目录一海关部门概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 海关系统单位构成情况二海关 2015 年部门决算表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收

海关总署 2015 年度部门决算 1

目录一海关部门概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 海关系统单位构成情况二海关 2015 年部门决算表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三海关系统 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 海关系统 2015 年收支总体情况说明 ( 二 ) 海关系统 2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( 三 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2

决算情况说明 ( 四 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ( 五 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 六 ) 海关系统 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ( 七 ) 其他重要事项的情况说明四名词解释 3

一海关部门概况 ( 一 ) 主要职能中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关, 实行垂直领导体制基本任务是出入境监管征税打私统计, 对外承担税收征管通关监管保税监管进出口统计海关稽查知识产权海关保护打击走私口岸管理等主要职责 1. 拟订海关工作的重大政策, 起草相关法律法规草案, 拟定部门规章, 参与拟订与海关工作相关的进出口税收外汇等政策 2. 承担进出口关税及其他税费征收管理的责任, 拟定征管制度, 制定进出口商品分类目录并组织实施和解释, 组织拟订进出口商品原产地规则并依法负责有关的组织实施工作, 牵头开展多双边原产地规则对外谈判, 依法执行反倾销和反补贴措施保障措施及其他关税措施 3. 承担全国打击走私综合治理责任, 依法查处走私违规案件, 负责所管辖走私犯罪案件的侦查拘留执行逮捕预审工作, 组织实施海关缉私工作, 组织实施海关管理环节的反恐维稳防扩散等工作 4. 组织推动口岸大通关建设, 会同有关部门制定口岸管理规章制度, 组织拟订口岸开放的总体规划并协调实施, 协调口岸通关中各部门的工作关系, 指导和协调地方政府口 4

岸工作, 组织拟订电子口岸规范规划并协调实施 5. 负责关税立法调研和起草工作, 开展关税税政调研工作, 对关税法律法规执法问题作出具体工作解释 6. 负责制定海关监管和进出口企业海关稽查报关管理守法便利管理及海关贸易调查市场调查等制度并组织实施, 负责知识产权海关保护工作, 按分工依法执行进出口贸易管理政策, 牵头审核海关特殊监管区的设立和调整 7. 负责国家进出口货物贸易统计, 发布海关统计信息, 开展相关监测预警工作 8. 制定海关科技发展规划并组织实施, 开展海关领域的国际合作与交流 9. 垂直管理全国海关 10. 承办国务院交办的其他事项 ( 二 ) 海关系统单位构成情况海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构, 统一管理全国海关海关总署现有 17 个内设部门 6 个直属事业单位管理 4 个社会团体 ( 海关学会报关协会口岸协会保税区出口加工区协会 ), 并在欧盟俄罗斯美国等派驻海关机构中央纪委监察部在海关总署派驻纪检组监察局全国海关目前共有 46 个直属海关单位 ( 广东分署, 天津上海特派办,41 个直属海关,2 所海关院校 ),600 个隶属海 5

关和办事处, 通关监管点近 4000 个纳入海关总署 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称 1 海关总署本级 2 中华人民共和国天津海关 3 中华人民共和国北京海关 4 中华人民共和国石家庄海关 5 中华人民共和国太原海关 6 中华人民共和国满洲里海关 7 中华人民共和国呼和浩特海关 8 中华人民共和国沈阳海关 9 中华人民共和国大连海关 10 中国海关管理干部学院 11 海关总署驻天津特派员办事处 12 海关总署驻上海特派员办事处 13 中华人民共和国长春海关 14 中华人民共和国哈尔滨海关 15 上海海关学院 16 中华人民共和国上海海关 17 中华人民共和国南京海关 18 中华人民共和国杭州海关 19 中华人民共和国宁波海关 20 中华人民共和国合肥海关 21 中华人民共和国福州海关 22 中华人民共和国厦门海关 23 中华人民共和国南昌海关 24 中华人民共和国青岛海关 25 中华人民共和国济南海关 26 中华人民共和国郑州海关 27 中华人民共和国武汉海关 28 中华人民共和国长沙海关 6

29 中华人民共和国广东分署 30 中华人民共和国广州海关 31 中华人民共和国黄埔海关 32 中华人民共和国深圳海关 33 中华人民共和国拱北海关 34 中华人民共和国汕头海关 35 中华人民共和国海口海关 36 中华人民共和国湛江海关 37 中华人民共和国江门海关 38 中华人民共和国南宁海关 39 中国电子口岸数据中心 40 中华人民共和国成都海关 41 中华人民共和国重庆海关 42 海关总署驻港组 43 海关总署驻美组 44 中华人民共和国贵阳海关 45 中华人民共和国昆明海关 46 中华人民共和国拉萨海关 47 海关总署物资装备采购中心 48 中华人民共和国西安海关 49 全国海关信息中心 50 海关总署驻欧盟使团海关处 51 海关总署驻俄使馆海关处 52 中华人民共和国乌鲁木齐海关 53 中华人民共和国兰州海关 54 中华人民共和国银川海关 55 中华人民共和国西宁海关 56 海关总署机关服务局 57 全国海关信息中心广东分中心 7

二海关 2015 年部门决算表收入支出决算总表编制单位 : 海关总署收入支出公开 01 表单位 : 万元项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入 1 1,933,468.92 一一般公共服务支出 16 2,017,427.90 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 900.00 二外交支出 17 1,226.09 二上级补助收入 3 三公共安全支出 19 194,247.38 三事业收入 4 53,076.77 四教育支出 20 21,047.55 四经营收入 5 71,989.06 五文化体育与传媒支出 21 120.20 五附属单位上缴收入 6 5,392.49 六社会保障和就业支出 22 80,722.67 六其他收入 7 391,716.12 七节能环保支出 23 711.00 8 八住房保障支出 24 83,377.19 9 24 10 25 11 26 本年收入合计 12 2,455,643.36 本年支出合计 27 2,398,879.98 用事业基金弥补收支差额 13 17,656.32 结余分配 28 22,697.58 年初结转和结余 14 607,057.66 年末结转和结余 29 658,779.78 总计 15 3,080,357.34 总计 30 3,080,357.34 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表部门 : 海关总署支出功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入公开 02 表单位 : 万元栏次 1 2 3 4 5 6 7 其他收入合计 2,455,643.36 1,933,468.92 53,076.77 71,989.06 5,392.49 391,716.12 201 一般公共服务支出 2,044,376.66 1,531,693.85 48,803.59 71,989.06 5,392.49 386,497.67 20109 海关事务 2,044,336.66 1,531,653.85 48,803.59 71,989.06 5,392.49 386,497.67 2010901 行政运行 838,629.82 682,132.31 156,497.51 2010902 一般行政管理事务 762,519.43 567,042.49 195,476.94 2010903 机关服务 81,774.73 518.43 48,430.59 27,433.22 5,392.49 2010904 收费业务 38,981.20 38,981.20 2010905 缉私办案 149,309.69 115,371.24 33,938.45 2010907 口岸电子执法系统建设与维护 15,675.00 15,675.00 2010908 信息化建设 110,000.00 110,000.00 2010950 事业运行 45,869.96 1,314.12 44,555.84 2010999 其他海关事务支出 1,576.83 619.06 373.00 584.77 20111 纪检监察事务 40.00 40.00 9

收入决算表部门 : 海关总署支出功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入公开 02 表单位 : 万元栏次 1 2 3 4 5 6 7 其他收入 2011105 派驻派出机构 40.00 40.00 202 外交支出 1,480.75 1,480.75 20202 驻外机构 392.00 392.00 2020202 其他驻外机构支出 392.00 392.00 20204 国际组织 500.00 500.00 2020401 国际组织会费 500.00 500.00 20299 其他外交支出 588.75 588.75 2029901 其他外交支出 588.75 588.75 204 公共安全支出 222,148.85 218,664.14 3,484.71 20410 缉私警察 222,148.85 218,664.14 3,484.71 2041001 行政运行 144,607.91 142,406.16 2,201.75 2041002 一般行政管理事务 49,262.99 47,980.03 1,282.96 2041004 缉私情报 3,750.00 3,750.00 10

收入决算表部门 : 海关总署支出功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入公开 02 表单位 : 万元栏次 1 2 3 4 5 6 7 其他收入 2041005 禁毒及缉毒 7,982.20 7,982.20 2041006 网络运行及维护 979.00 979.00 2041099 其他缉私警察支出 15,566.75 15,566.75 205 教育支出 18,799.12 12,792.20 4,273.18 1,733.74 20502 普通教育 18,799.12 12,792.20 4,273.18 1,733.74 2050205 高等教育 18,799.12 12,792.20 4,273.18 1,733.74 208 社会保障和就业支出 82,722.98 82,722.98 20805 行政事业单位离退休 82,722.98 82,722.98 2080502 事业单位离退休 657.94 657.94 2080504 未归口管理的行政单位离退休 82,065.04 82,065.04 211 节能环保支出 900.00 900.00 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 900.00 900.00 11

收入决算表部门 : 海关总署支出功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入公开 02 表单位 : 万元栏次 1 2 3 4 5 6 7 其他收入 2116103 基金征管经费 900.00 900.00 215 资源勘探信息等支出 2,100.00 2,100.00 21502 制造业 2,100.00 2,100.00 2150299 其他制造业支出 2,100.00 2,100.00 221 住房保障支出 83,115.00 83,115.00 22102 住房改革支出 83,115.00 83,115.00 2210201 住房公积金 56,756.00 56,756.00 2210202 提租补贴 302.00 302.00 2210203 购房补贴 26,057.00 26,057.00 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 12

支出决算表公开 03 表部门 : 海关总署单位 : 万元支出功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,398,879.98 1,251,137.20 1,106,397.23 40,528.76 816.80 201 一般公共服务支出 2,017,427.90 933,009.10 1,043,073.24 40,528.76 816.80 20109 海关事务 2,017,427.90 933,009.10 1,043,073.24 40,528.76 816.80 2010901 行政运行 854,574.33 854,574.33 2010902 一般行政管理事务 741,378.04 741,378.04 2010903 机关服务 79,224.72 64,181.17 876.49 13,350.26 816.80 2010904 收费业务 38,627.60 38,627.60 2010905 缉私办案 136,888.92 136,888.92 2010907 口岸电子执法系统建设与维护 15,641.68 15,641.68 2010908 信息化建设 99,325.67 99,325.67 2010950 事业运行 41,432.10 14,253.60 27,178.50 2010999 其他海关事务支出 10,334.83 10,334.83 13

支出决算表公开 03 表部门 : 海关总署单位 : 万元支出功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 202 外交支出 1,226.09 344.45 881.64 20202 驻外机构 344.45 344.45 2020202 其他驻外机构支出 344.45 344.45 20204 国际组织 451.70 451.70 2020401 国际组织会费 417.07 417.07 2020402 国际组织捐赠 34.63 34.63 20299 其他外交支出 429.93 429.93 2029901 其他外交支出 429.93 429.93 204 公共安全支出 194,247.38 144,093.58 50,153.80 20410 缉私警察 194,247.38 144,093.58 50,153.80 2041001 行政运行 144,093.58 144,093.58 2041002 一般行政管理事务 37,185.82 37,185.82 2041004 缉私情报 3,637.20 3,637.20 14

支出决算表公开 03 表部门 : 海关总署单位 : 万元支出功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 2041005 禁毒及缉毒 2,084.02 2,084.02 2041006 网络运行及维护 979.46 979.46 2041099 其他缉私警察支出 6,267.30 6,267.30 205 教育支出 21,047.55 9,590.20 11,457.35 20502 普通教育 21,047.55 9,590.20 11,457.35 2050205 高等教育 21,047.55 9,590.20 11,457.35 207 文化体育与传媒支出 120.20 120.20 20702 文物 120.20 120.20 2070204 文物保护 120.20 120.20 208 社会保障和就业支出 80,722.67 80,722.67 20805 行政事业单位离退休 657.94 657.94 2080504 违归口管理的行政单位离退休 80,064.73 80,064.73 2080502 事业单位离退休 657.94 657.94 15

支出决算表公开 03 表部门 : 海关总署单位 : 万元支出功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 211 节能环保支出 711.00 711.00 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 711.00 711.00 2116103 基金征管经费 711.00 711.00 221 住房保障支出 83,377.19 83,377.19 22102 住房改革支出 83,377.19 83,377.19 2210201 住房公积金 56,869.35 56,869.35 2210202 提租补贴 295.39 295.39 2210203 购房补贴 26,212.45 26,212.45 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 16

部门 : 海关总署财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款公开 04 表单位 : 万元政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 一一般公共预算财政拨款 1 1,932,568.92 一一般公共服务支出 17 1,476,364.99 1,476,364.99 二政府性基金预算财政拨款 2 900.00 二外交支出 18 1,226.09 1,226.09 3 四公共安全支出 19 190,593.18 190,593.18 4 五教育支出 20 16,823.26 16,823.26 5 七文化体育与传媒支出 21 120.20 120.20 6 八社会保障和就业支出 22 80,722.67 80,722.67 7 十节能环保支出 23 711.00 711.00 8 十九住房保障支出 24 83,377.19 83,377.19 9 25 10 26 本年收入合计 11 1,933,468.92 本年支出合计 27 1,849,938.58 1,849,227.58 711.00 年初财政拨款结转和结余 12 225,932.55 年末财政拨款结转和结余 28 309,462.89 308,997.48 465.41 一一般公共预算财政拨款 13 225,656.14 基本支出结转 29 69,972.76 69,972.76 二政府性基金预算财政拨款 14 276.40 项目支出结转和结余 30 239,490.13 239,024.72 465.41 15 31 合计 16 2,159,401.47 合计 32 2,159,401.47 2,158,225.06 1,176.40 17

一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 海关总署项目公开 05 表单位 : 万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 1,849,227.58 983,653.84 865,573.74 201 一般公共服务支出 1,476,364.99 671,865.12 804,499.87 20109 海关事务 1,476,364.99 671,865.12 804,499.87 2010901 行政运行 670,082.63 670,082.63 2010902 一般行政管理事务 533,237.47 533,237.47 2010903 机关服务 518.43 518.43 2010904 收费业务 38,627.60 38,627.60 2010905 缉私办案 111,793.66 111,793.66 2010907 口岸电子执法系统建设与维护 15,641.68 15,641.68 2010908 信息化建设 99,325.67 99,325.67 18

一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 海关总署项目公开 05 表单位 : 万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 2010950 事业运行 1,264.06 1,264.06 2010999 其他海关事务支出 5,873.79 5,873.79 202 外交支出 1,226.09 344.45 881.64 20202 驻外机构 344.45 344.45 2020202 其他驻外机构支出 344.45 344.45 20204 国际组织 451.70 451.70 2020401 国际组织会费 417.07 417.07 2020402 国际组织捐赠 34.63 34.63 20299 其他外交支出 429.93 429.93 2029901 其他外交支出 429.93 429.93 204 公共安全支出 190,593.17 141,781.10 48,812.07 20410 缉私警察 190,593.17 141,781.10 48,812.07 19

一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 海关总署项目公开 05 表单位 : 万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 2041001 行政运行 141,781.10 141,781.10 2041002 一般行政管理事务 35,844.10 35,844.10 2041004 缉私情报 3,637.20 3,637.20 2041005 禁毒及缉毒 2,084.02 2,084.02 2041006 网络运行及维护 979.46 979.46 2041099 其他缉私警察支出 6,267.30 6,267.30 205 教育支出 16,823.26 5,563.30 11,259.96 20502 普通教育 16,823.26 5,563.30 11,259.96 2050205 高等教育 16,823.26 5,563.30 11,259.96 207 文化体育与传媒支出 120.20 120.20 20702 文物 120.20 120.20 2070204 文物保护 120.20 120.20 20

一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 海关总署项目公开 05 表单位 : 万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 208 社会保障和就业支出 80,722.67 80,722.67 20805 行政事业单位离退休 80,722.67 80,722.67 2080502 事业单位离退休 657.94 657.94 2080504 未归口管理的行政单位离退休 80,064.73 80,064.73 221 住房保障支出 83,377.19 83,377.19 22102 住房改革支出 83,377.19 83,377.19 2210201 住房公积金 56,869.35 56,869.35 2210202 提租补贴 295.39 295.39 2210203 购房补贴 26,212.45 26,212.45 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 海关总署项目公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 合计 983,653.84 742,216.20 241,437.64 301 工资福利支出 548,341.69 548,341.69 30101 基本工资 107,658.77 107,658.77 30102 津贴补贴 392,679.62 392,679.62 30103 奖金 20,247.14 20,247.14 30104 社会保障缴费 16,793.84 16,793.84 30106 伙食补助费 94.79 94.79 30107 绩效工资 1,298.16 1,298.16 30199 其他工资福利支出 9,569.39 9,569.39 302 商品和服务支出 226,597.91 226,597.91 30201 办公费 11,299.51 11,299.51 22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 海关总署项目公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 30202 印刷费 1,355.41 1,355.41 30203 咨询费 701.27 701.27 30204 手续费 86.26 86.26 30205 水费 2,148.94 2,148.94 30206 电费 11,835.84 11,835.84 30207 邮电费 10,622.20 10,622.20 30208 取暖费 8,776.44 8,776.44 30209 物业管理费 20,944.07 20,944.07 30211 差旅费 20,732.75 20,732.75 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 383.77 383.77 30213 维修 ( 护 ) 费 35,948.76 35,948.76 30214 租赁费 3,297.54 3,297.54 23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 海关总署项目公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 30215 会议费 1,581.44 1,581.44 30216 培训费 8,723.24 8,723.24 30217 公务接待费 854.68 854.68 30218 专用材料费 1,362.87 1,362.87 30224 被装购置费 5,438.96 5,438.96 30225 专用燃料费 22.41 22.41 30226 劳务费 27,495.90 27,495.90 30227 委托业务费 6,635.51 6,635.51 30228 工会经费 8,295.18 8,295.18 30229 福利费 7,371.27 7,371.27 30231 公务用车运行维护费 11,771.63 11,771.63 30239 其他交通费用 744.71 744.71 24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 海关总署项目公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 30299 其他商品和服务支出 18,167.34 18,167.34 303 对个人和家庭的补助 193,874.51 193,874.51 30301 离休费 3,307.22 3,307.22 30302 退休费 77,860.60 77,860.60 30303 退职 ( 役 ) 费 0.87 0.87 30304 抚恤金 1,952.11 1,952.11 30305 生活补助 312.26 312.26 30307 医疗费 19,051.80 19,051.80 30308 助学金 13.85 13.85 30309 奖励金 728.33 728.33 30311 住房公积金 60,457.15 60,457.15 30312 提租补贴 1,292.88 1,292.88 25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 海关总署项目公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 30313 购房补贴 27,445.38 27,445.38 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,452.08 1,452.08 310 其他资本性支出 14,839.73 14,839.73 31002 办公设备购置 8,205.59 8,205.59 31003 专用设备购置 2,945.92 2,945.92 31007 信息网络及软件购置更新 2,911.37 2,911.37 31019 其他交通工具购置 8.00 8.00 31099 其他资本性支出 768.85 768.85 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 26

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表部门 : 海关总署公开 07 表单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35,075.74 2,619.00 29,736.05 29,736.05 2,720.69 28,474.07 2,618.77 24,786.51 24,786.51 1,068.79 注 :2015 年度预算数为三公经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 27

部门 : 海关总署项目政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年支出公开 08 表单位 : 万元年初结转和结余本年收入科目编码科目名称合计基本支出项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 合计 276.40 900.00 711.00 711.00 465.41 211 节能环保支出 276.40 900.00 711.00 711.00 465.41 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 276.40 900.00 711.00 711.00 465.41 2116103 基金征管经费 276.40 900.00 711.00 711.00 465.41 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 28

三海关 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 海关系统 2015 年收支总体情况说明海关系统 2015 年度收入总计 3,080,357.34 万元, 支出总计 3,080,357.34 万元与 2014 年相比, 收支总计增加 404,636.23 万元, 增长 15.12% 1. 海关系统 2015 年收入总计 3,080,357.34 万元, 其中 : (1) 财政拨款 1,933,468.92 万元, 系行政单位当年从中央财政取得的资金比 2014 年增加 367,713.45 万元, 增加 23.48%, 增加的主要原因是增加了人员经费 ( 人员增加工资标准调整 ) 非侵入式查验装备购建等预算 (2) 事业收入 53,076.77 万元, 系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入比 2014 年增加 8,158.04 万元, 增长 18.16%, 增加的主要原因是 2015 年事业单位开展专业业务有所增长 (3) 经营收入 71,989.06 万元, 系事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入比 2014 年减少 13,851.12 万元, 减少 16.14%, 主要原因是部分单位 2015 年开展的非独立核算经营活动有所减少 (4) 附属单位缴款 5,392.49 万元, 系事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入比 2014 年减少 379.53 万元, 减少 6.58%, 主要原因是部分事业单位附属的独立核算单位上缴收入有所减少 29

(5) 其他收入 391,716.12 万元, 系海关单位在财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入之外取得的收入比 2014 年减少 16,762.51 万元, 减少 4.10% 主要原因是根据相关工作任务调整, 有关单位的其他收入有所减少 (6) 用事业基金弥补收支差额 17,656.32 万元, 系事业单位在用当年的财政拨款事业收入事业单位经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金比 2014 年增加 11,199.35 万元, 增加 173.45%, 主要原因是海关系统所属部分事业单位业务发展较快, 支出增长较多, 收支差额加大, 需使用事业基金弥补收支差额的金额增加 (7) 上年结转和结余 607,057.66 万元, 主要是以前年度支出预算未完成或是按财政部规定结转到当年或以后年度继续使用的资金, 包括以前年度财政拨款结转和结余部分事业收入经营收入其他收入结转和结余比 2014 年增加 48,558.55 万元, 增加 8.69% 增加的主要原因是 2014 年下半年财政部根据我署工作需要为海关系统追加了金关工程等项目预算, 由于预算项目执行需要经过政府采购等程序以及部分项目尾款按合同规定需结转下年执行, 造成 2015 年年初结转结余规模增加 30

2. 海关系统 2015 年支出总计 2,398,879.98 万元, 其中 : (1) 一般公共服务支出 2,017,427.90 万元 : 主要用于保障海关系统正常运转的基本支出以及完成海关专项业务工作方面的项目支出比 2014 年增加 354,051.87 万元, 增加 21.29%, 主要原因根据海关业务改革需要, 海关系统增加了重大装备投入, 支出相应增加 (2) 外交支出 1,226.09 万元 : 主要用于保障海关系统驻外机构正常运行海关总署按国际组织规定缴纳的会费参加多边和双边对外海关交流活动等方面的支出比 2014 年减少 212.19 万元, 减少 14.75%, 主要原因是由于 2015 年汇率波动, 造成海关总署按国际组织规定缴纳的会费等支出减少 31

(3) 公共安全支出 194,247.38 万元 : 主要用于保障海关缉私警察正常运转的基本支出及完成专项业务工作的项目支出比 2014 年增加 5,411.48 万元, 增加 2.87%, 主要是 2015 年国家发改委追加我署用于提高海关缉私执法办案能力的缉私业务技术用房项目预算 (4) 教育支出 21,047.55 万元 : 主要用于海关所属院校教学方面的支出比 2014 年增加 2,692.07 万元, 增加 14.67%, 主要是上海海关学院扩建三期项目学生宿舍整体大修专项等基建项目支出增加 (5) 文化体育和传媒支出 120.20 万元 : 主要用于上海海关大楼 ( 历史文物保护建筑 ) 维修保护 (6) 社会保障和就业支出 80,722.67 万元 : 主要用于海关系统行政事业单位离退休干部的人员经费支出以及离退休工作经费支出比 2014 年增加 22,575.73 万元, 增加 38.83%, 主要原因是离退休人员变动以及工资调整, 相应增加支出 (7) 节能环保支出 711.00 万元, 主要用于废弃电器电子产品回收处理费用的补贴, 与 2014 年支出基本持平 (8) 住房保障支出 83,377.19 万元 : 主要用于海关系统按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出比 2014 年增加 3,111.22 万元, 增加 3.88% 32

(9) 结余分配 22,697.58 万元 : 主要是海关系统事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金比 2014 年减少 5,880.43 万元, 减少 20.58%, 主要原因是部分单位事业收入减少, 可供分配的结余相应减少 (10) 年末结转和结余 658,779.78 万元 : 为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余比 2014 年增加 22,769.11 万元, 增加 3.58%, 主要原因 : 一是 2015 年中央财政追加了我署装备设备建设资金, 预算总体规模大于往年 ; 二是因技术等级和安全系数要求高建造工期长的非侵入式查验装备购建金关工程二期项目预算当年未来得及执行, 部分项目按照合同规定需结转下年继续执行 ; 三是受气候等不可抗因素影响, 以及招投标实施政府采购程序等原因, 施工周期长, 部分基建项目当年未执行完毕 33

( 二 ) 海关系统 2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明海关系统 2015 年度财政拨款收支总决算为 2,159,401.47 万元, 与 2014 年相比财政拨款收支总计各增加 410,747.63 万元, 增加 23.49% 主要原因是 2014 年我署增加了人员经费非侵入式查验装备购建等预算 ( 三 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明海关系统 2015 年度公共预算财政拨款支出 1,849,227.58 万元, 占本年支出合计的 77.09% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 361,250.25 万元, 增加 24.28% 主要原因 : 一是 34

2015 年财政部增加海关系统非侵入式查验装备购建项目预算 ; 二是 2015 年我署按照规定进行调资, 行政运行科目财政拨款支出有所增加具体支出情况如下 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) (1) 海关事务款 ( 款 ) 财政拨款支出 1,476,364.99 万元, 较 2015 年初预算数增加 312,487.61 万元, 增加 26.85%, 主要是 2015 年中财政部追加了海关系统调资经费和非侵入式查验装备购建项目支出具体情况如下 : 行政运行 ( 项 ) 财政拨款支出 670,082.63 万元, 主要用于保障海关行政事业单位正常运转的基本支出一般行政管理事务 ( 项 ) 财政拨款支出 533,237.47 万元, 主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出, 例如 : 非侵入式查验装备支出物流监控支出海关进出口商品化验归类项目支出集装箱检查设备购置和运行维护支出等机关服务 ( 项 ) 财政拨款支出 518.43 万元, 主要用于提供后勤服务的海关系统后勤服务中等附属事业单位的支出收费业务 ( 项 ) 财政拨款支出 38,627.60 万元, 主要用于海关单证印制监管业务现场施封锁等成本支出缉私办案 ( 项 ) 财政拨款支出 111,793.66 万元, 主要用于查缉走私大要案侦办追逃私货仓储冻品和毒品销毁等支出口岸电子执法系统建设与维护 ( 项 ) 财政拨款支出 15,641.68 万元, 主要用于口岸电子执法系统的建设和运行维 35

护支出信息化建设 ( 项 ) 财政拨款支出 99,325.67 万元, 主要用于海关系统金关工程等信息化建设方面的软件开发硬件购置与安装支出等事业运行 ( 项 ) 财政拨款支出 1,264.06 万元, 主要用于主要用于海关系统在京事业单位的人员支出和公用支出其他海关事务支出 ( 项 ) 财政拨款支出 5,873.79 万元, 主要用于海关系统基本建设项目支出 2. 外交支出 ( 类 ) (1) 驻外机构 ( 款 ) 其他驻外机构支出 ( 项 ) 财政拨款支出 344.45 万元, 较 2015 年初预算数减少 47.55 万元, 减少 12.13%, 主要用于保障海关系统驻外机构正常运转的基本支出 (2) 国际组织 ( 款 ) 财政拨款支出 451.70 万元, 较 2015 年初预算数减少 48.30 万元, 减少 9.66% 支出具体情况如下 : 国际组织会费 ( 项 ) 财政拨款支出 417.07 万元, 主要用于中国海关按国际组织规定缴纳的会费支出国际组织捐赠 ( 项 ) 财政拨款支出 34.63 万元, 主要用于世界海关组织中国海关能力建设合作基金支出其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ) 财政拨款支出 429.93 万元, 较 2015 年初预算数减少 88.82 万元, 减少 17.12%, 主要用于世界海关组织中国海关能力建设合作基金支出及中国海关参加多边和双边对外海关交流活动等方面 36

的支出 3. 公共安全支出 ( 类 ) (1) 缉私警察 ( 款 ) 财政拨款支出 190,593.17 万元, 较 2015 年初预算数增加 14,154.26 万元, 增加 8.02%, 主要是因为中央财政追加海关警务装备和海关工作犬购置专项预算支出具体情况如下 : 行政运行 ( 项 ) 财政拨款支出 141,781.10 万元, 主要用于保障海关缉私部门正常运转的基本支出一般行政管理事务 ( 项 ) 财政拨款支出 35,844.10 万元, 主要用于海关缉私部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出缉私情报 ( 项 ) 财政拨款支出 3,637.20 万元, 主要用于缉私警察用于缉私情报工作支出禁毒及缉毒 ( 项 ) 财政拨款支出 2,084.02 万元, 主要用于海关缉私警察在缉毒和禁毒工作中发生的相关支出网络运行及维护 ( 项 ) 财政拨款支出 979.46 万元, 主要用于海关缉私警察各类专网局域网的租赁费运行费维护费设备更新软件开发等方面的支出其他缉私警察支出 ( 项 ) 财政拨款支出 6,267.30 万元, 主要用于提高海关缉私执法办案能力的缉私业务技术用房项目支出 4. 教育支出 ( 类 ) 普通教育支出 ( 款 ) 高等教育支出 ( 项 ) 财政拨款支出 16,823.26 万元, 较 2015 年初预算增加 7,077.38 万元, 增加 37

72.62%, 主要是因为上海海关学院扩建三期项目 ( 基本建设项目 ) 以前年度结转资金在 2015 年使用列支主要用于保障海关所属院校正常运行的基本支出和海关所属院校用于教学方面的相关支出 5. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文物 ( 款 ) 文物保护 ( 项 ) 财政拨款支出 120.20 万元, 要用于上海海关大楼 ( 历史文物保护建筑 ) 维修保护 6. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 财政拨款支出 80,722.67 万元, 较 2015 年初预算数增加 16,313.26 万元, 增加 25.33%, 主要是离退休人员变动以及工资调整支出具体情况如下 : 事业单位离退休 ( 项 ) 财政拨款支出 657.94 万元, 主要用于海关系统事业单位离退休人员的基本支出未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 财政拨款支出 80,064.73 万元, 主要用于海关系统行政单位离退休人员的基本支出 7. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 财政拨款支出 83,377.19 万元, 较 2015 年初预算数增加 262.19 万元, 增加 0.32% 支出具体情况如下 : 住房公积金 ( 项 ) 财政拨款支出 56,869.35 万元, 主要用于海关系统按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出提租补贴 ( 项 ) 财政拨款支出 295.39 万元, 主要用于海关 38

系统按照国家规定向职工发放提租补贴的支出购房补贴 ( 项 ) 财政拨款支出 26,212.45 万元, 主要用于海关系统按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出 ( 四 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明海关系统 2015 年度公共预算财政拨款基本支出 983,653.84 万元其中人员经费 742,216.20 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职 ( 役 ) 费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 241,437.64 万元, 主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出 ( 五 ) 海关系统 2015 年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 39

三公经费是指海关通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出海关系统为垂直管理单位, 海关三公经费支出范围包括海关总署机关及所属二级三级预算单位 2015 年海关系统三公经费预算共 35,075.74 万元, 支出 28,474.07 万元, 完成预算的 81.18%, 严格控制在规定的预算内 2015 年海关系统三公经费支出数比上年减少 6,974.94 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 支出增加 271.12 万元, 公务用车购置及运行维护费支出减少 6,871.76 万元, 公务接待费支出减少 374.31 万元 2015 年我署进一步贯彻落实党中央国务院关于改进工作作风密切联系群众, 厉行勤俭节约反对铺张浪费的一系列政策规定和要求, 加强预算管理, 在年初按照零增长原则编制三公经费预算的基础上, 严格将三公经费控制在财政部批复的额度内具体支出情况如下图 : 40

1. 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出海关系统 2015 年因公出国 ( 境 ) 费支出 2,618.77 万元, 完成预算的 99.99%, 占三公经费支出总数的 9.20% 全年使用财政拨款安排海关系统出国 ( 境 ) 团组 405 个 1255 人次, 其中包含部分团组人次的出国费用由由境外邀请方 ( 组织方 ) 部分付费海关总署认真落实中央关于因公出国 ( 境 ) 管理的政策规定, 完善管理制度, 健全工作机制, 坚持因事定人原则, 规范审核总量控制, 并在全国海关系统内实行严格的因公出国 ( 境 ) 经费额度管理 2015 年海关配合参加高访各类国际会议多双边谈判等因公出国 ( 境 ) 任务有所增加, 参加双跨类团组继续大幅压缩 41

目前, 海关总署已与 130 余个国家和地区的海关开展了友好往来, 签署了 140 多份海关合作文件 2015 年, 海关充分发挥国际合作平台作用, 全力服务国家外交外经贸大局和海关改革中心工作, 积极参与高层对话机制, 配合国家领导人重大外事活动, 新成果不断涌现全力服务一带一路国家战略, 成功举办一带一路国际海关高层论坛, 主办中国东盟互联互通海关研讨会和中俄海关口岸铁路部门互联互通联席会议以贸易安全与便利为合作重点服务国家外经贸大局积极做好 WTO 贸易便利化协定实施准备工作和对外贸易政策审议配合自贸区战略, 积极做好中韩中澳中国东盟升级版等自贸协定原产地及海关程序与贸易便利化议题的谈判和已签署协定的执行工作大力倡导实践信息互换监管互认执法互助 (3M) 国际合作理念, 与美欧俄等大国周边国家和地区以及发展中国家海关各领务实合作不断拓展深化为保障中欧班列畅通运行铺路搭桥, 加强与企业对话, 支持企业走出去努力推动国际物流大通道建设, 不断提升贸易便利化水平在世界海关组织 (WCO) 世界贸易组织 (WTO) 等 10 多个多边组织和区域合作中积极参与海关国际事务和重大热点问题的协调与解决, 已加入 8 个 WCO 国际公约 2015 年成功竞选世界海关组织高官职位, 有效提升中国海关在国际海关界的话语权和影响力海关全力服务国家对外开放战略, 对 42

外合作整体水平不断提高, 为促进国家外贸稳定增长服务一带一路建设和企业走出去做出新贡献 2. 公务用车购置及运行费是海关系统公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租用费燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出海关系统 2015 年公务用车购置及运行费支出 24,786.51 万元, 全部为公车运行维护费, 完成预算的 83.36%, 占三公经费支出总数的 87.05% 海关系统承担着国家赋予的税收征管贸易监管打击走私维护国家政治经济安全任务, 并且实行垂直管理, 下辖机构多, 监管区域大, 大多机构设在沿海沿边等边境地区, 点多线长面广海关车辆大部分为执法执勤用车, 是海关执法执勤装备, 为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障 3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出海关系统 2015 年公务接待费支出 1,068.79 万元, 完成预算的 39.28%, 占三公经费支出总数的 3.75% 主要用于全国海关系统按规定开支的公务活动支出和公务接待支出一是接待外国来访团组发生的外事接待费用二是全国海关系统对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出据统计,2015 年海关系统共计接待 8,065 批次,58,750 人次 ( 六 ) 海关系统 2015 年政府性基金预算财政拨款收入 43

支出决算情况说明海关 2015 年政府性基金财政拨款本年收入 900 万元, 本年支出 711.00 万元, 年末结转和结余 465.41 万元支出具体情况如下 : 节能环保支出 ( 类 ) 废弃电器电子产品处理基金支出 ( 款 ) 基金征管经费 ( 项 ) 财政拨款支出 711 万元, 主要用于主要用于参与制订纳入废弃电器电子产品的征收范围 ; 参与制订基金征收的具体管理办法 ; 实施跟踪全国海关征收废弃电器电子产品处理基金情况并及时收集有关问题 ; 印制有关单证 ; 开展全国海关培训, 提高执法统一性, 做好政策宣传工作 ; 维护通关系统电子支付和关税分析监控系统等多个系统 ( 七 ) 其他重要事项的情况说明 1. 关于机关运行经费支出 2015 年海关系统 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 241,437.64 万元, 比 2014 年增加 24,652.47 万元, 增长 11.37% 主要原因是有关办公费用价格上涨以及数据统计口径不同等 2. 关于政府采购支出 2015 年海关系统政府采购支出总额 567,002.27 万元, 其中 : 政府采购货物支出 450,279.96 万元政府采购工程支出 40,823.62 万元政府采购服务支出 75,898.69 万元授予中 44

小企业合同金额 189,634.89 万元, 占政府采购支出总额的 33.46%, 其中 : 授予小微企业合同金额为 57,445.52 万元, 占政府采购支出总额的 10.13% 3. 关于国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11,136 辆, 其中, 署领导用车 11 辆一般公务用车 317 辆一般执法执勤用车 10,637 辆特种专业技术用车 21 辆其他用车 150 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 819 台 4. 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年, 我署共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价, 分别为金关工程二期海关重大装备集装箱检查系统口岸电子执法系统运行维护费加贸单耗管理及保税物流管理进出口商品审价及化验归类管理, 涉及项目支出 21.87 亿元从评价情况来看, 上述项目立项符合海关法及相关法律法规, 与部门职能及中长期事业发展规划相吻合, 且充分考虑了海关事业发展的现实需求 ; 绩效目标明确合理, 相关绩效指标具体可行 ; 项目业务管理制度健全, 业务监控有效, 财务管理制度规范, 并建立了相应的财务监控措施或手段 ; 项目基本达到了预期产出数量质量及进度指标, 通过落实政府采购预算评审等措施, 实现了预期成本控制效果 ; 通过项目实施, 对海关执法监管与服务起到了较好的技术与业务支撑作用, 在部门间数据共享通关便利化减轻企业负担等方面也发挥了较大作用, 经济社会效益显著以口岸电子执法系统运行维护费项目支出绩效评价为 45

例补充说明如下 : (1) 项目基本情况 1 项目概况口岸电子执法系统 ( 以下称电子口岸 ) 是经国务院批准, 由海关总署会同国务院 16 个部门共同建设的国家级电子政务工程, 是国家金关工程的重要组成部分电子口岸是运用现代信息技术, 依托国家电信公网建立的公共数据中心和数据交换平台, 集中存放进出口管理信息流资金流货物流电子数据, 为相关宏观经济管理与市场监管部门及商业银行提供跨部门跨行业跨地区的数据交换和联网核查服务, 并向企业提供网上办理报关结付汇核销出口退税网上支付通关物流等实时在线服务 2 绩效目标根据国家宏观经济指导和口岸管理要求, 加大项目研发力度, 所开发的项目均符合国家法律和行政法规的规定, 并具有较好的社会效益和经济效益 ; 加快实施电子口岸运维管理体系, 加大对系统网络设备的基础建设投入和管理力度, 确保电子口岸平台高效安全稳定运行 ; 对电子口岸技术架构进行规划和优化, 提高对业务应用的支撑能力, 确保中心业务健康可持续发展 ; 进一步提高员工的服务意识和服务水平, 加快推进电子口岸全国一体化呼叫中心建设, 为电子口岸用户提供优质高效的服务 (2) 绩效评价工作情况 1 评价依据和评价原则依据财政支出绩效评价管理暂行办法 ( 财预 2011 285 号 ) 关于推进预算绩效管理的指导意见 ( 财预 2011 416 号 ) 等制度与政策规定, 按 46

照海关预算绩效管理改革方案和海关项目预算绩效管理规则 ( 试行 ) 的要求及海关总署 2015 年度预算绩效管理工作安排, 评价机构通过资料分析现场调研获取项目绩效信息, 在预算单位提交的绩效报告绩效目标实现情况对比表等资料的基础上, 遵循科学规范独立公正绩效相关简便有效原则, 对项目支出进行了绩效评价 2 评价指标体系在财政支出绩效评价管理暂行办法 ( 财预 2011 285 号 ) 中的财政支出绩效评价指标体系 ( 参考样表 ) 的基础上, 根据当年预算管理的要求及项目实际进行了细化, 并适当增加了一些个性指标评价指标体系分为决策管理产出效果 4 个一级指标, 下设若干二三四级指标, 指标分值为 100 分 3 评价方式与方法采取第三方评价模式, 由第三方机构独立进行绩效评价评价机构采用专业机构评价专家咨询的方式, 由工作组在广泛咨询技术行业海关业务等不同领域专家意见的基础上, 出具评价报告工作组通过成本效益分析因素分析最低成本分析横向与纵向比较等方法, 从多个维度评判项目支出绩效目标实现程度 (3) 综合评价情况及评价结论项目绩效评价得分为 91.4 分, 绩效级别评定为优秀 1 决策方面, 分值 20 分, 得分 17.4 分项目立项依据明确, 旨在实现电子口岸发展十二五规划 ( 国办发 2012 41 号 ) 提出的到 2015 年, 适应经济社会发展需要的中国特色单一窗口工程初步建成的目标 ; 项目决策程序规范, 中 47

国电子口岸数据中心根据中长期发展目标, 进行任务分解, 在专家参谋集体决策, 并适度借助社会力量的基础上, 组织开展平台建设应用项目开发推广系统集成运行维护和服务保障等工作 ; 项目资金分配基本合理, 在充分保障中国电子口岸数据中心各项业务的基础上, 根据全国 42 个数据分中心的业务需求分配资金, 但由于各数据分中心年度业务存在一定变化, 资金分配还难以与业务需求完全匹配 ; 项目绩效目标基本合理, 与项目性质功能与预算支出方向一致, 但效果指标全面性精确性不足, 对项目在数据信息共享通关一体化等方面的作用提炼的不够充分 2 管理方面, 分值 25 分, 得分 22.9 分项目预算编制细化准确, 绝大部分项目都列出了编制的依据与标准, 预算执行合理, 中国电子口岸数据中心预算执行率 100%,42 个数据分中心预算执行率 97.87%; 项目资金到位及时足额 ; 项目财务管理制度健全, 各项制度得到了有效执行, 评价过程中未发现存在资金截留挤占挪用等情况, 且于年中进行了财务及业务跟踪监控 ; 项目依托中国电子口岸数据中心及全国 42 个数据分中心实施, 组织机构健全且分工明确 ; 项目依据中长期发展规划及相关制度制定了年度实施方案, 但实施方案未充分考虑年度工作的变化情况 3 产出方面, 分值 25 分, 得分 23.3 分 2015 年, 口岸电子执法系统整体运行情况良好, 全年处理各类单据累计达 3.4 亿票 ; 客户服务水平进一步提升, 全年 95198 客服热线共接听热线服务电话 638347 个, 一次性解决率达到 99.71%; 48

系统建设任务全面完成, 全年承办新项目 13 个, 较大规模维护修改任务 7 个, 均按期完成开发工作, 项目开发任务完成及时率为 100%; 电子口岸核心节点升级改造工程取得重要进展, 核心节点升级改造工程总体实施进度 88%,92 个关键里程碑完成 74 个 4 效果方面, 分值 30 分, 得分 27.8 分项目适应了对外贸易发展的需要, 在整顿进出口秩序, 加强政府综合治理, 提高行政效率, 规范企业行为, 促进口岸大通关和电子政务建设等方面发挥了重要作用一是通过实行电子底帐 + 联网核查, 从根本上防止了三假走私骗汇骗退税等违法犯罪活动 ; 二是电子口岸建设实现了企业一站式网上报关, 方便了企业办理进出口环节的各种手续, 有效地加快了企业通关效率, 降低了企业通关成本 ; 三是推动了信息化跨部门应用, 为对外经济贸易运输仓储金融保险等跨部门跨行业跨地区的管理和服务提供了统一的应用平台, 共享数据应用于国家发展改革委环境保护部交通运输部农业部等十多个部门的业务之中评价机构建议, 项目绩效目标应进一步围绕项目性质功能与预算支出结构, 突出重点分层次多维度地设置指标 ; 根据执法环境及服务需求的变化完善年度实施方案 ; 通过资金的优化分配解决简政放权条件下系统运维支出缺口问题 (4) 绩效评价结果应用建议建议被评价单位依据评价结果, 进一步强化绩效理念, 49

按照预算绩效管理与行政事业单位内部控制的要求, 优化和完善资金与项目管理制度与办法, 以科学高效的决策, 规范有效的管理保障项目绩效的实现 ; 建议主管部门依据相关政策要求, 结合部分预算单位年度支出不能满足实际工作需要的实际, 适当调剂各预算单位下一年度预算, 使有限的财政资金最大程度上满足项目工作需求 ; 建议将绩效评价结果在一定范围内公开, 作为提高预算部门或单位绩效意识督促各预算单位进一步做好预算绩效管理工作的重要手段四名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展业务活动取得的收入 ( 三 ) 经营收入 : 指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 四 ) 其他收入 : 指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入 ( 五 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年财政拨款收入事业收入经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 ( 六 ) 年初结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 50

( 七 ) 一般公共服务 ( 类 ) 海关事务 ( 款 ): 反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出行政运行 ( 项 ) 反映海关系统 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出一般行政管理事务 ( 项 ) 反映海关系统 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出机关服务 ( 项 ) 反映海关系统 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位的支出收费业务 ( 项 ) 反映海关系统收费业务成本性支出缉私办案 ( 项 ) 反映海关系统用于缉私办案方面的支出口岸电子执法系统建设与维护 ( 项 ) 反映口岸电子执法系统的建设和运行维护支出信息化建设 ( 项 ) 反映海关系统用于金关工程等信息化建设方面的支出事业运行 ( 项 ) 反映除为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出其他海关事务支出 ( 项 ) 反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出 ( 八 ) 外交 ( 类 ) 驻外机构 ( 款 ): 反映用于保障海关系统驻外机构正常运行方面的支出其他驻外机构支出 ( 项 ) 反映实行经费独立核算的驻外 51

机构经商处教育处文化处等方面的支出国际组织 ( 款 ): 反映海关总署按国际组织规定缴纳的会费方面的支出国际组织会费 ( 项 ) 反映我国政府 ( 包括国务院主管部门 ) 批准参加国际组织, 按国际组织规定缴纳的会费国际组织捐赠 ( 项 ) 反映以我国政府 ( 包括国务院主管部门 ) 名义, 向国际组织的认捐救灾馈赠等支出其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ): 反映海关参加多边和双边对外海关交流活动等方面的支出 ( 九 ) 公共安全 ( 类 ) 缉私警察 ( 款 ): 反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出缉私情报 ( 项 ) 反映海关缉私警察用于据点建设情报调研等方面的支出缉毒及禁毒 ( 项 ) 反映海关缉私警察用于禁毒及缉毒方面的支出网络运行及维护 ( 项 ) 反映海关缉私警察各类专网局域网的租金运行费维护费设备更新软件开发等方面的支出其他缉私警察支出 ( 项 ) 反映其他缉私警察方面的支出 ( 十 ) 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 反映海关所属院校教学等方面的支出 ( 十一 ) 文化体育与传媒 ( 类 ) 文物 ( 款 ) 文物保护 ( 项 ): 反映考古发掘及文物保护方面的支出, 主要用于上海海关大楼 ( 历史文物保护建筑 ) 维修保护 52

( 十二 ) 社会保障和就业 ( 类 ): 反映海关在社会保障与就业方面的支出行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费 ( 十三 ) 节能环保 ( 类 ) 废弃电器电子产品处理基金支出 ( 款项 ): 反映用废弃电器电子产品处理金收入安排的支出 ( 十四 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出住房公积金 : 指按照住房公积金管理条例和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12% 提租补贴 : 指按照国家有关政策规定, 自 2000 年开始, 针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准 90 元 / 月 53

购房补贴 : 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 规定, 自 1998 年停止实物分房后, 对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金目前, 在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 十五 ) 结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金 ( 十六 ) 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 ( 十七 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十八 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十九 ) 三公经费 : 海关系统纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指海关系统用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映海关系统公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映海关系统公务用车购置费及租用费燃料费维 54

修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映海关系统按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 二十 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 55

目 录 一 海 关 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 二 海 关 2015 年 部 门 决 算 表 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 收 入 决 算 表 ( 三 ) 支 出 决 算 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 收

目录一海关部门概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 海关系统单位构成情况二海关 2015 年部门决算表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收