项目当年投入资金构成项目实施计划由民建上海市委与第三方维护企业签署网站维护合同, 对民建市委网站进行维护确保民建市委网站安全平稳运行项目总目标民建市委网站安全平稳运行年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率 =0.00 投入和管理目标施工安全事故发生

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沃训无
5 years ago
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1 上海市财政支出项目绩效目标申报表申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 (2018 年 ) 项目名称项目类型资金用途开始时间民建上海市委门户网站 ( 升级改造 )( 运维 ) 市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费其他经常性项目基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 为确保民建市委网站顺利运转所需的日常维护及安全等级测评费用项目概况根据市经信委关于年度信息化建设维护要求进行的正常维护立项依据项目设立的必要性为确保民建上海市委的正常运行, 网站日常的运作软硬件以及安全维护的费用由民建市委统一委托第三方公司进行维护保证项目实施的制度措施项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 0 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 0 子项目名称预算金额 ( 元 ) 民建上海市委门户网站 ( 升级改造 )( 运维 ) 45820

2 项目当年投入资金构成项目实施计划由民建上海市委与第三方维护企业签署网站维护合同, 对民建市委网站进行维护确保民建市委网站安全平稳运行项目总目标民建市委网站安全平稳运行年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率 =0.00 投入和管理目标施工安全事故发生情况 =0.00 财务竣工报告编制及时性及时资金到位率 =100.00% 成本运维费 < 产出目标时效按时运维数量网站运维全年中断 365 天质量验收合格合格满意度会员满意度 >90.00% 效果目标经济效益

3 效果目标社会效益增强党派凝聚力良好生态环境立项决策项目立项的性人力资源影响力目标配套设施长效管理网站管理的性部门协助信息共享信息共享的时效性信息共享及时备注

4 上海市财政支出项目绩效目标申报表申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 (2018 年 ) 项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费基层组织活动经费其他经常性项目基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化, 统一战线工作落实到基层, 进一步加强自身建设, 开创基层组织建设新局面拟通过按照各直属组织会员数下拨活动经费, 支持各组织积极开展组织活动, 实现民建会章对基层组织相关要求立项依据民建会章及会中央对于基层组织的任务有具体要求, 为落实会中央基层组织建设研讨会相关新要求, 完成会中央对于正常基层组织活动一年不低于四次的标准, 为支持各市委直属基层组织活动开展, 特申请项目设立的必要性保证项目实施的制度措施民建市委有直属组织会员四千余名, 分属于各级直属组织 ( 工委基层委员会直属总支直属支部 ) 及其下属支部, 并且有大部分为已退休会员民建直属组织活动经费专职干部固定活动场所等问题长期存在, 仅依靠会费已造成许多基层组织基本组织生活开展困难, 部分基层支部已面临组织涣散会员凝聚力减弱等困境, 并且直属组织会员属地化短期也难以实现为了密切联系直属组织会员, 使民建组织保持凝聚力, 下拨基层活动经费已十分必要由市委按照直属组织规模和下属基层组织数拟定基层活动经费发放和使用办法, 做到下拨和使用都实现化操作, 并且建立基层组织活动考核体系, 使活动经费都用于支持组织生活的开展上去项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 )

5 基层组织活动经费项目当年投入资金构成项目实施计划按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用, 要求各直属组织 ( 工委基层委员会直属总支直属支部 ) 能够合理使用经费, 每年至少开展一次全体性会务活动, 各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活, 且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析项目总目标使民建各基层组织生活逐步恢复正常化, 组织活动的覆盖率和参与度显著提高, 使得长期不能正常开展活动的组织逐渐恢复组织活动, 民建会员对会务活动参与度和凝聚力进一步提高夯实组织基础, 建设适应时代要求的高素质参政党基础组织年度绩效目标按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用, 实现各直属组织 ( 工委基层委员会直属总支直属支部 ) 能够合理使用经费分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值资金到位率 =100.00% 投入和管理目标实际风险事件有效控制率 =100.00% 所选方案价值优化率 =0.00 成本人均活动经费 = 产出目标数量直属组织个数质量直属组织正常活动率 >90.00% 时效直属组织活动及时率及时经济效益效果目标社会效益直属组织建设良好

6 效果目标生态效益满意度会员满意度长效管理直属组织的制度性 >90.00% 人力资源会员活动率 >200.00% 影响力目标配套设施信息共享信息共享时效性信息共享及时部门协助立项决策备注

7 上海市财政支出项目绩效目标申报表申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 (2018 年 ) 项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况党派课题调研费用市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费其他经常性项目基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 为党派参政议政以及向有关部门建言献策提供参考和支持, 充分调动各级组织和广大会员参政议政的积极性, 提高参政议政能力和水平立项依据根据当前经济社会热点难点问题以及民生问题, 结合党派自身特色, 确定课题内容好调研重点项目设立的必要性随着形势的发展, 对党派参政议政要求越来越高, 通过调研课题形式, 密切联系各级组织和广大会员, 形成参政议政合力, 整合资源, 从而进一步提升自身能力和水平完善相应制度和流程, 做到化操作, 确保经费用于调研活动保证项目实施的制度措施项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 党派课题调研费用

8 项目当年投入资金构成项目实施计划年初向各组织统一征询课题选题, 年中进行中期推进, 年底进行统一评审和验收, 对课题开展情况进行跟踪项目总目标年初向各组织统一征询课题选题, 年中进行中期推进, 年底进行统一评审和验收, 对课题开展情况进行跟踪年度绩效目标充分发挥各级组织和不同行业会员的作用, 根据自身优势完成相应课题, 为向有关部门报送成果奠定基础分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值投入和管理目标重点支出安排率三公经费变动率在职人员控制率 = =0.00 = 数量课题数量 70.00% 产出目标质量课题合格率时效按时结项率 >90.00% >90.00% 成本平均课题经费 < 满意度社会满意度 >90.00% 效果目标经济效益社会效益转化提案率 >50.00%

9 生态环境人力资源课题负责人的会员比重配套设施 =100.00% 影响力目标长效管理课题管理性信息共享信息共享时效性信息共享及时部门协助立项决策项目立项的性备注

10 上海市财政支出项目绩效目标申报表申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 (2018 年 ) 项目名称项目类型资金用途开始时间市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费党外代表人士教育培训费其他经常性项目基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 为保证民建上海市委会员各方面素质提升, 开展党外代表人士教育培训项目概况民建会章对会员的要求, 按照财政关于党外代表人士教育培训费标准立项立项依据加强党外代表人士各方面素质项目设立的必要性按标准按进度按计划开展保证项目实施的制度措施项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 党外代表人士教育培训费

11 项目当年投入资金构成按本年度计划定期开展培训项目实施计划使党外代表人士获得培训项目总目标使党外代表人士获得培训, 提高整体素质年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值资金到位率 =100.00% 投入和管理目标实际风险事件有效控制率 =100.00% 所选方案价值优化率 =0.00 成本人均培训费用 < 产出目标数量培训人员数量质量培训合格率 >90.00% 时效按时培训及时满意度学员满意度 >90.00% 效果目标经济效益社会效益会员能力提升良好

12 生态环境立项决策项目立项的性人力资源培训学员的会员比重 =100.00% 影响力目标配套设施长效管理培训管理性信息共享信息共享时效性信息共享及时部门协助部门协助及时性及时备注

上海市中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门预算目录主要职能 1 机构设置 2 预算编制说明年部门财务收支预算总表年部门收入预算总表年部门支出预算总表年部门财政拨款收支预算总表年部门一般公共预算支出功能分类预

上海市中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门预算目录主要职能 1 机构设置 2 预算编制说明年部门财务收支预算总表年部门收入预算总表年部门支出预算总表年部门财政拨款收支预算总表年部门一般公共预算支出功能分类预上海市中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门预算目录主要职能 1 机构设置 2 预算编制说明 3 2017 年部门财务收支预算总表 4 2017 年部门收入预算总表 5 2017 年部门支出预算总表 6 2017 年部门财政拨款收支预算总表 7 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 8 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 9 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表