市 六 届 人 大 七 次 会 议 文 件 (20 20) 附 件 清 远 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 附 件
目 录 一 一 般 公 共 预 算 1-80 ( 一 )2015 年 清 远 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 1-10 ( 二 )201 2015 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 表 11-17 1. 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 1) 11 2. 2015 年 各 县 ( 市 区 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 2) 12 3. 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 一 )( 表 3) 13 4. 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 二 )( 表 4) 14 5. 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 5) 15 6. 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 6) 16 7. 2015 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 情 况 表 ( 表 7) 17 ( 三 )201 2016 年 一 般 公 共 财 政 预 算 表 18-44 8. 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 代 编 预 算 )( 表 8) 18-19 9. 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 代 编 预 算 )( 表 9) 20 10. 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 表 10) 21-22 11. 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 表 11) 23-38 12. 2016 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 ( 表 12-1, 表 12-2) 39-43 13.2016 年 广 清 产 业 园 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 ( 表 13) 44 ( 四 ) 关 于 2016 年 市 本 级 三 公 经 费 情 况 的 说 明 45 14. 2016 年 市 本 级 三 公 经 费 汇 总 情 况 表 ( 表 14) 46 ( 五 ) 关 于 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 重 点 支 出 安 排 情 况 47-67
15. 2016 年 市 本 级 对 县 区 转 移 支 付 情 况 表 ( 表 15) 68-73 ( 六 ) 名 词 解 释 74-80 二 政 府 性 基 金 预 算 81-105 ( 一 ) 清 远 市 本 级 政 府 性 基 金 2015 年 预 算 执 行 和 2016 年 预 算 草 案 81-93 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 草 案 表 94-105 16. 2015 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 16) 94 17. 2015 年 全 市 政 府 性 基 金 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 17) 95-97 18. 2015 年 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 18) 98 19. 2015 年 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 19) 99-100 20. 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 支 表 ( 代 编 预 算 )( 表 20) 101 21. 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 表 ( 表 21) 102 22. 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 ( 表 22) 103 23.2016 年 市 本 级 出 让 土 地 计 划 表 ( 表 23) 104-105 三 国 有 资 本 经 营 预 算 106-111 ( 一 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 2015 年 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 106-108 ( 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 表 109-111 24. 2016 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 总 表 ( 表 24) 109 25. 2016 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 表 ( 表 25) 110 26. 2016 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 预 算 表 ( 表 26) 111 四 社 会 保 险 基 金 预 算 112-136
( 一 ) 清 远 市 社 保 基 金 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 112-120 ( 二 )201 2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 情 况 说 明 121-131 ( 三 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 表 132-136 27. 2016 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 表 ( 表 27) 132-133 28. 2016 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 表 ( 表 28) 134 29. 2016 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 结 余 预 算 表 ( 表 29) 135 30. 2016 年 清 远 市 社 会 保 险 基 础 资 料 表 ( 表 30) 136 五 2016 年 清 远 市 本 级 政 府 债 务 收 支 计 划 说 明 137-138
2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 一 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 ( 一 ) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 完 成 129.93 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 33.84 亿 元, 增 长 9.12%( 可 比 口 径 完 成 4.52%), 完 成 调 整 预 算 的 100%, 上 级 补 助 收 入 39.68 亿 元, 地 方 政 府 债 券 转 贷 收 入 26.1 亿 元, 下 级 上 解 1.55 亿 元, 上 年 结 余 结 转 收 入 21.07 亿 元, 调 入 资 金 4.28 亿 元 ( 二 ) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 完 成 94.35 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 56.37 亿 元 补 助 县 ( 市 区 ) 支 出 14.44 亿 元 上 解 支 出 0.77 亿 元 地 方 政 府 债 券 转 贷 还 本 支 出 18.6 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 3.55 亿 元, 增 设 预 算 周 转 金 0.62 亿 元 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 支 相 抵, 预 计 结 转 下 年 支 出 35.58 亿 元 按 照 市 委 市 政 府 的 决 策 部 署, 并 经 市 人 大 批 准, 市 财 政 紧 紧 围 绕 市 委 市 政 府 中 心 工 作, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 按 照 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 积 极 作 为 精 准 发 力, 充 分 发 挥 财 政 职 能, 综 合 运 用 财 政 资 金 和 政 策 手 段, 着 力 稳 增 长 调 结 构 - 1 -
促 改 革 惠 民 生 财 政 运 行 平 稳, 各 项 民 生 和 社 会 事 业 保 障 有 力 主 要 项 目 执 行 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 72,504 万 元 重 点 支 持 行 政 事 业 单 位 维 持 正 常 运 转, 提 高 行 政 效 能, 为 政 府 提 高 公 共 管 理 和 公 共 服 务 能 力 提 供 财 力 支 撑 (2) 公 共 安 全 支 出 32,194 万 元 重 点 支 持 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全, 支 持 武 装 警 察 公 安 国 家 安 全 检 察 法 院 司 法 行 政 等 机 构 提 供 公 共 安 全 服 务 (3) 教 育 支 出 68,258 万 元 持 续 加 大 对 教 育 的 投 入 力 度, 提 升 教 育 发 展 水 平, 支 持 学 前 教 育 发 展, 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展, 加 快 普 及 高 中 阶 段 教 育, 大 力 发 展 职 业 教 育 (4) 科 学 技 术 支 出 2,405 万 元 重 点 支 持 增 强 企 业 自 主 创 新 能 力, 加 强 产 学 对 接, 支 持 技 术 产 业 发 展, 推 进 人 才 工 程 建 设 (5) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,296 万 元 加 快 建 设 覆 盖 城 乡 的 公 共 文 化 服 务 体 系, 促 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 支 持 提 高 体 育 事 业 发 展 (6) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31,598 万 元 继 续 完 善 城 乡 居 民 社 会 养 老 保 险, 完 善 优 抚 安 置 保 障 体 系, 完 善 社 会 救 助 和 社 会 福 利 体 系, 落 实 积 极 就 业 政 策 积 极 支 持 应 对 自 然 灾 害, 保 障 受 灾 群 众 和 地 区 生 产 生 活 (7) 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 15,896 万 元 支 持 健 全 覆 盖 城 乡 居 民 的 医 疗 保 障 体 系, 大 力 实 施 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目, - 2 -
推 进 基 层 医 疗 卫 生 事 业 发 展, 加 强 公 共 卫 生 服 务 能 力 建 设, 提 升 综 合 性 医 院 建 设 水 平, 提 高 医 疗 保 障 及 救 助 水 平, 保 障 计 生 服 务 体 系 建 设 和 奖 励 资 金 (8) 农 林 水 事 务 支 出 24,894 万 元 落 实 强 农 惠 农 富 农 政 策, 加 大 扶 贫 开 发 投 入 力 度, 加 快 发 展 现 代 农 业, 加 大 农 业 农 村 基 础 设 施 建 设, 深 化 农 村 综 合 改 革, 提 高 农 民 收 入 (9) 交 通 运 输 支 出 217,879 万 元 确 保 公 路 养 护 和 运 输 管 理 的 资 金 投 入, 支 持 交 通 建 设 二 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 草 案 编 制 2016 年 财 政 预 算 的 指 导 思 想 是 : 全 面 贯 彻 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 按 照 市 第 六 次 党 代 会 六 届 十 次 全 会 的 部 署 和 稳 中 求 进 的 总 基 调, 秉 承 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 统 筹 处 理 好 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 的 关 系, 重 点 突 出 有 保 有 控 的 科 学 编 制 预 算 编 制 2016 年 财 政 预 算 的 基 本 原 则 是 : 一 是 依 法 依 规, 强 化 约 束 严 格 落 实 新 预 算 法, 将 法 治 思 维 贯 彻 预 算 编 制 全 过 程, 规 范 政 府 收 支 行 为 二 是 积 极 稳 妥, 收 支 平 衡 坚 持 实 事 求 是 留 有 余 地, 落 实 收 入 预 算 从 约 束 性 向 预 期 性 转 变, 与 经 济 社 会 发 展 水 平 相 适 应, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 发 挥 预 算 稳 定 调 节 基 金 的 作 用 三 是 细 化 预 算, 精 准 编 制 一 般 公 共 预 算 支 出 按 照 功 能 分 类 编 列 到 项, 基 本 支 出 编 列 到 款, 全 面 推 进 项 目 库 - 3 -
改 革 四 是 加 强 统 筹, 盘 活 存 量 加 强 项 目 资 金 的 统 筹 使 用, 避 免 财 政 资 金 使 用 碎 片 化, 盘 活 各 领 域 沉 睡 的 财 政 资 金, 增 加 资 金 有 效 供 给 五 是 加 强 调 控, 力 促 增 长 紧 抓 交 通 基 础 设 施 建 设 产 业 园 区 扩 容 提 质 三 大 抓 手, 支 持 创 新 驱 动 发 展 战 略 六 是 民 生 优 先, 保 障 底 线 深 入 推 进 实 施 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 落 实 省 市 十 件 民 生 实 事 资 金 七 是 适 度 举 债, 防 范 风 险 将 地 方 政 府 性 债 务 分 门 别 类 纳 入 全 口 径 预 算 管 理, 建 立 债 务 风 险 预 警 机 制, 切 实 防 范 和 化 解 财 政 金 融 风 险 八 是 信 息 公 开, 预 算 透 明 将 公 开 透 明 贯 彻 预 算 改 革 和 管 理 全 过 程, 全 面 推 进 预 算 信 息 公 开, 进 一 步 扩 大 公 开 范 围, 细 化 公 开 内 容, 完 善 公 开 机 制 1. 2015 年 的 收 入 预 测 情 况 展 望 2016 年, 国 家 继 续 保 持 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 省 级 粤 东 西 北 发 展 战 略 扶 持 力 度 不 断 加 大, 广 清 一 体 化 步 伐 加 快, 我 市 近 年 的 结 构 调 整 和 转 型 升 级 也 积 蓄 了 发 展 的 动 力, 为 适 应 新 常 态 下 的 发 展 夯 实 了 基 础 2016 年 我 市 经 济 有 望 保 持 在 平 稳 区 间 运 行, 财 政 收 支 形 势 继 续 处 于 平 稳 态 势 收 入 方 面, 经 济 下 行 压 力 较 大, 投 资 增 速 放 缓, 工 业 回 升 基 础 不 牢 固, 消 费 动 力 不 足, 部 分 企 业 生 产 经 营 仍 然 困 难, 将 明 显 影 响 2016 年 有 关 主 体 税 种 收 入 增 长 此 外, 进 一 步 扩 大 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 范 围, 落 实 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 等 降 税 清 费 政 策 将 一 定 程 度 上 影 响 财 政 增 收 - 4 -
通 过 近 几 年 的 结 构 调 整 转 型 升 级, 我 市 积 蓄 了 发 展 的 动 力, 为 适 应 新 常 态 下 的 发 展 夯 实 了 基 础 综 合 上 述 情 况, 预 期 市 区 的 税 收 增 长 可 达 到 10%, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 按 9% 进 行 安 排 2. 收 入 具 体 情 况 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 拟 安 排 49.3 亿 元, 主 要 由 五 方 面 组 成 1. 一 般 公 共 预 算 收 入 方 面 2016 年 增 长 9%, 完 成 36.88 亿 元 2. 税 收 返 还 方 面 2016 年 预 计 上 级 税 收 返 还 3.84 亿 元, 与 上 年 基 本 持 平 3. 上 级 补 助 方 面 2016 年 预 计 上 级 转 移 支 付 6.34 亿 元, 较 上 年 增 加 3.4 亿 元 主 要 是 依 据 上 级 要 求, 将 提 前 告 知 的 一 般 性 转 移 支 付 项 目 列 入 预 算 4. 利 益 共 同 体 调 整 方 面 2016 年, 共 计 转 移 财 力 3.86 亿 元, 其 中, 对 清 城 区 体 制 将 调 整 为 61:39, 市 本 级 减 少 收 入 约 2.2 亿 元 ; 对 开 发 区 体 制 返 还 方 面 达 到 1.38 亿 元 5. 纳 入 一 般 公 共 预 算 安 排 的 资 金 调 入 一 般 公 共 预 算 安 排 的 政 府 性 基 金 6 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 0.1 亿 元, 合 计 6.1 亿 元 ( 四 ) 支 出 安 排 情 况 1. 支 出 安 排 的 思 路 在 保 工 资 保 运 转 的 前 提 下,2016 年 市 本 级 财 政 支 出 安 排 围 绕 五 大 发 展 理 念 进 行 统 筹 安 排 一 是 创 新 支 持 创 新 驱 动, 根 据 市 委 关 于 加 快 实 施 创 新 - 5 -
驱 动 发 展 战 略 的 意 见, 安 排 科 技 资 金 7,000 万 元 ; 支 持 农 村 综 合 改 革, 安 排 各 类 改 革 资 金 7,000 万 元 ; 支 持 人 才 发 展 战 略, 安 排 2,840 万 元 人 才 发 展 专 项 资 金 ; 支 持 工 业 技 术 创 新, 安 排 企 业 技 术 改 造 专 项 3,000 万 元 二 是 协 调 继 续 安 排 区 域 中 心 城 市 扩 容 提 质 资 金 4,000 万 元, 继 续 执 行 利 益 共 同 财 政 体 制 下 沉 财 力 3.86 亿 元, 推 动 区 域 协 调 发 展 ; 安 排 生 态 转 移 支 付 资 金 6,000 万 元, 缓 解 生 态 功 能 区 财 力 困 难 ; 安 排 三 农 资 金 3.56 亿 元, 释 放 农 村 发 展 的 内 生 动 力, 缩 小 城 乡 差 距 三 是 绿 色 支 持 美 丽 乡 村 建 设 和 创 建 环 保 模 范 城 市 ; 新 增 安 排 市 级 黄 标 车 淘 汰 专 项 资 金 生 态 公 益 林 和 基 本 农 田 保 护 资 金, 合 计 2,000 万 元 ; 全 面 推 进 河 道 截 污 和 整 治 工 程, 安 排 1.42 亿 元 四 是 开 放 继 续 以 交 通 建 设 为 抓 手, 统 筹 各 类 建 设 资 金, 打 通 对 外 交 流 交 通 大 动 脉 ; 安 排 互 联 网 + 和 信 息 化 建 设 项 目 5,000 万 元 ; 设 立 旅 游 发 展 基 金, 支 持 对 外 经 济 交 流 合 作 五 是 共 享 扎 实 推 动 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 安 排 资 金 8.3 亿 元 ; 支 持 扶 贫 攻 坚 工 程, 安 排 资 金 2,200 万 元 - 6 -
序 号 2016 年 基 本 公 共 服 务 项 目 投 入 对 比 情 况 表 类 别 2015 年 支 出 ( 万 元 ) 2016 年 投 入 数 ( 万 元 ) 增 长 合 计 71,525 83,923 17.3% 1 公 共 教 育 15,395 16,395 6.5% 2 公 共 卫 生 15,542 18,114 16.5% 3 公 共 文 化 体 育 1,012 1,490 47.2% 4 公 共 交 通 1,655 1,912 15.5% 5 公 共 安 全 3,255 3,902 19.9% 6 生 活 保 障 14,940 18,971 27.0% 7 住 房 保 障 1,675 3,038 81.4% 8 就 业 保 障 493 1,841 273.4% 9 医 疗 保 障 8,800 9,302 5.7% 10 生 态 环 境 保 障 8,758 8,958 2.3% 备 注 : 以 上 仅 按 照 基 本 公 共 服 务 实 施 项 目 统 计 专 项 投 入 情 况, 不 含 人 员 运 转 经 费 2. 具 体 支 出 安 排 (1) 保 工 资 保 运 转 方 面 安 排 15.22 亿 元 ( 占 比 30.9%, 增 加 1.92 亿 元, 增 长 14.8%) 主 要 是 因 为 根 据 工 资 制 度 改 革, 增 加 了 人 员 经 费 支 出 (2) 专 项 支 出 方 面 主 要 包 括 教 育 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 公 共 文 化 体 育, 促 进 经 济 发 展, 城 市 建 设 管 理 等 方 面, 总 计 20.32 亿 元 教 育 方 面 安 排 38,868 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 19.4%), 较 上 年 增 加 5,024 万 元, 增 长 14.8% 主 要 包 括 : 山 区 和 农 村 边 远 地 区 教 师 岗 位 补 贴 2,130 万 元 高 级 技 工 学 校 和 职 业 技 术 学 院 办 学 经 费 10,456 万 元 中 等 职 业 学 校 免 学 费 4,916 万 元 义 务 - 7 -
教 育 公 用 经 费 补 助 4,820 万 元 教 育 奖 助 学 金 692 万 元 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 伙 食 补 助 700 万 元 农 村 中 小 学 校 舍 维 修 改 造 配 套 资 金 186 万 元 全 市 基 础 教 育 专 组 网 升 级 1,569 万 元 强 师 工 程 1,000 万 元 民 办 高 等 院 校 落 户 清 远 专 项 资 金 4,000 万 元, 三 中 F 栋 宿 舍 建 设 资 金 1,574 万 元, 市 直 学 校 修 缮 和 设 备 购 置 2,622 万 元 学 前 教 育 民 办 公 助 550 万 元 医 疗 卫 生 方 面 安 排 28,949 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 18.4%),, 较 上 年 增 加 4,479 479 万 元, 增 长 18.4% 主 要 包 括 : 安 排 市 直 医 疗 机 构 定 额 补 贴 2,067 万 元, 县 级 医 疗 机 构 创 建 综 合 医 院 以 奖 代 补 资 金 1,350 万 元, 乡 镇 卫 生 院 设 备 标 准 化 配 套 资 金 1,120 万 元, 经 常 性 收 支 差 额 补 助 450 万 元, 村 级 卫 生 站 业 务 用 房 标 准 化 建 设 补 助 941 万 元 安 排 全 科 医 生 培 训 经 费 192 万 元, 基 层 医 疗 卫 生 队 伍 补 贴 1,911 万 元, 村 医 医 疗 和 养 老 保 险 费 185 万 元 安 排 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 市 级 配 套 资 金 9,302 万 元, 基 本 医 疗 保 险 普 通 门 诊 财 政 补 贴 资 金 1,080 万 元, 基 本 公 共 卫 生 服 务 配 套 补 助 2,180 万 元 计 划 生 育 服 务 和 奖 励 经 费 1,040 万 元 出 生 缺 陷 综 合 防 控 及 孕 前 优 生 健 康 检 查 项 目 配 套 2,366 万 元, 预 留 医 改 经 费 1,000 万 元 科 技 文 化 投 入 方 面 安 排 13,528 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 6.2%), 较 上 年 增 加 7,330 万 元, 增 长 118% 主 要 包 括 : 市 直 信 息 化 专 项 资 金 4,000 万 元 创 新 驱 动 发 展 战 略 专 项 4,668 万 元 高 新 区 科 技 引 导 专 项 2,000 万 元 公 共 文 化 体 育 服 务 均 等 化 830-8 -
万 元 城 市 形 象 宣 传 经 费 1,000 万 元 县 区 品 牌 项 目 市 级 奖 励 450 万 元 社 会 保 障 投 入 方 面 安 排 22,698 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 10.8%),, 较 上 年 增 加 3,221 万 元, 增 长 16.5% 主 要 包 括 : 安 排 农 村 和 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 资 金 2,888 万 元 城 乡 居 民 养 老 保 险 市 级 配 套 资 金 12,113 万 元 优 抚 对 象 生 活 补 助 261 万 元 退 伍 军 人 政 策 补 贴 和 军 转 干 部 经 费 补 助 841 万 元 80 岁 以 上 高 龄 补 贴 1,100 万 元 残 疾 人 生 活 ( 护 理 ) 补 贴 1,422 万 元 优 抚 对 象 生 活 和 烈 士 后 裔 助 学 金 补 助 346 万 元 城 乡 就 业 创 业 扶 持 专 项 资 金 1,000 万 元 保 障 三 农 方 面 计 划 安 排 30,327 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 15.1%),, 较 上 年 增 加 3,841 万 元, 增 长 14.5% 主 要 包 括 : 涉 水 专 项 收 入 安 排 支 出 1.42 亿 元 各 类 扶 贫 开 发 资 金 5,238 万 元 落 实 惠 农 补 助 3,136 万 元 美 丽 乡 村 建 设 2,000 万 元, 三 品 工 程 500 万 元, 一 事 一 议 工 作 奖 补 资 金 850 万 元 粮 食 机 械 化 烘 干 中 心 专 项 资 金 600 万 元 农 业 综 合 开 发 和 土 地 治 理 项 目 市 级 配 套 资 金 877 万 元 改 革 促 发 展 方 面 计 划 安 排 33,856 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 16.7%),, 较 上 年 增 加 12,347 万 元, 增 长 58% 主 要 包 括 : 农 村 综 合 改 革 安 排 6,128 万 元, 包 括 村 级 党 建 工 作 经 费 4,528 万 元, 农 村 土 地 承 包 经 营 权 登 记 颁 证 书 配 套 资 金 600 万 元, 基 层 公 共 服 务 平 台 建 设 1,000 万 元 等 电 子 商 务 发 展 专 项 1,200 万 元 - 9 -
紧 缺 人 才 队 伍 建 设 资 金 2,840 万 元 促 进 服 务 外 包 产 业 发 展 专 项 资 金 950 万 元 支 持 外 贸 稳 增 长 1,000 万 元 区 域 中 心 城 市 扩 容 提 质 和 产 业 化 专 项 4,000 万 元 扶 持 企 业 发 展 专 项 1,800 万 元, 扶 持 工 业 企 业 稳 增 长 4,208 万 元 社 会 创 新 中 心 专 项 资 金 1,000 万 元 市 级 生 态 转 移 支 付 补 助 6,000 万 元 城 市 建 设 方 面 计 划 安 排 27,588 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 13.7%),, 较 上 年 增 加 303 万 元, 增 长 1.1% 主 要 包 括 : 人 防 易 地 建 设 费 安 排 的 专 项 支 出 1.1 亿 元 消 防 队 伍 建 设 和 装 备 经 费 657 万 元 优 先 发 展 公 交 1612 万 元 肉 菜 市 场 升 级 950 万 元 新 城 管 网 及 泵 站 维 护 经 费 800 万 元 平 安 清 远 视 频 租 金 500 万 元 落 实 国 家 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 政 策, 公 路 养 护 资 金 1 亿 元 北 江 ( 市 区 河 段 ) 老 旧 游 船 报 废 拆 解 奖 励 539 万 元 (3) 补 助 县 区 支 出 方 面 ( 与 以 上 项 目 有 交 叉 ) 补 助 县 区 支 出 方 面 ( 与 以 上 项 目 有 交 叉 ) 市 本 级 2016 年 预 计 补 助 县 区 支 出 13.84 亿 元 ( 其 中, 中 心 区 域 利 益 共 同 体 调 整 转 移 3.86 亿 元 ), 占 总 财 力 的 32%, 对 比 上 年 预 算 增 加 约 3 亿 元 (4) 其 他 方 面 体 制 和 政 策 性 支 出 安 排 50,018 万 元, 主 要 包 括 固 定 补 助 县 ( 市 区 ) 支 出 3,881 万 元, 体 制 上 解 省 支 出 9,630 万 元, 车 辆 四 费 上 缴 3,000 万 元, 援 疆 援 藏 资 金 上 解 825 万 元, 以 及 税 务 部 门 征 收 经 费 和 预 备 费 安 排 偿 债 专 项 资 金 16,000 万 元 - 10 -
表 1 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 项 目 2015 年 代 编 预 算 数 汇 总 各 级 人 大 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 单 位 : 万 元 预 算 执 行 率 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 1,118,498 1,080,270 1,083,805 100.33% 一 税 收 收 入 737,972 702,676 702,118 99.92% 国 内 增 值 税 和 消 费 税 123,773 121,826 121,141 99.44% 营 业 税 164,431 150,590 153,641 102.03% 个 人 所 得 税 62,806 58,091 56,316 96.94% 土 地 增 值 税 19,272 19,433 18,864 97.07% 企 业 所 得 税 25,610 23,189 16,877 72.78% 城 市 维 护 建 设 税 52,723 49,339 49,877 101.09% 车 船 税 32,013 30,658 30,159 98.37% 房 产 税 13,935 11,173 10,606 94.93% 资 源 税 48,443 45,028 48,858 108.51% 城 镇 土 地 使 用 税 62,430 53,604 51,140 95.40% 印 花 税 10,866 11,414 12,050 105.57% 耕 地 占 用 税 25,963 42,821 46,328 108.19% 契 税 95,294 85,110 85,883 100.91% 烟 叶 税 413 400 378 94.50% 二 非 税 收 入 380,526 377,594 381,687 101.08% 专 项 收 入 49,151 79,725 80,753 101.29% 行 政 事 业 性 收 费 收 入 123,218 106,460 96,838 90.96% 罚 没 收 入 48,221 42,393 46,166 108.90% 国 有 资 本 经 营 收 入 3,791 2,509 1,503 59.90% 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 80,894 56,349 56,794 100.79% 其 他 收 入 75,251 90,158 99,633 110.51% - 11 -
2015 年 各 县 ( 市 区 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 表 2 单 位 : 万 元 单 位 2015 年 汇 总 各 级 人 大 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 预 算 执 行 率 上 年 决 算 数 决 算 数 同 比 增 减 % 合 计 1,080,270 1,083,805 100.33% 1,026,461 5.58% 市 直 338,328 338,386 100.02% 310,103 9.12% 开 发 区 22,919 23,152 101.02% 19,930 16.17% 清 城 区 152,595 152,903 100.20% 149,240 2.54% 清 新 区 146,818 146,854 100.02% 130,722 12.34% 英 德 市 168,943 169,939 100.59% 183,105-7.19% 连 州 市 97,913 97,968 100.06% 91,131 7.50% 佛 冈 县 13,812 13,896 100.61% 13,189 5.36% 连 山 县 15,672 16,211 103.44% 15,672 3.44% 连 南 县 72,030 72,038 100.01% 65,481 10.01% 阳 山 县 51,240 51,628 100.76% 47,888 7.81% 广 清 园 830-12 -
科 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 一 ) 目 2015 年 代 编 预 算 数 2015 年 汇 总 各 级 人 大 通 过 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 表 3 单 位 : 万 元 决 算 预 计 数 为 汇 总 预 算 数 的 % 公 共 财 政 预 算 支 出 合 计 2,145,879 2,073,199 2,931,045 141.38% 一 一 般 公 共 服 务 260,293 250,321 297,861 118.99% 二 外 交 - 三 国 防 7,784 8,183 12,618 154.20% 四 公 共 安 全 144,232 142,226 164,043 115.34% 五 教 育 518,596 485,321 545,837 112.47% 六 科 学 技 术 21,090 19,415 28,613 147.38% 七 文 化 体 育 与 传 媒 20,276 17,944 26,648 148.51% 八 社 会 保 障 和 就 业 265,162 252,231 342,505 135.79% 九 医 疗 卫 生 273,936 198,194 301,018 151.88% 十 节 能 环 保 31,814 35,617 46,295 129.98% 十 一 城 乡 社 区 事 务 102,357 114,425 138,485 121.03% 十 二 农 林 水 事 务 221,291 264,282 465,261 176.05% 十 三 交 通 运 输 155,368 115,222 298,188 258.79% 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 11,040 12,872 37,009 287.52% 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 8,057 5,763 12,794 222.00% 十 六 金 融 支 出 233 1,541 1,405 91.17% 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 - 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 13,513 14,341 23,080 160.94% 十 九 住 房 保 障 支 出 36,183 52,032 60,631 116.53% 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 4,665 3,170 12,998 410.03% 二 十 一 预 备 费 8008 二 十 二 其 他 支 出 40,091 79,105 112,432 142.13% 二 十 三 债 务 付 息 支 出 1,890 994 3,030 304.83% 二 十 四 债 务 发 行 费 用 支 出 294-13 -
2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 二 ) 表 4 单 位 : 万 元 单 位 2015 年 汇 总 各 人 大 通 过 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 决 算 预 计 数 为 汇 总 预 算 数 的 % 上 年 决 算 数 决 算 数 同 比 增 减 % 合 计 2,073,199 2,931,045 141.38% 2,139,856 36.97% 市 直 393,721 563,725 143.17% 419,561 34.36% 开 发 区 46,996 47,714 101.53% 49,871-4.33% 清 城 区 197,343 310,225 157.20% 246,551 25.83% 清 新 县 239,339 372,289 155.55% 270,203 37.78% 英 德 市 473,487 535,398 113.08% 450,845 18.75% 连 州 市 159,242 195,413 122.71% 155,019 26.06% 佛 冈 县 142,320 171,205 120.30% 88,601 93.23% 连 山 县 78,609 174,300 221.73% 93,329 86.76% 连 南 县 156,975 279,532 178.07% 185,376 50.79% 阳 山 县 185,167 281,244 151.89% 180,500 55.81% - 14 -
表 5 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 调 整 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 一 般 公 共 预 算 收 入 338,328 338,386 一 税 收 收 入 239,723 239,781 增 值 税 29,736 29,736 营 业 税 57,829 57,829 企 业 所 得 税 16,366 16,424 企 业 所 得 税 退 税 个 人 所 得 税 8,123 8,123 资 源 税 830 830 城 市 维 护 建 设 税 16,735 16,735 房 产 税 9,956 9,956 印 花 税 4,203 4,203 城 镇 土 地 使 用 税 12,875 12,875 土 地 增 值 税 22,383 22,383 车 船 税 4,610 4,610 耕 地 占 用 税 21,799 21,799 契 税 34,278 34,278 二 非 税 收 入 98,605 98,605 专 项 收 入 30,575 30,575 行 政 事 业 性 收 费 收 入 33,127 33,127 罚 没 收 入 7,968 7,968 国 有 资 本 经 营 收 入 2 2 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 16,235 16,235 其 他 收 入 10,698 10,698-15 -
表 6 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 初 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 393,721 563,725 一 一 般 公 共 服 务 68,705 72,504 二 外 交 三 国 防 6,704 10,605 四 公 共 安 全 32,519 32,194 五 教 育 83,232 68,258 六 科 学 技 术 1,662 2,405 七 文 化 体 育 与 传 媒 3,452 4,296 八 社 会 保 障 和 就 业 31,296 31,598 九 医 疗 卫 生 13,254 15,896 十 节 能 环 保 8,228 8,732 十 一 城 乡 社 区 事 务 22,120 26,809 十 二 农 林 水 事 务 29,763 24,894 十 三 交 通 运 输 60,211 217,879 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 4,515 5,901 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 1,364 1,795 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 231 210 十 七 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 3,831 4,261 十 九 住 房 保 障 支 出 13,768 21,630 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 1,348 6,243 二 十 一 预 备 费 二 十 二 其 他 支 出 7,232 5,782 二 十 三 债 务 付 息 支 出 286 1,595 二 十 四 债 务 发 行 费 用 支 出 238-16 -
表 7 2015 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 执 行 数 项 目 预 算 数 执 行 数 收 入 总 计 54,796 106,166 支 出 总 计 54,796 106,166 一 一 般 公 共 预 算 收 入 22,919 23,152 一 一 般 公 共 预 算 支 出 47,446 47,714 ( 一 ) 税 收 收 入 20,648 21,737 一 般 公 共 服 务 6,121 7,488 增 值 税 5,122 4,907 公 共 安 全 2,925 1,483 营 业 税 3,666 3,995 教 育 738 748 企 业 所 得 税 1,305 1,131 科 学 技 术 1,265 4,663 个 人 所 得 税 812 643 文 化 体 育 与 传 媒 资 源 税 261 176 社 会 保 障 和 就 业 150 121 城 市 维 护 建 设 税 1,469 1,421 医 疗 卫 生 167 105 房 产 税 1,221 962 节 能 环 保 834 114 印 花 税 530 443 城 乡 社 区 事 务 1,524 1,410 城 镇 土 地 使 用 税 1,893 1,884 农 林 水 事 务 土 地 增 值 税 973 936 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 2,310 2,601 车 船 税 21 38 商 业 服 务 业 等 事 务 93 4,183 耕 地 占 用 税 340 2,578 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0 122 契 税 3,035 2,623 住 房 保 障 支 出 141 141 ( 二 ) 非 税 收 入 2,271 1,415 预 备 费 450 专 项 收 入 690 776 其 他 支 出 30,728 24,446 行 政 事 业 性 收 费 收 入 34 债 务 付 息 支 出 59 罚 没 收 入 1,522 214 债 务 发 行 费 用 支 出 30 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 59 130 其 他 收 入 261 二 上 解 支 出 7,350 7,233 二 上 级 补 助 收 入 13,940 24,658 三 债 务 还 本 支 出 38,700 三 一 般 债 务 转 贷 收 入 39,902 四 安 排 预 算 稳 定 调 节 金 393 四 上 年 滚 存 结 转 17,937 18,454 五 结 转 下 年 支 出 12,126-17 -
表 8 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 代 编 预 算 ) 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 收 入 总 计 2,761,304 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 1,169,613 ( 一 ) 税 收 收 入 757,982 增 值 税 130,590 营 业 税 165,625 企 业 所 得 税 60,709 个 人 所 得 税 20,335 资 源 税 18,193 城 市 维 护 建 设 税 53,767 房 产 税 32,511 印 花 税 11,433 城 镇 土 地 使 用 税 52,669 土 地 增 值 税 55,129 车 船 税 12,990 耕 地 占 用 税 49,942 契 税 92,582 烟 叶 税 408 ( 二 ) 非 税 收 入 411,631 专 项 收 入 87,088 行 政 事 业 性 收 费 收 入 104,435 罚 没 收 入 49,788 国 有 资 本 经 营 收 入 1,621 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 61,250 其 他 收 入 107,449 二 上 级 补 助 收 入 1,139,664 返 还 性 收 入 89,603 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 16,996 所 得 税 基 数 返 还 收 入 5,522 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 21,771 其 他 税 收 返 还 收 入 45,314-18 -
项 目 2016 年 预 算 数 一 般 性 转 移 支 付 收 入 823,646 均 衡 性 转 移 支 付 支 出 288,583 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 支 出 47,360 结 算 补 助 支 出 38,438 基 本 养 老 保 险 和 低 保 等 转 移 支 付 支 出 72,994 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 支 出 129,653 村 级 公 益 事 业 奖 补 等 转 移 支 付 支 出 7,667 固 定 数 额 补 助 支 出 93,643 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 支 出 38,102 其 他 一 般 性 转 移 支 付 支 出 7,887 专 项 转 移 支 付 收 入 226,415 三 滚 存 结 转 ( 预 计 数 ) 452,027-19 -
表 9 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 代 编 预 算 ) 单 位 : 万 元 科 目 2016 年 预 算 数 支 出 总 计 2,761,304 一 公 共 财 政 预 算 支 出 2,746,079 一 般 公 共 服 务 284,067 国 防 12,366 公 共 安 全 160,762 教 育 551,295 科 学 技 术 28,899 文 化 体 育 与 传 媒 26,115 社 会 保 障 和 就 业 325,380 医 疗 卫 生 291,987 节 能 环 保 43,980 城 乡 社 区 事 务 131,561 农 林 水 事 务 441,998 交 通 运 输 268,369 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 35,159 商 业 服 务 业 等 事 务 12,026 金 融 监 管 支 出 1,335 国 土 资 源 气 象 等 事 务 22,618 住 房 保 障 支 出 56,993 粮 油 物 资 管 理 事 务 12,738 预 备 费 9,850 债 务 付 息 支 出 14,002 二 上 解 省 支 出 15,225-20 -
2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 表 10 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 收 入 总 计 896,017 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 368,841 ( 一 ) 税 收 收 入 263,760 增 值 税 32,710 营 业 税 63,612 企 业 所 得 税 18,066 个 人 所 得 税 8,935 资 源 税 913 城 市 维 护 建 设 税 18,409 房 产 税 10,952 印 花 税 4,623 城 镇 土 地 使 用 税 14,163 土 地 增 值 税 24,621 车 船 税 5,071 耕 地 占 用 税 23,979 契 税 37,706 ( 二 ) 非 税 收 入 105,081 专 项 收 入 32,583 行 政 事 业 性 收 费 收 入 35,302 罚 没 收 入 8,493 国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 17,302 其 他 收 入 11,401 二 上 级 补 助 收 入 148,457 返 还 性 收 入 38,387 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 4,619 所 得 税 基 数 返 还 收 入 1,328 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 18,381-21 -
项 目 2016 年 预 算 数 其 他 税 收 返 还 收 入 14,059 一 般 性 转 移 支 付 收 入 56,496 均 衡 性 转 移 支 付 补 助 收 入 21,661 结 算 补 助 收 入 27,516 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 收 入 1,592 企 事 业 单 位 预 算 划 转 补 助 收 入 464 固 定 数 额 补 助 收 入 5,263 专 项 转 移 支 付 收 入 53,574 三 利 益 共 同 体 体 制 分 成 补 助 -38,588 四 调 入 资 金 60,983 五 上 年 滚 存 结 转 ( 预 计 数 ) 356,324-22 -
表 11 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 计 划 表 单 位 : 万 元 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 支 出 总 计 896,017 493,027 一 一 般 公 共 预 算 支 出 780,862 862 377,872 201 一 般 公 共 服 务 支 出 74,171 61,737 20101 人 大 事 务 1,702 1,612 2010101 行 政 运 行 953 953 2010104 人 大 会 议 241 180 2010105 人 大 立 法 94 94 2010106 人 大 监 督 187 185 2010108 代 表 工 作 44 22 2010109 人 大 信 访 工 作 5 5 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 178 173 20102 政 协 事 务 1,242 1,206 2010201 行 政 运 行 755 755 2010204 政 协 会 议 114 114 2010205 委 员 视 察 60 60 2010206 参 政 议 政 10 10 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 302 266 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 10,900 9,560 2010301 行 政 运 行 4,574 4,557 2010303 机 关 服 务 14 2010305 专 项 业 务 活 动 106 2010307 法 制 建 设 231 157 2010308 信 访 事 务 4 2010350 事 业 运 行 673 673 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 5,298 4,173 20104 发 展 与 改 革 事 务 1,185 791 2010401 行 政 运 行 478 478 2010408 物 价 管 理 62 26 2010450 事 业 运 行 21 21 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 624 266-23 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 20105 统 计 信 息 事 务 1,097 720 2010501 行 政 运 行 399 399 2010504 信 息 事 务 35 35 2010505 专 项 统 计 业 务 120 2010506 统 计 管 理 42 42 2010507 专 项 普 查 活 动 298 100 2010508 统 计 抽 样 调 查 10 10 2010550 事 业 运 行 111 111 2010599 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 82 23 20106 财 政 事 务 5,736 3,964 2010601 行 政 运 行 1,697 1,697 2010605 财 政 国 库 业 务 228 180 2010607 信 息 化 建 设 377 213 2010650 事 业 运 行 64 60 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 3,371 1,815 20107 税 收 事 务 23,545 20,000 2010702 一 般 行 政 管 理 事 务 17,624 15,000 2010706 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 144 2010799 其 他 税 收 事 务 支 出 5,777 5,000 20108 审 计 事 务 971 730 2010801 行 政 运 行 494 494 2010804 审 计 业 务 152 76 2010805 审 计 管 理 30 2010806 信 息 化 建 设 29 2010899 其 他 审 计 事 务 支 出 266 160 20110 人 力 资 源 事 务 953 603 2011001 行 政 运 行 429 420 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 201 89 2011008 引 进 人 才 费 用 82 35 2011009 公 务 员 考 核 11 11 2011010 公 务 员 履 职 能 力 提 升 9 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 222 48 20111 纪 检 监 察 事 务 3,370 3,338 2011101 行 政 运 行 1,347 1,347 2011104 大 案 要 案 查 处 339 334 2011150 事 业 运 行 114 114-24 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2011199 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 1,569 1,542 20113 商 贸 事 务 2,332 2,044 2011301 行 政 运 行 1,154 1,154 2011302 一 般 行 政 管 理 事 务 17 2 2011306 外 资 管 理 2 2 2011307 国 内 贸 易 管 理 22 2011308 招 商 引 资 210 131 2011399 其 他 商 贸 事 务 支 出 927 755 20114 知 识 产 权 事 务 175 2011409 知 识 产 权 宏 观 管 理 58 2011499 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 117 20115 工 商 行 政 管 理 事 务 1,502 1,475 2011501 行 政 运 行 1,204 1,204 2011505 执 法 办 案 专 项 128 128 2011506 消 费 者 权 益 保 护 25 25 2011599 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 145 118 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 999 999 2011701 行 政 运 行 781 781 2011706 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 210 210 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 8 8 20123 民 族 事 务 231 196 2012301 行 政 运 行 184 184 2012304 民 族 工 作 专 项 10 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 37 12 20124 宗 教 事 务 84 82 2012404 宗 教 工 作 专 项 9 7 2012499 其 他 宗 教 事 务 支 出 75 75 20125 港 澳 台 侨 事 务 1,049 956 2012501 行 政 运 行 485 485 2012502 一 般 行 政 管 理 事 务 48 48 2012504 港 澳 事 务 20 20 2012505 台 湾 事 务 49 46 2012506 华 侨 事 务 29 26 2012550 事 业 运 行 18 18 2012599 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 402 315-25 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 20126 档 案 事 务 359 341 2012601 行 政 运 行 262 262 2012604 档 案 馆 97 79 2012699 其 他 档 案 事 务 支 出 0 20128 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 293 284 2012801 行 政 运 行 194 194 2012804 参 政 议 政 37 28 2012899 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 62 62 20129 群 众 团 体 事 务 1,235 1,146 2012901 行 政 运 行 783 783 2012904 厂 务 公 开 16 8 2012905 工 会 疗 养 休 养 12 10 2012950 事 业 运 行 114 114 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 310 231 20131 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 3,191 2,961 2013101 行 政 运 行 1,060 1,060 2013105 专 项 业 务 110 75 2013150 事 业 运 行 30 30 2013199 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 1,991 1,796 20132 组 织 事 务 2,065 1,792 2013201 行 政 运 行 704 704 2013250 事 业 运 行 105 105 2013299 其 他 组 织 事 务 支 出 1,255 983 20133 宣 传 事 务 1,850 1,771 2013301 行 政 运 行 366 366 2013350 事 业 运 行 102 102 2013399 其 他 宣 传 事 务 支 出 1,382 1,303 20134 统 战 事 务 482 461 2013401 行 政 运 行 186 186 2013499 其 他 统 战 事 务 支 出 296 275 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 204 102 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 204 102 20199 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 7,417 4,600 2019999 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 7,417 4,600 203 国 防 支 出 13,241 12,667 20306 国 防 动 员 12,257 12,132-26 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2030603 人 民 防 空 12,003 12,000 2030699 其 他 国 防 动 员 支 出 254 132 20399 其 他 国 防 支 出 984 535 2039901 其 他 国 防 支 出 984 535 204 公 共 安 全 支 出 34,692 22,384 20401 武 装 警 察 2,185 1,972 2040101 内 卫 736 576 2040103 消 防 1,450 1,397 20402 公 安 26,895 18,917 2040201 行 政 运 行 13,600 13,034 2040204 治 安 管 理 1,140 1,140 2040205 国 内 安 全 保 卫 30 30 2040211 禁 毒 管 理 1,697 10 2040212 道 路 交 通 管 理 2,177 90 2040214 反 恐 怖 192 30 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 2,887 522 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 30 30 2040299 其 他 公 安 支 出 5,141 4,030 20403 国 家 安 全 269 269 2040399 其 他 国 家 安 全 支 出 269 269 20404 检 察 557 143 2040401 行 政 运 行 184 2040404 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 35 2040499 其 他 检 察 支 出 338 143 20405 法 院 1,478 280 2040505 案 件 执 行 45 2040599 其 他 法 院 支 出 1,433 280 20406 司 法 904 803 2040601 行 政 运 行 559 559 2040602 一 般 行 政 管 理 事 务 32 23 2040604 基 层 司 法 业 务 168 138 2040605 普 法 宣 传 27 19 2040606 律 师 公 证 管 理 35 32 2040607 法 律 援 助 22 22 2040699 其 他 司 法 支 出 61 10 20499 其 他 公 共 安 全 支 出 2,404-27 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2049901 其 他 公 共 安 全 支 出 2,404 205 教 育 支 出 178,950 53,119 20501 教 育 管 理 事 务 1,357 1,031 2050101 行 政 运 行 511 511 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 10 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 836 520 20502 普 通 教 育 21,859 14,495 2050201 学 前 教 育 534 534 2050202 小 学 教 育 791 335 2050203 初 中 教 育 276 2050204 高 中 教 育 13,706 12,570 2050205 高 等 教 育 2,539 949 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 4,013 106 20503 职 业 教 育 134,065 23,073 2050302 中 专 教 育 4,755 1,892 2050303 技 校 教 育 12,330 10,422 2050304 职 业 高 中 教 育 13,512 10,709 2050305 高 等 职 业 教 育 102,468 50 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 1,000 20507 特 殊 教 育 4,051 1,254 2050701 特 殊 学 校 教 育 3,567 1,099 2050799 其 他 特 殊 教 育 支 出 484 155 20508 进 修 及 培 训 2,973 2,392 2050801 教 师 进 修 63 2050802 干 部 教 育 1,465 1,392 2050803 培 训 支 出 441 2050899 其 他 进 修 及 培 训 1,004 1,000 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 11,635 10,794 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 33 2050903 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 145 2050904 城 市 中 小 学 教 学 设 施 216 2050905 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 78 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 11,163 10,794 20599 其 他 教 育 支 出 3,009 81 2059999 其 他 教 育 支 出 3,009 81 206 科 学 技 术 支 出 42,365 15,506-28 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 402 349 2060101 行 政 运 行 350 349 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 3 2060199 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 49 20603 应 用 研 究 20 2060302 社 会 公 益 研 究 20 20604 技 术 研 究 与 开 发 35,373 9,304 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 11,044 3,964 2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 20 2060499 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 24,309 5,340 20605 科 技 条 件 与 服 务 5,478 5,292 2060501 机 构 运 行 254 254 2060502 技 术 创 新 服 务 体 系 5,138 5,038 2060503 科 技 条 件 专 项 10 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 76 20606 社 会 科 学 262 235 2060601 社 会 科 学 研 究 机 构 150 150 2060602 社 会 科 学 研 究 10 2060699 其 他 社 会 科 学 支 出 102 85 20607 科 学 技 术 普 及 146 136 2060701 机 构 运 行 136 136 2060702 科 普 活 动 10 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 685 191 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 685 191 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 6,805 4,474 20701 文 化 2,421 2,018 2070101 行 政 运 行 850 850 2070104 图 书 馆 339 335 2070108 文 化 活 动 54 2070109 群 众 文 化 391 290 2070111 文 化 创 作 与 保 护 184 184 2070112 文 化 市 场 管 理 20 20 2070199 其 他 文 化 支 出 583 339 20702 文 物 693 111 2070204 文 物 保 护 400 2070205 博 物 馆 292 111-29 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2070299 其 他 文 物 支 出 1 20703 体 育 879 842 2070301 行 政 运 行 225 215 2070302 一 般 行 政 管 理 事 务 2 2070304 运 动 项 目 管 理 504 504 2070305 体 育 竞 赛 1 2070307 体 育 场 馆 11 8 2070399 其 他 体 育 支 出 137 116 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 1,118 870 2070405 电 视 512 512 2070406 电 影 36 2070408 出 版 发 行 423 300 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 148 58 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,693 632 2079999 其 他 晚 会 体 育 与 传 媒 支 出 1,693 632 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 34,849 28,754 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 5,082 4,701 2080101 行 政 运 行 2,485 2,485 2080104 综 合 业 务 管 理 460 460 2080105 劳 动 保 障 监 察 115 115 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 10 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,640 1,269 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 72 72 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 301 301 20802 民 政 管 理 事 务 3,512 2,540 2080201 行 政 运 行 392 392 2080204 拥 军 优 属 109 109 2080205 老 龄 事 务 64 63 2080206 民 间 组 织 管 理 34 32 2080207 行 政 区 划 和 地 名 管 理 97 57 2080299 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 480 261 20803 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 1,168 813 2080301 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 496 496 2080303 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 672 317 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 16,192 15,590 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 11,109 10,530-30 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2080502 事 业 单 位 离 退 休 4,900 4,888 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 183 172 20807 就 业 补 助 1,842 1,000 2080701 就 业 创 业 服 务 补 贴 20 2080702 职 业 培 训 补 贴 306 2080710 特 定 就 业 政 策 支 出 14 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 1,502 1,000 20808 抚 恤 228 96 2080801 死 亡 抚 恤 97 96 2080899 其 他 优 抚 支 出 131 20809 退 役 安 置 5 2080903 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 1 2080904 退 役 士 兵 管 理 教 育 4 20810 社 会 福 利 1,490 1,090 2081001 儿 童 福 利 4 2081004 殡 葬 462 76 2081005 社 会 福 利 事 业 单 位 1,024 1,014 20811 残 疾 人 事 业 2,177 1,099 2081101 行 政 运 行 198 194 2081104 残 疾 人 康 复 311 172 2081105 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 1,050 137 2081106 残 疾 人 体 育 6 6 2081199 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 612 590 20815 自 然 灾 害 生 活 救 助 51 2081502 地 方 自 然 灾 害 生 活 救 助 51 20816 红 十 字 事 业 205 195 2081601 行 政 运 行 90 90 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 34 33 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 81 72 20820 临 时 救 助 879 463 2082002 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 879 463 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,018 1,167 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,018 1,167 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38,179 18,314 21001 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 1,409 1,195 2100101 行 政 运 行 874 870-31 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2100102 一 般 行 政 管 理 事 务 5 5 2100199 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 530 320 21002 公 立 医 院 7,759 2,493 2100201 综 合 医 院 2,243 1,143 2100202 中 医 ( 民 族 ) 医 院 2,696 679 2100207 儿 童 医 院 596 2100208 其 他 专 科 医 院 527 525 2100299 其 他 公 立 医 院 支 出 1,698 147 21003 基 层 医 疗 卫 生 机 构 3,268 788 2100302 乡 镇 卫 生 院 1 2100399 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 3,267 788 21004 公 共 卫 生 18,453 8,197 2100401 疾 病 预 防 控 制 机 构 661 652 2100402 卫 生 监 督 机 构 126 109 2100403 妇 幼 保 健 机 构 563 440 2100404 精 神 卫 生 机 构 10 10 2100405 应 急 救 治 机 构 85 84 2100406 采 供 血 机 构 78 73 2010407 其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构 2 2100408 基 本 公 共 卫 生 服 务 13,003 6,371 2100409 重 大 公 共 卫 生 专 项 1,993 25 2100499 其 他 公 共 卫 生 支 出 1,933 433 21005 医 疗 保 障 3,542 3,371 2100501 行 政 单 位 医 疗 887 887 2100502 事 业 单 位 医 疗 1,094 1,094 2100509 城 乡 医 疗 救 助 1 2100510 疾 病 应 急 救 助 20 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 1,540 1,390 21006 中 医 药 194 150 2100601 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 194 150 21007 计 划 生 育 事 务 1,236 869 2100716 计 划 生 育 机 构 10 2100717 计 划 生 育 服 务 788 750 2100799 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 438 119 21010 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 3,460 2,119 2101001 行 政 运 行 1,156 1,156-32 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2101012 药 品 事 务 31 16 2101015 医 疗 器 械 事 务 3 2101016 食 品 安 全 事 务 927 420 2101050 事 业 运 行 32 32 2101099 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 1,311 495 21099 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 94 2109901 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 94 211 节 能 环 保 支 出 25,702 9,260 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 2,063 1,576 2110101 行 政 运 行 1,077 826 2110104 环 境 保 护 宣 传 82 80 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 500 500 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 404 170 21102 环 境 监 测 与 监 察 416 416 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 135 135 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 281 281 21103 污 染 防 治 21,043 6,710 2110301 大 气 1,176 300 2110302 水 体 6,449 2,250 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 263 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 13,155 4,160 21104 自 然 生 态 保 护 450 2110402 农 村 环 境 保 护 450 21110 能 源 节 约 利 用 1,113 10 2111001 能 源 节 约 利 用 1,113 10 21111 污 染 减 排 561 547 2111101 环 境 监 测 与 信 息 537 523 2111199 其 他 污 染 减 排 支 出 24 24 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 55 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 55 212 城 乡 社 区 支 出 58,649 56,832 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 3,788 3,606 2120101 行 政 运 行 2,708 2,651 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1,079 954 21202 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 872 329 2120201 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 872 329-33 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 51,951 50,862 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 51,951 50,862 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1,285 1,285 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1,285 1,285 21206 建 设 市 场 管 理 与 监 督 754 751 2120601 建 设 市 场 管 理 与 监 督 754 751 213 农 林 水 支 出 25,157 12,970 21301 农 业 11,187 5,112 2130101 行 政 运 行 1,500 1,492 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 285 285 2130104 事 业 运 行 1,181 1,181 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 205 133 2130108 病 虫 害 控 制 452 130 2130109 农 产 品 质 量 安 全 902 53 2130110 执 法 监 管 60 60 2130111 统 计 监 测 与 信 息 服 务 20 20 2130112 农 业 行 业 业 务 管 理 20 20 2130119 防 灾 救 灾 348 2130122 农 业 生 产 支 持 补 贴 42 2130123 农 业 生 产 保 险 补 贴 2,846 2130124 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 990 500 2130126 农 村 公 益 事 业 260 260 2130148 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 1,446 723 2130199 其 他 农 业 支 出 630 255 21302 林 业 4,570 1,927 2130201 行 政 运 行 911 871 2130202 一 般 行 政 管 理 事 务 25 13 2130204 林 业 事 业 机 构 193 193 2130205 森 林 培 育 1,605 260 2130206 林 业 技 术 推 广 23 2130208 森 林 资 源 监 测 86 40 2130209 森 林 生 态 效 益 补 偿 135 2130213 林 业 执 法 与 监 督 48 2130224 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 20 20 2130232 成 品 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 1 2130233 森 林 保 险 保 费 补 贴 423 410-34 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2130234 林 业 防 灾 减 灾 426 45 2130299 其 他 林 业 支 出 674 75 21303 水 利 5,640 4,802 2130301 行 政 运 行 1,109 1,088 2130302 一 般 行 政 管 理 事 务 204 177 2130304 水 利 行 业 业 务 管 理 1,583 1,445 2130305 水 利 工 程 建 设 566 341 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 99 75 2130308 水 利 前 期 工 作 129 129 2130309 水 利 执 法 监 督 35 35 2130311 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护 1,014 944 2130314 防 汛 274 2130321 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 348 344 2130331 水 资 源 费 安 排 的 支 出 56 32 2130399 其 他 水 利 支 出 223 192 21305 扶 贫 883 757 2130501 行 政 运 行 187 187 2130502 一 般 行 政 管 理 事 务 100 85 2130505 生 产 发 展 30 2130599 其 他 扶 贫 支 出 566 485 21308 普 惠 金 融 发 展 支 出 734 372 2130801 支 持 农 村 金 融 机 构 170 70 2130803 农 业 保 险 保 费 补 贴 302 302 2130899 其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出 262 21399 其 他 农 林 水 支 出 2,143 2139999 其 他 农 林 水 支 出 2,143 214 交 通 运 输 支 出 163,903 30,304 21401 公 路 水 路 运 输 163,067 30,049 2140101 行 政 运 行 4,041 4,041 2140102 一 般 行 政 管 理 事 务 253 2140105 公 路 改 建 107,748 2140106 公 路 养 护 41,407 22,917 2140108 公 路 路 政 管 理 60 60 2140109 公 路 和 运 输 信 息 化 建 设 44 44 2140110 公 路 和 运 输 安 全 1,310 1,310 2140112 公 路 运 输 管 理 50 50-35 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2140129 内 河 运 输 467 2140199 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 6,392 1,116 21404 成 品 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 70 2140403 对 出 租 车 的 补 贴 70 21405 邮 政 业 支 出 577 255 2140599 其 他 邮 政 业 支 出 577 255 21406 车 辆 购 置 税 支 出 126 2140601 车 辆 购 置 税 用 于 公 路 等 基 础 设 施 建 设 支 出 103 2140603 车 辆 购 置 税 用 于 老 旧 汽 车 报 废 更 新 补 贴 23 21499 其 他 交 通 运 输 支 出 63 2149901 公 共 交 通 运 营 补 助 63 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 31,688 12,082 21502 制 造 业 111 111 2150201 行 政 运 行 111 111 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 15,531 4,114 2150501 行 政 运 行 89 89 2150508 无 线 电 监 管 303 10 2150510 工 业 和 信 息 产 业 支 持 15 15 2150599 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 15,124 4,000 21506 安 全 生 产 监 管 1,567 693 2150601 行 政 运 行 575 575 2150699 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 992 118 21507 国 有 资 产 监 管 277 277 2150701 行 政 运 行 262 262 2150799 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 15 15 21508 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 13,187 6,888 2150804 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 9 2150805 中 小 企 业 发 展 专 项 12,298 6,008 2150899 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 880 880 21599 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,016 2159999 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,016 216 商 业 服 务 业 等 支 出 5,048 1,716 21602 商 业 流 通 事 务 1,511 329 2160201 行 政 运 行 324 321 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 1,187 8 21605 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 1,212 561-36 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2160501 行 政 运 行 427 427 2160504 旅 游 宣 传 290 100 2160505 旅 游 行 业 业 务 管 理 19 17 2160599 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 476 17 21606 涉 外 发 展 服 务 支 出 1,073 200 2160699 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 1,073 200 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1,252 626 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1,252 626 217 金 融 支 出 725 450 21703 金 融 发 展 支 出 150 150 2170399 其 他 金 融 发 展 支 出 150 150 21799 其 他 金 融 支 出 575 300 2179901 其 他 金 融 支 出 575 300 220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,680 3,852 22001 国 土 资 源 事 务 3,829 3,008 2200101 行 政 运 行 2,506 2,501 2200102 一 般 行 政 管 理 事 务 25 25 2200104 国 土 资 源 规 划 及 管 理 10 2200107 国 土 资 源 社 会 公 益 服 务 53 38 2200108 国 土 资 源 行 业 业 务 管 理 202 189 2200111 地 质 灾 害 防 治 343 10 2200113 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 95 95 2200120 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 144 2200150 事 业 运 行 124 124 2200199 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 327 26 22004 地 震 事 务 7 2200404 地 震 监 测 7 22005 气 象 事 务 844 844 2200501 行 政 运 行 261 261 2200502 一 般 行 政 管 理 事 务 24 24 2200504 气 象 事 业 机 构 205 205 2200509 气 象 服 务 264 264 2200511 气 象 基 础 设 施 建 设 与 维 修 90 90 221 住 房 保 障 支 出 15,862 14,345 22101 保 障 性 安 居 工 程 支 出 1,731 510 2210103 棚 户 区 改 造 286-37 -
代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 2210199 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 1,445 510 22102 住 房 改 革 支 出 13,901 13,835 2210201 住 房 公 积 金 11,251 11,185 2210203 购 房 补 贴 2,650 2,650 22103 城 乡 社 区 住 宅 230 2210302 住 房 公 积 金 管 理 230 222 粮 油 物 资 储 备 支 出 1,611 151 22201 粮 油 事 务 276 151 2220106 粮 食 专 项 业 务 活 动 13 13 2220199 其 他 粮 油 事 务 支 出 263 138 22204 粮 油 储 备 1,335 2220403 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 1,335 227 预 备 费 7,000 7,000 228 债 务 付 息 支 出 11,000 11,000 229 其 他 支 出 6,752 1,059 22908 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出 1,802 901 2290804 福 利 彩 票 销 售 机 构 的 业 务 费 支 出 1,802 901 22951 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 20 2295199 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 20 22999 其 他 支 出 4,764 2299901 其 他 支 出 4,764 二 上 解 省 支 出 15,137 15,137 三 对 县 ( 市 区 ) 结 算 配 套 补 助 支 出 100,018 100,018-38 -
2016 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 入 计 划 表 表 12-1 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 收 入 总 计 65,633 一 一 般 公 共 预 算 收 入 25,468 ( 一 ) 税 收 收 入 24,563 增 值 税 5,410 营 业 税 4,016 企 业 所 得 税 1,484 个 人 所 得 税 700 资 源 税 202 固 定 资 产 投 资 方 向 调 节 税 城 市 维 护 建 设 税 1,401 房 产 税 1,050 印 花 税 509 城 镇 土 地 使 用 税 2,360 土 地 增 值 税 996 车 船 税 44 耕 地 占 用 税 3,230 契 税 3,160 ( 二 ) 非 税 收 入 905 专 项 收 入 780 行 政 事 业 性 收 费 收 入 罚 没 收 入 75 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 50 二 上 级 补 助 收 入 28,039 三 上 年 滚 存 结 转 12,126-39 -
表 12-2 2016 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 支 出 计 划 表 单 位 : 万 元 代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 支 出 总 计 65,633 一 一 般 公 共 财 政 支 出 56,471 201 一 般 公 共 服 务 9,405 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 7505 2010301 行 政 运 行 313 2010302 一 般 行 政 管 理 事 务 192 2010306 政 务 公 开 审 批 430 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 6570 20105 统 计 信 息 事 务 10 2010599 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 10 20106 财 政 事 务 769 2010601 行 政 运 行 61 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 25 2010605 财 政 国 库 业 务 20 2010606 财 政 监 察 2 2010608 财 政 委 托 业 务 支 出 460 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 201 20107 税 收 事 务 769 2010799 其 他 税 收 事 务 支 出 769 20110 人 力 资 源 事 务 186 2011008 引 进 人 才 费 用 186 20113 商 贸 事 务 125 2011301 行 政 运 行 91 2011302 一 般 行 政 管 理 事 务 34 2011308 招 商 引 资 2011399 其 他 商 贸 事 务 支 出 20114 知 识 产 权 事 务 41 2011406 专 利 试 点 和 产 业 化 推 进 28 2011409 知 识 产 权 宏 观 管 理 3 2011499 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 10-40 -
代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 204 公 共 安 全 支 出 3,961 20401 武 装 警 察 2923 2040103 消 防 2923 20402 公 安 1038 2040299 其 他 公 安 支 出 1038 205 教 育 支 出 870 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 870 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 870 206 科 学 技 术 支 出 4,356 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 713 2060101 行 政 运 行 121 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 47 2060199 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 545 20604 技 术 研 究 与 开 发 927 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 856 2060499 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 71 20605 科 技 条 件 与 服 务 50 2060502 技 术 创 新 服 务 体 系 50 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 2666 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 2666 208 社 会 保 障 和 就 业 121 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 121 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 121 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 256 21005 医 疗 保 障 220 2100501 行 政 单 位 医 疗 220 21007 计 划 生 育 事 务 36 2100799 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 36 211 节 能 环 保 支 出 759 21103 污 染 防 治 162 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 162 21110 能 源 节 约 利 用 539 2111001 能 源 节 约 利 用 539 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 58 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 58 212 城 乡 社 区 支 出 2,442-41 -
代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 663 2120101 行 政 运 行 92 2120102 一 般 行 政 管 理 事 务 37 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 534 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 663 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 355 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 355 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1424 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1424 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,169 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 4 2150599 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 4 21507 国 有 资 产 监 管 10 2150702 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 10 21508 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 1075 2150805 中 小 企 业 发 展 专 项 1000 2150899 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 75 21599 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 80 2159904 技 术 改 造 支 出 2159999 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 80 216 商 业 服 务 业 等 支 出 16,341 21606 涉 外 发 展 服 务 支 出 341 2160699 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 341 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 16000 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 16000 220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 100 22001 国 土 资 源 事 务 100 2200104 国 土 资 源 规 划 及 管 理 100 221 住 房 保 障 支 出 150 22102 住 房 改 革 支 出 150 2210201 住 房 公 积 金 150 229 其 他 支 出 15,203 22901 其 他 支 出 15203 22990199 其 他 支 出 15203 227 预 备 费 232 债 务 付 息 支 出 1,338-42 -
代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 23203 地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 支 出 1338 2320301 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出 1338 二 上 解 支 出 7,353 三 地 方 政 府 债 务 还 本 支 出 1,202 四 安 排 预 算 稳 定 调 节 资 金 607 五 结 转 下 年 支 出 - 43 -
表 13 2016 年 广 清 产 业 园 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 收 入 总 计 7751 支 出 总 计 7451 一 一 般 公 共 预 算 收 入 6921 一 一 般 公 共 预 算 支 出 7451 ( 一 ) 税 收 收 入 6884 204 公 共 安 全 支 出 300 增 值 税 100 2040204 治 安 管 理 300 营 业 税 218 206 科 学 技 术 支 出 200 企 业 所 得 税 800 2060101 行 政 运 行 200 个 人 所 得 税 10 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 100 资 源 税 2070101 行 政 运 行 100 城 市 维 护 建 设 税 16 211 节 能 环 保 支 出 300 房 产 税 95 2110101 行 政 运 行 300 印 花 税 470 212 城 乡 社 区 支 出 6501 城 镇 土 地 使 用 税 1200 2120101 行 政 运 行 5901 土 地 增 值 税 227 预 备 费 50 车 船 税 耕 地 占 用 税 契 税 3975 ( 二 ) 非 税 收 入 37 专 项 收 入 18 罚 没 收 入 2 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 17 二 上 级 补 助 收 入 二 上 解 支 出 三 上 年 滚 存 结 转 830 三 结 转 下 年 支 出 300-44 -
关 于 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 情 况 的 说 明 三 公 经 费 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 是 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 外 宾 接 待 ) 费 用 按 现 行 政 府 收 支 分 类 科 目 规 定, 目 前 三 公 经 费 还 没 有 单 独 分 类 科 目, 现 有 数 据 主 要 由 经 济 分 类 的 三 个 支 出 科 目 ( 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 支 出 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 ) 统 计 得 出 - 45 -
表 14 2016 年 市 本 级 三 公 经 费 汇 总 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 下 降 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 140 140 公 务 接 待 费 2,890 2,600 10% 公 务 购 车 及 运 行 维 护 费 4,096 2,767 32% 合 计 7,126 5,507 23% 说 明 : 以 上 数 据 具 体 见 2016 年 部 门 预 算 - 46 -
2016 年 市 本 级 重 点 项 目 支 出 安 排 情 况 支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 一 体 制 和 政 策 性 支 出 50,018 1 体 制 上 解 省 固 定 性 上 解 省 ( 根 据 省 市 财 政 年 终 结 算 办 法 规 定, 固 定 上 解 的 项 目 包 括 : 体 制 上 解 1579 万 元, 地 税 等 部 门 经 费 上 划 ) 770 万 元, 本 年 增 加 市 监 所 上 解 57 万 元, 法 院, 检 察 院 经 费 上 划 7224 万 元, 合 计 9630 万 元 9,630 2 援 疆 援 藏 资 金 上 解 根 据 十 三 五 计 划, 本 年 增 加 161 万 元 (2016-2020) 825 3 出 口 退 税 市 财 政 上 解 根 据 省 市 财 政 年 终 结 算 办 法 规 定, 以 2003 年 出 口 退 税 指 标 为 基 数, 对 超 基 数 部 分 的 应 退 税 额 由 中 央 和 地 方 按 92.5:7.5 的 比 例 共 同 负 担 年 终 地 方 负 担 部 分 专 项 上 解 省 财 政 1,682 4 车 辆 四 费 上 缴 根 据 省 财 厅 下 达 的 上 缴 任 务 数 上 缴 3,000 5 体 制 补 助 县 区 6 清 连 高 速 公 路 收 入 转 移 根 据 历 年 体 制 变 化, 对 县 区 的 固 定 补 助, 主 要 是 各 类 事 业 单 位 下 划, 和 原 体 制 的 经 费 划 转 补 助 增 加 原 地 方 水 利 建 设 基 金 安 排 给 城 区 清 东 围, 清 西 围 的 管 理 机 构 下 划 经 费 130 万 元 从 2016 年 清 连 高 速 公 路 产 生 的 税 收 收 入, 按 属 地 入 库, 考 虑 到 四 税 收 入 考 核 问 题, 暂 维 持 原 入 库 模 式, 收 入 通 过 转 移 支 付 下 达 3,881 1,000 7 预 备 费 计 划 安 排 7000 万 元 7,000 8 征 收 经 费 根 据 2016 年 税 收 收 入 安 排, 另 外 需 安 排 地 税 代 征 社 保 征 收 经 费, 文 化 事 业 费, 教 育 费 附 加, 价 格 调 节 基 金, 地 方 教 育 附 加 征 收 经 费 等 21,000 9 非 税 执 收 成 本 核 定 应 对 非 税 执 收 改 革, 弥 补 单 位 的 必 要 成 本 开 支, 据 实 列 支 2,000 二 偿 债 专 项 资 金 16,000 1 地 方 政 府 债 券 还 本 付 息 目 前 市 本 级 地 方 政 府 债 务 余 额 为 26.4 亿 元,2016 年 还 本 付 息 11,000 支 出 为 10433 万 元 2 省 新 区 建 设 贴 息 专 项 5,000 三 其 他 25,862 2 省 新 区 基 础 设 施 补 助 专 项 根 据 省 财 政 新 区 基 础 设 施 专 项 补 助 资 金 安 排 符 合 范 围 项 目 25,862-47 -
支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 四 专 项 支 出 203,504 1 教 育 方 面 占 专 项 支 出 比 重 为 19.4%, 比 上 年 增 加 5024 万 元, 增 长 14.8% 38,868 1 清 职 院 生 均 经 费 2 技 师 学 院 生 均 经 费 3 连 州 卫 校 生 均 经 费 4 义 务 教 育 公 用 经 费 一 市 委 常 务 会 议 纪 要 [2009]17 号, 由 市 财 政 局 和 教 育 局 核 定 生 均 经 费, 按 照 大 专 生 本 地 每 人 每 年 3850 元 (1881 人 ), 外 地 生 3500 元 (11696 人 ), 中 专 生 本 地 每 人 每 年 1925 元 (25 人 ) 计 算 安 排 4823 万 元, 为 鼓 励 清 远 职 业 技 术 学 院 从 做 大 向 做 优 转 变 建 议 每 年 按 2015 年 生 均 经 费 5043 万 元 为 固 定 基 数 进 行 补 助 ( 不 因 缩 减 招 生 人 数 而 降 低 生 均 经 费 拨 款 总 额 ), 因 缩 减 招 生 人 数 而 减 少 的 学 费 收 入, 市 财 政 按 30% 进 行 奖 补 约 240 万, 因 历 史 原 因 造 成 的 包 袱, 财 政 设 立 专 项 进 行 补 助 ( 一 是 因 调 资 政 策 需 增 加 的 离 退 休 人 员 经 费, 二 是 建 院 前 离 退 休 人 员 退 休 费 支 出 缺 口 ) 约 160 万 元, 共 建 议 安 排 5443 万 元 二 离 退 休 经 费 452 万 元 三 民 族 歌 舞 团 经 费 50 万 元 2015 年 市 技 师 学 院 大 专 生 5965 人, 补 助 每 人 每 年 3850 元 ; 中 专 生 8369 人, 补 助 每 人 每 年 1925 元, 合 计 金 额 3804 元 2016 年 市 技 师 学 院 大 专 生 6963 人, 比 去 年 增 加 998 人 ; 中 专 生 7268 人, 比 去 年 减 少 1104 人, 补 助 标 准 不 变, 合 计 金 额 为 4080 根 据 市 政 府 常 务 会 议 决 定 事 项 通 知 ( 清 办 会 函 2013 115 号 ), 连 州 卫 生 学 校 实 行 市 县 共 管 的 管 理 模 式, 财 政 对 该 校 实 行 生 均 经 费 供 给, 标 准 为 清 远 本 地 生 源 1925 元 / 生. 年 外 地 生 源 1750 元 / 生. 年 所 需 资 金 由 市 直 和 连 州 各 负 担 50% 关 于 调 整 2013 年 免 费 义 务 教 育 公 用 经 费 补 助 资 金 的 通 知 ( 粤 财 教 [2013]99 号 ) 小 学 1150 元 / 每 生 每 年, 初 中 1950 元 / 每 生 每 年 清 新 县 连 州 市 连 山 县 连 南 县 阳 山 县 省 全 额 负 担, 清 城 区 省 负 担 40% 市 20% 区 40%, 英 德 市 佛 冈 县 省 负 担 80% 市 5% 县 ( 市 ) 15% 5,945 4,080 431 4,820 关 于 印 发 广 东 省 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 岗 位 津 贴 实 5 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 师 岗 位 津 贴 及 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 满 三 年 中 小 学 教 师 岗 位 津 贴 施 方 案 的 通 知 ( 粤 财 教 [2014]283 号 ), 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 师 岗 位 津 贴 700 元 / 月, 佛 冈 英 德 由 省 负 担 50%, 连 南 连 山 连 州 阳 山 和 清 新 由 省 负 担 80%, 地 方 负 担 部 分 资 金 由 市 财 政 按 差 异 化 配 套,2016 年 安 排 1517 万 元 ; 关 于 下 达 2015 年 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 满 三 年 教 师 的 岗 位 津 贴 补 助 资 金 的 通 知, 标 准 为 500 元 / 月 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 够 3 年 的 岗 位 津 贴 全 额 由 市 财 政 负 担 1,654 6 农 村 执 教 满 25 年 退 休 教 师 终 身 岗 位 津 贴 清 远 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 做 好 农 村 退 休 教 师 终 身 岗 位 津 贴 发 放 工 作 的 通 知 ( 清 府 办 ( 2014 45 号 ), 标 准 100 元 / 月 404-48 -
支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 7 中 等 职 业 学 校 免 学 费 国 家 励 志 奖 学 金 助 学 8 金 义 务 教 育 阶 段 残 疾 学 9 生 公 用 经 费 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 10 伙 食 补 助 教 师 支 教 ( 广 州 对 口 帮 11 扶 ) 12 教 育 科 研 经 费 13 强 师 工 程 关 于 调 整 中 等 职 业 教 育 免 学 费 政 策 的 通 知 ( 粤 财 教 [2015]16 号 ), 每 位 学 生 免 学 费 标 准 为 3500 元 ( 提 高 的 部 分, 省 不 再 另 外 下 达 资 金, 从 均 衡 性 转 移 支 付 解 决, 即 需 从 我 市 的 财 政 解 决 ), 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5%, 市 对 县 只 负 担 5% 教 科 文 科 对 口 安 排 2235 万 元 ;2015 年 市 技 师 学 院 免 学 费 补 助 学 生 人 数 9885 人, 补 助 资 金 总 额 为 (900+1200)*9885=20758500 元 ; 经 核 实,2016 年 市 技 师 学 院 免 学 费 补 助 学 生 人 数 10310 人, 比 2014 年 增 加 425 人, 补 助 资 金 总 额 为 (900+1200+500)*10310=26806000 元 一 普 通 高 中 国 家 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 266 万 元,2000 元 / 年, 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5% 二 中 等 职 业 学 校 国 家 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 105 万 元,2000 元 / 年, 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5% 三 大 专 学 生 国 家 奖 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 268 万 元, 高 职 国 家 助 学 金 3000 元 / 人, 市 级 负 担 40%, 高 职 国 家 励 志 奖 学 金 5000 元 / 人, 市 级 负 担 40%. 其 中, 技 师 学 院 国 家 助 学 金 53 万 元 补 助 标 准 智 障 孤 独 症 脑 瘫 及 多 重 残 疾 学 生, 小 学 不 低 于 9500 元 / 生 学 年 ( 提 高 2000 元 ), 初 中 不 低 于 15500 元 / 生 学 年 ( 提 高 4000 元 ); 盲 聋 哑 学 生, 小 学 不 低 于 7600 元 / 生 学 年 ( 提 高 1000 元 ), 初 中 不 低 于 12400 元 / 生 学 年 ( 提 高 3200 元 ) 中 央 省 全 额 负 担 : 清 新 阳 山 连 南 连 山 ; 市 本 级 40%; 清 城 40%; 佛 冈 英 德 连 州 80%; 市 负 担 : 市 本 级 60% 佛 冈 连 州 英 德 5%, 清 城 20% 关 于 审 批 清 远 市 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 伙 食 补 助 标 准 的 请 示 ( 市 政 府 回 复 意 见 ) ( 综 四 13133) 每 人 每 天 3 元, 每 月 60 元, 每 学 年 按 10 个 月 计, 由 市 县 承 担 50%( 连 山 连 南 已 纳 入 省 农 村 义 务 教 育 营 养 改 善 计 划 试 点 省 全 额 负 担 ) 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 清 发 2012 28 号 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 2012 28 号 ) 用 于 中 小 学 教 师 教 育 科 研 培 训 和 检 查 指 导 课 题 立 项 及 研 究 资 助 成 果 交 流 和 出 版 及 奖 励, 教 师 教 研 活 动 及 工 作 室 的 建 设 培 训 检 查 辅 导 等 方 面 根 据 我 市 中 小 学 教 育 科 研 开 展 的 实 际 情 况, 将 有 计 划 有 组 织 地 开 展 教 育 科 研 工 作 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 2012 28 号 ) 为 市 政 府 中 小 学 教 师 培 训 专 项 资 金 主 要 用 于 中 职 教 育 师 资 培 训 教 育 行 政 管 理 干 部 培 训 中 小 学 教 师 全 员 培 训 和 学 科 骨 干 教 师 培 训 学 前 教 育 师 资 等 方 面 根 据 我 市 中 小 学 教 育 教 学 及 管 理 的 实 际 情 况, 将 有 计 划 有 组 织 地 开 展 培 训 ( 含 高 考 奖 励 经 费 500 万 元, 依 据 市 教 育 局 下 达 给 全 市 各 高 中 学 校 的 的 高 考 上 线 目 标, 参 照 完 成 情 况 制 定 具 体 的 奖 励 方 案 ) 4,916 692 349 607 50 200 1,000-49 -
支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 14 教 师 节 经 费 及 市 直 义 务 教 育 学 生 体 检 费 15 市 直 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 生 活 补 贴 16 清 职 院 省 级 示 范 性 高 职 院 校 经 费 17 家 庭 经 费 困 难 大 学 新 生 资 助 18 学 前 教 育 民 办 公 助 19 开 展 校 园 足 球 专 项 经 费 20 招 生 考 试 经 费 21 教 育 费 附 加 ( 地 方 缴 费 附 加 ) 收 入 安 排 支 出 1. 全 市 基 础 教 育 专 组 网 升 级 及 机 房 升 级 改 造 2. 体 育 学 校 标 准 化 建 设 教 师 节 活 动 安 排, 以 及 发 放 慰 问 金 120 万 元, 学 生 体 检 费 10 万, 粤 发 2009 82 号 清 市 教 2011 123 号, 目 前 收 费 标 准 为 新 生 ( 一 年 级 七 年 级 )32 元 / 人, 旧 生 ( 二 年 级 六 年 级 八 年 级 九 年 级 )14 元 / 人 市 级 财 政 负 担 市 直 学 校 ( 主 要 是 民 办 学 校 ) 关 于 妥 善 解 决 我 市 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 问 题 的 请 示 ( 清 国 资 2013 19 号 ) 的 批 示 关 于 妥 善 解 决 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 问 题 的 通 知 ( 国 资 发 分 配 2011 63 号 ) 根 据 市 政 府 关 于 安 排 我 院 创 建 省 级 示 范 性 高 职 院 校 内 涵 建 设 项 目 专 项 经 费 的 请 示 ( 综 六 12296) 安 排 300 万 元,2014 与 2015 年 各 安 排 100 万 元,2016 年 再 安 排 100 万 元 关 于 印 发 广 东 省 家 庭 经 济 困 难 大 学 新 生 资 助 专 项 资 金 管 理 暂 行 办 法 的 通 知 粤 财 教 [2014]97 号 不 少 于 50 万 元 清 远 市 人 民 政 府 办 公 室 印 发 清 远 市 推 进 基 本 公 共 教 育 服 务 均 等 化 实 施 方 案 的 通 知 ( 清 府 办 2012 130 号 ) 关 于 印 发 < 清 远 市 学 前 教 育 民 办 公 助 实 施 暂 行 办 法 >( 修 订 ) 的 通 知 ( 清 市 教 [2014]128 号 ), 财 政 部 门 根 据 教 育 行 政 部 门 核 准 的 在 园 幼 儿 人 数, 按 每 学 期 每 人 200 元 ( 即 每 年 每 人 400 元 ) 的 标 准, 核 定 当 期 的 补 助 经 费 补 助 经 费 由 市 县 ( 市 区 ) 财 政 共 同 承 担, 其 中 市 财 政 负 担 30%, 县 ( 市 区 ) 财 政 70% 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 强 青 少 年 体 育 增 强 青 少 年 体 质 的 意 见 ( 中 发 2007 7 号 ) 和 国 家 体 育 总 局 教 育 部 关 于 加 强 全 国 青 少 年 校 园 足 球 工 作 的 意 见 ( 体 青 字 2013 12 号 ) 的 规 定, 目 前 方 案 正 在 制 定 中, 根 据 此 前 方 案 预 计 每 年 需 投 入 100 万 元 ( 主 要 用 于 足 球 特 色 学 校 校 园 足 球 项 目 推 广 学 校, 举 办 赛 事 等 ) 国 家 省 市 关 于 普 通 高 考 成 人 高 考 自 学 考 试 中 考 等 招 生 考 试 工 作 的 相 关 文 件 通 知 精 神 实 施 各 项 工 作 任 务 非 税 执 收 成 本 列 支 专 款 专 用, 教 育 费 附 加 应 用 于 改 善 中 小 学 教 学 设 施 和 办 学 条 件 计 划 收 入 12000 万 元 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 2012 28 号 ) 全 市 的 基 础 教 育 网 校 校 通 工 程, 该 项 目 在 2013 年 已 招 标, 签 约 期 为 4 年, 每 年 需 要 支 付 992 万 元 费 用 ; 优 质 资 源 班 班 通 工 程, 城 镇 学 校 的 班 级 采 用 多 媒 体 设 备, 农 村 学 校 使 用 校 的 班 级 远 程 视 频 点 播 系 统 设 备 和 优 质 学 校 录 播 系 统 设 备 来 实 现 远 程 优 质 教 学 资 源 共 享.2016 年 度 提 供 1150 所 学 校 的 校 校 通 的 服 务,530 套 班 班 通 招 标 和 建 设, 需 要 1459 万 元 另 外 机 房 及 设 施 维 护 110 万 元 根 据 市 政 府 批 复, 根 据 国 家 体 育 总 局 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 令 ( 第 14 号 ) 中 等 体 育 运 动 学 校 管 理 办 法 规 定 教 育 行 政 部 门 负 责 与 学 生 文 化 教 育 相 关 事 项 的 管 理, 包 括 教 学 教 师 配 备 和 培 训 等, 因 此 体 校 需 按 标 准 化 学 校 要 求 建 设, 以 保 证 教 育 教 学 质 量 130 120 100 50 550 100 670 12,000 1,569 159-50 -