中 国 保 监 会 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 O 一 六 年 四 月
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 二 预 算 编 报 范 围 三 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 数 据 分 析 第 四 部 分 名 词 解 释
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 保 险 业 发 展 的 方 针 政 策, 制 定 行 业 发 展 战 略 和 规 划 ; 起 草 保 险 业 监 管 的 法 律 法 规 ; 制 定 业 内 规 章 ( 二 ) 审 批 保 险 公 司 及 其 分 支 机 构 保 险 集 团 公 司 保 险 控 股 公 司 的 设 立 ; 会 同 有 关 部 门 审 批 保 险 资 产 管 理 公 司 的 设 立 ; 审 批 境 外 保 险 机 构 代 表 处 的 设 立 ; 审 批 保 险 代 理 公 司 保 险 经 纪 公 司 保 险 公 估 公 司 等 保 险 中 介 机 构 及 其 分 支 机 构 的 设 立 ; 审 批 境 内 保 险 机 构 和 非 保 险 机 构 在 境 外 设 立 保 险 机 构 ; 审 批 保 险 机 构 的 合 并 分 立 变 更 解 散, 决 定 接 管 和 指 定 接 受 ; 参 与 组 织 保 险 公 司 的 破 产 清 算 ( 三 ) 审 查 认 定 各 类 保 险 机 构 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 ; 制 定 保 险 从 业 人 员 的 基 本 资 格 标 准 ( 四 ) 审 批 关 系 社 会 公 众 利 益 的 保 险 险 种 依 法 实 行 强 制 保 险 的 险 种 和 新 开 发 的 人 寿 保 险 险 种 等 的 保 险 条 款 和 保 险 费 率, 对 其 他 保 险 险 种 的 保 险 条 款 和 保 险 费 率 实 施 备 案 管 理 ( 五 ) 依 法 监 管 保 险 公 司 的 偿 付 能 力 和 市 场 行 为 ; 负 责 保 险 保 障 基 金 的 管 理, 监 管 保 险 保 证 金 ; 根 据 法 律 和 国 家 对 保 险 资 金 的 运 用 政 策, 制 定 有 关 规 章 制 度, 依 法 对 保 险 公 司 的 资 金 运 用 进 行 监 管 ( 六 ) 对 政 策 性 保 险 和 强 制 保 险 进 行 业 务 监 管 ; 对 专 属 自 保 相 互 保 险 等 组 织 形 式 和 业 务 活 动 进 行 监 管 归 口 管 理 保 险 行 业 协 会 保 险 学 会 等 行 业 社 团 组 织
( 七 ) 依 法 对 保 险 机 构 和 保 险 从 业 人 员 的 不 正 当 竞 争 等 违 法 违 规 行 为 以 及 对 非 保 险 机 构 经 营 或 变 相 经 营 保 险 业 务 进 行 调 查 处 罚 ( 八 ) 依 法 对 境 内 保 险 及 非 保 险 机 构 在 境 外 设 立 的 保 险 机 构 进 行 监 管 ( 九 ) 制 定 保 险 行 业 信 息 化 标 准 ; 建 立 保 险 风 险 评 价 预 警 和 监 控 体 系, 跟 踪 分 析 监 测 预 测 保 险 市 场 运 行 状 况, 负 责 统 一 编 制 全 国 保 险 业 的 数 据 报 表, 并 按 照 国 家 有 关 规 定 予 以 发 布 ( 十 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 预 算 编 报 范 围 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定 和 综 合 预 算 的 编 报 原 则,2016 年 纳 入 中 国 保 监 会 预 算 编 报 范 围 的 收 支 为 包 含 财 政 拨 款 和 非 财 政 拨 款 在 内 的 全 口 径 支 出 预 算 三 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 保 监 会 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 为 43 个, 包 括 会 本 级 41 个 直 属 派 出 机 构 和 培 训 中 心 保 监 会 部 门 预 算 会 本 级 预 算 派 出 机 构 预 算 培 训 中 心 预 算
纳 入 中 国 保 监 会 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 1 中 国 保 监 会 本 级 2 中 国 保 监 会 上 海 监 管 局 3 中 国 保 监 会 广 东 监 管 局 4 中 国 保 监 会 天 津 监 管 局 5 中 国 保 监 会 四 川 监 管 局 6 中 国 保 监 会 辽 宁 监 管 局 7 中 国 保 监 会 山 东 监 管 局 8 中 国 保 监 会 湖 北 监 管 局 9 中 国 保 监 会 陕 西 监 管 局 10 中 国 保 监 会 深 圳 监 管 局 11 中 国 保 监 会 北 京 监 管 局 12 中 国 保 监 会 重 庆 监 管 局 13 中 国 保 监 会 吉 林 监 管 局 14 中 国 保 监 会 江 苏 监 管 局 15 中 国 保 监 会 贵 州 监 管 局 16 中 国 保 监 会 安 徽 监 管 局 17 中 国 保 监 会 福 建 监 管 局 18 中 国 保 监 会 黑 龙 江 监 管 局 19 中 国 保 监 会 浙 江 监 管 局 20 中 国 保 监 会 河 北 监 管 局 21 中 国 保 监 会 山 西 监 管 局 22 中 国 保 监 会 内 蒙 古 监 管 局 23 中 国 保 监 会 河 南 监 管 局 24 中 国 保 监 会 湖 南 监 管 局 25 中 国 保 监 会 江 西 监 管 局 26 中 国 保 监 会 广 西 监 管 局 27 中 国 保 监 会 海 南 监 管 局 28 中 国 保 监 会 云 南 监 管 局 29 中 国 保 监 会 西 藏 监 管 局 30 中 国 保 监 会 新 疆 监 管 局 31 中 国 保 监 会 甘 肃 监 管 局 32 中 国 保 监 会 青 海 监 管 局 33 中 国 保 监 会 宁 夏 监 管 局 34 中 国 保 监 会 大 连 监 管 局 35 中 国 保 监 会 青 岛 监 管 局 36 中 国 保 监 会 宁 波 监 管 局 37 中 国 保 监 会 厦 门 监 管 局 38 中 国 保 监 会 广 东 监 管 局 汕 头 监 管 分 局 39 中 国 保 监 会 山 东 监 管 局 烟 台 监 管 分 局 40 中 国 保 监 会 江 苏 监 管 局 苏 州 监 管 分 局 41 中 国 保 监 会 浙 江 监 管 局 温 州 监 管 分 局 42 中 国 保 监 会 河 北 监 管 局 唐 山 监 管 分 局 43 中 国 保 监 会 培 训 中 心
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 本 年 收 入 82,075.63 一 本 年 支 出 82,248.17 82,248.17 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 82,075.63 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 教 育 支 出 800.00 800.00 ( 三 ) 金 融 支 出 73,754.63 73,754.63 二 上 年 结 转 172.54 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 7,593.54 7,593.54 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 172.54 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 82,248.17 支 出 总 计 82,248.17 82,248.17
科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 部 门 公 开 表 2 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20111 纪 检 监 察 事 务 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 202 外 交 支 出 170.00 170.00-170.00-100.00-170.00-100.00 20299 其 他 外 交 支 出 170.00 170.00-170.00-100.00-170.00-100.00 2029901 其 他 外 交 支 出 170.00 170.00-170.00-100.00-170.00-100.00 205 教 育 支 出 650.00 650.00 800.00 800.00 800.00 150.00 23.08 150.00 23.08 20508 进 修 及 培 训 650.00 650.00 800.00 800.00 800.00 150.00 23.08 150.00 23.08 2050803 培 训 支 出 650.00 650.00 800.00 800.00 800.00 150.00 23.08 150.00 23.08 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 830.00 830.00-830.00-100.00-830.00-100.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 830.00 830.00-830.00-100.00-830.00-100.00 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 830.00 830.00-830.00-100.00-830.00-100.00 217 金 融 支 出 94,195.12 91,164.12 73,754.63 46,963.07 26,791.56 70,082.63-20,440.49-21.70-21,081.49-23.12 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 63,431.44 63,431.44 54,531.54 46,963.07 7,568.47 54,531.54-8,899.90-14.03-8,899.90-14.03 2170101 行 政 运 行 55,832.87 55,832.87 46,963.07 46,963.07 46,963.07-8,869.80-15.89-8,869.80-15.89 2170102 一 般 行 政 管 理 事 务 7,598.57 7,598.57 7,568.47 7,568.47 7,568.47-30.10-0.40-30.10-0.40 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 27,732.68 27,732.68 15,381.09 15,381.09 15,381.09-12,351.59-44.54-12,351.59-44.54 2170205 金 融 稽 查 与 案 件 处 理 2,875.26 2,875.26 4,500.00 4,500.00 4,500.00 1,624.74 56.51 1,624.74 56.51 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 2,184.75 2,184.75 2,632.39 2,632.39 2,632.39 447.64 20.49 447.64 20.49 2170207 从 业 人 员 资 格 考 试 9,346.95 9,346.95 4,748.27 4,748.27 4,748.27-4,598.68-49.20-4,598.68-49.20 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 13,325.72 13,325.72 3,500.43 3,500.43 3,500.43-9,825.29-73.73-9,825.29-73.73
功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 21703 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 170.00 170.00 100.00 170.00 100.00 2170399 其 他 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 170.00 170.00 100.00 170.00 100.00 21799 其 他 金 融 支 出 3,031.00 0.00 3,672.00 3,672.00 0.00 641.00 21.15 2179901 其 他 金 融 支 出 3,031.00 0.00 3,672.00 3,672.00 0.00 641.00 21.15 221 住 房 保 障 支 出 5,910.00 5,910.00 7,593.54 7,593.54 7,593.54 1,683.54 28.49 1,683.54 28.49 22102 住 房 改 革 支 出 5,910.00 5,910.00 7,593.54 7,593.54 7,593.54 1,683.54 28.49 1,683.54 28.49 2210201 住 房 公 积 金 2,938.00 2,938.00 3,820.00 3,820.00 3,820.00 882.00 30.02 882.00 30.02 2210202 提 租 补 贴 58.00 58.00 61.00 61.00 61.00 3.00 5.17 3.00 5.17 2210203 购 房 补 贴 2,914.00 2,914.00 3,712.54 3,712.54 3,712.54 798.54 27.40 798.54 27.40 合 计 101,755.12 98,724.12 82,248.17 54,556.61 27,691.56 78,576.17-19,506.95-19.17-20,147.95-20.41
一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 18,508.78 18,508.78 30101 基 本 工 资 7552.80 7552.80 30102 津 贴 补 贴 9709.45 9709.45 30103 奖 金 533.84 533.84 30104 社 会 保 障 缴 费 311.65 311.65 30107 绩 效 工 资 22.02 22.02 301099 其 他 工 资 福 利 支 出 379.02 379.02 302 商 品 和 服 务 支 出 27,268.01 27,268.01 30201 办 公 费 2,514.76 2,514.76 30202 印 刷 费 360.63 360.63 30203 咨 询 费 54.50 54.50 30204 手 续 费 19.98 19.98 30205 水 费 114.38 114.38 30206 电 费 863.79 863.79 30207 邮 电 费 1,400.67 1,400.67 30208 取 暖 费 746.88 746.88 30209 物 业 管 理 费 2,445.87 2,445.87 30211 差 旅 费 3,130.84 3,130.84 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 352.09 352.09 30213 维 修 ( 护 ) 费 591.34 591.34 30214 租 赁 费 33.20 33.20 30215 会 议 费 719.10 719.10 30216 培 训 费 528.47 528.47 30217 公 务 接 待 费 844.13 844.13 30226 劳 务 费 485.25 485.25 30227 委 托 业 务 费 20.00 20.00 30228 工 会 经 费 613.24 613.24 30229 福 利 费 2,591.12 2,591.12 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 968.25 968.25 30239 其 他 交 通 费 用 1,506.87 1,506.87 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 6,362.65 6,362.65 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 8,243.83 8,243.83 30302 退 休 费 225.80 225.80 30307 医 疗 费 172.00 172.00 30311 住 房 公 积 金 3,820.00 3,820.00 30312 提 租 补 贴 61.00 61.00 30313 购 房 补 贴 3,712.54 3,712.54 30314 采 暖 补 贴 80.00 80.00 30315 物 业 服 务 补 贴 80.00 80.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 92.49 92.49 310 其 他 资 本 性 支 出 535.99 535.99 31002 办 公 设 备 购 置 535.99 535.99 合 计 54,556.61 26,752.61 27,804.00
一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 2,279.41 352.09 1,027.32 30 997.32 900.00 2,279.41 352.09 1,027.32 30 997.32 900.00 2,164.47 352.09 968.25 0 968.25 844.13
部 门 公 开 表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 中 国 保 监 会 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 也 无 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据
部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 82,075.63 一 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 教 育 支 出 800.00 三 事 业 收 入 三 金 融 支 出 73,998.75 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 住 房 保 障 支 出 7,605.42 五 其 他 收 入 256.00 本 年 收 入 合 计 82,331.63 本 年 支 出 合 计 82,504.17 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 172.54 收 入 总 计 82,504.17 支 出 总 计 82,504.17
科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 合 计 部 门 收 入 总 表 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 金 额 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 部 门 公 开 表 7 其 他 收 入 单 位 : 万 元 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 20111 纪 检 监 察 事 务 100.00 100.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 100.00 100.00 205 教 育 支 出 800.00 800.00 20508 进 修 及 培 训 800.00 800.00 2050803 培 训 支 出 800.00 800.00 217 金 融 支 出 73,998.75 73,754.63 244.12 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 54,775.66 54,531.54 244.12 2170101 行 政 运 行 47,207.19 46,963.07 244.12 2170102 一 般 行 政 管 理 事 务 7,568.47 7,568.47 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 15,381.09 15,381.09 2170205 金 融 稽 查 与 案 件 处 理 4,500.00 4,500.00 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 2,632.39 2,632.39 2170207 从 业 人 员 资 格 考 试 4,748.27 4,748.27 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 3,500.43 3,500.43 21703 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 2170399 其 他 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 21799 其 他 金 融 支 出 3,672.00 3,672.00 2179901 其 他 金 融 支 出 3,672.00 3,672.00 221 住 房 保 障 支 出 7,605.42 172.54 7,421.00 11.88 22102 住 房 改 革 支 出 7,605.42 172.54 7,421.00 11.88 2210201 住 房 公 积 金 3,831.88 3,820.00 11.88 2210202 提 租 补 贴 61.00 61.00 2210203 购 房 补 贴 3,540.00 172.54 3,540.00 合 计 82,504.17 172.54 82,075.63 256.00
部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 100.00 100.00 20111 纪 检 监 察 事 务 100.00 100.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 100.00 100.00 205 教 育 支 出 800.00 800.00 20508 进 修 及 培 训 800.00 800.00 2050803 培 训 支 出 800.00 800.00 217 金 融 支 出 73,998.75 47,207.19 26,791.56 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 54,775.66 47,207.19 7,568.47 2170101 行 政 运 行 47,207.19 47,207.19 2170102 一 般 行 政 管 理 事 务 7,568.47 7,568.47 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 15,381.09 15,381.09 2170205 金 融 稽 查 与 案 件 处 理 4,500.00 4,500.00 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 2,632.39 2,632.39 2170207 从 业 人 员 资 格 考 试 4,748.27 4,748.27 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 3,500.43 3,500.43 21703 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 2170399 其 他 金 融 发 展 支 出 170.00 170.00 21799 其 他 金 融 支 出 3,672.00 3,672.00 2179901 其 他 金 融 支 出 3,672.00 3,672.00 221 住 房 保 障 支 出 7,605.42 7,605.42 22102 住 房 改 革 支 出 7,605.42 7,605.42 2210201 住 房 公 积 金 3,831.88 3,831.88 2210202 提 租 补 贴 61.00 61.00 2210203 购 房 补 贴 3,712.54 3,712.54 合 计 82,504.17 54,812.61 27,691.56
第 三 部 分 中 国 保 监 会 2016 年 部 门 数 据 分 析 一 关 于 财 政 拨 款 收 支 总 表 ( 表 1) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 82,248.17 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 当 年 财 政 拨 款 收 入 82,075.63 万 元 上 年 结 转 172.54 万 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 100 万 元 教 育 支 出 800 万 元 金 融 支 出 73,754.63 万 元 和 住 房 保 障 支 出 7,593.54 万 元 二 关 于 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ( 表 2) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 82,248.17 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 比, 减 少 19,506.95 万 元, 降 低 19.17%, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 增 长 100% 主 要 原 因 是 : 新 增 中 央 纪 委 派 驻 机 构, 相 应 增 加 纪 检 专 项 工 作 经 费 ( 二 ) 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 170 万 元, 降 低 100% 主 要 原 因 是 : 一 次 性 项 目 支 出 减 少 ( 三 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 800 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 150 万 元, 增 长 23.08% 主 要 原 因 是 : 党 校 培 训 及 业 务 培 训 项 目 增 加
( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 830 万 元, 降 低 100% 主 要 原 因 是 : 一 次 性 项 目 支 出 减 少 ( 五 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 46,963.07 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 8,869.8 万 元, 降 低 15.89% 主 要 原 因 是 :2015 年 行 政 运 行 执 行 数 中 含 按 照 相 关 政 策 规 定 追 加 的 在 职 人 员 和 离 退 休 人 员 工 资 津 贴 补 贴 等 人 员 支 出,2016 年 年 初 预 算 数 未 包 括 上 述 金 额 ( 六 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 7,568.47 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 30.1 万 元, 降 低 0.4% 主 要 原 因 是 : 派 出 机 构 办 公 用 房 租 赁 费 用 减 少 ( 七 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 稽 查 与 案 件 处 理 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 4,500 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,624.74 万 元, 增 长 56.51% 主 要 原 因 是 : 稽 查 任 务 增 加 ( 八 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 行 业 电 子 化 建 设 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 2,632.39 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 447.64 万 元, 增 长 20.49% 主 要 原 因 是 : 电 子 化 建 设 项 目 增 加 ( 九 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 从 业 人 员
资 格 考 试 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 4,748.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4,598.68 万 元, 降 低 49.20% 主 要 原 因 是 : 保 险 从 业 人 员 资 格 考 试 人 员 减 少 ( 十 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 3,500.43 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 9,825.29 万 元, 降 低 73.73% 主 要 原 因 是 : 派 出 机 构 办 公 用 房 购 置 预 算 减 少 ( 十 一 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 发 展 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 发 展 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 170 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 170 万 元, 增 长 100% 主 要 原 因 是 : 相 关 支 出 由 一 般 行 政 管 理 事 务 调 整 转 列 本 科 目 ( 十 二 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 其 他 金 融 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 3,672 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 641 万 元, 增 长 21.15% 主 要 原 因 是 :2016 年 基 建 项 目 支 出 增 加 ( 十 三 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 3,820 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 882 万 元, 增 长 30.02% 主 要 原 因 是 : 按 照 相 关 政 策 测 算, 相 应 增 加 住 房 公 积 金 预 算 ( 十 四 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 61 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3 万 元, 增 长 5.17% 主 要 原 因 是 : 职 工 晋 职 晋 档, 提 租 补 贴 预
算 增 加 ( 十 五 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 3,712.54 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 798.54 万 元, 增 长 27.40% 主 要 原 因 是 : 根 据 国 家 住 房 改 革 有 关 政 策 测 算, 相 应 增 加 购 房 补 贴 预 算 三 关 于 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 ( 表 3) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 54,556.61 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 支 出 26,752.61 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 ; 商 品 和 服 务 支 出 27,804 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 四 关 于 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 ( 表 4) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 2,164.47 万 元, 与 2015 年 预 算 数 相 比 减 少 114.94 万 元, 降 低 5% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 352.09 万 元, 与 2015 年 预 算 数 持 平 ; 公 务 用 车 运 行 费 预 算 968.25 万 元, 与 2015 年 预 算 数 相 比, 减
少 29.07 万 元, 降 低 3%; 公 务 用 车 购 置 费 预 算 0 万 元, 与 2015 年 预 算 数 相 比, 减 少 30 万 元, 降 低 100%; 公 务 接 待 费 预 算 844.13 万 元, 与 2015 年 预 算 数 相 比, 减 少 55.87 万 元, 降 低 6% 2016 年 中 国 保 监 会 认 真 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 厉 行 节 约 精 神, 切 实 采 取 措 施 严 格 控 制 和 压 缩 三 公 经 费 支 出 五 关 于 部 门 收 支 总 表 ( 表 6) 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 国 保 监 会 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 其 他 收 入 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 教 育 支 出 金 融 支 出 和 住 房 保 障 支 出 中 国 保 监 会 2016 年 收 支 总 预 算 82,504.17 万 元 六 关 于 部 门 收 入 总 表 ( 表 7) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 部 门 收 入 预 算 82,504.17 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 172.54 万 元, 占 0.2%; 财 政 拨 款 收 入 82,075.63 万 元, 占 99.5%; 其 他 收 入 256 万 元, 占 0.3% 七 关 于 部 门 支 出 总 表 ( 表 8) 说 明 中 国 保 监 会 2016 年 部 门 支 出 预 算 82,504.17 万 元, 其 中, 基 本 支 出 54,812.61 万 元, 占 66.4%; 项 目 支 出 27,691.56 万 元, 占 33.6% 具 体 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 100 万 元, 占 总 支 出 的 0.1%; 教 育 支 出 800 万 元, 占 1%; 金 融 支 出 73,998.75 万 元, 占 89.7%; 住 房 保 障 支 出 7,605.42 万 元, 占 9.2% 八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 中 国 保 监 会 本 级 及 41 个 直 属 派 出 机
构 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 27,761 万 元, 与 2015 年 预 算 规 模 基 本 持 平 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 中 国 保 监 会 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 3,075.19 万 元, 包 括 基 本 支 出 1,521.69 万 元 和 项 目 支 出 1,553.50 万 元, 其 中, 政 府 采 购 货 物 预 算 1,843.59 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 275 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 956.60 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 国 保 监 会 共 有 公 务 用 车 343 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 10 辆 一 般 公 务 用 车 333 辆 与 2014 年 同 期 相 比, 公 务 用 车 减 少 28 辆, 降 低 8% ( 四 ) 预 算 绩 效 管 理 情 况 中 国 保 监 会 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 88 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 15,345.01 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 4 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 12,270.75 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 297 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27,691.56 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 2,632.39 万 元 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 给 中 国 保 监 会 的 预 算 资 金, 包 括 金 融 监 管 等 事 务 支 出 和 住 房 保 障 支 出 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入
事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入,2016 年 中 国 保 监 会 其 他 收 入 主 要 为 房 租 收 入 以 及 地 方 政 府 拨 款 收 入 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ): 反 映 由 纪 检 监 察 部 门 负 担 的 派 驻 中 国 保 监 会 的 纪 检 监 察 人 员 的 专 项 业 务 支 出 五 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 反 映 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 六 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 用 于 系 统 监 管 干 部 培 训 的 支 出 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 反 映 支 持 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 八 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 机 关 培 训 中 心 和 41 个 派 出 机 构 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 九 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 部 分 派 出 机 构 用 于 承 租 办 公 用 房 的 相 关 租 赁 费 用 十 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 稽 查 与 案 件 处 理 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 机 关 和 41 个 派 出 机 构 开 展 保 险
稽 查 及 案 件 处 理 等 方 面 的 支 出 十 一 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 行 业 电 子 化 建 设 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 用 于 金 融 行 业 电 子 化 建 设 方 面 的 支 出 十 二 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 从 业 人 员 资 格 考 试 ( 项 ): 指 中 国 保 监 会 机 关 和 41 个 派 出 机 构 用 于 保 险 行 业 从 业 人 员 资 格 考 试 费 用 支 出 十 三 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 ( 项 ): 除 上 述 项 目 以 外, 中 国 保 监 会 机 关 和 41 个 派 出 机 构 用 于 其 他 监 管 方 面 的 支 出 十 四 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 发 展 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 发 展 支 出 : 反 映 其 他 用 于 金 融 发 展 方 面 的 支 出 十 五 金 融 支 出 ( 类 ) 其 他 金 融 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 支 出 ( 项 ): 中 国 保 监 会 机 关 和 41 个 派 出 机 构 用 于 其 他 金 融 方 面 的 支 出 十 六 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津
贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 十 七 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 十 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 九 基 本 支 出 : 指 为 保 障 中 国 保 监 会 机 关 培 训 中 心 和 41 个 派 出 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 项 目 支 出 : 指 中 国 保 监 会 机 关 培 训 中 心 和 41 个 派 出 机 构 为 完 成 保 险 监 管 任 务, 在 基 本 支 出 之 外 发 生 的 各 项 支 出
二 十 一 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 二 十 二 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用