四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 沪众会字 (2013) 第 1363 号四川仁智油田技术服务股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的四川仁智油田技术服务股份有限公司 ( 以下简称 仁智油服 ) 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照深圳
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1 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告
2 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 沪众会字 (2013) 第 1363 号四川仁智油田技术服务股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的四川仁智油田技术服务股份有限公司 ( 以下简称 仁智油服 ) 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 的要求编制 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述或重大遗漏是仁智油服董事会的责任, 我们的责任是在实施审核的基础上对仁智油服董事会编制的 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 发表意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定计划和实施审核工作, 以合理确信上述 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 不存在重大错报 在审核工作中, 我们结合仁智油服实际情况, 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序 我们相信, 我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础 经审核, 我们认为, 仁智油服董事会编制的 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 有关规定及相关格式指引的规定, 与实际存放及使用情况相符 本报告仅供仁智油服向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送年报使用, 未经本会计师事务所书面同意, 不得用于其他用途 附件 : 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 陈芝莲 中国注册会计师 : 陈延柏 中国, 上海 二〇一三年三月三十一日 1
3 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的 中小企业板上市公司规范运作指引 的规定, 现将本公司 2012 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到账时间本公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会 关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2011]1607 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 由主承销商民生证券有限责任公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )2,861 万股, 每股面值为人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 15 元, 募集资金总额 429,150, 元, 扣除尚未支付的承销费和保荐费 34,335, 元 ( 应支付 35,335, 元 ) 后的募集资金为人民币 394,814, 元, 已由民生证券有限责任公司于 2011 年 10 月 31 日存入公司在上海浦东发展银行绵阳支行开立的募集资金专户, 账号 , 存入人民币 394,814, 元 另扣除审计费 律师费 法定信息披露费等其他发行费用人民币 8,274, 元后, 公司本次募集资金净额为人民币 385,539, 元 上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证, 并出具深鹏所验字 [2011] 0355 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金以前年度 本年度使用金额以及报告期末余额截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金 241,733, 元, 其中 : 以前年度累计使用募集资金 54,015, 元, 本年度使用募集资金 187,718, 元 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专户余额合计 148,127, 元, 其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额 4,321, 元 2
4 二 募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 结合公司实际情况, 制订了 四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ) 根据 募集资金管理制度 规定, 公司对募集资金实行专户存储,2011 年 11 月 28 日本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 浙商银行股份有限公司成都分行 中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了 募集资金三方监管协议 ( 以下简称 三方监管协议 ), 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储 三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 本公司在履行 三方监管协议 进程中不存在问题 根据 募集资金管理制度 的要求, 本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度, 以保证专款专用 本公司所有募集资金项目投资的支出, 均需由资金使用部门提出资金使用计划, 经该部门主管领导签字后, 报财务负责人审核, 并由董事长签字后, 方可予以支付 ; 超过董事长授权范围的, 应报董事会审批 ; 超过董事会授权范围的, 应报股东大会审批 同时根据 三方监管协议 的规定, 本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5% 的, 应当及时通知保荐机构民生证券有限责任公司 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 1 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金专户 ( 账号 : ) 收支情况 : 上年度专户资金余额 101,435, 元, 收到存款利息 591, 元, 收到使用超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目流动资金缺口 85,000, 元 ; 支付钻井液技术服务能力建设项目投入 109,551, 元, 支付银行手续费 8, 元, 支付置换钻井液技术服务能力建设项目先期投入 21,928, 元 ; 截至 2012 年 12 月 31 日, 上海浦东发展银行股份有限公司绵 3
5 阳支行募集资金专户 ( 账号 : ) 余额 55,538, 元 2 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金( 超募资金 ) 专户 ( 账号 : ) 收支情况 : 上年度专户资金余额 138,086, 元, 收到存款利息 1,584, 元 ; 转入流动资金账户归还银行借款 53,000, 元, 转入钻井液技术服务能力建设募投项目专户补充流动资金缺口 85,000, 元, 支付银行手续费 元 ; 截至 2012 年 12 月 31 日, 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金专户 ( 账号 : ) 余额 1,670, 元 3 中国建设银行股份有限公司成都第八支行募集资金专户 ( 账号 ) 收支情况 : 上年度专户资金余额 43,018, 元, 收到存款利息 989, 元 ; 支付钻井液材料生产改扩建项目投入款 389, 元, 支付银行手续费 元 ; 截至 2012 年 12 月 31 日, 中国建设银行股份有限公司成都第八支行募集资金专户 ( 账号 : ) 余额 43,618, 元 ( 其中,40,000, 元以定期存单的方式存放 ) 4 浙商银行股份有限公司成都分行募集资金专户 ( 账号 : ) 收支情况 : 上年度专户资金余额 49,158, 元, 收到存款利息 991, 元 ; 支付省级企业技术中心升级项目投入款 2,475, 元, 支付银行手续费 元, 支付置换省级企业技术中心升级项目先期投入 373, 元 ; 截至 2012 年 12 月 31 日, 浙商银行股份有限公司成都分行募集资金专户 ( 账号 ) 余额 47,300, 元 ( 其中,40,000, 元以定期存单的方式存放 ) ( 二 ) 超募资金的使用情况 公司首次公开发行超募资金金额为 189,782, 元 经公司 2011 年 12 月 26 日召开第三届董 事会第三次临时会议审议通过, 根据公司生产经营需求及财务情况, 公司使用部分超募资金 4
6 51,782, 元用于永久性补充流动资金,53,000, 元用于归还银行贷款 ; 经公司 2012 年 11 月 29 日第三届董事会第十三次临时会议审议通过, 同意使用人民币 85,000, 元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目自筹资金缺口 截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 1,670, 元 ( 三 ) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况 经公司 2012 年 3 月 25 日第三届董事会第六次临时会议审议通过, 公司募集资金投资项目发生置换先期投入金额为 22,302, 元, 其中 : 用于钻井液技术服务能力建设项目 21,928, 元, 用于省级企业技术中心升级项目 373, 元 截止 2012 年 12 月 31 日公司发生募集资金投资项目先期投入 22,302, 元已进行置换 ( 四 ) 本公司募集资金投资项目的实施地点 实施方式未发生变更 ( 五 ) 本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司及时 真实 准确披露了与募集资金使用相关的信息, 募集资金使用及披露不存在问题 附表 : 募集资金使用情况对照表 四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2013 年 3 月 31 日 5
7 附表 募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 38, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 本年度投入募集资金总额 18, 已累计投入募集资金总额 24, 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 钻井液技术服务能力建设项目钻井液材料生产改扩建项目省级企业技术中心升级项目承诺投资项目小计超募资金投向 否否否 - 10, , , , % 2012 年 12 月 - 不适用 否 4, , % 2014 年 03 月 - 不适用 否 4, , % 2013 年 12 月 - 不适用 否 19, , , , % 归还银行贷款 ( 如有 ) 否 5, , , , % 不适用 补充流动资金 ( 如有 ) 否 5, , , % 不适用 补充钻井液技术服务能力建设项 目自筹资金缺口 否 8, , , , % 不适用 超募资金投向小计 合计 , , , , % , , , , %
8 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 2012 年公司项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为 189,782, 元 经公司 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过, 根据公司生产经营需求及财务情况, 公司使用部分超募资金 51,782, 元用于永久性补充流动资金,53,000, 元用于归还银行贷款 经公司 2012 年 11 月 29 日第三届董事会第十三次临时会议审议通过, 同意使用人民币 85,000, 元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目自筹资金缺口 募集资金投资项目实施地点变更情况 2012 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2012 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司 2012 年 3 月 25 日第三届董事会第六次临时会议审议通过, 公司募集资金投资项目发生置换先期投入金额为 22,302, 元, 其中 : 用于钻井液技术服务能力建设项目 21,928, 元, 用于省级企业技术中心升级项目 373, 元 截止 2012 年 12 月 31 日公司发生募集资金投资项目先期投入 22,302, 元已进行置换 2012 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金 ( 包括剩余超募资金 ) 均存放在公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2012 年公司募集资金使用及披露不存在问题 说明 : 1 本年度投入金额 合计栏中 18, 万元与 截至期末累计投入金额 (2) 合计栏中 24, 万元不包含使用超募资金补充 钻井液技术服务能力 建设项目 流动资金缺口 8, 万元 7
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