強化推進交付金 18,759 化推進交付金 1 現年度分 83,698 現年度分 83,698 1 現年度分 19,406 現年度分 19,406 介護保険特別会計 11

14 5 款支払基金交付金 1 項支払基金交付金 103, ,104 目 補正前の額 補 正 額 計 計 2,392, ,104 2,289,260 6 款県支出金 50,183 1 項県負担金 41,198 1 介護給付費負担金 1,262,379 41,198 1,221,181 計 1,262,379 41,198 1,221,181 6 款県支出金 50,183 2 項県補助金 8,985 1 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合 35,458 8,985 26,473 事業 ) 計 67,681 8,985 58,696 8 款繰入金 53,204 1 項一般会計繰入金 53,204 1 介護給付費繰入金 1,072,118 38,749 1,033,369 2 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合 35,457 8,985 26,472 事業 ) 4 その他一般会計繰入金 262,429 5, ,161 5 低所得者保険料軽減繰入金 11, ,505 計 1,413,933 53,204 1,360,729 12

15 節説明区分金額 1 現年度分 41,198 現年度分 41,198 1 現年度分 8,985 現年度分 8,985 1 現年度分 38,749 現年度分 38,749 1 現年度分 8,985 現年度分 8,985 1 職員給与費等 127 職員給与費等繰入金 127 繰入金 2 事務費繰入金 5,395 事務費繰入金 5,395 1 現年度分 202 現年度分 202 介護保険特別会計 13

16 9 款繰越金 1 項繰越金 50,040 50,040 目補正前の額補正額計 1 繰越金 285,234 50, ,274 計 285,234 50, , 款諸収入 22 2 項雑入 22 3 雑入 2, ,574 計 2, ,576 14

17 節 区分金額 説 1 繰越金 50,040 繰越金 50,040 明 1 雑入 22 雇用保険料 22 介護保険特別会計 15

18 3 歳出 1 款総務費 5,290 1 項総務管理費 127 補正額の財源内訳 目 補正前の額 補正額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 一般管理費 169, , 計 169, , 款総務費 3 項介護認定審査会費 5,290 5,417 1 介護認定審 48,935 1,248 47,687 1,248 査会費 2 認定調査等 39,958 4,169 35,789 4,169 費 計 88,893 5,417 83, , 款保険給付費 1 項介護サービス等諸費 309, ,760 1 居宅介護サ 2,924, ,260 2,820,554 38,340 65,920 ービス給付 費 3 地域密着型 1,588,256 79,500 1,508,756 29,750 49,750 介護サービ ス給付費 5 施設介護サ 2,938,088 22,000 2,916,088 6,483 15,517 ービス給付 費 16

19 節 区 分 金 額 説 明 4 共済費 24 介護高齢課 003 一般経費 一般経費 賃金 103 非常勤職員雇用保険料ほか 24 非常勤職員等賃金 報酬 1,248 介護高齢課 001 介護認定審査会費 1, 介護認定審査会費 1,248 介護認定審査会委員報酬 45 人 1,248 4 共済費 1,289 介護高齢課 001 認定調査等費 4, 認定調査等費 4,169 7 賃金 2,880 非常勤職員雇用保険料ほか 1,289 非常勤職員等賃金 2, 負担金補助及 104,260 介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 び交付金 104, 負担金補助及 79,500 介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 び交付金 79, 負担金補助及 22,000 介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 び交付金 22,000 介護保険特別会計 17

20 2 款保険給付費 309,990 1 項介護サービス等諸費 231,760 補正額の財源内訳 目 補正前の額 補正額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 8 居宅介護住 24,091 5,000 19,091 1,924 3,076 宅改修費 9 居宅介護サ 388,028 21, ,028 7,881 13,119 ービス計画 給付費 計 7,870, ,760 7,639,205 84, , 款保険給付費 2 項介護予防サービス等諸費 309,990 6,270 1 介護予防サ 59,911 6,170 66,081 2,709 3,461 ービス給付 費 5 介護予防福 3, , 祉用具購入 費 6 介護予防住 9,221 1,000 8, 宅改修費 7 介護予防サ 17,174 1,600 18, ービス計画 給付費 計 128,146 6, ,416 2, ,

21 節 区 分 金 額 説 明 19 負担金補助及 5,000 介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 び交付金 5, 負担金補助及 21,000 介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 び交付金 21, 負担金補助及 6,170 介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 び交付金 6, 負担金補助及 500 介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 び交付金 負担金補助及 1,000 介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 び交付金 1, 負担金補助及 1,600 介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 び交付金 1,600 介護保険特別会計 19

22 2 款保険給付費 309,990 4 項高額介護サービス等費 31,500 補正額の財源内訳 目 補正前の額 補正額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 高額介護サ 183,730 31, ,230 12,085 19,415 ービス費 計 183,911 31, ,411 12, , 款保険給付費 5 項高額医療合算介護サービス等費 309,990 19,000 1 高額医療合 25,123 19,000 6,123 7,358 11,642 算介護サー ビス費 計 25,124 19,000 6,124 7, , 款保険給付費 6 項特定入所者介護サービス等費 309,990 34,000 1 特定入所者 362,670 34, ,670 12,945 21,055 介護サービ ス費 計 363,443 34, ,443 12, , 款地域支援事業費 1 項介護予防 生活支援サービス事業費 71,875 68,900 1 介護予防 188,451 70, ,451 27,229 42,771 生活支援サ ービス事業 費 20

23 節 区 分 金 額 説 明 19 負担金補助及 31,500 介護高齢課 001 高額介護サービス費 び交付金 31, 負担金補助及 19,000 介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 び交付金 19, 負担金補助及 34,000 介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 び交付金 34, 負担金補助及 70,000 介護高齢課 001 第 1 号訪問事業 10,000 び交付金 001 訪問型サービス事業 10,000 訪問型サービス事業費 10, 第 1 号通所事業 60, 通所型サービス事業 60,000 通所型サービス事業費 58,800 介護予防 日常生活支援総合事業補助金 1,200 介護保険特別会計 21

24 3 款地域支援事業費 71,875 1 項介護予防 生活支援サービス事業費 68,900 補正額の財源内訳 目 補正前の額 補正額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 2 介護予防ケ 16,285 1,100 17, アマネジメ ント事業費 計 204,736 68, ,836 26, , 款地域支援事業費 2 項一般介護予防事業費 71,875 2,975 1 一般介護予 80,826 2,975 77,851 14,829 17,804 防事業費 計 80,826 2,975 77,851 14, , 款地域支援事業費 3 項包括的支援事業 任意事業費 71, 生活支援体 11, ,883 2,734 2,734 制整備事業 費 計 167, ,404 2, , 款地域支援事業費 4 項その他諸費 71, 審査支払手 数料 計

25 節 区 分 金 額 説 明 13 委託料 1,100 介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 1, 介護予防ケアマネジメント事業 1,100 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料 1, 負担金補助及 2,975 介護高齢課 003 地域介護予防活動支援事業 2,975 び交付金 002 くらしのサポートセンター事業くらしのサポートセンター事業補助金 2,975 2,975 財源更正 財源更正 介護保険特別会計 23

26 3 款地域支援事業費 71,875 5 項高額介護予防サービス費等相当事業費 0 補正額の財源内訳 目補正前の額補正額 計 特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 高額介護予 防サービス 費等相当事 業 計 款基金積立金 1 項基金積立金 138, ,658 1 介護給付費 12, , , ,658 準備基金積 立金 計 12, , , , 款諸支出金 3 項災害臨時特例支援金 災害臨時特 例支援金 計

27 節 区 分 金 額 説 明 財源更正 25 積立金 138,658 介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 138, 介護給付費準備基金積立金介護給付費準備基金積立金 138, , 扶助費 88 介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 利用者負担軽減支援事業利用者負担軽減支援金 介護保険特別会計 25

28 介護保険特別会計 1 特別職 補正予算給与費明細書 給 与 費 期末手当 区分 職員数 報酬 給料 ( ) 地域手当 寒冷地その他手当の手当 計 共済費 合計 年間支給率 ( 人 ) ( ) ( ) ( 月分 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 備考 長等 補正後 議員 その他の特別職 83 13,731 13,731 13,731 計 83 13,731 13,731 13,731 長等 補正前 議員 その他の特別職 83 14,979 14,979 14,979 計 83 14,979 14,979 14,979 長等 議員 比較 その他の特別職 1,248 1,248 1,248 計 1,248 1,248 1,248 26

29 27 介護保険特別会計

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入 1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入 1 1 0 6 寄附金 1 1 0 7 繰入金 187, 167, 20,6 8 繰越金 32 32

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