目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财

目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 称 解 释 2

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一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 起 草 能 源 发 展 和 有 关 监 督 管 理 的 法 律 法 规 送 审 稿 和 规 章, 拟 订 并 组 织 实 施 能 源 发 展 战 略 规 划 和 政 策, 推 进 能 源 体 制 改 革, 拟 订 有 关 改 革 方 案, 协 调 能 源 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题 ( 二 ) 组 织 制 定 煤 炭 石 油 天 然 气 电 力 新 能 源 和 可 再 生 能 源 等 能 源, 以 及 炼 油 煤 制 燃 料 和 燃 料 乙 醇 的 产 业 政 策 及 相 关 标 准 按 国 务 院 规 定 权 限, 审 批 核 准 审 核 能 源 固 定 资 产 投 资 项 目 指 导 协 调 农 村 能 源 发 展 工 作 ( 三 ) 组 织 推 进 能 源 重 大 设 备 研 发 及 其 相 关 重 大 科 研 项 目, 指 导 能 源 科 技 进 步 成 套 设 备 的 引 进 消 化 创 新, 组 织 协 调 相 关 重 大 示 范 工 程 和 推 广 应 用 新 产 品 新 技 术 新 设 备 ( 四 ) 负 责 核 电 管 理, 拟 定 核 电 发 展 规 划 准 入 条 件 技 术 标 准 并 组 织 实 施, 提 出 核 电 布 局 和 重 大 项 目 审 核 意 见, 组 织 协 调 和 指 导 核 电 科 研 工 作, 组 织 核 电 厂 的 核 事 故 应 急 管 理 工 作 ( 五 ) 负 责 能 源 行 业 节 能 和 资 源 综 合 利 用, 参 与 研 究 能 源 消 费 总 量 控 制 目 标 建 议, 指 导 监 督 能 源 消 费 总 量 控 制 有 关 工 作, 衔 接 能 源 生 产 建 设 和 供 需 平 衡 ( 六 ) 负 责 能 源 预 测 预 警, 发 布 能 源 信 息, 参 与 能 源 运 行 调 节 和 应 急 保 障, 拟 订 国 家 石 油 天 然 气 储 备 规 划 政 策 并 实 施 管 理, 监 测 国 内 外 市 场 供 求 变 化, 提 出 国 家 石 油 天 4

然 气 储 备 订 货 轮 换 和 动 用 建 议 并 组 织 实 施, 按 规 定 权 限 审 批 和 审 核 石 油 天 然 气 储 备 设 施 项 目, 监 督 管 理 商 业 石 油 天 然 气 储 备 ( 七 ) 监 管 电 力 市 场 运 行, 规 范 电 力 市 场 秩 序, 监 督 检 查 有 关 电 价, 拟 订 各 项 电 力 辅 助 服 务 价 格, 研 究 提 出 电 力 普 遍 服 务 政 策 的 建 议 并 监 督 实 施, 负 责 电 力 行 政 执 法 监 管 油 气 管 网 设 施 的 公 平 开 放 ( 八 ) 负 责 电 力 安 全 生 产 监 督 管 理 可 靠 性 管 理 和 电 力 应 急 工 作, 制 定 除 核 安 全 外 的 电 力 运 行 安 全 电 力 建 设 工 程 施 工 安 全 工 程 质 量 安 全 监 督 管 理 办 法 并 组 织 监 督 实 施, 组 织 实 施 依 法 设 定 的 行 政 许 可 依 法 组 织 或 参 与 电 力 生 产 安 全 事 故 调 查 处 理 ( 九 ) 组 织 推 进 能 源 国 际 合 作, 按 分 工 同 外 国 能 源 主 管 部 门 和 国 际 能 源 组 织 谈 判 并 签 订 协 议, 协 调 境 外 能 源 开 发 利 用 工 作 按 规 定 权 限 核 准 或 审 核 能 源 ( 煤 炭 石 油 天 然 气 电 力 等 ) 境 外 重 大 投 资 项 目 ( 十 ) 参 与 制 定 与 能 源 相 关 的 资 源 财 税 环 保 及 应 对 气 候 变 化 等 政 策, 提 出 能 源 价 格 调 整 和 进 出 口 总 量 的 建 议 ( 十 一 ) 承 担 国 家 能 源 委 员 会 具 体 工 作 负 责 国 家 能 源 发 展 战 略 决 策 的 综 合 协 调 和 服 务 保 障, 推 动 建 立 健 全 协 调 联 动 机 制 ( 十 二 ) 承 办 国 务 院 国 家 能 源 委 员 会 以 及 国 家 发 展 和 5

改 革 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 从 决 算 单 位 构 成 看, 纳 入 国 家 能 源 局 2015 年 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 独 立 核 算 单 位 共 25 家, 行 政 单 位 19 家, 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 1 家, 财 政 补 助 事 业 单 位 2 家, 经 费 自 理 事 业 单 位 2 家, 社 会 团 体 1 家 具 体 如 下 : 机 关 本 级 及 直 属 事 业 单 位 区 域 监 管 局 省 级 监 管 办 公 室 能 源 局 机 关 本 级 东 北 能 源 监 管 局 山 西 能 源 监 管 办 国 家 石 油 储 备 中 心 华 北 能 源 监 管 局 山 东 能 源 监 管 办 国 家 能 源 局 资 质 管 理 中 心 华 东 能 源 监 管 局 浙 江 能 源 监 管 办 国 家 能 源 局 信 息 中 心 华 中 能 源 监 管 局 江 苏 能 源 监 管 办 国 家 能 源 局 机 关 服 务 中 心 西 北 能 源 监 管 局 福 建 能 源 监 管 办 国 家 能 源 局 大 坝 监 察 中 心 南 方 能 源 监 管 局 四 川 能 源 监 管 办 中 国 电 力 企 业 联 合 会 河 南 能 源 监 管 办 湖 南 能 源 监 管 办 甘 肃 能 源 监 管 办 新 疆 能 源 监 管 办 贵 州 能 源 监 管 办 云 南 能 源 监 管 办 6

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部 门 : 国 家 能 源 局 收 入 收 入 支 出 决 算 总 表 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 行 行 项 目 决 算 数 项 目 决 算 数 次 次 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 57,785.22 一 一 般 公 共 服 务 支 出 15 4.25 二 事 业 收 入 2 379.68 二 外 交 支 出 16 1,152.67 三 经 营 收 入 3 4,686.69 三 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 17 3,200.00 四 其 他 收 入 4 9,327.99 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 18 79.81 5 五 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19 31.00 6 六 节 能 环 保 支 出 20 67,761.39 7 七 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21 584.19 8 八 住 房 保 障 支 出 22 1,533.70 9 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 23 200.00 10 十 其 他 支 出 24 24.87 本 年 收 入 合 计 11 72,179.59 本 年 支 出 合 计 25 74,571.88 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 12 结 余 分 配 26 40.77 年 初 结 转 和 结 余 13 16,024.44 年 末 结 转 和 结 余 27 13,591.38 合 计 14 88,204.03 合 计 28 88,204.03 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 8

收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 国 家 能 源 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 72,179.59 57,785.22 379.68 4,686.69 9,327.99 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5.00 5.00 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 5.00 5.00 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 5.00 5.00 202 外 交 支 出 1,153.00 1,153.00 20204 国 际 组 织 1,013.00 1,013.00 2020401 国 际 组 织 会 费 1,013.00 1,013.00 20299 其 他 外 交 支 出 140.00 140.00 2029901 其 他 外 交 支 出 140.00 140.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,200.00 1,200.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,200.00 1,200.00 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1,200.00 1,200.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 72.23 72.23 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 72.23 72.23 9

2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 63.12 63.12 2080502 事 业 单 位 离 退 休 9.11 9.11 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.00 31.00 21005 医 疗 保 障 31.00 31.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 31.00 31.00 211 节 能 环 保 支 出 67,346.26 54,139.99 4,686.69 8,519.57 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 7.00 7.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 7.00 7.00 21110 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 2111001 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 21112 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 2111201 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 21114 能 源 管 理 事 务 52,939.26 39,739.99 4,686.69 8,512.57 2111401 行 政 运 行 12,884.04 12.861.73 22.31 2111402 一 般 行 政 管 理 事 务 11,553.20 11,553.20 2111405 能 源 战 略 规 划 与 实 施 3,657.00 3,657.00 2111407 能 源 行 业 管 理 14,764.69 10,078.00 4,686.69 2111408 能 源 管 理 200.00 200.00 2111409 石 油 储 备 发 展 管 理 202.00 202.00 2111411 信 息 化 建 设 69.00 69.00 10

2111450 事 业 运 行 1,119.77 1,119.06 0.71 2111499 其 他 能 源 管 理 事 务 支 出 8,489.55 8,489.55 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 625.58 379.68 245.90 21501 资 源 勘 探 开 发 612.00 379.68 232.32 2150103 机 关 服 务 612.00 379.68 232.32 21506 安 全 生 产 监 管 13.58 13.58 2150602 一 般 行 政 管 理 事 务 8.02 8.02 2150699 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 5.56 5.56 221 住 房 保 障 支 出 1,517.10 1,220.00 297.10 22102 住 房 改 革 支 出 1,517.10 1,220.00 297.10 2210201 住 房 公 积 金 934.01 670.00 264.01 2210202 提 租 补 贴 51.84 40.00 11.84 2210203 购 房 补 贴 531.25 510.00 21.25 222 粮 油 物 资 储 备 支 出 200.00 200.00 22201 粮 油 事 务 200.00 200.00 2220199 其 他 粮 油 事 务 支 出 200.00 200.00 229 其 他 支 出 29.42 29.42 22999 其 他 支 出 29.42 29.42 2299901 其 他 支 出 29.42 29.42 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 11

支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 国 家 能 源 局 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 上 缴 上 对 附 属 单 位 补 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 经 营 支 出 类 科 目 科 目 名 称 级 支 出 助 支 出 编 码 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 74,571.88 25,047.70 44,844.80 4,679.37 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4.25 4.25 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 4.25 4.25 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 4.25 4.25 202 外 交 支 出 1,152.67 1,152.67 20204 国 际 组 织 972.67 972.67 2020401 国 际 组 织 会 费 972.67 972.67 20299 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 2029901 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3200.00 3200.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3200.00 3200.00 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 3200.00 3200.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 79.81 79.81 12

20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 79.81 79.81 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 66.63 66.63 2080502 事 业 单 位 离 退 休 13.18 13.18 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.00 31.00 21005 医 疗 保 障 31.00 31.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 31.00 31.00 211 节 能 环 保 支 出 67,761.39 22,812.60 40,269.41 4,679.37 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 7.00 7.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 7.00 7.00 21110 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 2111001 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 21112 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 2111201 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 21114 能 源 管 理 事 务 53,354.39 22,812.60 25,862.41 4,679.37 2111401 行 政 运 行 13,158.90 13,158.90 2111402 一 般 行 政 管 理 事 务 11,909.43 11,909.43 2111405 能 源 战 略 规 划 与 实 施 3,490.67 3,490.67 2111407 能 源 行 业 管 理 14,646.07 9,966.69 4,679.37 2111408 能 源 管 理 225.82 225.82 2111409 石 油 储 备 发 展 管 理 247.56 247.56 13

2111450 事 业 运 行 1,446.46 1,446.46 2111499 其 他 能 源 管 理 事 务 支 出 8,229.48 8,207.25 22.24 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 584.19 578.63 5.56 21501 资 源 勘 探 开 发 578.63 578.63 2150103 机 关 服 务 578.63 578.63 21506 安 全 生 产 监 管 5.56 5.56 2150699 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 5.56 5.56 221 住 房 保 障 支 出 1,533.70 1,533.70 22102 住 房 改 革 支 出 1,533.70 1,533.70 2210201 住 房 公 积 金 969.90 969.90 2210202 提 租 补 贴 54.33 54.33 2210203 购 房 补 贴 509.48 509.48 222 粮 油 物 资 储 备 支 出 200.00 200.00 22201 粮 油 事 务 200.00 200.00 2220199 其 他 粮 油 事 务 支 出 200.00 200.00 229 其 他 支 出 24.87 11.97 12.90 22999 其 他 支 出 24.87 11.97 12.90 2299901 其 他 支 出 24.87 11.97 12.90 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 14

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 国 家 能 源 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 预 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 算 财 政 拨 款 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 57,785.22 一 外 交 支 出 13 1,152.67 1,152.67 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 14 3,200.00 3,200.00 3 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15 79.81 79.81 4 四 节 能 环 保 支 出 16 54,820.58 54,820.58 5 五 住 房 保 障 支 出 17 1,236.60 1,236.60 6 18 本 年 收 入 合 计 7 57,785.22 本 年 支 出 合 计 19 60,489.66 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 8 7,229.89 年 末 结 转 和 结 余 20 4,525.45 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 9 7,229.89 21 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 10 22 11 23 合 计 12 65,015.11 合 计 24 65,015.11 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 15

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 国 家 能 源 局 项 目 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 60,489.66 15,896.81 44,592.85 202 外 交 支 出 1,152.67 1,152.67 20204 国 际 组 织 972.67 972.67 2020401 国 际 组 织 会 费 972.67 972.67 20299 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 2029901 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3,200.00 3,200.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3,200.00 3,200.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3,200.00 3,200.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 79.81 79.81 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 79.81 79.81 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 66.63 66.63 2080502 事 业 单 位 离 退 休 13.18 13.18 211 节 能 环 保 支 出 54,820.58 14,580.40 40,240.18 21110 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 2111001 能 源 节 约 利 用 4,000.00 4,000.00 21112 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 2111201 可 再 生 能 源 10,400.00 10,400.00 21114 能 源 管 理 事 务 40,420.58 14,580.40 25,840.18 2111401 行 政 运 行 13,134.04 13,134.04 2111402 一 般 行 政 管 理 事 务 11,909.43 11,909.43 2111405 能 源 战 略 规 划 与 实 施 3,490.67 3,490.67 2111407 能 源 行 业 管 理 9,966.69 9,966.69 16

2111408 能 源 管 理 225.82 225.82 2111409 石 油 储 备 发 展 管 理 247.56 247.56 2111411 信 息 化 建 设 2111450 事 业 运 行 1,446.36 1,446.36 2111499 其 他 能 源 管 理 事 务 支 出 221 住 房 保 障 支 出 1,236.60 1,236.60 22102 住 房 改 革 支 出 1,236.60 1,236.60 2210201 住 房 公 积 金 705.89 705.89 2210202 提 租 补 贴 42.49 42.49 2210203 购 房 补 贴 488.23 488.23 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 17

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 国 家 能 源 局 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 15,896.81 10,315.78 5,581.04 301 工 资 福 利 支 出 8,494.26 8,494.26 30101 基 本 工 资 2,388.26 2,388.26 30102 津 贴 补 贴 5,495.42 5,495.42 30103 奖 金 185.51 185.51 30104 社 会 保 障 缴 费 385.77 385.77 30106 伙 食 补 助 费 4.45 4.45 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 34.86 34.86 302 商 品 和 服 务 支 出 5,392.52 5,392.52 30201 办 公 费 318.70 318.70 30202 印 刷 费 70.36 70.36 30203 咨 询 费 9.42 9.42 30204 手 续 费 1.29 1.29 30205 水 费 17.61 17.61 30206 电 费 114.06 114.06 30207 邮 电 费 219.39 219.39 30208 取 暖 费 132.11 132.11 30209 物 业 管 理 费 877.51 877.51 30211 差 旅 费 338.94 338.94 30213 维 修 ( 护 ) 费 201.59 201.59 30214 租 赁 费 2.97 2.97 18

30215 会 议 费 91.61 91.61 30216 培 训 费 49.71 49.71 30217 公 务 接 待 费 13.47 13.47 30226 劳 务 费 180.97 180.97 30227 委 托 业 务 费 290.88 290.88 30228 工 会 经 费 166.78 166.78 30229 福 利 费 195.32 195.32 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 366.73 366.73 30239 其 他 交 通 费 用 648.26 648.26 30240 税 金 及 附 加 费 用 1.70 1.70 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1083.14 1083.14 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,821.52 1,821.52 30302 退 休 费 308.02 308.02 30307 医 疗 费 145.19 145.19 30309 奖 励 金 3.94 3.94 30311 住 房 公 积 金 733.74 733.74 30312 提 租 补 贴 42.49 42.49 30313 购 房 补 贴 495.30 495.30 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 92.84 92.84 310 其 他 资 本 性 支 出 188.52 188.52 31002 办 公 设 备 购 置 184.04 184.04 31013 公 务 用 车 购 置 3.93 3.93 31099 其 他 资 本 性 支 出 0.56 0.56 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 19

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 部 门 : 国 家 能 源 局 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,738.42 987.61 700.00 0 700.00 50.81 1,431.87 986.02 411.87 3.93 407.95 33.98 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 20

部 门 : 国 家 能 源 局 项 目 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 本 年 支 出 公 开 08 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 21

22

一 关 于 国 家 能 源 局 2015 年 度 决 算 情 况 说 明 国 家 能 源 局 2015 年 度 收 入 总 计 88,204.03 万 元, 支 出 总 计 88,204.03 万 元, 与 2014 年 度 决 算 相 比 增 加 了 713.87 万 元, 增 加 0.82% 图 1: 收 入 支 出 总 计 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 88,400.00 88,200.00 88,000.00 87,800.00 87,600.00 87,400.00 87,200.00 87,000.00 87,490.16 2014 年 2015 年 88,204.03 2014 年 2015 年 ( 一 ) 国 家 能 源 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 1 收 入 总 计 88,204.03 万 元 国 家 能 源 局 2015 年 度 总 收 入 88,204.03 万 元, 其 中 本 年 收 入 72,179.59 万 元, 具 体 情 况 如 下 : ⑴ 财 政 拨 款 收 入 57,785.22 万 元, 比 上 年 决 算 减 少 2,675.72 万 元, 减 少 4.43%, 主 要 原 因 为 2015 年 预 算 比 上 年 减 少 6,350.23 万 元,2015 年 预 算 一 次 性 追 加 人 员 经 费 文 化 产 业 资 金 等 共 计 3,674.51 万 元 ⑵ 事 业 收 入 379.68 万 元, 比 上 年 决 算 增 加 279.68 万 元, 增 加 279.68%, 主 要 原 因 为 2015 年 机 关 服 务 中 心 事 业 收 入 增 幅 ⑶ 经 营 收 入 4,686.69 万 元, 比 上 年 决 算 减 少 1,047.68 23

万 元, 减 少 18.27%, 主 要 原 因 为 国 家 能 源 局 大 坝 监 察 中 心 经 营 收 入 减 幅 ⑷ 其 他 收 入 9,327.99 万 元, 比 上 年 决 算 减 少 1,471.13 万 元, 减 少 13.62%, 主 要 原 因 为 中 电 联 投 资 收 益 变 动 ⑸ 年 初 结 转 和 结 余 16,024.44 万 元, 系 能 源 局 所 属 行 政 事 业 单 位 以 前 年 度 支 出 预 算 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 使 用 的 资 金 图 1: 本 年 收 入 结 构 占 比 图 ( 二 ) 国 家 能 源 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 1 支 出 总 计 88,204.03 万 元 国 家 能 源 局 2015 年 度 支 出 88,204.03 万 元, 其 中 本 年 支 出 74,571.88 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : ⑴ 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 4.25 万 元 ; 为 本 年 能 源 行 业 信 息 基 础 设 施 课 题 支 出 ⑵ 外 交 ( 类 ) 支 出 1,152.67 万 元 ; 比 上 年 决 算 增 加 80.51 24

万 元, 增 加 7.51%, 主 要 原 因 用 于 缴 纳 相 关 国 际 组 织 会 费 和 亚 太 区 域 合 作 等 支 出 ⑶ 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 3,200.00 万 元, 主 要 用 于 文 化 传 媒 项 目 支 出 ⑷ 社 会 和 保 障 就 业 ( 类 ) 支 出 79.81 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 及 事 业 单 位 离 退 休 经 费 支 出, 比 上 年 决 算 增 加 40.20 万 元 101.49%, 主 要 为 离 退 休 人 员 增 加, 工 资 调 整, 相 应 增 加 支 出 ⑸ 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 31.00 万 元, 主 要 是 参 公 事 业 单 位 医 疗 支 出 ⑹ 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 67,761.39 万 元, 主 要 用 于 能 源 方 面 的 各 项 环 保 科 技 管 理 等 支 出, 比 上 年 决 算 减 少 110.72 万 元, 减 少 0.16% 主 要 是 2015 年 能 源 节 约 利 用 等 项 目 经 费 预 算 批 复 减 少 ⑺ 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 584.19 万 元, 主 要 用 于 资 源 勘 探 等 安 全 生 产 监 督 机 关 服 务 等 各 项 支 出, 比 上 年 决 算 增 加 32.49 万 元, 增 加 5.89%, 主 要 是 机 关 服 务 支 出 增 加 ⑻ 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 1,533.70 万 元, 主 要 用 于 能 源 局 所 属 行 政 事 业 单 位 按 国 家 政 策 规 定 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 发 放 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 比 上 年 决 算 减 少 66.48 万 元, 减 少 4.15% 主 要 是 购 房 一 次 性 补 贴 减 少 ⑼ 粮 油 物 资 储 备 ( 类 ) 支 出 200 万 元, 主 要 用 于 粮 油 物 资 储 备 等 方 面 的 支 出, 与 上 年 决 算 一 致 25

⑽ 其 他 ( 类 ) 支 出 24.87 万 元, 主 要 用 于 无 法 划 分 功 能 科 目 的 其 他 支 出, 比 上 年 决 算 减 少 32.68 万 元, 减 少 56.79%, 主 要 是 无 法 划 分 功 能 科 目 支 出 的 资 金 减 少 图 2: 本 年 支 出 结 构 占 比 图 其 他 ( 类 ), 0.03% 粮 油 物 资 储 备 ( 类 ), 0.27% 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出, 2.06% 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出, 90.87% 一 般 公 共 服 务 ( 类 ), 0.01% 外 交 ( 类 ) 支 出, 1.55% 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出, 4.29% 社 会 和 保 障 就 业 ( 类 ) 支 出, 0.11% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ), 0.04% 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ), 0.77% 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 外 交 ( 类 ) 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 社 会 和 保 障 就 业 ( 类 ) 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 粮 油 物 资 储 备 ( 类 ) 其 他 ( 类 ) 二 关 于 国 家 能 源 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 体 情 况 国 家 能 源 局 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 决 算 57,785.22 万 元, 比 上 年 决 算 减 少 了 2,675.72 万 元, 减 少 4.43% 图 3: 财 政 拨 款 收 支 出 总 计 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 26

60,500.00 60,000.00 59,500.00 59,000.00 58,500.00 58,000.00 57,500.00 57,000.00 56,500.00 56,000.00 60,460.94 2014 年 2015 年 57,785.22 2014 年 2015 年 三 关 于 国 家 能 源 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 国 家 能 源 局 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 60,489.66 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 81.12% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 3,711.69 万 元, 增 加 6.54% 图 4: 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 61,000.00 60,000.00 59,000.00 58,000.00 57,000.00 56,000.00 55,000.00 54,000.00 56,777.97 2014 年 2015 年 60,489.66 2014 年 2015 年 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 27

国 家 能 源 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 : 外 交 ( 类 ) 支 出 1,152.67 万 元, 占 1.91%; 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 3200.00 万 元, 占 5.29%; 社 会 和 保 障 就 业 ( 类 ) 支 出 79.81 万 元, 占 0.13%; 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 54,820.58 万 元, 占 90.63%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 1,236.60 万 元, 占 2.04% 图 5: 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 国 家 能 源 局 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 54,110.71 万 元, 支 出 决 算 为 60,489.66 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 111.79% 决 算 数 大 于 预 算 数 主 要 原 因 是 个 别 项 目 经 费 有 所 追 加 及 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 其 中 : 1 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1013.00 万 元, 支 出 决 算 为 972.67 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 28

96.02% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 汇 率 变 动 2 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 该 项 目 未 申 请 年 初 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 180 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 2015 年 一 次 性 追 加 亚 太 区 域 合 作 专 项 资 金 140 万 元 ; 二 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 51.76 万 元, 本 年 支 出 66.63 万 元, 完 成 年 初 预 算 数 的 128.73% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 2015 年 一 次 性 追 加 经 费 11.36 万 元 ; 二 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 7.67 万 元, 支 出 13.18 万 元, 完 成 年 初 预 算 数 的 171.84% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 2015 年 一 次 性 追 加 经 费 1.44 万 元 ; 二 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 5 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ) 年 初 预 算 为 4,000.00 万 元, 支 出 4,000.00 万 元, 完 成 年 初 预 算 数 的 100% 6 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 可 再 生 能 源 ( 款 ) 可 再 生 能 源 ( 项 ) 年 初 预 算 为 10,400 万 元, 支 出 10,400 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 7 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 29

年 初 预 算 为 10,401.19 万 元, 支 出 13,134.04 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 126.27% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 8 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 11,858.96 万 元, 支 出 11,909.43 万 元, 完 成 年 初 预 算 100.43% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 9 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 战 略 规 划 与 实 施 ( 项 ) 年 初 预 算 为 2,850.00 万 元, 支 出 3,490.67 万 元, 完 成 年 初 预 算 122.48% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 预 算 调 整, 此 项 经 费 调 增 807.00 万 元 10 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 行 业 管 理 ( 项 ) 年 初 预 算 为 10,840.00 万 元, 支 出 9,966.69 万 元, 完 成 年 初 预 算 91.94% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 个 别 项 目 因 受 项 目 进 度 影 响, 经 费 支 出 进 度 相 应 推 迟 11 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 管 理 ( 项 ) 年 初 预 算 为 200 万 元, 支 出 225.82 万 元, 完 成 年 初 预 算 112.91% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 12 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 石 油 储 备 发 展 管 理 ( 项 ) 年 初 预 算 为 202 万 元, 支 出 247.56 万 元, 完 成 年 初 预 算 122.55% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 30

政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 13 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1,086.13 万 元, 支 出 1,446.36 万 元, 完 成 年 初 预 算 133.17% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 14 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 为 650.00 万 元, 支 出 705.89 万 元, 完 成 年 初 预 算 108.6% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 15 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 为 40.00 万 元, 支 出 42.49 万 元, 完 成 年 初 预 算 106.23% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 16 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 为 510.00 万 元, 支 出 488.23 万 元, 完 成 年 初 预 算 95.73% 四 关 于 国 家 能 源 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 执 行 情 况 说 明 国 家 能 源 局 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1,738.42 万 元, 支 出 决 算 为 1,431.87 万 元, 完 成 年 初 预 算 82.37% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 决 算 986.02 万 元, 完 成 预 算 的 99.84%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 411.87 万 元, 完 成 预 算 58.84%; 31

公 务 接 待 费 支 出 决 算 33.98 万 元, 完 成 预 算 的 66.88% 2015 年 度 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数, 主 要 原 因 严 格 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 控 制 三 公 经 费 支 出 ; 能 源 局 所 属 单 位 公 车 用 车 改 革 还 没 有 完 成, 已 达 到 年 限 需 要 更 换 的 车 辆 暂 时 无 法 更 新 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 决 算 986.02 万 元, 占 68.86%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 411.87 万 元, 占 28.77%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 33.98 万 元, 占 2.37% 具 体 如 下 : 图 6: 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构 公 务 接 待 费 支 出, 2.37% 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出, 28.77% 公 务 接 待 费 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出, 68.86% 1 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 987.61 万 元 全 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 出 国 ( 境 ) 团 组 102 个, 参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国 ( 境 ) 团 组 5 个, 全 年 因 公 出 国 ( 境 ) 累 计 279 人 次 2 公 务 车 辆 购 置 及 运 行 费 支 出 411.87 万 元, 其 中 : 32

⑴ 公 务 用 车 购 置 3.93 万 元, 机 关 本 级 为 新 调 入 两 名 局 领 导 配 车, 因 机 关 本 级 车 辆 属 于 国 管 局 调 配, 因 此 只 发 生 车 辆 购 置 税 3.93 万 元 ⑵ 公 务 车 辆 运 行 费 407.95 万 元, 主 要 用 于 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 核 查 业 务 所 需 车 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 2015 年 局 机 关 及 下 属 各 单 位 使 用 财 政 拨 款 开 支 的 公 务 用 车 保 有 量 为 82 辆 3 公 务 接 待 费 支 出 33.98 万 元, 国 内 公 务 接 待 支 出 33.98 万 元, 主 要 用 于 与 国 内 相 关 单 位 交 流 工 作 情 况 和 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 发 生 的 接 待 支 出 接 待 国 内 来 访 团 组 192 批 次, 来 宾 1292 人 次 ( 含 外 宾 41 批 次 221 人 次 ) 五 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 国 家 能 源 局 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 5,092.35 万 元, 比 上 年 增 加 207.82 万 元, 增 加 4.25%, 主 要 原 因 是 有 关 办 公 费 用 价 格 上 涨 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 国 家 能 源 局 政 府 采 购 支 出 总 额 1,136.53 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 662.13 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 0 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 474.41 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 752.61 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 66.22%, 其 中 授 予 小 微 企 业 合 同 33

金 额 14.24 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 国 家 能 源 局 共 有 车 辆 100 辆, 其 中 部 级 领 导 干 部 用 车 7 辆 一 般 公 务 用 车 93 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 1 台 ( 套 ) 34

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一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 五 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 六 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 其 他 共 产 党 事 务 支 出 ( 款 ) 其 他 共 产 党 事 务 支 出 ( 项 ): 指 反 映 用 于 其 他 共 产 党 事 务 的 支 出 七 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 指 用 于 以 我 国 政 府 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 支 出 八 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 指 除 用 于 缴 纳 国 际 组 织 会 费 以 外 的 其 他 外 交 方 面 的 支 出 九 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 按 照 国 家 有 关 政 策, 用 于 文 化 产 业 发 展 方 面 的 支 出 十 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 用 于 行 政 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 36

十 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 用 于 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 十 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 公 费 医 疗 经 费 支 出 十 三 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 指 其 他 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 方 面 的 支 出 十 四 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ): 指 用 于 能 源 节 约 利 用 方 面 的 支 出 十 五 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 可 再 生 能 源 ( 款 ) 可 再 生 能 源 ( 项 ): 指 用 于 可 再 生 能 源 方 面 的 支 出 十 六 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 机 关 及 派 出 机 构 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 十 七 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 机 关 及 派 出 机 构 用 于 办 公 用 房 租 赁 网 络 运 行 维 护 能 源 国 际 合 作 等 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 项 目 支 出 十 八 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 战 略 规 划 与 实 施 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 用 于 能 源 战 略 规 划 政 策 统 计 预 测 预 警 等 方 面 的 研 究 和 编 制 工 作 支 出 37

十 九 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 行 业 管 理 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 用 于 能 源 行 业 管 理 及 市 场 监 管 等 方 面 的 支 出 二 十 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 能 源 管 理 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 用 于 完 成 国 家 能 源 专 家 咨 询 委 员 会 具 体 工 作 的 支 出 二 十 一 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 石 油 储 备 发 展 管 理 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 用 于 石 油 储 备 发 展 管 理 方 面 的 支 出 二 十 二 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 指 国 家 能 源 局 所 属 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 二 十 三 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 38

贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 三 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 二 十 四 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税, 以 及 建 设 单 位 按 规 定 应 交 回 的 基 本 建 设 竣 工 项 目 结 余 资 金 39

二 十 五 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金 二 十 六 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 七 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 八 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 二 十 九 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 三 十 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 40