广 州 市 机 编 制 委 员 会 办 公 室 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 一 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2016 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 1
第 一 部 分 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 概 况 一 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 职 能 简 述 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 ( 以 下 简 称 市 编 办 ) 是 市 编 委 负 责 全 市 行 政 管 理 体 制 机 构 改 革 和 机 构 编 制 日 常 管 理 工 作 的 常 设 办 事 机 构, 既 是 市 委 的 工 作 部 门, 又 是 市 政 府 的 工 作 部 门, 列 入 市 委 序 列 部 门 主 要 职 能 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 中 央 省 和 市 有 关 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 机 构 编 制 管 理 的 方 针 政 策 法 律 法 规 决 定 ; 起 草 机 构 编 制 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 研 究 拟 订 全 市 机 构 编 制 管 理 政 策 规 章 制 度 和 规 定 并 监 督 执 行 ; 统 一 管 理 全 市 党 政 群 机 关 ( 含 党 委 政 府 各 部 门, 人 大 政 协 法 院 检 察 院 机 关, 民 主 党 派 和 人 民 团 体 机 关, 以 及 其 他 行 政 机 构, 下 同 ) 和 事 业 单 位 的 机 构 编 制 ( 二 ) 负 责 拟 订 本 市 行 政 管 理 体 制 和 机 构 改 革 总 体 方 案 并 组 织 实 施 ; 审 核 市 直 机 关 行 政 管 理 体 制 和 机 构 改 革 方 案 ; 审 核 市 属 区 县 级 市 行 政 管 理 体 制 和 机 构 改 革 方 案 ; 指 导 区 县 级 市 街 镇 及 各 类 开 发 区 机 关 行 政 管 理 体 制 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 工 作 ( 三 ) 管 理 市 直 机 关 各 部 门 的 职 责 配 置 机 构 设 置 人 员 编 制 和 领 导 职 数 ; 审 核 区 县 级 市 直 属 机 关 的 机 构 设 置 与 2
调 整 ; 分 配 和 调 整 区 县 级 市 街 镇 行 政 编 制 总 额 ( 四 ) 协 调 市 直 机 关 各 部 门 之 间 市 直 机 关 各 部 门 与 区 县 级 市 之 间 的 职 责 分 工 和 事 权 划 分 ( 五 ) 负 责 本 市 行 政 管 理 体 制 改 革 和 机 构 编 制 管 理 的 调 研 工 作, 参 与 本 市 有 关 领 域 体 制 改 革 等 重 大 问 题 的 调 研, 组 织 开 展 机 构 编 制 政 策 调 研 和 理 论 研 究 工 作 ( 六 ) 负 责 拟 订 我 市 事 业 单 位 管 理 体 制 和 机 构 改 革 总 体 方 案 并 组 织 实 施 ; 管 理 市 属 事 业 单 位 的 机 构 编 制 ; 负 责 依 法 审 核 区 县 级 市 承 担 行 政 职 能 事 业 单 位 的 设 立 调 整 ; 负 责 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 职 责 的 审 核 工 作 ; 组 织 制 订 各 类 全 市 性 事 业 单 位 编 制 标 准 实 施 办 法 总 量 控 制 方 案 和 实 施 意 见 ; 指 导 协 调 我 市 各 级 事 业 单 位 管 理 体 制 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 工 作 ( 七 ) 监 督 检 查 各 级 行 政 管 理 体 制 和 机 构 改 革 方 案 事 业 单 位 管 理 体 制 和 机 构 改 革 方 案 市 直 机 关 三 定 规 定 和 事 业 单 位 机 构 编 制 方 案 以 及 机 构 编 制 政 策 法 规 的 执 行 情 况, 建 立 机 构 编 制 工 作 考 核 评 估 制 度, 协 同 有 关 部 门 查 处 机 构 编 制 违 法 违 纪 行 为 ( 八 ) 负 责 市 直 部 门 机 构 编 制 实 名 制 管 理, 指 导 区 县 级 市 机 构 编 制 实 名 制 管 理 工 作 ( 九 ) 负 责 市 直 事 业 单 位 登 记 管 理 工 作, 指 导 监 督 区 县 级 市 事 业 单 位 登 记 管 理 工 作 ; 负 责 全 市 政 务 和 公 益 中 文 域 名 注 册 工 作 3
( 十 ) 负 责 全 市 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 年 报 统 计 资 料 分 析 汇 总 上 报 工 作 ; 负 责 全 市 机 构 编 制 干 部 的 业 务 培 训 工 作 ( 十 一 ) 负 责 牵 头 组 织 指 导 协 调 我 市 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作, 承 担 市 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 联 席 会 议 办 公 室 的 日 常 工 作 ( 十 二 ) 负 责 牵 头 组 织 协 调 我 市 机 关 绩 效 管 理 工 作, 承 担 市 机 关 绩 效 管 理 工 作 高 层 议 事 协 调 机 构 的 日 常 工 作 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 市 机 构 编 制 委 员 会 和 上 级 机 构 编 制 机 关 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 设 行 政 单 位 2 个 纳 入 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2015 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 行 政 单 位 2 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 行 政 单 位 三 部 门 人 员 构 成 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 总 编 制 人 数 65 人, 在 职 实 有 人 数 46 人, 其 中 : 行 政 编 制 42 人 机 关 后 勤 服 务 人 员 4 人 ; 离 退 休 人 员 14 人, 其 中 : 离 休 1 人 退 休 13 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 2 人, 在 职 实 有 人 数 增 加 3 人, 退 休 人 员 增 加 3 人 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2016 年 收 支 总 预 算 1, 611.37 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 1,611.37 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 1,611.37 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 1,611.37 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1,611.37 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 1,611.37 万 元 ), 占 100% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 1,611.37 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 1,365.51 万 元, 占 支 出 预 算 84.74%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 583.62 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 210.67 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 571.22 万 元 ; 部 门 项 目 支 出 245.86 万 元, 占 支 出 预 算 15.26% 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 301.72 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 302.86 万 元, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 调 整 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 工 资 福 利 和 离 退 休 人 员 离 退 休 费 及 相 应 住 房 改 革 支 出 ; 项 目 支 出 减 少 1.14 万 元, 主 要 是 根 据 2016 年 工 作 计 划 减 少 了 项 目 支 出 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 1, 031.75 万 元, 占 64.03%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 167.48 万 元, 5
占 10.39%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 95.40 万 元, 占 5.92%; 住 房 保 障 支 出 316.74 万 元, 占 19.66% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 1,611.37 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 301.72 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 1,365.51 万 元, 比 上 年 增 加 302.86 万 元 ; 部 门 项 目 支 出 245.86 万 元, 比 上 年 减 少 1.14 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 1,031.75 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 166.45 万 元, 增 长 19.24%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 调 整 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 工 资 福 利 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 167.48 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 36.69 万 元, 增 长 28.05%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 调 整 机 关 事 业 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 95.40 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1.96 万 元, 增 长 2.10%, 主 要 是 在 职 人 员 年 度 计 生 奖 励 标 准 提 高 (4) 住 房 保 障 支 出 316.74 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 96.62 万 元, 增 长 43.89%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 调 整 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 住 房 改 革 支 出 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 6
预 算 210.67 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 245.86 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 245.86 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 29.58 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 8.62 万 元, 下 降 22.57% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 12.00 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 7.00 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 按 计 划 参 加 上 级 安 排 和 相 关 单 位 组 织 的 业 务 培 训 业 务 考 察 ; 二 是 落 实 广 州 市 推 进 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 建 设 三 年 行 动 计 划, 参 与 相 关 友 好 城 市 研 讨 会 及 庆 典 活 动 2. 公 务 用 车 运 行 费 11.80 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 20.11 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 市 直 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 3. 公 务 接 待 费 预 算 5.78 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 4.49 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 根 据 行 政 事 业 单 位 业 务 招 待 费 列 支 管 理 规 定 的 通 知 ( 1998 159 号 ) 规 定, 按 单 位 预 算 中 公 务 费 的 2% 计 提 ; 二 是 广 州 是 改 革 开 放 的 先 行 地 试 验 田, 随 着 行 政 体 制 改 革 的 进 一 步 深 入, 兄 弟 省 市 相 关 单 位 来 我 市 调 研 交 流 的 次 数 和 人 员 明 显 增 加, 接 待 任 务 加 重 五 会 议 费 预 算 情 况 7
2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 28.55 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 召 开 全 市 机 构 编 制 工 作 会 议 及 与 机 构 编 制 工 作 有 关 的 业 务 工 作 会 议, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 8.05 万 元, 下 降 21.99%, 主 要 是 控 制 会 议 数 量 和 精 简 会 议 规 模, 节 约 经 费 开 支 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 50.30 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 50.30 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 8
部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 1,611.37 一 一 般 公 共 服 务 支 出 1,031.75 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 1,611.37 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 5.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,026.75 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 167.48 二 财 政 专 户 管 理 资 金 行 政 事 业 单 位 离 退 休 162.12 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.36 四 事 业 单 位 经 营 收 入 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 95.40 五 上 级 补 助 收 入 医 疗 保 障 70.00 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 计 划 生 育 事 务 25.40 七 其 他 收 入 四 住 房 保 障 支 出 316.74 住 房 改 革 支 出 316.74 本 年 收 入 合 计 1,611.37 本 年 支 出 合 计 1,611.37 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 1,611.37 支 出 总 计 1,611.37 9
表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 国 有 政 府 性 一 般 公 资 本 合 计 基 金 预 共 预 算 经 营 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 1,611.37 1,611.37 1,611.37 行 政 单 位 1,611.37 1,611.37 1,611.37 广 州 市 机 构 编 148001 148002 制 委 员 会 办 公 室 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 1,414.86 1,414.86 1,414.86 196.51 196.51 196.51 10
表 三 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 支 出 预 算 总 表 科 目 编 码 单 位 类 款 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 编 码 小 计 基 本 支 出 工 资 福 商 品 和 服 利 支 出 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 小 计 项 目 支 出 经 常 性 一 次 性 项 目 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 1,611.37 1,365.51 583.62 210.67 571.22 245.86 240.86 5.00 行 政 单 位 1,611.37 1,365.51 583.62 210.67 571.22 245.86 240.86 5.00 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 1,414.86 1,205.00 498.25 176.62 530.13 209.86 204.86 5.00 201 31 99 148001 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 5.00 5.00 5.00 201 36 01 148001 行 政 运 行 666.47 666.47 492.89 173.58 201 36 02 148001 一 般 行 政 管 理 事 务 204.86 204.86 204.86 208 05 01 148001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 162.12 162.12 3.04 159.08 208 99 01 148001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.36 5.36 5.36 210 05 01 148001 行 政 单 位 医 疗 70.00 70.00 70.00 210 07 99 148001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 22.60 22.60 22.60 221 02 01 148001 住 房 公 积 金 80.88 80.88 80.88 221 02 03 148001 购 房 补 贴 197.57 197.57 197.57 148002 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 196.51 160.51 85.37 34.05 41.09 36.00 36.00 201 36 01 148002 行 政 运 行 155.42 119.42 85.37 34.05 36.00 36.00 210 07 99 148002 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 2.80 2.80 2.80 221 02 01 148002 住 房 公 积 金 13.32 13.32 13.32 221 02 03 148002 购 房 补 贴 24.97 24.97 24.97 11
部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 表 四 项 目 支 出 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 10=11+1 11=12+ 12 13 14 15=16+ 16 17 合 计 1,309.6 1,413.25 1,410.21 99.79 1,611.37 1,365.5 583.62 210.67 571.22 245.86 240.86 5.00 201 一 一 般 公 共 服 务 支 出 865.30 875.74 872.70 99.65 1,031.75 785.89 578.26 207.63 245.86 240.86 5.00 201 31 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 2.19 2.19 100.0 5.00 5.00 5.00 201 36 其 他 共 产 党 事 务 支 出 865.30 873.55 870.51 99.65 1,026.75 785.89 578.26 207.63 240.86 240.86 208 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 130.79 188.99 188.99 100.0 167.48 167.48 5.36 3.04 159.08 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 123.67 185.23 185.23 100.0 162.12 162.12 3.04 159.08 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.12 3.76 3.76 100.0 5.36 5.36 5.36 210 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 93.44 51.74 51.74 100.0 95.40 95.40 95.40 210 05 医 疗 保 障 70.00 34.29 34.29 100.0 70.00 70.00 70.00 210 07 计 划 生 育 事 务 23.44 17.45 17.45 100.0 25.40 25.40 25.40 221 四 住 房 保 障 支 出 220.12 296.78 296.78 100.0 316.74 316.74 316.74 221 02 住 房 改 革 支 出 220.12 296.78 296.78 100.0 316.74 316.74 316.74 12
部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 表 四 项 目 支 出 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 10=11+1 11=12+ 12 13 14 15=16+ 16 17 行 政 单 位 1,309.6 1,413.25 1,410.21 99.79 1,611.37 1,365.5 583.62 210.67 571.22 245.86 240.86 5.00 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 1,139.9 1,256.42 1,253.38 99.76 1,414.86 1,205.0 498.25 176.62 530.13 209.86 204.86 5.00 201 31 99 148001 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 2.19 2.19 100.0 5.00 5.00 5.00 201 36 01 148001 行 政 运 行 647.01 726.46 723.42 99.58 666.47 666.47 492.89 173.58 201 36 02 148001 一 般 行 政 管 理 事 务 76.00 24.47 24.47 100.0 204.86 204.86 204.86 201 36 99 148001 其 他 巷 道 党 事 务 支 出 2.98 2.98 100.0 208 05 01 148001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 123.67 185.23 185.23 100.0 162.12 162.12 3.04 159.08 208 99 01 148001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.12 3.76 3.76 100.0 5.36 5.36 5.36 210 05 01 148001 行 政 单 位 医 疗 70.00 34.29 34.29 100.0 70.00 70.00 70.00 210 07 99 148001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 19.06 14.94 14.94 100.0 22.60 22.60 22.60 221 02 01 148001 住 房 公 积 金 61.98 71.96 71.96 100.0 80.88 80.88 80.88 221 02 03 148001 购 房 补 贴 135.12 190.14 190.14 100.0 197.57 197.57 197.57 13
部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 表 四 项 目 支 出 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 10=11+1 11=12+ 12 13 14 15=16+ 16 17 148002 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 169.69 156.83 156.83 100.0 196.51 160.51 85.37 34.05 41.09 36.00 36.00 201 36 01 148002 行 政 运 行 142.29 119.64 119.64 100.0 155.42 119.42 85.37 34.05 36.00 36.00 210 07 99 148002 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 4.38 2.51 2.51 100.0 2.80 2.80 2.80 221 02 01 148002 住 房 公 积 金 8.21 11.46 11.46 100.0 13.32 13.32 13.32 221 02 03 148002 购 房 补 贴 14.81 23.22 23.22 100.0 24.97 24.97 24.97 14
表 五 部 门 名 称 : 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 合 计 210.67 22.73 3.35 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.09 2.15 0.00 11.91 12.12 行 政 单 位 210.67 22.73 3.35 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.09 2.15 0.00 11.91 12.12 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 176.62 17.85 2.85 2.00 2.00 1.79 10.37 8.80 148002 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 34.05 4.88 0.50 1.00 1.09 0.36 1.54 3.32 15
表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 245.86 其 中 : 经 常 性 专 项 240.86 一 次 性 专 项 5.00 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 209.86 经 常 性 专 项 204.86 201 36 02 148001 机 构 编 制 监 督 检 查 工 作 经 费 201 36 02 148001 市 编 办 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 贯 彻 落 实 中 央 省 关 于 机 构 编 制 监 督 检 查 工 作 相 关 要 求, 开 展 机 构 编 制 监 督 检 查 及 调 研 等 各 项 工 作 一 是 参 加 广 州 芬 兰 坦 佩 雷 职 业 技 术 研 讨 会 ; 二 是 落 实 广 州 市 推 进 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 建 设 三 年 行 动 计 划, 参 与 相 关 友 好 城 市 研 讨 会 及 庆 典 活 动 10.00 12.00 201 36 02 148001 申 请 12310 机 构 编 制 举 报 系 统 语 音 平 台 租 金 和 维 护 费 机 构 编 制 举 报 系 统 语 音 平 台 12310 是 机 构 编 制 接 受 群 众 举 报 专 线, 是 机 构 编 制 监 督 检 查 的 重 要 手 段, 自 2006 年 开 通 过 以 来 取 得 较 好 的 效 果, 目 前 已 纳 入 常 规 工 作, 需 要 专 项 经 费 运 作 和 维 护 6.00 16
表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 依 据 广 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 事 业 单 位 分 类 改 革 配 套 文 件 的 通 知 ( 粤 201 36 02 148001 事 业 单 位 分 类 改 革 专 项 工 作 经 费 201 36 02 148001 机 构 编 制 工 作 会 议 经 费 201 36 02 148001 行 政 审 批 制 度 改 革 专 项 工 作 经 费 201 36 02 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 府 办 2012 107 号 ) 等 文 件 精 神, 继 续 做 好 有 关 工 作 依 据 中 央 编 办 关 于 创 新 事 业 单 位 机 构 编 制 管 理 方 式 的 意 见 ( 中 央 编 办 发 2014 73 号 ), 等 文 件 精 神, 推 进 广 州 市 创 新 事 业 单 位 机 构 编 制 管 理 工 作 召 开 市 编 委 会 议 ; 召 开 市 区 ( 县 级 市 ) 编 办 主 任 会 议 全 市 机 构 编 制 业 务 培 训 全 市 编 办 工 作 研 讨 会 议 贯 彻 执 行 中 央 省 和 市 委 市 政 府 关 于 深 化 行 政 审 批 制 度 改 革 的 工 作 部 署, 通 过 加 强 调 查 研 究 总 结 我 市 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 成 效 和 不 足 借 鉴 国 内 外 先 进 经 验, 通 过 政 府 购 买 服 务 方 式 引 入 社 会 力 量 参 与 行 政 审 批 制 度 改 革, 加 快 政 府 职 能 转 变, 进 一 步 精 简 行 政 审 批 事 项, 优 化 行 政 审 批 政 务 服 务, 提 升 行 政 审 批 标 准 化 信 息 化 水 平 贯 彻 落 实 中 央 省 对 政 府 绩 效 管 理 工 作 相 关 要 求, 开 展 政 府 绩 效 管 理 日 常 各 项 工 作 25.00 15.00 70.00 20.00 17
表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 1 贯 彻 落 实 关 于 全 面 深 化 公 安 改 革 若 干 重 大 问 题 的 框 架 意 见 及 相 关 改 革 方 201 36 02 148001 行 政 体 制 改 革 专 项 经 费 案, 组 织 指 导 区 编 办 公 安 系 统 做 好 公 安 体 制 改 革 工 作 2 紧 密 结 合 广 州 改 革 发 展 实 际, 围 绕 深 化 行 政 体 制 改 革 的 重 点 热 点 问 题 开 展 调 研, 为 相 关 改 革 供 决 策 支 撑 16.86 201 36 02 148001 目 广 州 市 编 办 2016 年 信 息 化 运 维 项 保 障 广 州 市 机 构 编 制 实 名 制 管 理 系 统 广 州 市 编 办 OA 系 统 办 公 软 硬 件 正 常 运 转, 对 操 作 系 统 存 储 设 备 机 房 设 备 网 络 设 备 信 息 安 全 设 备 业 务 系 统 数 据 库 等 进 行 日 常 维 护 故 障 排 除 等 30.00 一 次 性 专 项 5.00 201 31 99 148001 2016 年 编 办 境 外 培 训 经 费 根 据 关 于 提 前 下 达 2016 年 编 办 境 外 培 训 经 费 的 通 知 ( 粤 财 行 2015 608 号 ) 要 求, 完 成 培 训 任 务 5.00 148002 广 州 市 事 业 单 位 管 理 局 36.00 经 常 性 专 项 36.00 201 36 01 148002 专 项 调 研 工 作 经 费 围 绕 市 委 市 政 府 的 年 度 工 作 任 务, 认 真 开 展 事 业 单 位 法 人 治 理 结 构 法 定 机 10.00 18
表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 构 事 业 单 位 信 用 建 设 及 事 业 单 位 监 督 管 理 专 项 调 研 等 工 作 加 强 事 业 单 位 监 督 管 理, 规 范 事 业 单 位 行 为, 实 现 公 益 目 标 明 确, 激 励 机 制 完 201 36 01 148002 事 业 单 位 法 人 登 记 管 理 费 201 36 01 148002 办 公 场 地 和 办 事 大 厅 管 理 费 善 外 部 监 管 制 度 健 全 的 事 业 单 位 管 理 体 系, 为 社 会 提 供 优 质 高 效 的 公 益 服 务 产 品 确 保 局 机 关 工 作 的 正 常 开 展, 为 局 机 关 工 作 正 常 运 行 窗 口 服 务 和 事 业 单 位 法 人 登 记 提 供 场 地 保 障 8.00 10.00 201 36 01 148002 广 州 市 事 业 单 位 网 上 监 督 管 理 系 统 运 行 维 护 经 费 项 目 保 障 广 州 市 事 业 单 位 网 上 监 督 管 理 系 统 的 正 常 运 行 8.00 19
一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 表 九 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 单 位 三 公 经 费 三 公 经 费 部 门 名 称 编 码 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 会 议 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 合 计 合 计 公 务 会 议 费 ( 境 ) 经 购 置 费 运 行 费 接 待 费 ( 境 ) 经 购 置 费 运 行 费 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 29.58 12.00 11.80 5.78 28.55 其 中 : 基 本 支 出 10.95 8.80 2.15 2.00 部 门 项 18.63 12.00 3.00 3.63 26.55 公 共 项 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 29.22 12.00 11.80 5.42 28.55 基 本 支 出 10.59 8.80 1.79 2.00 部 门 项 目 支 出 18.63 12.00 3.00 3.63 26.55 经 常 性 专 项 18.63 12.00 3.00 3.63 26.55 148001 机 构 编 制 监 1.80 1.50 0.30 2.50 148001 市 编 办 因 公 12.00 12.00 148001 事 业 单 位 分 2.30 1.50 0.80 3.00 148001 机 构 编 制 工 15.00 148001 行 政 审 批 制 1.80 1.80 6.05 148001 政 府 绩 效 管 0.40 0.40 148001 行 政 体 制 改 0.33 0.33 148002 广 州 市 事 业 单 位 管 0.36 0.36 基 本 支 出 0.36 0.36 20
表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 50.30 50.30 其 中 : 部 门 项 目 支 出 50.30 50.30 148001 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 50.30 50.30 部 门 项 目 支 出 50.30 50.30 148001 行 政 审 批 制 度 改 革 专 项 工 作 经 费 法 律 服 务 1 项 42.00 42.00 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 传 真 机 1 台 0.30 0.30 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 计 算 机 2 台 1.20 1.20 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 计 算 机 4 台 2.40 2.40 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 复 印 机 1 台 3.00 3.00 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 打 印 机 4 台 1.20 1.20 148001 政 府 绩 效 管 理 专 项 工 作 经 费 碎 纸 机 1 台 0.20 0.20 21