上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市第一妇婴保健院

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1 上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市第一妇婴保健院

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市第一妇婴保健院主要职能 上海市第一妇婴保健院创建于 1947 年 2 月, 是我国最早成立的省市级妇幼保健院之一 1952 年 9 月, 更名为上海市第一妇婴保健院 1992 年通过全国首批爱婴医院评审 1995 年被评为三级甲等专科医院 2006 年成为同济大学附属第一妇婴保健院 是上海市文明单位 上海市干部保健指定单位 医院认真贯彻国家妇幼卫生方针, 坚持 一法两纲, 在上海申康医院发展中心的领导下, 按照 改善服务, 提高质量, 控制费用, 便民利民 的工作要求, 坚持公益性办院方向, 坚持以病人为中心, 用精湛的技术和优良的服务为广大妇女儿童提供高品质医疗服务 医院集医疗 保健 康复于一体, 指导本市妇婴保健业务及完成临床医教研任务 设有三个院区 东院坐落于高科西路 2699 号, 占地 60 亩, 建筑面积约 7.1 万平方米, 核定床位 500 张 ; 西院坐落于长乐路 536 号, 占地 10 亩, 建筑面积 1.2 万平方米, 核定床位 100 张 ; 南院位于耀华路 391 号, 建筑面积 5 千平方米, 核定床位 30 张 医院现有职工 1450 人, 其中卫技人员占 85% 以上

4 上海市第一妇婴保健院机构设置 上海市第一妇婴保健院单位设 44 个内设机构, 包括 : 党委办公室等 7 个党务部门 ; 院长办公室 人力资源部等 16 个职能部门 ; 产科 妇科等 12 个临床部门 ; 超声科等 5 个医技部门 ; 转化医学研究中心等 5 个科研机构 拥有 卫生部四级妇科内镜诊疗技术培训基地 上海市危重新生儿会诊抢救中心 上海市产前诊断中心 上海市母胎医学与妇科肿瘤研究所, 上海市妇产科保健与临床基地 上海市妇产科临床培训与实训中心 在围产保健 产前诊断 疑难孕产妇诊治 早产儿救治 不孕不育诊治 妇科肿瘤 妇科微创 妇科泌尿和盆底重建诊疗领域处于先进水平 2018 年, 获国家自然科学基金项目 31 项, 连续两年位列全国妇产科领域第一名 医院 Nature 自然指数再度进入全国百强, 位列国内妇产科专科医院第二 2018 年 (2017 年度 ) 中国医院科技量值 STEM( 妇产科学 ) 排行榜排名前十 ( 第七名 ),2017 年度中国医院排行榜 ( 专科综合 ) 排名前十

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市第一妇婴保健院预算支出总额为 152,562 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 11,381 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 11,381 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 1,075 万元, 主要用于事业单位离退休补贴费 事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位职业年金缴费支出等 ; 2. 卫生健康支出 科目 10,043 万元, 主要用于公立医院人员经费 公用经费的差额补助支出, 以及设备购置 基本建设项目开办费等专项经费 ; 3. 住房保障支出 科目 262 万元, 主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等

7 2019 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目基本支出合计人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 113,806,998 一 社会保障和就业支出 10,830,472 10,672, , 一般公共预算资金 113,806,998 二 卫生健康支出 1,512,164,660 46,711,188 6,780,684 1,458,672, 政府性基金 三 住房保障支出 2,621,496 2,621,496 二 事业收入 1,411,809,630 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 1,525,616,628 支出总计 1,525,616,628 60,005,556 6,780,684 1,458,830,388

8 2019 年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 208 社会保障和就业支出 10,830,472 10,751,672 78, 行政事业单位离退休 10,830,472 10,751,672 78, 事业单位离退休 191, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,490,004 7,490, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,991,156 2,991, 其他行政事业单位离退休支出 157,600 78,800 78, 卫生健康支出 1,512,164, ,433,830 1,411,730, 公立医院 1,509,009,428 97,278,598 1,411,730, 妇产医院 1,509,009,428 97,278,598 1,411,730, 行政事业单位医疗 3,155,232 3,155, 事业单位医疗 3,155,232 3,155, 住房保障支出 2,621,496 2,621, 住房改革支出 2,621,496 2,621, 住房公积金 2,621,496 2,621,496 合计 1,525,616, ,806,998 1,411,809,630 事业单位经营收入 单位 : 元 其他收入

9 2019 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 10,830,472 10,672, , 行政事业单位离退休 10,830,472 10,672, , 事业单位离退休 191, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,490,004 7,490, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,991,156 2,991, 其他行政事业单位离退休支出 157, , 卫生健康支出 1,512,164,660 53,491,872 1,458,672, 公立医院 1,509,009,428 50,336,640 1,458,672, 妇产医院 1,509,009,428 50,336,640 1,458,672, 行政事业单位医疗 3,155,232 3,155, 事业单位医疗 3,155,232 3,155, 住房保障支出 2,621,496 2,621, 住房改革支出 2,621,496 2,621, 住房公积金 2,621,496 2,621,496 合计 1,525,616,628 66,786,240 1,458,830,388

10 2019 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 113,806,998 一 社会保障和就业支出 10,751,672 10,751,672 二 政府性基金 二 卫生健康支出 100,433, ,433,830 三 住房保障支出 2,621,496 2,621,496 收入总计 113,806,998 支出总计 113,806, ,806,998

11 2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 10,751,672 10,672,872 78, 行政事业单位离退休 10,751,672 10,672,872 78, 事业单位离退休 191, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,490,004 7,490, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,991,156 2,991, 其他行政事业单位离退休支出 78,800 78, 卫生健康支出 100,433,830 50,101,530 50,332, 公立医院 97,278,598 46,946,298 50,332, 妇产医院 97,278,598 46,946,298 50,332, 行政事业单位医疗 3,155,232 3,155, 事业单位医疗 3,155,232 3,155, 住房保障支出 2,621,496 2,621, 住房改革支出 2,621,496 2,621, 住房公积金 2,621,496 2,621,496 合计 113,806,998 63,395,898 50,411,100

12 2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 229 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 项目支出 合计

13 2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码类款 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 59,813,844 59,813, 基本工资 25,542,060 25,542, 津贴补贴 4,264,680 4,264, 机关事业单位基本养老保险缴费 7,490,004 7,490, 职业年金缴费 2,991,156 2,991, 职工基本医疗保险缴费 3,155,232 3,155, 其他社会保障缴费 748, , 住房公积金 2,621,496 2,621, 其他工资福利支出 13,000,224 13,000, 商品和服务支出 3,390,342 3,390, 水费 59,400 59, 电费 698, , 物业管理费 434, , 专用材料费 43,600 43, 工会经费 374, , 福利费 1,779,840 1,779, 对个人和家庭的补助 191, , 离休费 191, ,712 合计 63,395,898 60,005,556 3,390,342

14 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2019 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2019 年机关运行经费预算数

15 其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 0 万元 二 机关运行经费预算 本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 4840 万元 政府采购工程预算 90 万元 政府采购服务预算 万元 四 预算绩效情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 8 个, 涉及项目预算资金 万元