表 1 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 2016 年 预 算 2016 年 预 算 一 当 年 财 政 拨 款 收 入 37443.97 一 工 资 及 福 利 支 出 21200.79 二 教 育 收 费 收 入 2746.42 二 商 品 和 服 务 支 出 2344.09 三 事 业 收 入 0 三 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2049.85 四 事 业 单 位 经 营 收 入 0 四 支 出 16324.83 五 转 移 性 收 入 0.00 五 转 移 性 支 出 0 上 级 补 助 收 入 0 上 缴 上 级 支 出 0 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 0 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 0 六 其 他 收 入 0 本 年 收 入 合 计 40190.39 本 年 支 出 合 计 41919.56 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 六 事 业 单 位 结 余 分 配 0 八 上 年 结 转 1729.17 其 中 : 转 入 事 业 基 金 0 其 中 : 事 业 单 位 经 营 亏 损 0.00 七 结 转 下 年 0 其 中 : 事 业 单 位 经 营 亏 损 0 收 入 总 计 41919.56 支 出 总 计 41919.56
表 2 市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排 上 年 结 转 安 排 上 级 提 前 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 国 有 资 本 政 府 性 国 有 资 本 政 府 性 基 通 知 专 项 一 般 公 上 年 应 返 还 额 度 结 转 科 目 名 称 合 计 经 营 预 算 合 计 基 金 安 经 营 预 算 小 计 基 本 支 出 支 出 金 安 排 转 移 支 付 共 预 算 安 排 拨 款 排 安 排 小 计 基 本 支 出 支 出 总 计 : 38863.10 37443.97 37443.97 24652.78 12791.19 1419.13 1419.13 1419.13 205 教 育 支 出 35107.63 33837.30 33837.30 21521.35 12315.95 1270.33 1270.33 1270.33 01 教 育 管 理 事 务 2513.59 2488.39 2488.39 732.25 1756.14 25.20 25.20 25.20 205 01 01 行 政 运 行 460.33 460.33 460.33 460.33 205 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 1731.34 1706.14 1706.14 1706.14 25.20 25.20 25.20 205 01 99 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 321.92 321.92 321.92 271.92 50.00 02 普 通 教 育 20389.50 19816.05 19816.05 14964.64 4851.41 573.45 573.45 573.45 205 02 01 学 前 教 育 245.30 83.03 83.03 83.03 162.27 162.27 162.27 205 02 02 小 学 教 育 7170.48 7153.08 7153.08 4855.36 2297.72 17.40 17.40 17.40 205 02 03 初 中 教 育 5002.88 4902.53 4902.53 4277.05 625.48 100.35 100.35 100.35 205 02 04 高 中 教 育 7490.63 7490.63 7490.63 5832.23 1658.40 205 02 99 其 他 普 通 教 育 支 出 480.21 186.78 186.78 186.78 293.43 293.43 293.43 03 职 业 教 育 1248.65 1074.83 1074.83 995.73 79.10 173.82 173.82 173.82 205 03 02 中 专 教 育 1239.50 1074.83 1074.83 995.73 79.10 164.67 164.67 164.67 205 03 99 其 他 职 业 教 育 支 出 9.15 9.15 9.15 9.15 05 广 播 电 视 教 育 534.35 533.41 533.41 286.20 247.21 0.94 0.94 0.94 205 05 01 广 播 电 视 学 校 534.35 533.41 533.41 286.20 247.21 0.94 0.94 0.94 07 特 殊 教 育 332.91 332.91 332.91 246.45 86.46 205 07 01 特 殊 学 校 教 育 332.91 332.91 332.91 246.45 86.46 08 进 修 及 培 训 1060.35 1060.35 1060.35 1060.35 205 08 01 教 师 进 修 1060.35 1060.35 1060.35 1060.35 09 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 4631.72 4134.80 4134.80 4134.80 496.92 496.92 496.92 205 09 03 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 866.04 866.04 866.04 866.04 205 09 04 城 市 中 小 学 教 学 设 施 1677.08 1328.54 1328.54 1328.54 348.54 348.54 348.54 205 09 05 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 406.59 405.10 405.10 405.10 1.49 1.49 1.49 205 09 99 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1682.01 1535.12 1535.12 1535.12 146.89 146.89 146.89 99 其 他 教 育 支 出 4396.56 4396.56 4396.56 4296.08 100.48 205 99 99 其 他 教 育 支 出 4396.56 4396.56 4396.56 4296.08 100.48 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 84.66 84.66 84.66 84.66 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
表 2 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排 上 年 结 转 安 排 上 级 提 前 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 国 有 资 本 政 府 性 国 有 资 本 政 府 性 基 通 知 专 项 一 般 公 上 年 应 返 还 额 度 结 转 科 目 名 称 合 计 经 营 预 算 合 计 基 金 安 经 营 预 算 小 计 基 本 支 出 支 出 金 安 排 转 移 支 付 共 预 算 安 排 拨 款 排 安 排 小 计 基 本 支 出 支 出 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.89 36.89 36.89 36.89 208 05 04 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 16.49 16.49 16.49 16.49 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 20.40 20.40 20.40 20.40 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47.77 47.77 47.77 47.77 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47.77 47.77 47.77 47.77 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1418.88 1418.88 1418.88 1059.55 359.33 05 医 疗 保 障 1418.88 1418.88 1418.88 1059.55 359.33 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 23.06 23.06 23.06 23.06 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 1325.21 1325.21 1325.21 965.88 359.33 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 支 出 70.61 70.61 70.61 70.61 221 住 房 保 障 支 出 2103.13 2103.13 2103.13 1987.22 115.91 02 住 房 改 革 支 出 2103.13 2103.13 2103.13 1987.22 115.91 221 02 01 住 房 公 积 金 2103.13 2103.13 2103.13 1987.22 115.91 229 其 他 支 出 148.80 148.80 148.80 148.80 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 60 安 排 的 支 出 229 60 06 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 148.80 148.80 148.80 148.80 148.80 148.80 148.80 148.80 上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
表 2-1 项 目 科 目 名 称 人 员 支 出 财 政 拨 款 预 算 表 合 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 总 计 : 20292.34 6,649.21 614.72 34.27 5247.17 5921.42 1825.55 205 教 育 支 出 19164.62 6,649.21 614.72 34.27 4119.45 5921.42 1825.55 01 教 育 管 理 事 务 578.09 263.05 265.24 21.92 27.88 205 01 01 行 政 运 行 357.36 155.82 160.68 12.98 27.88 205 01 99 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 220.73 107.23 104.56 8.94 02 普 通 教 育 13183.26 5,613.41 228.78 202.50 5531.53 1607.04 205 02 02 小 学 教 育 4316.12 1,547.46 77.56 62.66 1829.70 798.74 205 02 03 初 中 教 育 3796.03 1,727.40 64.71 60.90 1703.66 239.36 205 02 04 高 中 教 育 5071.11 2,338.55 86.51 78.94 1998.17 568.94 03 职 业 教 育 806.86 319.22 12.38 11.23 300.90 163.13 205 03 02 中 专 教 育 806.86 319.22 12.38 11.23 300.90 163.13 05 广 播 电 视 教 育 252.53 236.45 8.26 7.82 205 05 01 广 播 电 视 学 校 252.53 236.45 8.26 7.82 07 特 殊 教 育 189.38 68.84 12.81 2.90 88.99 15.84 205 07 01 特 殊 学 校 教 育 189.38 68.84 12.81 2.90 88.99 15.84 99 其 他 教 育 支 出 4154.50 148.24 87.25 12.35 3895.00 11.66 205 99 99 其 他 教 育 支 出 4154.50 148.24 87.25 12.35 3895.00 11.66 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 68.17 68.17 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 20.40 20.40 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 20.40 20.40 出 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47.77 47.77 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47.77 47.77 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1059.55 1059.55 05 医 疗 保 障 1059.55 1059.55 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 23.06 23.06 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 965.88 965.88 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 支 出 70.61 70.61 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出
表 2-2 总 计 : 项 目 科 目 名 称 合 计 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 日 常 公 用 支 出 财 政 拨 款 预 算 表 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 专 用 材 料 费 2310.59 276.79 31.00 2.00 3.20 27.50 54.50 207.50 65.36 58.50 181.60 6.00 69.50 31.75 67.50 99.50 136.00 75.60 14.60 286.81 201.19 414.19 205 教 育 支 出 2305.71 276.79 31.00 2.00 3.20 27.50 54.50 207.50 65.36 58.50 181.60 6.00 69.50 31.75 67.50 99.50 136.00 75.60 14.60 286.81 201.19 409.31 01 教 育 管 理 事 务 154.00 18.00 4.00 4.00 15.00 10.00 10.00 21.10 10.00 8.00 15.00 11.00 7.90 20.00 205 01 01 行 政 运 行 102.90 12.00 2.00 2.00 12.00 6.00 5.00 15.00 5.00 5.00 10.00 11.00 7.90 10.00 205 01 99 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 51.10 6.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.10 5.00 3.00 5.00 10.00 02 普 通 教 育 1761.40 209.73 27.00 2.00 3.20 18.00 22.00 185.00 47.95 38.50 142.00 6.00 60.50 27.20 48.50 76.50 103.00 55.00 8.60 241.60 166.55 272.57 205 02 02 小 学 教 育 535.86 74.49 14.00 0.70 1.00 1.00 87.00 10.18 10.50 23.00 4.00 14.50 10.90 11.50 11.50 28.00 11.00 8.60 73.60 42.66 97.73 205 02 03 初 中 教 育 465.33 61.50 4.00 1.00 0.50 8.00 8.00 39.00 3.00 12.00 41.00 17.00 4.00 12.00 24.00 28.00 15.00 73.52 56.43 57.38 205 02 04 高 中 教 育 760.21 73.74 9.00 1.00 2.00 9.00 13.00 59.00 34.77 16.00 78.00 2.00 29.00 12.30 25.00 41.00 47.00 29.00 94.48 67.46 117.46 03 职 业 教 育 185.25 24.00 5.00 17.00 6.00 10.00 13.00 8.00 4.35 19.00 2.00 20.00 13.21 9.58 34.11 205 03 02 中 专 教 育 185.25 24.00 5.00 17.00 6.00 10.00 13.00 8.00 4.35 19.00 2.00 20.00 13.21 9.58 34.11 05 广 播 电 视 教 育 33.50 11.41 11.00 7.09 4.00 205 05 01 广 播 电 视 学 校 33.50 11.41 11.00 7.09 4.00 07 特 殊 教 育 57.00 15.31 0.50 0.50 3.00 5.00 1.00 0.20 5.00 4.60 6.00 4.54 6.81 4.54 205 07 01 特 殊 学 校 教 育 57.00 15.31 0.50 0.50 3.00 5.00 1.00 0.20 5.00 4.60 6.00 4.54 6.81 4.54 99 其 他 教 育 支 出 114.56 9.75 9.50 0.50 11.00 1.00 5.46 3.26 74.09 205 99 99 其 他 教 育 支 出 114.56 9.75 9.50 0.50 11.00 1.00 5.46 3.26 74.09 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.88 4.88 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.88 4.88 208 05 04 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4.88 4.88 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 用 租 赁 费 物 业 管 理 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 会 议 费 培 训 费 劳 务 费 其 他 交 通 费 用 工 会 经 费 福 利 费 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出
表 2-3 项 目 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 财 政 拨 款 预 算 表 科 目 名 称 合 计 总 计 : 2049.85 16.76 20.36 19.59 5.92 1987.22 205 教 育 支 出 51.02 5.15 20.36 19.59 5.92 01 教 育 管 理 事 务 0.16 0.16 205 01 01 行 政 运 行 0.07 0.07 205 01 99 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 0.09 0.09 02 普 通 教 育 19.98 14.85 5.13 205 02 02 小 学 教 育 3.38 1.12 2.26 205 02 03 初 中 教 育 15.69 13.73 1.96 205 02 04 高 中 教 育 0.91 0.91 03 职 业 教 育 3.62 3.28 0.34 205 03 02 中 专 教 育 3.62 3.28 0.34 05 广 播 电 视 教 育 0.17 0.17 205 05 01 广 播 电 视 学 校 0.17 0.17 07 特 殊 教 育 0.07 0.07 205 07 01 特 殊 学 校 教 育 0.07 0.07 99 其 他 教 育 支 出 27.02 5.15 20.36 1.46 0.05 205 99 99 其 他 教 育 支 出 27.02 5.15 20.36 1.46 0.05 离 休 费 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11.61 11.61 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 11.61 11.61 208 05 04 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 11.61 11.61 221 住 房 保 障 支 出 1987.22 1987.22 02 住 房 改 革 支 出 1987.22 1987.22 221 02 01 住 房 公 积 金 1987.22 1987.22 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
总 计 : 14210.32 304301 市 教 育 局 机 关 4936.15 一 般 行 政 管 理 事 务 1731.34 205 01 02 304301 办 理 开 行 贷 款 5.00 205 01 02 304301 藏 彝 区 9+3 师 生 慰 问 费 5.00 205 01 02 304301 差 旅 费 30.00 205 01 02 304301 初 中 理 化 生 实 验 操 作 考 试 8.00 205 01 02 304301 房 屋 购 建 及 维 修 经 费 3.80 205 01 02 304301 高 中 信 息 技 术 考 试 5.40 205 01 02 304301 公 务 接 待 费 8.00 205 01 02 304301 公 务 用 车 运 行 维 护 费 38.00 205 01 02 304301 会 议 费 7.00 205 01 02 304301 教 师 节 庆 祝 活 动 100.00 205 01 02 304301 教 师 选 调 公 招 考 试 12.00 205 01 02 304301 教 师 中 级 职 称 评 审 14.00 205 01 02 304301 教 师 资 格 考 试 5.00 205 01 02 304301 教 育 部 免 费 师 范 生 双 选 特 岗 教 师 招 聘 10.00 205 01 02 304301 教 育 城 域 网 建 设 三 期 ( 软 件 建 设 )2 18.00 205 01 02 304301 教 育 基 金 会 专 项 经 费 28.00 205 01 02 304301 教 育 内 审 委 托 审 计 6.50 205 01 02 304301 领 导 六 一 及 贫 困 教 师 慰 问 10.00 205 01 02 304301 名 校 长 名 师 工 作 室 建 设 经 费 30.00 205 01 02 304301 培 训 费 120.00 205 01 02 304301 全 国 教 育 经 费 事 业 统 计 基 建 统 计 汇 审 7.24 205 01 02 304301 全 市 教 育 宣 传 费 13.00 205 01 02 304301 全 市 教 育 执 法 及 纪 检 检 查 4.00 205 01 02 304301 全 市 青 少 年 校 园 足 球 活 动 经 费 45.00
205 01 02 304301 全 市 学 生 艺 术 体 育 德 育 活 动 比 赛 40.00 205 01 02 304301 市 教 育 局 栋 梁 工 程 专 项 资 金 50.00 205 01 02 304301 市 政 府 教 育 督 导 评 估 4.00 205 01 02 304301 统 筹 全 市 教 学 质 量 监 测 65.00 205 01 02 304301 外 事 交 流 活 动 5.00 205 01 02 304301 物 业 管 理 费 30.00 205 01 02 304301 前 期 论 证 5.00 205 01 02 304301 校 方 责 任 附 及 附 加 险 学 校 食 品 安 全 责 任 险 27.00 205 01 02 304301 援 助 阿 坝 若 尔 盖 县 教 师 培 训 经 费 6.00 205 01 02 304301 支 教 经 费 24.00 205 01 02 304301 职 教 高 地 建 设 经 费 3.00 205 01 02 304301 直 属 小 学 网 上 阅 卷 高 速 扫 描 仪 3.40 205 01 02 304301 直 属 学 校 中 高 考 绩 效 管 理 885.00 205 01 02 304301 中 小 学 法 律 读 本 及 法 律 进 校 园 4.00 205 01 02 304301 中 小 学 教 科 书 选 用 5.00 205 01 02 304301 中 小 学 教 师 考 评 考 试 4.00 205 01 02 304301 中 职 特 教 幼 儿 教 师 优 质 课 竞 赛 12.00 205 01 02 304301 中 职 学 校 技 能 文 化 艺 术 节 26.00 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 50.00 205 01 99 304301 普 通 话 水 平 测 试 省 管 理 费 教 材 款 15.00 205 01 99 304301 全 市 职 业 教 育 及 现 代 技 术 教 研 15.00 205 01 99 304301 中 职 双 师 型 教 师 建 设 15.00 205 01 99 304301 中 职 学 校 公 共 基 础 课 水 平 测 试 专 业 技 能 课 抽 考 5.00 其 他 普 通 教 育 支 出 480.21 205 02 99 304301 城 域 网 光 纤 租 用 及 设 备 购 置 2 85.00 205 02 99 304301 市 直 属 学 校 义 务 教 育 均 衡 发 展 教 学 设 备 购 置 15.25 205 02 99 304301 质 保 金 及 尾 款 121.78
205 02 99 304301 学 校 电 脑 及 多 媒 体 教 学 系 统 购 置 与 更 新 65.00 205 02 99 304301 预 拨 2015 年 春 秋 季 学 期 义 务 教 育 阶 段 学 生 免 作 业 本 费 补 助 资 金 1.52 205 02 99 304301 直 属 高 中 及 幼 儿 园 设 备 购 置 经 费 2.73 205 02 99 304301 直 属 学 校 图 书 购 置 51.07 205 02 99 304301 直 属 学 校 校 舍 安 全 鉴 定 133.92 205 02 99 304301 直 属 学 校 学 生 电 脑 购 置 及 机 房 改 造 3.94 中 专 教 育 28.49 205 03 02 304301 2015 年 中 等 职 业 学 校 学 生 免 学 费 补 助 资 金 8.69 205 03 02 304301 清 算 2014 年 和 预 拨 2015 年 中 职 助 学 金 19.80 其 他 职 业 教 育 支 出 9.15 205 03 99 304301 2014 年 教 育 体 制 改 革 专 项 资 金 ( 探 索 高 等 职 业 教 育 综 合 改 革 试 验 区 建 设 ) 9.15 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 866.04 205 09 03 304301 义 务 教 育 学 校 开 行 贷 款 付 息 106.04 205 09 03 304301 义 务 教 育 学 校 开 行 贷 款 还 本 760.00 城 市 中 小 学 教 学 设 施 1243.99 205 09 04 304301 城 域 网 光 纤 租 用 及 设 备 维 护 26.09 205 09 04 304301 城 域 网 光 纤 租 用 及 设 备 维 护 1 88.00 205 09 04 304301 城 域 网 光 纤 租 用 与 设 备 维 护 2 30.00 205 09 04 304301 德 阳 五 中 创 建 省 一 级 高 中 教 学 设 备 购 置 11.17 205 09 04 304301 衡 山 路 学 校 教 学 用 地 购 置 600.00 205 09 04 304301 教 育 城 域 网 建 设 95.00 205 09 04 304301 教 育 城 域 网 建 设 三 期 ( 软 件 建 设 )1 210.00 205 09 04 304301 教 育 城 域 网 三 期 ( 软 件 建 设 ) 182.00 205 09 04 304301 直 学 校 机 器 人 设 备 购 置 1.73 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 526.93 205 09 99 304301 多 媒 体 教 学 系 统 2.35 205 09 99 304301 房 屋 购 建 与 维 修 费 50.00
205 09 99 304301 机 关 计 算 机 购 置 3.00 205 09 99 304301 计 算 机 辅 助 测 试 普 通 话 系 统 建 设 1.03 205 09 99 304301 教 师 电 脑 购 置 2.34 205 09 99 304301 教 育 城 域 网 双 市 电 接 入 60.00 205 09 99 304301 天 网 进 校 园 12.00 205 09 99 304301 校 园 监 控 设 备 升 级 改 造 140.71 205 09 99 304301 学 校 电 脑 及 多 媒 体 教 学 系 统 购 置 与 更 新 1 255.50 304302 市 招 办 和 自 考 办 168.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 168.00 205 09 99 304302 标 准 化 考 场 建 设 费 168.00 304501 市 教 育 科 学 研 究 所 100.48 其 他 教 育 支 出 100.48 205 99 99 304501 德 阳 教 研 考 试 试 卷 印 刷 费 5.50 205 99 99 304501 差 旅 费 9.12 205 99 99 304501 公 务 接 待 费 2.00 205 99 99 304501 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.90 205 99 99 304501 教 研 科 研 教 育 等 经 费 36.26 205 99 99 304501 考 试 和 管 理 经 费 10.00 205 99 99 304501 培 训 费 31.70 304502 孝 泉 师 范 学 校 593.87 中 专 教 育 157.28 205 03 02 304502 教 学 和 机 电 设 备 购 置 ( 尾 款 及 质 保 金 ) 1.55 205 03 02 304502 新 建 电 子 阅 览 室 服 务 器 和 计 算 机 购 置, 并 联 网 20.00 205 03 02 304502 学 前 教 育 专 业 学 生 形 体 训 练 中 心 建 设 ( 房 屋 改 造 维 修 ) 5.18 205 03 02 304502 学 前 教 育 专 业 学 生 形 体 训 练 中 心 建 设 ( 形 体 训 练 设 备 购 置 ) 13.00 205 03 02 304502 学 前 专 业 音 乐 实 训 器 材 20.00 205 03 02 304502 学 生 创 新 创 业 辅 导 培 训 工 作 室 建 设 20.00
205 03 02 304502 中 职 基 础 能 力 建 设 地 方 ( 教 学 实 训 楼 修 建 尾 款 及 质 保 金 ) 71.36 205 03 02 304502 中 职 基 础 能 力 建 设 地 方 资 金 ( 设 备 购 置 尾 款 及 质 保 金 ) 6.19 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 406.59 205 09 05 304502 办 公 室 及 计 算 机 房 空 调 安 装 等 1.49 205 09 05 304502 开 行 贷 款 还 本 付 息 159.00 205 09 05 304502 篮 球 场 改 造 工 程 89.40 205 09 05 304502 艺 术 中 心 改 造 工 程 36.70 205 09 05 304502 综 合 楼 装 饰 维 修 等 120.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 30.00 205 09 99 304502 学 生 实 习 实 训 材 料 30.00 304503 德 阳 五 中 1496.82 初 中 教 育 126.25 205 02 03 304503 校 园 绿 化 管 护 费 31.60 205 02 03 304503 2014 年 省 级 基 础 教 育 专 项 资 金 1.98 205 02 03 304503 通 勤 车 运 行 维 护 费 24.00 205 02 03 304503 未 成 年 人 心 理 成 长 指 导 中 心 运 行 费, 心 理 健 康 教 育 费 10.00 205 02 03 304503 天 元 校 区 教 学 区 广 播 系 统 ups 电 源 0.47 205 02 03 304503 天 元 校 区 运 动 场 看 台 改 造 58.20 高 中 教 育 820.95 205 02 04 304503 教 师 培 训 费 ( 常 规 培 训 ) 50.00 205 02 04 304503 招 生 宣 传 费 ( 招 生 工 作 经 费 ) 20.00 205 02 04 304503 课 题 研 讨 会 10.00 205 02 04 304503 对 外 交 流 15.00 205 02 04 304503 自 收 自 支 人 员 经 费 14.00 205 02 04 304503 宏 志 班 奖 助 学 金 10.00 205 02 04 304503 学 生 药 品 补 助 6.00 205 02 04 304503 早 晚 自 习 辅 导 费 113.21
205 02 04 304503 学 生 水 电 费 169.20 205 02 04 304503 周 六 节 假 日 补 课 费 ( 寒 暑 假 补 课 除 外 ) 46.10 205 02 04 304503 高 三 寒 暑 假 补 课 费 117.44 205 02 04 304503 绩 效 考 核 250.00 城 市 中 小 学 教 学 设 施 414.05 205 09 04 304503 基 建 贷 款 付 息 39.30 205 09 04 304503 基 建 还 贷 款 本 金 300.00 205 09 04 304503 天 元 校 区 旗 台 改 造 9.75 205 09 04 304503 图 书 馆 区 域 文 化 工 程 ( 景 观 绿 化 ) 65.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 135.57 205 09 99 304503 旌 湖 天 元 校 区 校 园 日 常 维 护 费 41.00 205 09 99 304503 校 本 教 材 15.00 205 09 99 304503 学 生 水 电 费 50.80 205 09 99 304503 班 级 多 媒 体 教 学 互 动 系 统 维 护 8.00 205 09 99 304503 德 阳 五 中 标 准 化 考 室 维 护 8.00 205 09 99 304503 机 器 人 设 备 购 置 9.97 205 09 99 304503 校 园 绿 化 管 护 费 1 2.80 304504 德 阳 外 国 语 学 校 1113.86 小 学 教 育 694.41 205 02 02 304504 工 资 及 福 利 支 出 -262 人 定 额 补 助 及 190 人 绩 效 工 资 694.41 初 中 教 育 419.45 205 02 03 304504 工 资 及 福 利 支 出 -262 人 定 额 补 助 及 190 人 绩 效 工 资 419.45 304505 德 阳 教 育 学 院 1535.59 教 师 进 修 1060.35 205 08 01 304505 在 职 基 本 工 资 及 津 补 贴 965.95 205 08 01 304505 在 职 日 常 公 用 经 费 94.40 事 业 单 位 医 疗 359.33
210 05 02 304505 在 职 职 工 社 保 费 及 职 业 年 金 359.33 住 房 公 积 金 115.91 221 02 01 304505 在 职 住 房 公 积 金 115.91 304506 德 阳 电 视 大 学 386.15 中 专 教 育 58.00 205 03 02 304506 食 堂 吊 顶 整 改 教 学 楼 和 宿 舍 地 面 改 造 58.00 广 播 电 视 学 校 248.15 205 05 01 304506 公 务 差 旅 费 13.00 205 05 01 304506 公 务 会 议 费 5.50 205 05 01 304506 公 务 接 待 费 6.00 205 05 01 304506 绩 效 考 核 24.00 205 05 01 304506 教 师 培 训 费 18.00 205 05 01 304506 教 学 楼 及 设 施 设 备 维 修 维 护 费 25.00 205 05 01 304506 教 学 模 型 标 本 材 料 11.20 205 05 01 304506 零 星 教 学 设 备 购 置 13.00 205 05 01 304506 食 堂 加 固 改 造 学 生 宿 舍 改 造 运 动 看 台 建 设 0.94 205 05 01 304506 西 湖 校 区 机 房 中 心 控 制 室 区 域 监 控 20.00 205 05 01 304506 消 防 设 施 设 备 购 置 及 设 备 维 护 12.51 205 05 01 304506 校 园 水 电 费 30.00 205 05 01 304506 校 园 天 然 气 通 排 风 管 道 改 造 5.00 205 05 01 304506 信 息 设 备 维 护 维 修 费 用 6.00 205 05 01 304506 学 生 文 体 活 动 经 费 10.00 205 05 01 304506 学 校 教 学 管 理 软 件 正 版 化 15.00 205 05 01 304506 学 校 图 书 室 电 子 阅 览 室 10.00 205 05 01 304506 学 校 网 络 及 教 学 设 备 升 级 更 新 23.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 80.00 205 09 99 304506 实 验 室 空 调 22.00
205 09 99 304506 泰 山 校 区 校 舍 维 护 改 造 50.00 205 09 99 304506 校 园 天 然 气 通 排 风 管 道 改 造 1 8.00 304507 德 阳 三 中 607.95 初 中 教 育 0.70 205 02 03 304507 食 堂 配 电 箱 及 线 路 改 造 0.70 高 中 教 育 397.65 205 02 04 304507 对 外 交 流 合 作 经 费 15.00 205 02 04 304507 高 三 假 期 补 课 费 50.72 205 02 04 304507 高 三 周 六 补 课 费 及 住 校 生 课 业 辅 导 61.93 205 02 04 304507 绩 效 考 核 214.00 205 02 04 304507 教 师 培 训 23.00 205 02 04 304507 贫 困 学 生 生 活 补 助 11.00 205 02 04 304507 省 体 育 传 统 学 校 训 练 比 赛 经 费 5.00 205 02 04 304507 校 本 教 材 7.00 205 02 04 304507 招 生 宣 传 10.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 209.60 205 09 99 304507 日 常 维 修 15.00 205 09 99 304507 校 园 环 境 维 护 16.60 205 09 99 304507 学 生 水 电 费 68.00 205 09 99 304507 学 生 宿 舍 加 固 110.00 304508 岷 山 路 学 校 429.21 学 前 教 育 44.78 205 02 01 304508 学 校 南 街 幼 儿 园 加 固 工 程 尾 款 及 质 保 金 39.03 205 02 01 304508 园 舍 改 造 修 缮 5.75 小 学 教 育 380.40 205 02 02 304508 多 功 能 厅 屋 顶 治 漏 更 换 彩 钢 瓦 6.00 205 02 02 304508 绩 效 考 核 256.00
205 02 02 304508 教 师 车 棚 改 造 费 3.00 205 02 02 304508 教 师 培 训 费 16.00 205 02 02 304508 校 本 教 材 5.00 205 02 02 304508 校 园 绿 化 管 护 费 6.40 205 02 02 304508 校 园 日 常 维 护 费 13.00 205 02 02 304508 学 生 机 器 人 15.00 205 02 02 304508 学 生 体 育 艺 术 类 培 训 费 4.00 205 02 02 304508 学 生 兴 趣 活 动 经 费 10.00 205 02 02 304508 学 生 作 品 展 示 长 廊 26.00 205 02 02 304508 学 校 水 电 费 20.00 城 市 中 小 学 教 学 设 施 4.03 205 09 04 304508 学 校 广 播 系 统 及 多 功 能 厅 音 响 系 统 4.03 304509 衡 山 路 学 校 395.16 学 前 教 育 6.77 205 02 01 304509 幼 儿 园 环 境 创 设 2.06 205 02 01 304509 幼 儿 园 校 舍 修 缮 4.71 小 学 教 育 323.47 205 02 02 304509 北 校 区 篮 球 场 维 修 和 南 校 区 操 场 改 造 3.86 205 02 02 304509 常 年 一 般 维 修 维 护 18.00 205 02 02 304509 绩 效 考 核 189.00 205 02 02 304509 教 学 楼 墙 面 粉 刷 翻 新 10.50 205 02 02 304509 教 学 设 备 设 施 采 购 2.10 205 02 02 304509 南 北 校 区 校 园 绿 化 管 护 苗 木 及 材 料 购 置 费 7.50 205 02 02 304509 乒 乓 球 场 地 面 软 化 32.00 205 02 02 304509 学 生 水 电 气 费 17.00 205 02 02 304509 学 生 宿 舍 维 修 工 程 ( 北 校 区 )1 11.51 205 02 02 304509 学 生 兴 趣 活 动 经 费 10.00
项 目 205 02 02 304509 学 校 书 法 教 室 维 修 及 教 学 配 套 设 施 22.00 初 中 教 育 50.43 205 02 03 304509 教 师 培 训 费 15.00 205 02 03 304509 留 守 学 生 管 理 费 25.00 205 02 03 304509 南 北 校 区 维 修 质 保 金 3.43 205 02 03 304509 校 本 教 材 7.00 城 市 中 小 学 教 学 设 施 14.49 205 09 04 304509 学 生 宿 舍 维 修 工 程 ( 北 校 区 ) 14.49 304510 东 电 中 学 503.70 初 中 教 育 74.20 205 02 03 304510 2015 年 进 城 务 工 农 民 工 随 迁 子 女 接 受 义 务 教 育 中 央 奖 补 资 金 ( 校 园 自 来 水 管 道 改 造 ) 4.20 205 02 03 304510 联 合 办 学 指 导 管 理 经 费 70.00 高 中 教 育 274.50 205 02 04 304510 做 一 个 有 道 德 的 人 留 守 儿 童 之 家 等 活 动 费 11.00 205 02 04 304510 甘 孜 班 学 生 体 检 费 3.50 205 02 04 304510 高 3 寒 暑 假 补 课 费 42.00 205 02 04 304510 绩 效 考 核 133.00 205 02 04 304510 教 师 培 训 费 18.00 205 02 04 304510 校 本 教 材 7.00 205 02 04 304510 早 晚 自 习 及 周 六 补 课 费 50.00 205 02 04 304510 招 生 宣 传 费 10.00 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 155.00 205 09 99 304510 开 行 贷 款 还 本 付 息 56.00 205 09 99 304510 校 园 绿 化 管 护 费 16.00 205 09 99 304510 校 园 日 常 维 护 费 15.00 205 09 99 304510 学 生 水 电 费 60.00
205 09 99 304510 足 球 场 维 护 费 8.00 304511 东 电 小 学 521.20 学 前 教 育 179.90 205 02 01 304511 三 幼 卫 生 间 改 造 24.00 205 02 01 304511 新 建 体 验 区 20.00 205 02 01 304511 征 用 土 地 费 用 和 校 门 及 附 属 设 施 建 设 135.90 小 学 教 育 341.30 205 02 02 304511 管 乐 队 训 练 费 4.00 205 02 02 304511 绩 效 考 核 114.00 205 02 02 304511 教 师 培 训 经 费 18.00 205 02 02 304511 楼 顶 防 水 改 造 9.00 205 02 02 304511 乒 乓 球 场 及 运 动 场 软 化 24.00 205 02 02 304511 日 常 维 修 21.00 205 02 02 304511 水 电 费 44.00 205 02 02 304511 小 学 钢 琴 购 置 3.00 205 02 02 304511 小 学 功 能 室 装 修 43.80 205 02 02 304511 小 学 教 室 门 改 造 4.00 205 02 02 304511 校 本 教 材 5.00 205 02 02 304511 校 园 绿 化 管 护 费 10.00 205 02 02 304511 学 生 课 桌 椅 购 置 9.00 205 02 02 304511 学 生 兴 趣 活 动 经 费 10.00 205 02 02 304511 学 校 安 全 消 防 设 备 购 置 4.50 205 02 02 304511 一 小 旗 台 舞 台 改 造 8.00 205 02 02 304511 幼 儿 玩 具 图 书 购 置 10.00 304512 庐 山 路 小 学 372.54 学 前 教 育 1.30 205 02 01 304512 幼 儿 园 环 境 创 设 1.30
小 学 教 育 371.24 205 02 02 304512 版 画 工 作 室 6.00 205 02 02 304512 报 告 厅 改 造 40.00 205 02 02 304512 对 外 交 流 经 费 8.00 205 02 02 304512 机 器 人 中 心 耗 材 6.00 205 02 02 304512 绩 效 考 核 125.00 205 02 02 304512 教 师 办 公 室 书 柜 4.00 205 02 02 304512 教 师 培 训 费 24.00 205 02 02 304512 绿 化 管 理 改 造 12.00 205 02 02 304512 日 常 维 修 24.00 205 02 02 304512 陶 艺 室 耗 材 6.00 205 02 02 304512 网 络 设 备 运 行 及 维 护 费 20.00 205 02 02 304512 校 本 教 材 4.00 205 02 02 304512 兴 趣 小 组 活 动 ( 器 材 人 员 经 费 ) 12.00 205 02 02 304512 学 校 水 电 费 42.00 205 02 02 304512 学 校 正 门 两 侧 放 学 区 域 改 造 0.24 205 02 02 304512 阅 览 室 扩 容 30.00 205 02 02 304512 招 生 宣 传 费 8.00 304513 东 汽 八 一 中 学 344.66 初 中 教 育 54.80 205 02 03 304513 2015 年 进 城 务 工 农 民 工 随 迁 子 女 接 受 义 务 教 育 中 央 奖 补 资 金 ( 一 期 外 墙 粉 刷 工 程 ) 25.84 205 02 03 304513 科 技 楼 运 行 维 修 费 15.00 205 02 03 304513 体 育 共 育 经 费 5.00 205 02 03 304513 学 生 宿 舍 墙 面 渗 水 维 修 8.96 高 中 教 育 165.30 205 02 04 304513 对 外 交 流 10.00 205 02 04 304513 海 工 大 夏 令 营 5.00
205 02 04 304513 海 工 大 指 导 新 生 军 训 业 务 费 5.00 205 02 04 304513 海 军 中 海 油 及 香 港 援 建 业 务 费 5.00 205 02 04 304513 机 器 人 大 赛 培 训 参 赛 差 旅 费 10.00 205 02 04 304513 教 师 培 训 费 18.00 205 02 04 304513 特 长 生 体 育 活 动 经 费 10.00 205 02 04 304513 校 本 教 材 7.00 205 02 04 304513 招 生 与 宣 传 费 10.00 205 02 04 304513 中 国 国 防 校 园 文 化 的 实 验 研 究 15.00 205 02 04 304513 住 校 生 早 晚 自 习 及 早 操 组 织 及 管 理 费 用 70.30 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 124.56 205 09 99 304513 沉 降 地 面 处 理 10.00 205 09 99 304513 窗 帘 0.46 205 09 99 304513 房 顶 渗 漏 维 修 16.50 205 09 99 304513 科 技 楼 展 室 设 计 费 10.00 205 09 99 304513 围 墙 ( 南 西 ) 永 久 性 建 设 38.60 205 09 99 304513 围 墙 及 电 杆 维 护 刷 漆 12.00 205 09 99 304513 校 园 绿 化 管 护 费 16.00 205 09 99 304513 校 园 日 常 维 护 费 21.00 304514 东 汽 小 学 217.37 学 前 教 育 12.55 205 02 01 304514 室 外 运 动 地 胶 铺 设 0.58 205 02 01 304514 幼 儿 园 教 学 楼 外 墙 彩 绘 3.66 205 02 01 304514 幼 儿 园 设 施 设 备 器 材 购 置 8.31 小 学 教 育 204.30 205 02 02 304514 绩 效 考 核 121.00 205 02 02 304514 课 题 研 究 专 项 经 费 3.00 205 02 02 304514 少 年 军 校 建 设 6.00
项 目 205 02 02 304514 水 电 费 22.00 205 02 02 304514 校 本 教 材 研 编 及 印 刷 费 3.00 205 02 02 304514 校 园 环 境 维 护 10.00 205 02 02 304514 校 园 围 墙 沉 降 段 隐 患 改 造 16.00 205 02 02 304514 校 园 文 化 建 设 方 案 设 计 费 13.30 205 02 02 304514 兴 趣 活 动 费 10.00 城 市 中 小 学 教 学 设 施 0.52 205 09 04 304514 学 生 升 降 课 桌 椅 采 购 0.26 205 09 04 304514 学 生 升 降 课 桌 椅 购 置 0.26 304515 德 阳 市 特 殊 教 育 学 校 487.61 特 殊 学 校 教 育 86.46 205 07 01 304515 绩 效 考 核 27.00 205 07 01 304515 教 师 培 训 费 5.00 205 07 01 304515 日 常 维 修 8.96 205 07 01 304515 特 校 运 行 费 39.00 205 07 01 304515 校 本 教 材 3.00 205 07 01 304515 校 外 道 路 工 程 尾 款 监 理 费 3.50 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 252.35 205 09 99 304515 绿 化 维 护 8.00 205 09 99 304515 日 常 维 修 1 1.04 205 09 99 304515 特 校 10KV 线 路 升 级 改 造 工 程 12.71 205 09 99 304515 特 校 残 疾 人 综 合 服 务 中 心 水 表 建 设 工 程 10.00 205 09 99 304515 特 校 天 然 气 管 道 建 设 15.60 205 09 99 304515 校 园 文 化 建 设 190.00 205 09 99 304515 学 生 电 费 5.00 205 09 99 304515 学 生 水 费 10.00 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 148.80 229 60 06 304515 智 力 残 疾 人 儿 童 康 复 定 点 委 托 方 式 148.80
表 3 单 位 名 称 : 德 阳 市 教 育 局 " 三 公 " 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 财 政 拨 款 预 算 安 排 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 总 计 : 204.25 153.50 153.50 50.75 304 市 教 育 局 ( 机 关 及 直 属 事 业 单 位 16 个 ) 204.25 153.50 153.50 50.75
表 3-1 三 公 经 费 统 计 报 表 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 名 称 2016 年 市 级 部 门 因 公 出 国 ( 境 ) 费 统 计 表 ( 预 算 ) 本 单 位 参 团 人 数 ( 人 ) 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 其 他 资 金 当 年 安 排 上 年 结 余 当 年 安 排 上 年 结 余 一 国 际 学 术 会 议 二 国 际 科 技 研 讨 会 三 国 际 招 商 引 资 活 动 四 国 际 文 化 交 流 活 动 及 体 育 赛 事 参 赛 五 境 外 培 训 及 业 务 考 察 活 动 六 其 他 因 公 出 国 ( 境 ) 活 动 合 计 0 0 0 0 0 0 2016 年 市 级 部 门 公 务 接 待 费 统 计 表 ( 预 算 ) 资 金 来 源 公 务 接 待 财 政 拨 款 合 计 其 他 资 金 当 年 安 排 上 年 结 余 当 年 安 排 上 年 结 余 合 计 50.75 50.75 0 0 0 一 外 事 活 动 接 待 二 大 型 活 动 接 待 三 省 际 交 流 合 作 接 待 四 国 内 招 商 引 资 接 待 五 其 他 接 待 50.75 50.75 公 务 用 车 购 置 及 运 行 2016 年 市 级 部 门 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 统 计 表 ( 预 算 ) 拟 新 购 数 量 ( 辆 ) 合 计 数 量 ( 辆 ) 财 政 拨 款 其 他 资 金 合 计 当 年 安 排 上 年 结 余 当 年 安 排 上 年 结 余 合 计 0 28 153.50 153.50 0 0 0 一 公 务 用 车 购 置 其 中 : 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 二 公 务 用 车 运 行 维 护 费 28 153.50 153.50 资 金 来 源