跟踪验证其有效性 d) 必要时组织质量问题质量事故分析会分析事故原因, 协调质量纠纷 e) 负责收集项目的质量信息反馈, 将质量问题质量事故调查报告整理后及时传达到有关部门, 或向公司管理部门报告 f) 负责受理和解释顾客及有关方面的质量咨询和质量投诉 5 项目质量策划在项目展开之初, 项目经

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安易
7 years ago
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1 1 目的项目质量管理是指为达到项目质量要求所采取的一系列作业技术和活动其目的是 : a) 监督和控制在项目实施过程中始终贯彻应用质量体系文件以适应项目的质量要求 ; b) 培训项目的参与者正确运用项目质量体系文件 ; c) 通过设计校对审核设备材料采购和安装的检验, 以达到符合项目的质量要求 ; d) 监控项目费用和进度的实施绩效为保证公司总承包项目符合合同规定的质量要求, 制定本规定 2 适用范围本规定适用于公司范围内的各总承包项目 ( 包括 :EP EPC 项目 ) 3 相关文件 MP 质量计划编制程序 MP 工程设计过程控制程序 MP 设备设计过程控制程序 MP 设备和材料采购控制程序 MP 施工/ 安装供方控制程序 MP 项目施工/ 安装控制程序 MP 项目调试控制程序 MP 不合格品控制程序 MP 纠正和预防措施程序 4 职责项目的质量控制, 由项目质量工程师以及参加项目工作的全体人员负责实施项目的质量控制活动, 贯穿于项目管理设计采购施工调试全过程, 落实到项目实施每一个工作岗位的具体质量责任中 4.1 项目经理 a) 保证项目实施全过程的活动符合公司质量体系文件的规定, 对项目实现合同规定的质量目标负责 b) 领导和协调项目质量工程师的工作, 配合项目质量工程师监督检查项目部贯彻执行公司质量体系文件 c) 领导和协调设计经理采购经理施工经理调试经理的工作, 共同完成合同规定的质量目标 d) 组织和指导项目质量工程师编制项目质量计划 e) 在项目实施过程中督促执行项目质量计划, 委托项目质量工程师进行监控和验证 f) 对整个项目实行文件控制, 确保项目使用有效版本有效资料和文件, 防止误用失效 / 作废的资料和文件 g) 实行变更管理, 对项目变更和用户变更都应按程序规定履行评审和批准手续 h) 当项目实施过程中出现不合格品 ( 包括顾客提供的产品 ), 应按程序规定组织原因分析, 采取有效的纠正措施, 验证实施效果 i) 组织质量问题质量事故的分析, 找出原因, 提出处置意见并组织实施 j) 对项目部的主要成员应验证其资格, 对于不符合规定资格要求的人员, 应向有关部门提出进行更换, 以确保项目质量符合合同的要求 k) 对关键点质量评审和验证实施控制 4.2 项目质量工程师 a) 在项目经理组织下负责编制项目质量计划, 该计划由项目管理部质量安全部审核, 公司领导批准后发布实施 b) 负责监督检查项目组贯彻执行公司质量体系文件的情况, 发现问题应及时向项目经理提出, 必要时向质量安全部报告 c) 项目实施过程中发生不合格时, 质量工程师应坚持按程序规定进行原因分析, 制定纠正措施, 以及 1

2 跟踪验证其有效性 d) 必要时组织质量问题质量事故分析会分析事故原因, 协调质量纠纷 e) 负责收集项目的质量信息反馈, 将质量问题质量事故调查报告整理后及时传达到有关部门, 或向公司管理部门报告 f) 负责受理和解释顾客及有关方面的质量咨询和质量投诉 5 项目质量策划在项目展开之初, 项目经理和项目部主要人员应对项目实施的全过程进行策划, 应对如何满足项目质量要求作出规定, 通常在公司的质量体系文件中均有相应程序文件和规定项目经理应选择适用于本项目的有关规定作为项目的规定, 对不足部分作出新的规定或说明应注意这些规定的适用性和协调性, 不能过多或过粗规定要形成适于操作的文件项目策划应涉及到项目的全部工作, 项目质量策划是项目策划的主要组成部分, 应全面考虑到影响项目质量的各方面的所有工作项目质量策划中还应适当考虑下述活动 : a) 将策划结果纳入项目质量计划 ; b) 确定项目主要专业的工艺方案设备仪表以及人员和资源, 以达到所要求的质量 ; c) 确定在项目实施的各阶段的质量要求, 确定适当的评审和验证 ; d) 对项目质量特性和要求, 明确接收标准 ; e) 确定项目质量记录 6 项目质量计划质量计划必要时可单独编制也可作为项目计划的一部分 a) 项目质量计划是根据项目特点和顾客 ( 用户 ) 的要求, 专门为该项目编制的规定该项目的质量措施资源和活动顺序的项目管理文件 b) 项目质量计划由项目经理组织或委托项目质量工程师负责编制 c) 项目质量计划在项目初始阶段编制, 经批准后发布当用户有要求时应报用户审查 d) 项目质量计划的某些规定, 可引用公司质量体系文件的有关规定或在公司规定基础上加以补充引用部分不必在质量计划中重复项目质量计划编制的分工 : a) 设计经理负责设计质量计划的编制 ; b) 采购经理负责采购质量计划的编制 ; c) 施工经理负责施工 / 安装质量计划的编制 ; d) 调试经理负责调试质量计划的编制 e) 项目经理或委托项目质量工程师负责整个项目质量计划的编制及汇总质量计划的编制审核批准发布修改见管理体系程序文件 MP 质量计划编制程序 7 项目实施过程中的质量控制项目质量控制应具体落实到项目实施全过程的每一个过程和每一个岗位的每项作业活动中, 其主要包括 : a) 设计质量控制见 MP 工程设计过程控制程序和 MP 设备设计过程控制程序 b) 采购质量控制见 MP 设备和材料采购控制程序 c) 施工质量控制见 MP 施工安装供方控制程序和 MP 项目施工/ 安装控制程序 d) 调试质量控制见 MP 项目调试控制程序 8 项目关键质量点关键点的控制应由项目经理根据项目的特点提请公司有关职能部门评审和验证并在项目实施过程中重点加以控制, 主要有 : 2

3 a) 合同评审 ; b) 项目计划审批 ; c) 工艺方案评审 ; d) 设计计划 ( 设计输入 ) 审批 ; e) 基本工程设计 ( 初步设计 ) 评审 ; f) 采购计划审查 ; g) 请购单审查 ; h) 关键设备合格订货厂商审批 ; i) 关键设备验证结果的审查 ; j) 施工单位的评标 ; k) 施工计划审查 ; l) 关键设备安装完成 ( 含单机试车 ); m) 联动试车 ; n) 投料试车 ; o) 考核验收 9 项目质量记录质量记录有两大类, 一类为质量体系记录, 一类为产品质量记录对公司而言产品质量记录即为项目质量记录项目质量记录主要包括 ( 不限于 ): a) 总包合同评审记录, 由市场部 / 国外工程部负责项目合同评审记录的标识编目和保管 b) 设计评审记录, 由设计经理负责收集标识编目和保管 c) 设计验证和校审记录, 由专业负责人负责收集标识编目和保管 d) 检验和试验记录, 由采购经理和施工经理分别负责收集标识编目和管理 e) 产品来不及验证而放行的记录, 由采购经理和施工经理分别负责收集标识编目和管理 f) 可追溯性产品标识记录, 由采购经理和施工经理分别负责收集标识编目和管理 g) 顾客提供产品质量记录, 由采购经理负责收集标识编目和管理 h) 施工过程质量监控记录, 由施工经理负责收集标识编目和管理 i) 合格分承包方评审记录, 由采购经理和施工经理分别负责收集标识和管理 j) 不合格品调查评审和处置记录, 由项目经理设计经理采购经理和施工经理分别负责收集标识编目后和保管 k) 分承包方检验测量和试验设备控制记录, 由采购经理施工经理分别负责收集标识编目和管理项目质量记录在项目结束时由责任人按质量记录类别整理编目立卷后, 送交档案室存档项目质量记录需要查阅时, 应由规定的部门领导批准未经批准不得复印项目质量记录的保存期见 MP 项目文件收集归档控制程序和 MP 记录控制程序项目质量记录超过规定保存期后, 由保管部门提出清单, 报公司质量安全部批准后销毁 10 项目质量事故及处理建设工程质量问题通常分 : 质量缺陷质量问题与质量事故三类质量缺陷 : 没有满足某个预期使用要求或合理的期望 ( 包括安全性方面 ) 要求的缺陷质量问题 : 凡工程质量不合格, 必须整改修补加固处理的称为质量问题质量事故 : 凡工程质量不合格, 必须进行报废返工的称为质量事故 10.1 质量事故的分类质量事故通常按损失严重程度可分为一般质量事故较大质量事故重大质量事故和特别重大事故按照工程所在地建设工程质量事故等级划分标准并 ( 或 ) 参照国务院令第 493 号生产安全事故报告 3

4 和调查处理条例执行 10.2 质量事故及处理 a) 各级质量事故应按规定的程序上报公司及有关对应的主管部门 b) 在设计采购施工调试过程中, 一旦发生质量事故, 首先应停止下道工序的作业, 并保持事故现场原貌等待处理意见 c) 发生质量事故的作业负责人应立即把质量事故的简要情况报告上一级负责人和质量工程师, 直至质量经理和项目经理重大质量事故立即报告公司质量安全部和业主 d) 由项目经理组织, 项目质量工程师具体办理, 组成质量事故调查小组, 进行质量事故的调查研究, 并写出质量事故调查报告参加调查小组的人员应有与质量事故有关各方的代表 e) 质量事故调查小组应对质量事故进行分析, 并在调查报告中提出分析意见处理措施和建议 f) 项目质量事故调查报告格式见 MRX g) 项目质量事故调查和分析应重点调查和分析原因和责任, 应证据充分地得出是由于设计原因采购 ( 制造 ) 原因施工原因调试操作原因等, 必要时应有引起质量事故的当事人和责任人参加 h) 经过质量事故调查分析, 提出纠正措施并经调查小组通过之后, 应报有权决定的部门批准 i) 质量事故纠正措施的实施, 原则上应由原项目实施的单位和专业完成 j) 质量事故纠正措施完成的成果, 应按原要求和标准进行校审检验和验收 k) 项目质量事故处理产生的全部记录和文件应由项目质量经理负责收集整理和保存, 项目结束后按规定归档入库 l) 项目质量事故导致的不合格品处置措施的制定措施的实施结果的验证等具体要求见 MP 不合格品控制程序 m) 公司内部质量事故的处罚另见公司的相关规定 11 项目质量总结项目结束后由项目经理组织有关职能经理编制项目总结报告, 项目总结报告要对项目质量进行分析, 总结成功的经验和存在的问题不足, 收集整理 MR 质量信息反馈单, 提出 MR 预防信息反馈单报质安部质安部负责汇集纠正 / 预防措施的信息并提交管理评审各部门负责实施相关的纠正 / 预防措施 12 记录 MRX 项目质量事故调查报告附加说明 : 文件归口部门 : 质安部文件编制部门 : 质安部文件批准人 : 高爱国文件审核人 : 王涛文件编制人 : 吴秀生方华罗立波李安平张兰祥谷湖江朱光喜倪永明朱晓彬邱贤枣李红染俞剑瑞黄义大吴军夫林宣伟倪健曾剑 4

5 MRX 工作表格 (B/0) 项目质量事故调查报告编号 : 业主名称总承包商项目名称及代号编制人年月日分承包商审核人年月日质量事故简况 :( 调查材料另附 ) 分析意见和建议 : 参加调查人员 : 项目质量经理项目经理抄报 :

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-2- 山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司 1 20 一般机电事故调查报告一事故单位基本情况 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 二事故发生经过及应急处置评估情况 -8- -9- -10- -11- 三事故现场勘查及技术分析 -12- -13- -14- 四事故造成的人员伤亡和直接经济损失五与事故相关的其他情况 -15- -16- 六事故原因和性质 -17- -18-