鉴证 ( 二 ) 新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额 本期使 用金额及当前余额 时间金额 ( 元 ) 2014 年 11 月 13 日募集资金总额 950,022, 减 : 发行费用 12,750, 年 11 月 13 日实际募集资金净额 937,
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1 证券代码 : 证券简称 : 中恒集团编号 : 临 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和 广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法 的相关规定, 现将广西梧州中恒集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到账时间经中国证券监督管理委员会 关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 (2014)1092 号 ) 核准, 本公司于 2014 年 11 月 13 日向特定对象非公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 66,621,521 股, 每股面值 1 元, 发行价格为人民币 元, 共募集资金人民币 950,022, 元, 扣除发行费用人民币 12,750, 元, 实际募集资金净额人民币 937,272, 元 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具中审亚太验字 (2014) 号验资报告 根据中恒集团第八届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议, 募集投资置换项目资金 650,055, 元已于 2018 年 1 月 22 日全部缴存至本公司控股子公司广西梧州制药 ( 集团 ) 股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内, 实际收到募集投资置换项目资金 650,055, 元 上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2018 年 1 月 30 日出具的众环专字 (2018) 号 鉴证报告
2 鉴证 ( 二 ) 新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额 本期使 用金额及当前余额 时间金额 ( 元 ) 2014 年 11 月 13 日募集资金总额 950,022, 减 : 发行费用 12,750, 年 11 月 13 日实际募集资金净额 937,272, 加 : 以前年度利息收入 10,259, 加 : 以前年度其他转入 3,109, 减 : 以前年度已使用金额 655,157, 截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 295,484, 加 : 本期利息收入 2,388, 减 : 血栓通项目置换后资金转出 124,654, 减 : 本期已使用金额 2,482, 截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 170,736, 注 :2015 年 2 月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护 文明 施工措施费保证金, 于 2016 年转回 2,848, 元 ;2015 年 9 月从募集资金账 户划出的募集资金项目道路挖掘保证金, 于 2016 年转回 187, 元 ;2014 年 12 月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费, 于 2017 年转回 73, 元 ( 三 ) 制药新基地三期 ( 粉针剂车间 三期 及固体制剂车间 二期 项目 ) 以前年度已使用金额 本期使用金额及当前余额 时间 金额 ( 元 ) 截至 2018 年 1 月 22 日止募集资金专户余额 650,055, 加 : 本期利息收入 6,378, 减 : 本期已使用金额 11,910, 减 : 置换支出金额 ( 本期自有资金预先支出 ) 12,286, 减 : 置换支出金额 ( 以前年度自有资金预先支出 ) 57,106, 截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 575,129,
3 注 :1 本期置换支出金额 69,393, 元, 其中 :12,286, 元为本期自筹资金预先投入募投项目金额,57,106, 元为以前年度自筹资金预先投入募投项目金额, 该置换支出金额已由中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2018 年 3 月 28 日出具的众环专字 (2018) 号 鉴证报告 鉴证, 并在 2018 年 3 月 30 日置换 35,000, 元,4 月 4 日分别置换 19,393, 元和 15,000, 元 2 截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 575,129, 元, 其中 54,099, 为募投项目投资计划外预备资金 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的制定和执行情况本公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规的要求, 制定了 广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法 根据本公司的募集资金管理制度, 本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目管理部门提出申请, 财务部门核实 总经理审批, 项目实施单位执行 募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督 财务部门定期对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告董事会 监事会 ( 二 ) 募集资金在专项账户的存放情况本公司控股子公司南宁中恒投资有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行 ( 账号 ) 开设了 1 个募集资金存放专项账户 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 开户行账号余额 ( 元 ) 备注 交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行 ,736, 合计 170,736, 本公司控股子公司广西梧州制药 ( 集团 ) 股份有限公司在交通银行股份有限 公司梧州分行营业部 ( 账号 ) 开设了 1 个募集资金存放 专项账户 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 3
4 开户行账号余额 ( 元 ) 备注 交通银行股份有限公司梧州分行营业部 ,129, 合计 575,129, ( 三 ) 募集资金三方监管情况本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于 2014 年 11 月 24 与保荐机构招商证券股份有限公司 交通银行股份有限公司梧州分行签订了 募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 三方监管协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 变更部分募集资金投资项目后, 本公司 本公司控股子公司广西梧州制药 ( 集团 ) 股份有限公司于 2018 年 2 月 6 日与交通银行股份有限公司梧州分行 招商证券股份有限公司共同签订了 募集资金三方监管协议 ( 以下简称 三方监管协议 ) 三方监管协议内容与上海证券交易所制订的 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异 本次签订的三方监管协议, 仅涉及 制药新基地三期 ( 粉针剂车间 三期 及固体制剂车间 二期 ) 项目 三 本期募集资金的实际使用情况 4
5 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币元 募集资金总额 937,272, 本期投入募集资金总额 26,680, 变更用途的募集资金总额 650,055, 变更用途的募集资金总额比例 69.36% 已累计投入募集资金总额 209,776, 承诺投资 项目 制药新基地三期 ( 粉针剂车间 三期 及固体制剂车间 二期 项目 ) 新药科研开发中心及中试基地建设项目 已变更项截至期末承诺目, 含募集资金承诺调整后投资总 2018 年 1-6 月投入金额部分投资总额额投入金额 (1) 变更 ( 如有 ) 截至期截至期末累计项目达末投入截至期末累计投入金额与承到预定进度投入金额诺投入金额的可使用 (%) (2) 差额状态日 (4)=(2)/( (3)=(2)-(1) 期 1) ,055, ,956, ,956, ,197, ,304, ,651, % ,011, ,011, ,011, ,482, ,472, ,538, % 本期实现的效益不适用不适用 是否达到预计效益不适用不适用 项目可行性是否发生重大变化否否 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 制药新基地三期( 粉针剂车间 三期 及固体制剂车间 二期 项目 ): 无 2 研发中心项目: 排污设施 水电工程 消防设施验收手续还未办理完成 无 1 自公司本次非公开发行股东大会决议公告日 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 13 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 509,304, 元 2014 年 11 月 25 日, 公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了 5
6 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 509,304, 元 截至 2014 年 11 月 25 日, 公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 509,304, 元 置换过程中, 误将非募投项目使用土地等占用资金作为募投项目进行置换, 并将两个募投项目使用的土地全部计入注射用血栓通产业化项目,2015 年 12 月归还募集资金账户资金 149,221, 元, 将属于新药科研开发中心及中试基地建设项目土地投入的 61,275, 元从注射用血栓通产业化项目重新分类至新药科研开发中心及中试基地建设项目中 2 在本次变更募集资金投资项目的募集资金到位之前, 为不影响项目建设进度, 本公司已用自筹资金预先投入变更后的募集资金投资项目, 自 2017 年 10 月 24 日本公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过 变更部分募集资金投资项目的议案 至 2018 年 2 月 6 日期间, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为 69,393, 元, 即可置换资金金额为 69,393, 元, 并已于 2018 年 3 月 30 日置换 35,000, 元,4 月 4 日分别置换 19,393, 元和 15,000, 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况 无无无因募投项目尚未竣工, 截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金结余金额为 745,865, 元 ( 其中包含利息收入扣除银行手续费的净收入 19,026, 元 ) 无 6
7 四 变更募投项目的资金使用情况本公司 2018 年 1-6 月未发生变更募投项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 24 日 7
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西部证券股份有限公司 关于东吴证券股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 或 保荐机构 ) 作为东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 或 公司 ) 非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法规的要求, 对东吴证券
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