人民币 50, 万元 上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日, 由中审众环会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 审验, 并出具了众环验字 (2017) 号 验资报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本期使用金额及当前余额 年公开发行股票项目 时间
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1 楚天科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 现将楚天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 1 发行 A 股普通股股票 (2014 年度募集资金 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2013]1650 号 ) 核准, 本公司公开发行 1, 万股人民币普通股, 其中发行新股 万股, 发行人股东公开发售其所持股份 ( 老股转让 )1, 万股, 发行价格为每股 元, 本次发行新股募集资金总额 27, 万元, 该募集资金扣除承销保荐费 审计 评估 验资费 律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后, 募集资金净额 24, 万元, 其中增加股本 万元, 增加资本公积 24, 万元 上述募集资金已于 2014 年 1 月 15 日, 由中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 : 中审亚太 ) 审验, 并出具了中审亚太验字 (2014) 号 验资报告 2 非公开发行 A 股普通股股票 (2015 年度募集资金 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1007 号 ) 核准, 本公司向北京森淼润信投资管理中心 ( 有限合伙 ) 等特定投资者非公开发行 8,172,795 股新股, 本次发行新股募集资金总额 14, 万元, 该募集资金扣除承销费用人民币 万元后, 实际募集资金净额为人民币 13, 万元, 其中新增注册资本人民币 万元, 资本公积人民币 13, 万元 上述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日, 由中审亚太审验, 并出具了中审亚太验字 (2015) 号 验资报告 3 非公开发行 A 股普通股股票 (2017 年度募集资金 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1283 号 ) 核准, 本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行 4,000 万股新股, 本次发行新股募集资金总额 56, 万元, 扣除发行费用人民币 1, 万元, 贵公司实际募集资金净额人民币 54, 万元, 其中新增注册资本人民币 4, 万元, 资本公积 1
2 人民币 50, 万元 上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日, 由中审众环会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 审验, 并出具了众环验字 (2017) 号 验资报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本期使用金额及当前余额 年公开发行股票项目 时间 金额 ( 元 ) 2014 年 12 月 31 日募集资金总额 279,970, 减 : 发行费用 29,999, 年 12 月 31 日实际募集资金净额 249,970, 加 :2014 年度利息收入扣除手续费净额 2,173, 减 :2014 年度已使用金额 206,506, 截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 45,637, 加 :2015 年度利息收入扣除手续费净额 774, 减 :2015 年度已使用金额 46,411, 截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 加 :2016 年度利息收入扣除手续费净额 1.34 减 :2016 年度已使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 年非公开发行股票项目 时间 金额 ( 元 ) 2015 年 12 月 31 日募集资金总额 139,999, 减 : 发行费用 1,120, 年 12 月 31 日实际募集资金净额 138,879, 加 :2015 年度利息收入扣除手续费净额 26, 减 :2015 年度已使用金额 136,682, 截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,224, 加 :2016 年度利息收入扣除手续费净额 1, 减 :2016 年度已使用金额 2,225, 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 年非公开发行股票项目 2
3 时间金额 ( 元 ) 2017 年 12 月 31 日募集资金总额 560,000, 减 : 发行费用 14,251, 年 12 月 31 日实际募集资金净额 545,748, 加 :2017 年度利息收入扣除手续费净额 262, 减 :2017 年度已使用金额 102,666, 减 : 购买银行理财产品 290,000, 减 : 转入一般户拟购买理财产品 40,000, 截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 113,344, 加 :2018 年半年度利息收入扣除手续费净额 2,545, 加 : 赎回理财产品 370,000, 加 : 一般账户理财产品赎回转入 40,000, 减 :2018 年半年度已使用金额 36,980, 减 : 购买银行理财产品 300,000, 截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 188,910, 注 1: 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司使用 2017 年非公开发行股票项目募集资金购买理财产品 220,000, 元, 其中包括 :2017 年 12 月 27 日购买兴业银行股份有限公司长沙分行理财产品 50,000, 元 ;2018 年 6 月 27 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行宁乡支行理财产品 100,000, 元 ;2018 年 3 月 28 日购买招商银行股份有限公司长沙宁乡支行理财产品 50,000, 元 ; 2018 年 6 月 29 日购买湖南三湘银行股份有限公司理财产品 30,000, 元 注 2:2018 年 1-6 月本公司通过一般账户购买理财产品产生收益 2,755, 元 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的制定和执行情况本公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和 创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 制定了 楚天科技股份有限公司募集资金管理办法 根据本公司的募集资金管理制度, 本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度, 3
4 以保证专款专用 本公司所有募集资金项目投资的支出, 均需由资金使用部门提出资金使用计 划, 经该部门主管领导签字后, 报财务负责人审核, 并由总经理签字后, 方可予以支付 ; 超过 总经理授权范围的, 应报董事会审批 ; 超过董事会授权范围的, 应报股东大会审批 ( 二 ) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 年公开发行股票项目经本公司董事会决议, 本公司在上海浦东发展银行宁乡支行 ( 账号 ) 开设了 1 个募集资金存放专项账户 该募集资金存放专项账户资金已使用完毕, 公司已于 2016 年 9 月 28 日对该募集资金存放专项账户进行销户处理 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于 2014 年 3 月 13 日与宏源证券股份有限公司及上海浦东发展银行宁乡支行签订了 募集资金三方监管协议之补充协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 三方监管协议与深圳证券交易所 募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 年非公开发行股票项目经本公司董事会决议, 本公司在招商银行股份有限公司长沙分行窑岭支行 ( 账号 ) 开设了 1 个募集资金存放专项账户 公司 2015 年 5 月已完成对楚天华通的股权收购, 公司在 2016 年 2 月 29 日将该项目闲置资金中的 万元用于补充流动资金, 公司已于 2016 年 9 月 21 日对该募集资金存放专项账户进行销户处理 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于 2015 年 7 月 10 日与兴业证券股份有限公司及招商银行股份有限公司长沙分行窑岭支行签订了 募集资金的三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 三方监管协议与深圳证券交易所 募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 年非公开发行股票项目经本公司董事会决议, 本公司在招商银行股份有限公司宁乡支行 ( 账号 ) 开设了 1 个募集资金存放专项账户 公司 2017 年 12 月已完成对楚天智能机器人的增资, 已经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖南分所验证, 并出具了众环湘验字 (2017)0013 号 验资报告 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于 2017 年 11 月 21 日与国金证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行及楚天智能机器人 ( 长沙 ) 有限公司签订了 募集资金的四方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 四方监管协议与深圳证券交易所 募集资金四方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 四方监管协议的履行不存在问题 三 本期募集资金的实际使用情况 4
5 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 募集资金总额 93, 本期投入募集资金总额 3, 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 53, 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目,( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 : 现代制药装备研发中心建设项目现代制药装备技术改造项目现金购买新华通股权募集资金年产 100 台套后包工业机器人建设项目年产 50 套智能仓储物流系统建设项目 否 4, , , 否 20, , , , 是否 否 13, , , , 否否 否 38, , , , 否 16, , , 不适用 不适用 不适用 否 否 否 5
6 承诺投资项目小计 93, , , , , 超募资金投向 : 超募资金投向小计 合计 93, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 12 月 8 日, 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 公司以募集资金对先期投入的 78,484, 元自筹资金进行了置换 该事项经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 12 月 5 日出具了 楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ( 众环专字 (2017) 号 ) 审验核准 6
7 四 变更募投项目的资金使用情况 公司本期未发生变更募投项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时 真实 准 确 完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 本公司董事会保证上述报告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏 楚天科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十二日 7
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