国 家 信 访 局 2015 年 部 门 预 算 公 开 信 息 说 明 一 国 家 信 访 局 职 能 ( 一 ) 负 责 处 理 国 内 群 众 境 外 人 士 法 人 及 其 他 组 织 通 过 信 访 渠 道 给 党 中 央 国 务 院 及 领 导 同 志 的 来 信 来 电, 接 待 来 访 ( 二 ) 负 责 向 党 中 央 国 务 院 及 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 反 映 来 信 来 电 来 访 中 提 出 的 重 要 建 议 意 见 和 问 题, 综 合 研 判 信 访 信 息, 开 展 调 查 研 究, 提 出 制 定 修 改 完 善 有 关 方 针 政 策 和 法 律 法 规 的 建 议 ( 三 ) 承 担 督 促 检 查 领 导 同 志 有 关 批 示 件 落 实 情 况 的 责 任, 承 办 中 央 领 导 同 志 交 办 信 访 事 项 的 落 实, 向 地 方 和 部 门 转 办 交 办 信 访 事 项, 督 促 检 查 重 要 信 访 事 项 的 处 理 和 落 实 ( 四 ) 综 合 协 调 处 理 跨 地 区 跨 部 门 的 重 要 信 访 问 题 ( 五 ) 综 合 协 调 指 导 全 国 信 访 工 作, 起 草 有 关 信 访 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 草 案, 推 动 中 央 关 于 信 访 工 作 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实, 总 结 推 广 各 地 区 各 部 门 信 访 工 作 经 验, 提 出 改 进 和 加 强 信 访 工 作 的 意 见 和 建 议, 检 查 指 导 中 央 党 政 军 各 部 门 的 信 访 工 作 和 地 方 党 政 机 关 的 信 访 工 作 1
( 六 ) 建 立 和 完 善 信 访 信 息 汇 集 分 析 机 制, 指 导 信 访 信 息 系 统 建 设 和 应 用 ( 七 ) 承 担 中 央 信 访 工 作 联 席 会 议 的 日 常 工 作, 督 促 落 实 联 席 会 议 决 定 的 事 项 ( 八 ) 协 调 信 访 工 作 的 宣 传 和 信 息 发 布, 协 调 信 访 工 作 外 事 活 动 和 对 外 交 流 ( 九 ) 承 办 党 中 央 国 务 院 及 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 交 办 的 其 他 事 项 二 国 家 信 访 局 机 构 设 置 根 据 上 述 职 责, 国 家 信 访 局 内 设 13 个 机 构, 分 别 为 : 办 公 室 综 合 指 导 司 办 信 一 司 办 信 二 司 来 访 接 待 司 ( 对 外 称 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 人 民 来 访 接 待 室 ) 研 究 室 督 查 室 人 事 司 机 关 党 委 国 家 投 诉 受 理 办 公 室 离 退 休 干 部 办 公 室 机 关 服 务 中 心 和 信 息 中 心 三 国 家 信 访 局 2015 年 部 门 预 算 ( 一 ) 部 门 预 算 总 体 情 况 国 家 信 访 局 2015 年 预 算 总 收 入 11851.85 万 元, 其 中, 财 政 拨 款 收 入 11069.74 万 元, 其 他 收 入 533.00 万 元, 上 年 结 转 249.11 万 元 2015 年 预 算 总 支 出 11851.85 万 元, 其 中, 一 般 公 共 服 务 支 出 8912.65 万 元, 教 育 支 出 320.00 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 2007.20 万 元, 住 房 保 障 支 出 612.00 万 元 2015 年 部 门 预 算 详 细 情 况 见 附 表 :1. 财 政 拨 款 收 支 总 2
表 ;2. 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ;3. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 ; 4. 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 ;5. 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 ;6. 部 门 收 支 总 表 ;7. 部 门 收 入 总 表 ;8. 部 门 支 出 总 表 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定 和 综 合 预 算 的 编 制 原 则,2015 年 纳 入 国 家 信 访 局 部 门 预 算 编 报 范 围 的 收 支, 包 括 : 行 政 单 位 的 全 部 收 入 和 支 出, 以 及 事 业 单 位 的 全 部 收 入 和 支 出 从 预 算 单 位 构 成 看, 国 家 信 访 局 部 门 预 算 包 括 : 局 本 级 预 算 离 退 休 干 部 办 公 室 预 算 和 所 属 事 业 单 位 预 算 所 属 事 业 单 位 指 机 关 服 务 中 心 和 信 息 中 心 ( 二 )2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 国 家 信 访 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 11069.74 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1127.34 万 元 其 中, 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 8237.54 万 元, 占 74.42%; 教 育 ( 类 ) 支 出 235.00 万 元, 占 2.12%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 2007.20 万 元, 占 18.13%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 590.00 万 元, 占 5.33% 分 项 说 明 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 : 为 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出,2015 年 初 预 算 数 为 8237.54 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1056.57 万 元, 增 长 14.71% 其 中 : 行 政 运 行 3773.10 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 489.30 万 元, 增 长 14.90%, 主 要 是 2014 年 未 补 发 职 工 津 补 贴 导 致 2014 年 执 行 数 减 少 ; 一 般 行 3
政 管 理 事 务 309.15 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 272.24 万 元, 增 长 737.58%, 主 要 是 2014 年 未 动 用 部 门 机 动 经 费 271.06 万 元, 导 致 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 ; 机 关 服 务 199.18 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 ; 信 访 事 务 1593.84 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 83.95 万 元, 增 长 5.56%; 事 业 运 行 208.27 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 ; 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2154.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 211.08 万 元, 增 长 10.86%, 主 要 是 2014 年 全 国 网 上 信 访 信 息 系 统 建 设 项 目 部 分 货 款 未 支 付, 导 致 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 2. 教 育 支 出 : 为 培 训 支 出,2015 年 初 预 算 数 为 235 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 18.29 万 元, 增 长 8.44% 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 为 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出, 2015 年 初 预 算 数 为 2007.20 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 78.38 万 元, 增 长 4.06% 其 中 : 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1862.44 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 45.49 万 元, 增 长 2.50%; 离 退 休 人 员 管 理 机 构 144.76 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 32.90 万 元, 增 长 29.41%, 主 要 是 2014 年 部 分 支 出 未 付 款, 导 致 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 4. 住 房 保 障 支 出 : 为 住 房 改 革 支 出, 2015 年 初 预 算 数 为 590.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 25.90 万 元, 降 低 4.21% 其 中 : 住 房 公 积 金 320.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 14.10 万 元, 增 长 4.61%; 提 租 补 贴 60.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 4
2.49 万 元, 增 长 4.33%; 购 房 补 贴 210.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 42.49 万 元, 降 低 16.83%, 主 要 是 2014 年 补 发 以 前 年 度 职 工 一 次 性 住 房 补 贴, 导 致 2014 年 执 行 数 增 加 ( 三 )2015 年 三 公 经 费 预 算 情 况 国 家 信 访 局 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 为 99.66 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 37.00 万 元, 公 务 用 车 购 置 运 行 费 53.40 万 元, 公 务 接 待 费 9.26 万 元 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 比 2014 年 预 算 数 减 少 57.02 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2014 年 预 算 数 持 平, 公 务 用 车 购 置 运 行 费 比 2014 年 预 算 数 减 少 49.94 万 元, 公 务 接 待 费 比 2014 年 预 算 数 减 少 7.08 万 元, 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神, 厉 行 勤 俭 节 约, 切 实 采 取 措 施 严 格 控 制 和 压 缩 三 公 经 费 支 出 ( 四 ) 其 他 有 关 情 况 1. 机 关 运 行 经 费 情 况 国 家 信 访 局 2015 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 1657.80 万 元, 较 2014 年 预 算 数 增 加 3.87 万 元, 基 本 持 平 2. 政 府 采 购 情 况 国 家 信 访 局 2015 年 政 府 采 购 预 算 总 额 2120.00 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 650.00 万 元 ; 政 府 采 购 工 程 预 算 0.00 万 元 ; 政 府 采 购 服 务 预 算 1470.00 万 元 3. 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2014 年 6 月 1 日, 国 家 信 访 局 共 有 车 辆 36 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 1 辆 一 般 5
公 务 用 车 35 辆, 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 2015 年 部 门 预 算 未 安 排 车 辆 和 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 的 购 置 预 算 4. 预 算 绩 效 情 况 2014 年 国 家 信 访 局 实 行 部 门 预 算 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 1985.00 万 元 ; 纳 入 部 门 预 算 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 785.00 万 元 2015 年 国 家 信 访 局 实 行 部 门 预 算 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 4 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 2048.84 万 元 ; 纳 入 部 门 预 算 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 4 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 2048.84 元 五 名 词 解 释 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 其 他 收 入 : 指 财 政 拨 款 收 入 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 三 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 四 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ): 指 国 家 信 访 局 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 信 访 业 务 活 动 的 支 出 ( 五 ) 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ): 指 国 家 信 访 局 对 相 关 信 访 工 作 人 员 进 行 培 训 的 支 出 6
( 六 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 国 家 信 访 局 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 办 公 室 的 支 出 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 : 指 国 家 信 访 局 离 退 休 干 部 办 公 室 统 一 管 理 的 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 2. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 : 指 国 家 信 访 局 用 于 离 退 休 干 部 办 公 室 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 国 家 信 访 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 包 括 三 项 : 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 ( 指 无 房 和 未 达 标 住 房 补 贴 ) 1. 住 房 公 积 金 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 7
2. 提 租 补 贴 : 指 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 3. 购 房 补 贴 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 八 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 九 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 8
( 十 一 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 二 ) 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 9