关于芜湖市一季度财政收入预计完成情况

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1 芜湖市总工会 2018 年部门预算情况说明 一 主要职责 ( 一 ) 根据中央有关方针政策, 全总 省总有关工作部署, 围绕市委 市政府的中心工作, 贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议 ( 二 ) 依照法律和 中国工会章程, 组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针, 进一步突出和履行维护职能 ( 三 ) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向市委 市政府反映职工群众的思想 愿望和要求, 提出意见和建议 ; 参与涉及职工切身利益的政策 措施 制度的拟定 ; 参与职工重大伤亡事故的调查处理 ; 坚持与政府的联席 ( 联系 ) 会议制度 ( 四 ) 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作 ; 研究指导工会的自身改革和建设 ; 指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举 民主决策 民主管理和民主监督工作, 推动建立平等协商 集体合同制度和监督保证机制工作 ( 五 ) 根据市委市政府委托, 与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产 ( 工作 ) 者的推荐 评选 表彰和管

2 理工作 ( 六 ) 负责工会经费和工会资产的管理 审查 审计工作 ; 研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定 ; 负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导 协调工作 ( 七 ) 承担市委 市政府交办的其他事项 二 部门单位构成 2017 年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表 序号单位名称单位性质 1 芜湖市总工会群众团体 三 2018 年度主要工作任务 ( 一 ) 深入学习宣传贯彻党的十九大精神, 切实增强政治性 先进性 群众性深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 以及总书记关于紧紧依靠工人阶级和工会改革等重要讲话精神 大力宣传贯彻党中央 省市委关于群团改革工作精神 引领职工深入开展社会主义核心价值观教育等活动, 增强全市广大职工主人翁政治责任感和担当主力军作用的使命感 ( 二 ) 紧紧围绕 十三五 规划目标任务, 组织引领广大职工开展劳动竞赛 建功立业

3 紧紧围绕市委市政府确定的五大发展新芜湖建设目标, 组织广大职工大力开展劳动竞赛活动 技能比武活动 鼓励支持职工创新创业, 立足岗位开展 五小发明 等活动, 推进职工素质全面提升 大力弘扬劳模精神 工匠精神, 营造劳动伟大 劳模光荣的社会风尚 ( 三 ) 切实履行工会基本职责, 大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定广泛开展职工普法活动, 依法维护职工合法权益 大力构建和谐劳动关系 大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设, 进一步健全和完善厂事务公开 工资集体协商等基层工会基本的民主 法治制度 ( 四 ) 以广大职工对美好生活的向往为使命, 不断提升维权服务能力, 切实增强职工群众获得感 幸福感和安全感融入全市智慧城市建设, 加快推进职工服务信息化平台建设 积极探索 互联网 + 会员普惠服务创新 利用新平台 新媒体和社会资源等, 大力推进素质提升工程 开展职工文化活动 扎实推进困难职工精准解困脱困和走访慰问困难职工群众工作 ( 五 ) 坚持将工会改革推向深入, 大力加强工会基层基础和自身建设坚持党建带工建, 党工共建, 以 强基层 补短板 促活力 为目标, 推进 小三级 建设 加强工会党的建设, 提高党建质量和干部队伍本领建设 进一步强化工会制度建设 作风建设和党风廉政建设

4 四 关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 万元 收入为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 收入包括 : 当年财政拨款收入 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 万元 社会保障和就业支出 万元 住房保障支出 万元 五 关于芜湖市总工会 2018 年一般公共预算当年财政 拨款情况说明 芜湖市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款 万元, 比 2017 年财政拨款预算减少 万元, 主要是 2018 年退休人员工资进入社保发放和 2017 年市总工会召开五年一次的第十四次工会代表大会和芜湖市劳模表彰大会, 而 2018 年无此类支出 具体情况如下 : ( 一 ) 一般公共服务 2018 年财政拨款预算 万元, 比 2017 年财政拨款预算减少 万元, 下降 20.62%, 主要是因为 2017 年市总工会召开五年一次的第十四次工会代表大会和芜湖市劳模表彰大会,2018 年无此类支出 其中, 行政运行 预算 0 万元 根据 工会法 及有关规定市总工会运行费用从工会经费中开支, 不列入财政预算 ; 一般

5 行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 科目 预算 7.96 万元, 主要用于遗属补助和离退人员公用经费 ; 厂务公开科目 预算 2.4 万元, 主要用于工会厂务公开等事务方面的项目支出 ; 其他群众团体事务支出科目 预算 万元, 主要用于帮扶救助困难职工 市厅级困难劳模救助 劳模体检 文明行业创建活动 工人文化宫公益性活动等事务方面的项目支出 ( 二 ) 社会保障和就业 2018 年财政拨款预算 万元, 比 2017 年财政拨款预算减少 万元, 下降 72.25%, 主要是因为 2018 年退休人员工资进入社保发放 其中 : 归口管理的行政单位离退休 预算 万元, 主要用于部门离退休人员支出 ; 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 预算 万元, 主要用于机关基本养老保险缴费 ( 三 ) 住房保障支出 2018 年财政拨款预算 万元, 比 2017 年财政拨款预算增加 1.14 万元, 增长 6.96%, 主要是增资影响公积金 提租补贴 其中 : 住房公积金 预算 1.68 万元, 提租补贴 预算 万元, 主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 六 关于芜湖市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 情况说明

6 芜湖市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 机关事业单位基本养老保险缴费 万 住房公积金 1.68 万 离休费 万 退休费 万 遗属生活补助 3.20 万 医疗费补助 万 ; 公用经费 4.76 万元, 主要包括其他商品和服务支出, 为离退休人员公用经费 明 七 关于芜湖市总工会 2018 年收支预算情况的总体说 按照综合预算的原则,2018 年收支总预算 万元 收入来源为财政拨款收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 住房保障支出等 ( 一 )2018 年收入情况 芜湖市总工会 2018 年收入预算 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 100% 2018 年预算比 2017 年减少 万元, 主要是公务员养老保险改革, 退休人员工资由社保发放, 造成财政拨款收入减少和 2017 年表彰芜湖市劳模 ( 二 )2018 年支出情况 2018 年支出预算 万元 其中 : 基本支出 万元, 占 20.63%; 项目支出 万元, 占 79.37% 2018 年预算比 2017 年减少 万元, 主要是公务员养老保险改革, 退休人员工资由社保发放, 造

7 成财政拨款支出减少和 2017 年表彰芜湖市劳模 八 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 根据 工会法 和相关规定, 市总工会在职人员工资和 运行经费在工会经费中开支, 不在财政预算中列支 ( 二 ) 政府采购情况 2018 年本部门无政府采购预算 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年末, 本部门无公用车辆 根据 工会法 中国工会章程 及相关规定, 芜湖市总工会现有资产属于工会资产, 不属于国有资产 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年本部门 ( 含下属单位 ) 专用项目有 4 个实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 415 万元 分别如下 : 1 困难职工帮扶解困项目 该项目为困难职工帮扶解困 ; 立项依据为芜湖市政府与市总工会第十八次联席会议纪要 ; 项目实施主体为芜湖市总工会 实施周期 1 年 ; 年度预算安排 150 万元 该项目绩效目标为预计全年对 500 名左右的

8 困难职工家庭实施生活救助, 帮助缓解其困难状况 2 帮扶中心工作经费项目 该项目为芜湖市职工服务中心为帮扶解困 服务职工运行经费 ; 立项依据为芜湖市政府与市总工会第十七次联席会议纪要 ; 项目实施主体为芜湖市总工会 ; 实施周期 1 年 年度预算安排 80 万元 ; 该项目绩效目标为全年服务职工来电来访 1200 余次, 参与全市劳动争议联合调解中心值班 100 余次, 开展会员普惠制 抢吧 活动 免费培训等服务会员 1 万人次 3 工人文化宫公益性活动项目 该项目为工人文化宫开展服务职工群众的公益性活动经费 ; 立项依据为芜湖市政府与市总工会第十七次联席会议纪要 ; 项目实施主体为芜湖市工人文化宫有限公司 ; 实施周期 1 年 年度预算安排 70 万元 ; 该项目绩效目标为开展职工公益文化体育活动计划项目 8 个 4 市厅级困难劳模帮扶救助专项经费项目 该项目为慰问市厅级困难劳模帮扶救助金 ; 立项依据为皖人发 号 芜工发 号文件, 对市厅级困难劳模给予帮扶救助 ; 项目实施主体为芜湖市总工会 ; 实施周期 1 年 年度预算安排 115 万元 ; 该项目绩效目标为对全市符合政策规定的低收入 生活困难的市厅级劳模给予救助, 救助人数不少于 200 人 ( 五 ) 政府购买服务情况

9 2018 年本部门无政府购买服务预算 九 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指市财政当年拨付的资金 ( 二 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 三 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 四 ) 机关运行费 : 指为保障部门运行, 用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 网络运行维护费 办公用房租赁费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护以及其他费用