北 京 林 业 大 学 2016 年 度 部 门 预 算 2016 年 5 月
为 进 一 步 规 范 2016 年 预 算 公 开 工 作, 根 据 党 的 十 八 届 三 中 全 会 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 ( 以 下 简 称 决 定 ) 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 ( 以 下 简 称 信 息 公 开 条 例 ) 教 育 部 关 于 做 好 高 等 学 校 财 务 信 息 公 开 工 作 的 通 知 ( 教 财 2012 4 号 ) 教 育 部 关 于 进 一 步 做 好 高 等 学 校 财 务 信 息 公 开 工 作 的 通 知 ( 教 财 函 2013 96 号 ) 关 于 做 好 2016 年 预 算 公 开 工 作 的 通 知 ( 教 财 司 函 2016 258 号 ) 等 规 定, 北 京 林 业 大 学 2016 年 部 门 预 算 现 予 以 公 开, 详 见 公 示 说 明 及 附 表
一 部 门 职 能 目 录 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 预 算 总 表 及 情 况 说 明 ( 二 ) 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明 ( 三 ) 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 四 名 词 解 释
一 学 校 职 能 北 京 林 业 大 学 成 立 于 1952 年, 是 一 所 集 教 学 科 研 于 一 体 的 国 家 重 点 大 学 作 为 我 国 最 高 的 绿 色 学 府, 在 高 等 教 育 中 的 地 位 和 作 用 也 显 得 越 来 越 重 要, 我 们 现 在 的 任 务 是 实 现 质 量 结 构 特 色 效 益 的 可 持 续 发 展, 为 林 业 和 生 态 环 境 建 设 输 送 更 多 更 好 的 高 层 次 人 才 学 校 现 有 研 究 生 院 资 源 与 环 境 学 院 水 土 保 持 学 院 生 物 科 学 与 技 术 学 院 园 林 学 院 工 学 院 材 料 科 学 与 技 术 学 院 经 济 管 理 学 院 基 础 科 学 与 技 术 学 院 人 文 社 会 科 学 学 院 信 息 学 院 外 语 学 院 艺 术 学 院 马 克 思 主 义 学 院 成 人 教 育 学 院 等 十 五 个 学 院 ; 拥 有 林 业 部 外 语 培 训 中 心 中 国 黄 土 高 原 治 理 中 心 国 家 防 治 荒 漠 化 培 训 中 心 中 国 插 花 花 艺 培 训 中 心 等 四 个 培 训 中 心 和 29 个 各 类 研 究 院 所, 包 括 草 业 研 究 所 毛 白 杨 研 究 所 森 林 生 态 经 济 研 究 所 林 业 经 济 研 究 所 花 卉 研 究 所 木 质 材 料 科 学 与 工 程 研 究 所 自 然 保 护 区 研 究 中 心 等 校 内 外 共 有 教 学 科 研 基 地 30 多 个 设 有 57 个 本 专 科 专 业 及 方 向,73 个 硕 士 点 39 个 博 士 点 6 个 博 士 后 流 动 站, 国 家 一 级 重 点 学 科 1 个 国 家 二 级 重 点 学 科 2 个, 国 家 重 点 培 育 学 科 1 个, 省 部 级 重 点 学 科 15 个,11 个 部 级 重 点 开 放 实 验 室 和 1 个 国 家 理 科 人 才 培 训 基 地,1 个 国 家 工 程 研 究 中 心, 截 止 到 2015 年 底, 学 校 在 校 生 人 数 已 达 31475 人 ( 含 在 职 人 员 攻 读 博 士 硕 士 学 位 成 人 本 专 科 生 ), 其 中 普 通 本 专 科 人 数 为 13128 人, 硕 士 研 究 生 3802 人, 博 士 研 究 生 1163 人 学 校 形 成 了 知 山 知 水, 树 木 树 人 的 办 学 理 念, 为 国 家 培 养 了 9 万 多 名 高 级 专 门 人 才 和 一 批 外 国 留 学 生, 其 中 包 括 14 名 两 院 院 士 以 及 13 名 省 部 级 领 导 为 代 表 的 一 大 批 杰 出 的 科 技 专 家 和 管 理 干 部, 他 们 为 中 国 林 业 事 业 做 出 了 卓 越 的 贡 献
目 前, 学 校 正 以 办 人 民 满 意 的 高 等 教 育 为 宗 旨, 进 一 步 提 高 办 学 质 量, 为 把 学 校 建 设 成 为 国 际 知 名 特 色 鲜 明 高 水 平 研 究 型 大 学 而 努 力 奋 斗 二 预 算 单 位 构 成 学 校 部 门 预 算 反 映 大 学 本 级 及 附 属 小 学 后 勤 服 务 公 司 的 经 费 收 支 情 况, 不 包 括 下 属 的 资 产 经 营 公 司 等 独 立 法 人 的 经 费 收 支 三 部 门 预 算 报 表 及 报 表 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 预 算 总 表 及 情 况 说 明 收 支 预 算 总 表 部 门 : 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 64820.22 一 教 育 支 出 143481.93 二 事 业 收 入 50000.00 二 节 能 环 保 支 出 615.18 三 事 业 单 位 经 营 收 入 三 住 房 保 障 支 出 4638.37 四 其 他 收 入 40878.47 本 年 收 入 合 计 155698.69 本 年 支 出 合 计 148735.48 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 8008 上 年 结 转 1044.79 收 入 总 计 156743.48 支 出 总 计 156743.48 我 校 2016 年 收 支 总 预 算 148735.48 万 元, 比 2015 年 部 门 预 算 增 加 5876.35 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 减 少 1899.1 万 元, 事 业 收 入 减 少 3000 万 元, 其 他 收 入 增 加 17839.56 万 元, 另 外 本 年 有 1044.79 万 元 上 年 结 转 ; 支 出 项 目 中 教 育 支 出 增 加 5414.61 万 元, 新 增 节 能 环 保 支 出 615.18 万 元, 住 房 保 障 支 出 增 加 351.56 万 元 事 业 收 入 变 动 包 含 原
在 其 他 收 入 填 列 的 高 校 从 同 级 非 财 政 部 门 非 同 级 财 政 部 门 和 非 同 级 非 财 政 部 门 取 得 的 科 研 经 费,2014 年 起 实 施 的 研 究 生 培 养 机 制 改 革 增 加 了 学 生 的 奖 助 学 金 支 出 ( 二 ) 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明 收 入 预 算 表 部 门 : 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 上 年 结 转 财 政 拨 财 政 拨 款 款 结 转 结 资 金 余 资 金 教 育 收 费 其 他 资 金 一 般 公 共 预 算 拨 款 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 其 中 : 教 金 额 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 205 教 育 支 出 151489.93 429.61 429.61 61303.32 50000.00 20000.00 39757.00 20502 普 通 教 育 151452.89 392.57 392.57 61303.32 50000.00 20000.00 39757.00 2050205 高 等 教 育 151452.89 392.57 392.57 61303.32 50000.00 20000.00 39757.00 20508 进 修 及 培 训 2 2 2 2050801 教 师 进 修 2 2 2 20599 其 他 教 育 支 出 35.04 35.04 35.04 2059999 其 他 教 育 支 出 35.04 35.04 35.04 211 节 能 环 保 支 出 615.18 615.18 615.18 201110 能 源 节 约 利 用 615.18 615.18 615.18 20111001 能 源 节 约 利 用 615.18 615.18 615.18 221 住 房 保 障 支 出 4638.37 3516.9 1121.47 22102 住 房 支 出 4638.37 3516.9 1121.47 2210201 住 房 公 积 金 2800.00 1727.00 1073.00 2210202 提 租 补 贴 330 281.53 48.47 2210203 购 房 补 贴 1508.37 1508.37 合 计 156743.48 1044.79 1044.79 64820.22 50000 20000 40878.47
我 校 2016 年 总 收 入 预 算 为 156743.48 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 1044.79 万 元, 占 0.67%, 为 2015 年 财 政 专 项 经 费 结 转, 一 般 公 共 预 算 拨 款 64820.22 万 元, 占 41.35%; 事 业 收 入 50000 万 元, 占 31.9%, 其 他 收 入 40878.47 万 元, 占 26.08% ( 三 ) 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 支 出 预 算 表 部 门 : 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 205 教 育 支 出 143481.93 66555.32 76926.61 20502 普 通 教 育 143481.93 66555.32 76889.57 2050205 高 等 教 育 143444.89 66555.32 76889.57 20508 进 修 就 培 训 2.00 2.00 2050801 教 师 进 修 2.00 2.00 20599 其 他 教 育 支 出 35.04 35.04 2059999 其 他 教 育 支 出 35.04 35.04 211 节 能 环 保 支 出 615.18 615.18 21110 能 源 节 约 利 用 615.18 615.18 2111001 能 源 节 约 利 用 615.18 615.18 221 住 房 保 障 支 出 4638.37 4638.37 22102 住 房 改 革 支 出 4638.37 4638.37 2210201 住 房 公 积 金 2800 2800 2210202 提 租 补 贴 330 330 2210203 购 房 补 贴 1508.37 1508.37 合 计 148735.48 71193.69 77541.79 我 校 2016 公 共 预 算 支 出 148735.48 万 元, 其 中 : 教 育 支 出 143481.93 万 元, 占 96.47%, 其 中 基 本 支 出 66555.32 万 元, 占 教 育 支 出 46.39%, 项 目 支 出 76926.61 万 元, 占 教 育 支 出 53.61%; 节 能 环 保 支 出 615.18 万 元, 占 支 出 总 额
0.41%; 住 房 保 障 支 出 4638.37 万 元, 占 支 出 总 额 3.12%, 其 中 : 住 房 公 积 金 支 出 2800 万 元, 提 租 补 贴 支 出 330 万 元, 购 房 补 贴 支 出 1508.37 万 元 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 : 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 : 万 元 205 教 育 支 出 61303.32 43805.32 17498.00 20502 普 通 教 育 61303.32 43805.32 17498.00 2050205 高 等 教 育 61303.32 43805.32 17498.00 221 住 房 保 障 支 出 3516.90 3516.90 22102 住 房 改 革 支 出 1727.00 1727.00 2210201 住 房 公 积 金 1727.00 1727.00 2210202 提 租 补 贴 281.53 281.53 2210203 购 房 补 贴 1508.37 1508.37 合 计 64820.22 47322.22 17498.00 我 校 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 为 64820.22 万 元, 与 上 年 相 比 减 少 1899.1 万 元, 降 幅 为 2.85% 其 中 : 1. 高 等 教 育 支 出 (2050205)61303.32 万 元, 比 上 年 减 少 1769 万 元, 降 幅 为 2.8% 2. 科 学 技 术 支 出 (2060201)0 万 元, 降 幅 100% 3. 住 房 保 障 支 出 (221)3516.9 万 元, 比 去 年 增 长 374.9 万 元, 增 长 率 11.93% 其 中, 住 房 公 积 金 (2210201)1727 万 元, 比 去 年 增 长 292 万 元, 增 长 率 20.35%; 提 租 补 贴
(2210202)281.53 万 元, 比 去 年 增 长 54.53 万 元, 增 长 率 24.02%; 购 房 补 贴 (2210203)1508.37 万 元, 比 去 年 增 加 28.37 万 元, 增 长 率 1.92% 四 名 词 解 释 : ( 一 ) 收 入 类 : 1 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 安 排 预 计 结 转 到 本 年 度 使 用 的 资 金, 包 括 财 政 拨 款 结 转 资 金 财 政 拨 款 结 余 资 金 教 育 收 费 和 其 他 资 金 情 况 2 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 有 中 央 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入, 不 包 括 非 本 级 财 政 拨 款 收 入 以 及 预 算 年 度 执 行 中 从 其 他 中 央 部 门 接 收 到 的 财 政 拨 款 收 入 按 现 行 管 理 体 制, 财 政 拨 款 又 分 为 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 社 保 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 等 3 上 级 补 助 收 入 : 指 预 算 单 位 从 主 管 部 门 或 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 拨 款 补 助 收 入 4 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 取 得 的 收 入, 包 括 教 育 收 费 收 入 等 5 事 业 单 位 经 营 收 入 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 事 业 单 位 的 经 营 收 入 必 须 具 备 以 下 两 个 特 征 : 一 是 经 营 活 动 取 得 的 收 入, 而 不 是 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 ; 二 是 取 得 的 经 营 收 入 是 非 独 立 核 算 的 6 下 级 单 位 上 缴 收 入 : 指 本 单 位 所 属 下 级 单 位 ( 包 括 独 立
核 算 和 非 独 立 核 算 的, 相 关 支 出 纳 入 和 未 纳 入 部 门 预 算 的 下 级 单 位 ) 上 交 给 本 单 位 的 全 部 收 入 ( 包 括 下 级 事 业 单 位 上 缴 的 事 业 收 入 其 他 收 入 和 下 级 企 业 单 位 上 缴 的 利 润 等 ) 7 其 他 收 入 : 填 列 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入, 主 要 包 括 非 本 级 财 政 拨 款 事 业 单 位 的 投 资 收 益 等 收 入 8 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 预 计 用 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 收 支 差 额 的 数 额 只 有 事 业 单 位 预 计 收 入 小 于 支 出 时, 才 可 以 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ( 二 ) 支 出 类 : 1 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 2 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 3 上 缴 上 级 支 出 : 指 所 属 单 位 上 缴 上 级 的 支 出 4 事 业 单 位 经 营 支 出 : 只 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 5 对 下 级 单 位 补 助 支 出 : 指 对 所 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 6 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ): 反 映 从 事 基 础 研 究 近 期 无 法 取 得 实 用 价 值 的 应 用 研 究 机 构 的 支 出 专 项 科 学 研 究 支 出, 以 及 重 点 实 验 室 重 大 科 学 工 程 的 支 出 7 住 房 公 积 金 : 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 8 提 租 补 贴 : 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 用 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在
职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 9 购 房 补 贴 : 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 北 京 林 业 大 学 2016-05-06