数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 七 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合, 依 法 拟 订 新 闻 出

国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 部 门 预 算 说 明 第 一 部 分 主 要 职 能 一 负 责 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 二 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 政 策 行 业 标 准 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 三 负 责 制 定 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 事 业 发 展 政 策 和 规 划, 组 织 实 施 重 大 公 益 工 程 和 公 益 活 动, 扶 助 老 少 边 穷 地 区 新 闻 出 版 广 播 影 视 建 设 和 发 展 负 责 制 定 国 家 古 籍 整 理 出 版 规 划 并 组 织 实 施 四 负 责 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展, 制 定 发 展 规 划 产 业 政 策 并 组 织 实 施, 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 的 体 制 机 制 改 革 依 法 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 统 计 工 作 五 负 责 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量, 实 施 依 法 设 定 的 行 政 许 可 并 承 担 相 应 责 任, 指 导 对 市 场 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作, 组 织 查 处 重 大 违 法 违 规 行 为 指 导 监 管 广 播 电 视 广 告 播 放 负 责 全 国 新 闻 记 者 证 的 监 制 管 理 六 负 责 对 互 联 网 出 版 和 开 办 手 机 书 刊 手 机 文 学 业 务 等 1

数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 七 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合, 依 法 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 科 技 发 展 规 划 政 策 和 行 业 技 术 标 准, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 负 责 对 广 播 电 视 节 目 传 输 覆 盖 监 测 和 安 全 播 出 进 行 监 管, 推 进 广 电 网 与 电 信 网 互 联 网 三 网 融 合, 推 进 应 急 广 播 建 设 负 责 指 导 协 调 新 闻 出 版 广 播 影 视 系 统 安 全 保 卫 工 作 八 负 责 印 刷 业 的 监 督 管 理 九 负 责 出 版 物 的 进 口 管 理 和 广 播 影 视 节 目 的 进 口 收 录 管 理, 协 调 推 动 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 走 出 去 工 作 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 领 域 对 外 及 对 港 澳 台 的 交 流 与 合 作 十 负 责 著 作 权 管 理 和 公 共 服 务, 组 织 查 处 有 重 大 影 响 和 涉 外 的 著 作 权 侵 权 盗 版 案 件, 负 责 处 理 涉 外 著 作 权 关 系 和 有 关 著 作 权 国 际 条 约 应 对 事 务 十 一 负 责 组 织 指 导 协 调 全 国 扫 黄 打 非 工 作, 组 织 查 处 大 案 要 案, 承 担 全 国 扫 黄 打 非 工 作 小 组 日 常 工 作 十 二 领 导 中 央 人 民 广 播 电 台 中 国 国 际 广 播 电 台 和 中 央 电 视 台, 对 其 宣 传 发 展 传 输 覆 盖 等 重 大 事 项 进 行 指 导 协 调 和 管 理 十 三 承 办 党 中 央 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 2

第 二 部 分 单 位 构 成 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 属 中 央 一 级 预 算 单 位, 内 设 22 个 职 能 司 局 纳 入 2016 年 预 算 的 共 有 36 个 二 级 预 算 单 位 ( 附 表 如 下 ) 序 号 单 位 名 称 1 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 本 级 2 中 央 人 民 广 播 电 台 3 中 国 国 际 广 播 电 台 4 中 央 电 视 台 5 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 无 线 电 台 管 理 局 6 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 监 管 中 心 7 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 机 关 服 务 中 心 8 中 国 广 播 艺 术 团 9 中 国 电 影 乐 团 10 中 国 爱 乐 乐 团 11 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 培 训 中 心 12 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 电 影 剧 本 规 划 策 划 中 心 13 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 广 播 影 视 人 才 交 流 中 心 14 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 15 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 广 播 科 学 研 究 院 16 中 国 电 影 资 料 馆 3

17 中 国 电 影 科 学 技 术 研 究 所 18 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 管 理 委 员 会 办 公 室 19 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 广 播 电 视 规 划 院 20 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 电 影 技 术 质 量 检 测 所 21 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 电 影 数 字 节 目 管 理 中 心 22 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 广 播 影 视 发 展 研 究 中 心 23 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 信 息 中 心 24 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 广 播 电 视 卫 星 直 播 管 理 中 心 25 国 家 出 版 基 金 规 划 管 理 办 公 室 26 中 国 版 本 图 书 馆 27 中 国 版 权 保 护 中 心 28 中 华 版 权 代 理 中 心 29 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 出 版 产 品 质 量 监 督 检 测 中 心 30 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 31 中 国 印 刷 博 物 馆 32 中 国 出 版 协 会 33 人 民 出 版 社 34 新 闻 出 版 总 署 信 息 中 心 35 新 闻 出 版 总 署 教 育 培 训 中 心 36 新 闻 出 版 总 署 机 关 服 务 局 4

第 三 部 分 2016 年 预 算 情 况 说 明 一 2016 年 财 政 拨 款 预 算 总 体 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 940,433.14 万 元 收 入 方 面 : 本 年 收 入 808,704.91 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 792,357.91 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 16,347.00 万 元 ), 上 年 结 转 131,728.23 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 126,509.92 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 5,218.31 万 元 ) 支 出 方 面 : 外 交 支 出 103.69 万 元, 教 育 支 出 410.00 万 元, 科 学 技 术 支 出 26,542.29 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 856,362.41 万 元, 社 会 保 障 与 就 业 支 出 8,331.55 万 元, 节 能 环 保 支 出 21,822.39 万 元, 住 房 保 障 支 出 26,860.81 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 构 成 情 况 科 学 技 术 2.86% 2.32% 2.82% 0.04% 教 育 外 交 0.89% 0.01% 文 化 体 育 与 传 媒 社 会 保 障 和 就 业 住 房 保 障 支 出 节 能 环 保 支 出 91.06% 5

二 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 年 初 预 算 支 出 792,357.91 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 61,001.37 万 元, 减 少 7.15%, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 外 交 ( 类 ) 支 出 85.50 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 85.94 万 元, 减 少 50.13% 其 中 : 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 85.50 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 15.94 万 元, 减 少 15.71% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 中 包 含 弥 补 以 前 年 度 缺 口 经 费 预 算 2. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 70 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 包 含 了 支 持 东 盟 五 国 共 建 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 摄 制 组 来 华 采 访 拍 摄 活 动 一 次 性 项 目 ( 二 ) 教 育 ( 类 ) 支 出 410 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平, 其 中 : 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 60 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 350 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 ( 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 24,545.60 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4,562.02 万 元, 减 少 15.67% 其 中 : 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 6,055.51 6

万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 99.62 万 元, 减 少 1.62% 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 13,315.09 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 3,551.03 万 元, 减 少 21.05% 主 要 原 因 : 根 据 中 央 财 政 科 技 计 划 ( 专 项 基 金 等 ) 管 理 改 革 的 要 求, 部 分 科 研 项 目 通 过 国 家 重 点 研 发 计 划 专 项 另 行 申 报 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1000 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 中 包 含 基 于 我 国 地 理 环 境 数 据 的 DTMB 频 率 规 划 工 具 和 应 用 示 范 一 次 性 项 目 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 4,070.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 88.63 万 元, 增 长 2.23% 主 要 原 因 : 增 加 部 分 科 学 修 缮 购 置 一 次 性 项 目 预 算 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 支 出 1105 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 734,797.11 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 35,153.12 万 元, 减 少 4.57%, 其 中 : 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 8,250.36 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3,396.52 万 元, 增 长 69.98% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 7

行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 合 并 调 整 至 此 科 目 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 55,549.58 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 35,405.10 万 元, 增 长 175.76% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 合 并 调 整 至 此 科 目 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 11,910.13 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 279.35 万 元, 增 长 2.40% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 合 并 调 整 至 此 科 目 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 360,121.68 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 12,653.80 万 元, 减 少 3.39% 主 要 原 因 : 一 次 性 项 目 减 少 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 58,625.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 8,052 万 元, 减 少 12.08% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 支 出 44,821.32 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2,046.86 万 元, 8

减 少 4.37% 主 要 原 因 : 电 影 数 字 平 台 及 应 用 管 理 系 统 改 造 升 级 等 基 本 建 设 项 目 支 出 减 少 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 73,044.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 73,044.27 万 元 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 及 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 合 并 调 整 至 此 科 目 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 4,350.56 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4,350.56 万 元 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 调 整 至 此 科 目 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 115,968.21 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 10,141.25 万 元, 增 长 9.58% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 与 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 合 并 调 整 至 此 科 目 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 3,530.71 万 元, 减 少 100% 9

主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 科 目 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 22,729.00 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 科 目 12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 279.43 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 科 目 13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 72,391.25 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 科 目 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 5,360.85 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 10

版 权 管 理 ( 项 ) 科 目 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 3,100.00 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 科 目 16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 3,146.27 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2016 年 起, 该 科 目 调 整 至 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 科 目 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 2,156.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 28,480.00 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 执 行 数 中 含 追 加 文 化 产 业 发 展 资 金 项 目 预 算 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 5,859.70 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 90.71 万 元, 增 长 1.57% 其 中 : 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 5,249.71 万 元, 比 2015 年 11

执 行 数 减 少 77.56 万 元, 减 少 1.46% 主 要 原 因 :2015 年 预 算 中 包 含 追 加 的 行 政 单 位 离 退 休 经 费 预 算 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 609.99 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 168.27 万 元, 增 长 38.09% 主 要 原 因 : 人 员 经 费 标 准 提 高, 相 应 支 出 增 加 ( 六 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 0 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 27,001.00 万 元, 减 少 100%, 全 部 为 节 能 环 保 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ) 支 出 减 少, 主 要 原 因 :2015 年 预 算 中 包 含 追 加 的 中 央 国 家 机 关 老 旧 小 区 综 合 整 治 一 次 性 项 目 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 26,660.00 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 5,710.00 万 元, 增 长 27.26% 其 中 : 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 18,510.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4,010.00 万 元, 增 长 27.66% 主 要 原 因 :2016 年 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 1,250.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 70.00 万 元, 增 长 5.93% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 提 租 补 贴 实 际 需 求 增 加 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 6,900.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,630.00 万 元, 增 加 30.93% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 购 房 补 贴 实 际 需 求 增 加 12

三 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 171,414.96 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 120,909.11 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 50,505.85 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 四 2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 8,858.68 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 117 万 元, 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3,941.66 万 元, 与 2015 年 预 算 执 行 13

数 持 平 2. 公 务 用 车 购 置 费 145.00 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 117.00 万 元, 主 要 原 因 : 为 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 减 少 公 务 用 车 购 置 预 算 3. 公 务 用 车 运 行 费 3,855.38 万 元, 与 2015 年 预 算 执 行 数 持 平 4. 公 务 接 待 费 916.64 万 元, 与 2015 年 预 算 执 行 数 持 平 五 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 政 府 性 基 金 当 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 16,347.00 万 元, 为 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出, 其 中 : 基 本 支 出 456.00 万 元, 占 2.79%; 项 目 支 出 15,891.00 万 元, 占 97.21% 六 2016 年 部 门 总 收 支 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 外 交 支 出 教 育 支 出 科 学 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 收 支 总 预 算 1,336,617.69 万 元 七 2016 年 部 门 收 入 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 收 入 预 算 1,336,617.69 万 14

元, 其 中 : 上 年 结 转 154,751.92 万 元, 占 11.58%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 792,357.91 万 元, 占 59.28%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 16,347.00 万 元, 占 1.22%; 事 业 收 入 327,276.90 万 元, 占 24.49%; 事 业 单 位 经 营 收 入 450.00 万 元, 占 0.03%; 其 他 收 入 40,196.59 万 元, 占 3.01%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5,237.37 万 元, 占 0.39% 2016 年 部 门 收 入 情 况 0.03% 11.58% 上 年 结 转 3.01% 0.39% 1.22% 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入 24.49% 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 59.28% 其 他 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 八 2016 年 部 门 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 1,336,604.22 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 563,397.72 万 元, 占 42.15%; 项 目 支 出 773,206.50 万 元, 占 57.85% 15

2016 年 部 门 支 出 情 况 基 本 支 出 57.85% 项 目 支 出 42.15% 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 4,525.32 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 159.48 万 元, 增 长 3.65%, 主 要 原 因 : 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 188,360.67 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 72,678.62 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 19,598.34 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 96,083.71 万 元 16

( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 共 有 车 辆 1358 辆, 其 中 : 部 级 领 导 干 部 用 车 43 辆 ( 包 括 : 在 职 部 级 领 导 用 车 10 辆 退 出 现 职 未 退 休 部 级 领 导 用 车 8 辆 离 退 休 部 级 领 导 用 车 9 辆 已 上 交 或 调 出 但 未 销 账 的 部 级 领 导 用 车 16 辆 ) 一 般 公 务 用 车 940 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 196 辆 其 他 用 车 179 辆, 其 他 用 车 是 除 部 级 领 导 干 部 用 车 一 般 公 务 用 车 和 特 种 专 业 技 术 用 车 之 外 的 业 务 用 车 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 813 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 8 辆, 全 部 为 其 他 用 车 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 1 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 64 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 379,103.71 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 85,000 万 元 2016 年 所 有 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 620,942.95 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 87,000 万 元 十 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 中 央 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 仅 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 17

助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 广 播 电 台 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 的 广 告 收 入 新 闻 出 版 活 动 收 入 科 研 单 位 科 研 收 入 等 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入, 主 要 是 所 属 行 政 事 业 单 位 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 所 属 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 所 属 行 政 事 业 单 位 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 至 本 年 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 和 以 前 年 度 已 完 成 项 目 剩 余 资 金 经 批 准 用 于 新 用 途 使 用 的 资 金 ( 七 ) 外 交 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 播 影 视 有 关 国 际 组 织 会 费 等 支 出 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 : 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费, 主 要 是 亚 太 广 播 发 展 机 构 (AIBD) 及 亚 广 联 (ABU) 会 费 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 : 18

指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 3. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 除 上 述 支 出 以 外 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 ( 八 ) 教 育 支 出 : 指 新 闻 出 版 和 广 播 影 视 有 关 干 部 教 育 和 培 训 支 出 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 干 部 教 育 的 支 出 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 培 训 及 课 程 开 发 的 支 出 ( 九 ) 科 学 技 术 支 出 : 指 所 属 科 研 单 位 的 日 常 运 转 以 及 基 础 设 施 修 缮 和 设 备 购 置 等 方 面 支 出 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 日 常 运 行 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 用 于 社 会 公 益 研 究 的 支 出 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 参 与 的 推 进 产 业 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发, 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 项 目 的 支 出 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 19

支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 参 与 的 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 : 反 映 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 以 上 各 项 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 : 指 所 属 新 闻 出 版 广 播 影 视 相 关 单 位 日 常 运 转 以 及 宣 传 事 业 发 展 等 方 面 支 出 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 的 基 本 支 出 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 的 项 目 支 出 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 支 出 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 : 反 映 广 播 电 台 广 播 发 射 台 广 播 转 播 台 及 有 线 广 播 站 的 支 出 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 : 反 映 电 视 台 电 视 发 射 台 电 视 转 播 台 等 方 面 的 支 出 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 20

支 出 : 反 映 电 影 制 片 发 行 放 映 等 方 面 的 工 作 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 图 书 报 纸 期 刊 音 像 电 子 网 络 出 版 物 出 版 印 刷 复 制 和 发 行 等 方 面 的 支 出 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 版 权 管 理 方 面 的 支 出 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 新 闻 出 版 广 播 影 视 方 面 的 支 出 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 21

16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 按 照 国 家 有 关 政 策 支 持 宣 传 文 化 单 位 发 展 的 专 项 支 出 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 指 行 政 单 位 离 退 休 人 员 经 费 以 及 离 退 休 人 员 管 理 机 构 等 方 面 支 出 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 离 退 休 人 员 的 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 : 反 映 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 ( 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 : 指 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 : 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 22

最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 2005 8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 23

单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 三 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 四 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 五 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 六 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 24

取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 25

部 门 公 开 表 1 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 808,704.91 一 本 年 支 出 940,433.14 918,867.83 21,565.31 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 792,357.91 ( 一 ) 外 交 支 出 103.69 103.69 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 16,347.00 ( 二 ) 教 育 支 出 410.00 410.00 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 26,542.29 26,542.29 二 上 年 结 转 131,728.23 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 856,362.41 834,797.10 21,565.31 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 126,509.92 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8,331.55 8,331.55 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 5,218.31 ( 六 ) 节 能 环 保 支 出 21,822.39 21,822.39 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 26,860.81 26,860.81 二 结 转 下 年 收 入 总 计 940,433.14 支 出 总 计 940,433.14 918,867.83 21,565.31

2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 执 行 数 年 初 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 合 计 853,359.28 800,643.59 792,357.91 171,414.96 620,942.95 767,188.91-61,001.37-7.15% -33,454.68-4.18% 202 外 交 支 出 171.44 171.44 85.50-85.50 85.50-85.94-50.13% -85.94-50.13% 20204 国 际 组 织 101.44 101.44 85.50-85.50 85.50-15.94-15.71% -15.94-15.71% 2020401 国 际 组 织 会 费 101.44 101.44 85.50 85.50 85.50-15.94-15.71% -15.94-15.71% 20299 其 他 外 交 支 出 70.00 70.00 - - - - -70.00-100.00% -70.00-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 70.00 70.00 - - - - -70.00-100.00% -70.00-100.00% 205 教 育 支 出 410.00 410.00 410.00-410.00 410.00-0.00% - 0.00% 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 410.00-410.00 410.00-0.00% - 0.00% 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 60.00-60.00 60.00-0.00% - 0.00% 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 350.00-350.00 350.00-0.00% - 0.00% 206 科 学 技 术 支 出 29,107.62 29,107.62 24,545.60 6,055.51 18,490.09 24,545.60-4,562.02-15.67% -4,562.02-15.67% 20603 应 用 研 究 23,021.25 23,021.25 19,370.60 6,055.51 13,315.09 19,370.60-3,650.65-15.86% -3,650.65-15.86% 2060301 机 构 运 行 6,155.13 6,155.13 6,055.51 6,055.51 6,055.51-99.62-1.62% -99.62-1.62% 2060302 社 会 公 益 研 究 16,866.12 16,866.12 13,315.09-13,315.09 13,315.09-3,551.03-21.05% -3,551.03-21.05% 20604 技 术 研 究 与 开 发 1,000.00 1,000.00 - - - - -1,000.00-100.00% -1,000.00-100.00% 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1,000.00 1,000.00 - - - - -1,000.00-100.00% -1,000.00-100.00% 20605 科 技 条 件 与 服 务 3,981.37 3,981.37 4,070.00-4,070.00 4,070.00 88.63 2.23% 88.63 2.23% 2060503 科 技 条 件 专 项 3,981.37 3,981.37 4,070.00 4,070.00 4,070.00 88.63 2.23% 88.63 2.23% 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.00 1,105.00 1,105.00-1,105.00 1,105.00-0.00% - 0.00% 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00-0.00% - 0.00% 207 文 化 体 育 与 传 媒 769,950.23 744,235.54 734,797.11 132,839.75 601,957.36 709,628.11-35,153.12-4.57% -34,607.43-4.65% 第 1 页, 共 3 页

2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 执 行 数 年 初 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 628,776.72 605,410.03 732,641.11 132,839.75 599,801.36 707,472.11 103,864.39 16.52% 102,062.08 16.86% 2070401 行 政 运 行 4,853.84 4,853.84 8,250.36 8250.36-8,250.36 3,396.52 69.98% 3,396.52 69.98% 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 20,144.48 20,144.48 55,549.58 0.00 55,549.58 54,701.58 35,405.10 175.76% 34,557.10 171.55% 2070403 机 关 服 务 11,630.78 11,630.78 11,910.13 6,655.13 5,255.00 11,910.13 279.35 2.40% 279.35 2.40% 2070404 广 播 372,775.48 359,351.59 360,121.68 93,227.06 266,894.62 349,602.68-12,653.80-3.39% -9,748.91-2.71% 2070405 电 视 66,677.00 66,677.00 58,625.00-58,625.00 58,625.00-8,052.00-12.08% -8,052.00-12.08% 2070406 电 影 46,868.18 44,160.18 44,821.32 3,700.32 41,121.00 43,521.32-2,046.86-4.37% -638.86-1.45% 2070408 出 版 发 行 - 73,044.27 1,877.01 71,167.26 73,044.27 73,044.27 73,044.27 2070409 版 权 管 理 - 4,350.56 400.56 3,950.00 4,350.56 4,350.56 4,350.56 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 105,826.96 98,592.16 115,968.21 18,729.31 97,238.90 103,466.21 10,141.25 9.58% 4,874.05 4.94% 20705 新 闻 出 版 110,537.51 108,189.51 - - - - -110,537.51-100.00% -108,189.51-100.00% 2070501 行 政 运 行 3,530.71 3,530.71 - - - -3,530.71-100.00% -3,530.71-100.00% 2070502 一 般 行 政 管 理 事 务 22,729.00 22,729.00 - - -22,729.00-100.00% -22,729.00-100.00% 2070503 机 关 服 务 279.43 279.43 - - -279.43-100.00% -279.43-100.00% 2070505 出 版 发 行 72,391.25 72,391.25 - - -72,391.25-100.00% -72,391.25-100.00% 2070506 版 权 管 理 5,360.85 4,495.85 - - -5,360.85-100.00% -4,495.85-100.00% 2070507 出 版 市 场 管 理 3,100.00 3,100.00 - - -3,100.00-100.00% -3,100.00-100.00% 2070599 其 他 新 闻 出 版 支 出 3,146.27 1,663.27 - - -3,146.27-100.00% -1,663.27-100.00% 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 30,636.00 30,636.00 2,156.00-2,156.00 2,156.00-28,480.00-92.96% -28,480.00-92.96% 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2,156.00 2,156.00 2,156.00-2,156.00 2,156.00-0.00% - 0.00% 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 28,480.00 28,480.00 - - - - -28,480.00-100.00% -28,480.00-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 5,768.99 5,768.99 5,859.70 5,859.70-5,859.70 90.71 1.57% 90.71 1.57% 第 2 页, 共 3 页

2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 执 行 数 年 初 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,768.99 5,768.99 5,859.70 5,859.70-5,859.70 90.71 1.57% 90.71 1.57% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5,327.27 5,327.27 5,249.71 5249.71-5,249.71-77.56-1.46% -77.56-1.46% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 441.72 441.72 609.99 609.99-609.99 168.27 38.09% 168.27 38.09% 211 节 能 环 保 支 出 27,001.00 - - - - - -27,001.00-100.00% - 21110 能 源 节 约 利 用 27,001.00 - - - - - -27,001.00-100.00% - 2111001 能 源 节 约 利 用 27,001.00 - - - - -27,001.00-100.00% - 221 住 房 保 障 支 出 20,950.00 20,950.00 26,660.00 26,660.00-26,660.00 5,710.00 27.26% 5,710.00 27.26% 22102 住 房 改 革 支 出 20,950.00 20,950.00 26,660.00 26,660.00-26,660.00 5,710.00 27.26% 5,710.00 27.26% 2210201 住 房 公 积 金 14,500.00 14,500.00 18,510.00 18,510.00-18,510.00 4,010.00 27.66% 4,010.00 27.66% 2210202 提 租 补 贴 1,180.00 1,180.00 1,250.00 1,250.00-1,250.00 70.00 5.93% 70.00 5.93% 2210203 购 房 补 贴 5,270.00 5,270.00 6,900.00 6,900.00-6,900.00 1,630.00 30.93% 1,630.00 30.93% 第 3 页, 共 3 页

经 济 分 类 科 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2016 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 171,414.96 120,909.11 50,505.85 301 工 资 福 利 支 出 50,915.27 50,915.27 0.00 30101 基 本 工 资 20,800.75 20,800.75 30102 津 贴 补 贴 16,956.03 16,956.03 30103 奖 金 1,253.89 1,253.89 30104 社 会 保 障 缴 费 3,602.14 3,602.14 30106 伙 食 补 助 费 1,201.07 1,201.07 30107 绩 效 工 资 3,815.69 3,815.69 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 3,285.70 3,285.70 302 商 品 和 服 务 支 出 47,872.87 0.00 47,872.87 30201 办 公 费 2,267.20 2,267.20 30202 印 刷 费 839.66 839.66 30203 咨 询 费 284.30 284.30 30204 手 续 费 179.29 179.29 30205 水 费 606.23 606.23 30206 电 费 2,068.14 2,068.14 30207 邮 电 费 2,828.59 2,828.59 30208 取 暖 费 1,482.25 1,482.25 30209 物 业 管 理 费 2,575.82 2,575.82 30211 差 旅 费 4,042.52 4,042.52 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 341.11 341.11 30213 维 修 ( 护 ) 费 4,219.24 4,219.24 30214 租 赁 费 528.00 528.00 30215 会 议 费 1,454.63 1,454.63 30216 培 训 费 1,826.71 1,826.71 30217 公 务 接 待 费 262.35 262.35 30218 专 用 材 料 费 1,534.79 1,534.79 30224 被 装 购 置 费 20.00 20.00 30225 专 用 燃 料 费 1.00 1.00 30226 劳 务 费 3,730.72 3,730.72 30227 委 托 业 务 费 3,571.60 3,571.60 30228 工 会 经 费 2,429.81 2,429.81 30229 福 利 费 920.45 920.45

经 济 分 类 科 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2016 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2,101.57 2,101.57 30239 其 他 交 通 费 用 1,609.81 1,609.81 30240 税 金 及 附 加 费 用 192.97 192.97 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 5,954.11 5,954.11 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 69,993.84 69,993.84 0.00 30301 离 休 费 4,603.97 4,603.97 30302 退 休 费 33,688.88 33,688.88 30303 退 职 ( 役 ) 费 52.79 52.79 30304 抚 恤 金 381.54 381.54 30305 生 活 补 助 441.23 441.23 30306 救 济 费 1.00 1.00 30307 医 疗 费 227.58 227.58 30308 助 学 金 5.00 5.00 30309 奖 励 金 136.90 136.90 30311 住 房 公 积 金 18,510.00 18,510.00 30312 提 租 补 贴 1,250.00 1,250.00 30313 购 房 补 贴 6,900.00 6,900.00 30314 采 暖 补 贴 1,710.35 1,710.35 30315 物 业 服 务 补 贴 1,837.04 1,837.04 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 247.56 247.56 310 其 他 资 本 性 支 出 2,632.98 0.00 2,632.98 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 15.00 15.00 31002 办 公 设 备 购 置 1,672.88 1,672.88 31003 专 用 设 备 购 置 609.50 609.50 31006 大 型 修 缮 20.00 20.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 198.50 198.50 31099 其 他 资 本 性 支 出 117.10 117.10

部 门 公 开 表 4 2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 8,975.68 3,941.66 4,117.38 262.00 3,855.38 916.64 8,975.68 3,941.66 4,117.38 262.00 3,855.38 916.64 8,858.68 3,941.66 4,000.38 145.00 3,855.38 916.64 第 1 页, 共 1 页

2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 16,347.00 456.00 15,891.00 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 16,347.00 456.00 15,891.00 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 11,000.00 11,000.00 2070702 资 助 城 市 影 院 2,147.00 2,147.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1,200.00 1,200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 2,000.00 456.00 1,544.00 合 计 16,347.00 456.00 15,891.00

2016 年 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 792,357.91 一 外 交 支 出 103.69 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 16,347.00 二 教 育 支 出 410.00 三 事 业 收 入 327,276.90 三 科 学 技 术 支 出 51,756.34 四 事 业 单 位 经 营 收 入 450.00 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,223,831.04 五 其 他 收 入 40,196.59 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,381.55 六 节 能 环 保 支 出 21,822.39 七 住 房 保 障 支 出 29,299.21 本 年 收 入 合 计 1,176,628.40 本 年 支 出 合 计 1,336,604.22 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5,237.37 结 转 下 年 13.47 上 年 结 转 154,751.92 收 入 总 计 1,336,617.69 支 出 总 计 1,336,617.69

科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 202 外 交 支 出 103.69 18.19 85.50 20204 国 际 组 织 103.69 18.19 85.50 2020401 国 际 组 织 会 费 103.69 18.19 85.50 205 教 育 支 出 410.00 410.00 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 金 额 其 中 : 教 育 收 费 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 206 科 学 技 术 支 出 51,756.34 6,027.44 24,545.60 15,214.00 3,243.79 2,725.51 20603 应 用 研 究 46,325.05 5,771.15 19,370.60 15,214.00 3,243.79 2,725.51 2060301 机 构 运 行 31,269.61 4,030.80 6,055.51 15,214.00 3,243.79 2,725.51 2060302 社 会 公 益 研 究 15,055.44 1,740.35 13,315.09 20604 技 术 研 究 与 开 发 256.22 256.22 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 256.22 256.22 2016 年 部 门 收 入 总 表 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 20605 科 技 条 件 与 服 务 4,070.00 4,070.00 2060503 科 技 条 件 专 项 4,070.00 4,070.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.07 0.07 1,105.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.07 0.07 1,105.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,223,844.51 124,190.33 734,797.11 16,347.00 311,205.36 450.00 34,424.71 2,430.00 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 1,200,123.20 118,972.02 732,641.11 311,205.36 450.00 34,424.71 2,430.00 2070401 行 政 运 行 10,159.83 189.47 8,250.36 1,720.00 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 64,629.92 9,080.34 55,549.58 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 2070403 机 关 服 务 34,936.75 171.03 11,910.13 12,289.59 10,566.00 2070404 广 播 548,522.66 91,723.74 360,121.68 81,898.24 12,779.00 2,000.00 2070405 电 视 251,687.69 3,622.94 58,625.00 183,029.75 6,410.00 2070406 电 影 55,000.50 357.44 44,821.32 8,380.67 450.00 991.07 2070408 出 版 发 行 77,744.14 211.86 73,044.27 3,562.14 895.87 30.00 2070409 版 权 管 理 9,015.02 902.52 4,350.56 3,735.94 26.00 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 148,426.69 12,712.68 115,968.21 18,309.03 1,036.77 400.00 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额

科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 2016 年 部 门 收 入 总 表 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 21,565.31 5,218.31 16,347.00 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 12,622.00 1,622.00 11,000.00 2070702 资 助 城 市 影 院 5,524.00 3,377.00 2,147.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1,200.00 1,200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 2,219.31 219.31 2,000.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,156.00 2,156.00 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2,156.00 2,156.00 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,381.55 2,471.85 5,859.70 1,050.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9,381.55 2,471.85 5,859.70 1,050.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 7,926.14 1,766.43 5,249.71 910.00 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1,455.41 705.42 609.99 140.00 211 节 能 环 保 支 出 21,822.39 21,822.39 21110 能 源 节 约 利 用 21,822.39 21,822.39 2111001 能 源 节 约 利 用 21,822.39 21,822.39 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 221 住 房 保 障 支 出 29,299.21 221.72 26,660.00 857.54 1,478.09 81.86 22102 住 房 改 革 支 出 29,299.21 221.72 26,660.00 857.54 1,478.09 81.86 2210201 住 房 公 积 金 19,474.05 171.61 18,510.00 716.16 76.28 2210202 提 租 补 贴 1,290.28 14.20 1,250.00 21.50 4.58 2210203 购 房 补 贴 8,534.88 35.91 6,900.00 119.88 1,478.09 1.00 合 计 1,336,617.69 154,751.92 792,357.91 16,347.00 327,276.90 450.00 40,196.59 5,237.37

2016 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 103.69 103.69 20204 国 际 组 织 103.69 103.69 2020401 国 际 组 织 会 费 103.69 103.69 205 教 育 支 出 410.00 410.00 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 206 科 学 技 术 支 出 51,756.34 31,269.61 20,486.73 20603 应 用 研 究 46,325.05 31,269.61 15,055.44 2060301 机 构 运 行 31,269.61 31,269.61 2060302 社 会 公 益 研 究 15,055.44 15,055.44 20604 技 术 研 究 与 开 发 256.22 256.22 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 256.22 256.22 20605 科 技 条 件 与 服 务 4,070.00 4,070.00 2060503 科 技 条 件 专 项 4,070.00 4,070.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.07 1,105.07 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.07 1,105.07 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,223,831.04 493,447.35 730,383.69 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 1,200,109.73 492,891.35 707,218.38 2070401 行 政 运 行 10,159.83 10,159.83 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 64,629.92 64,629.92 2070403 机 关 服 务 34,936.75 29,510.72 5,426.03 2070404 广 播 548,522.66 206,859.16 341,663.50 2070405 电 视 251,687.69 182,667.95 69,019.74 2070406 电 影 55,000.50 12,882.06 42,118.44 2070408 出 版 发 行 77,743.14 5,765.02 71,978.12 2070409 版 权 管 理 9,015.02 4,162.50 4,852.52 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 148,414.22 40,884.11 107,530.11 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 21,565.31 556.00 21,009.31

2016 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 12,622.00 12,622.00 2070702 资 助 城 市 影 院 5,524.00 5,524.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1,200.00 1,200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 2,219.31 556.00 1,663.31 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,156.00 2,156.00 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2,156.00 2,156.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,381.55 9,381.55 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9,381.55 9,381.55 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 7,926.14 7,926.14 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1,455.41 1,455.41 211 节 能 环 保 支 出 21,822.39 21,822.39 21110 能 源 节 约 利 用 21,822.39 21,822.39 2111001 能 源 节 约 利 用 21,822.39 21,822.39 221 住 房 保 障 支 出 29,299.21 29,299.21 22102 住 房 改 革 支 出 29,299.21 29,299.21 2210201 住 房 公 积 金 19,474.05 19,474.05 2210202 提 租 补 贴 1,290.28 1,290.28 2210203 购 房 补 贴 8,534.88 8,534.88 合 计 1,336,604.22 563,397.72 773,206.50