平成 29 年度一般会 特別会 決算の概要 東御市会課
1 実質収支に関する調書 ( 単位千円 ) 区分 一般会 国民健康保険介護保険特別会特別会 地域改善地区 住宅改修資金 等 貸 付 事 業 特 別 会 工業地域開発事業後期高齢者医療特別会特別会 1 歳入総額 16,364,121 3,906,424 2,732,438 948 12,182 313,218 2 歳出総額 15,874,269 3,626,078 2,660,196 5,897 12,182 301,956 3 歳入歳出差引額 489,852 280,346 72,242 4,949 0 11,262 4 翌年度へ繰越すべき財源 (1) 継続費逓次繰越額 (2) 繰越明許費繰越額 123,166 (3) 事故繰越し繰越額 123,166 0 0 0 0 0 5 実質収支額 366,686 280,346 72,242 4,949 0 11,262 実質収支額のうち地方自治法 6 第 233 条の 2 の規定等による 183,350 140,173 53,596 0 0 0 基 金 繰 入 額
2 一般会目的別決算額 (1) 歳入 ( 単位千円 ) 科目 ( 款 ) 予算現額 1 調定額 2 収入済額 3 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入執行率 (%) 収入済額の済額との比較 3-1 予算対比 3/1 調定対比 3/2 構成比 (%) 1 市税 3,983,138 4,206,779 4,050,612 37,111 119,056 67,474 101.7 96.3 24.8 2 地方譲与税 171,491 171,490 171,490 0 0 1 100.0 100.0 1.0 3 利子割交付金 5,898 5,898 5,898 0 0 0 100.0 100.0 0.0 4 配当割交付金 14,099 14,099 14,099 0 0 0 100.0 100.0 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 15,346 15,346 15,346 0 0 0 100.0 100.0 0.1 6 地方消費税交付金 565,521 565,521 565,521 0 0 0 100.0 100.0 3.5 7 ゴルフ場利用税交付金 9,181 9,181 9,181 0 0 0 100.0 100.0 0.0 8 自動車取得税交付金 43,825 43,825 43,825 0 0 0 100.0 100.0 0.3 9 地方特例交付金 16,936 16,936 16,936 0 0 0 100.0 100.0 0.1 10 地方交付税 4,155,225 4,155,225 4,155,225 0 0 0 100.0 100.0 25.4 11 交通安全対策特別交付金 4,796 4,796 4,796 0 0 0 100.0 100.0 0.0 12 分担金及び負担金 80,350 82,944 82,675 0 269 2,325 102.9 99.7 0.5 13 使用料及び手数料 307,259 328,203 321,281 86 6,836 14,022 104.6 97.9 2.0 14 国庫支出金 2,104,539 2,106,519 1,927,678 0 178,841 176,861 91.6 91.5 11.8 15 県支出金 896,367 881,755 877,062 0 4,693 19,305 97.8 99.5 5.4 16 財産収入 210,328 217,809 217,809 0 0 7,481 103.6 100.0 1.3 17 寄附金 311,010 313,486 313,486 0 0 2,476 100.8 100.0 1.9 18 繰入金 1,396,730 1,396,730 1,396,730 0 0 0 100.0 100.0 8.5 19 繰越金 402,683 402,684 402,684 0 0 1 100.0 100.0 2.5 20 諸収入 453,269 421,887 421,887 0 0 31,382 93.1 100.0 2.6 21 市債 1,703,400 1,601,700 1,349,900 0 251,800 353,500 79.2 84.3 8.2 合 16,851,391 16,962,813 16,364,121 37,197 561,495 487,270 97.1 96.5 100.0
(2) 歳出 科目 ( 款 ) ( 単位千円 ) 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率 % 構成比 % 1 議会費 140,359 138,948 1,411 99.0 0.8 2 総務費 2,347,694 2,273,519 2,500 71,675 96.8 14.3 3 民生費 4,430,584 4,285,004 145,580 96.7 27.0 4 衛生費 2,050,500 2,031,450 19,050 99.1 12.8 5 農林水産業費 679,086 636,500 32,500 10,086 93.7 4.0 6 商工費 1,043,873 777,325 218,249 48,299 74.5 4.9 7 土木費 2,368,490 2,238,308 112,971 17,211 94.5 14.1 8 消防費 475,523 469,532 5,991 98.7 3.0 9 教育費 1,570,427 1,319,058 192,280 59,089 84.0 8.3 10 公債費 1,695,513 1,695,148 365,253 100.0 10.7 11 災害復旧費 14,044 9,477 4,567 67.5 0.1 12 予備費 35,298 35,298 0.0 0.0 歳出合 16,851,391 15,874,269 558,500 418,622 94.2 100.0 100.0-3 -
3 一般会歳入決算額前年度対比表 ( 単位千円 ) 科 目 ( 款 ) 平成 29 年度平成 28 年度増減状況決算額構成比 % 決算額構成比 % 増減額増減率 % 市 税 4,050,612 24.8 4,279,839 26.6 229,227 5.4 分担金及び負担金 82,675 0.5 91,394 0.6 8,719 9.5 自主財源 使用料及び手数料 321,281 2.0 336,040 2.1 14,759 4.4 財 産 収 入 217,809 1.3 205,124 1.3 12,685 6.2 寄 附 金 313,486 1.9 127,756 0.8 185,730 145.4 繰 入 金 1,396,730 8.5 1,497,767 9.3 101,037 6.7 繰 越 金 402,684 2.5 285,775 1.8 116,909 40.9 諸収入 421,887 2.6 678,754 4.2 256,867 37.8 小 7,207,164 44.1 7,502,449 46.7 295,285 3.9 地方譲与税 171,490 1.0 171,859 1.1 369 0.2 利子割交付金 5,898 0.0 3,410 0.0 2,488 73.0 配当割交付金 14,099 0.1 10,490 0.1 3,609 34.4 株式等譲渡所得割交付金 15,346 0.1 6,117 0.0 9,229 150.9 依 地方消費税交付金 565,521 3.5 543,955 3.4 21,566 4.0 ゴルフ場利用税交付金 9,181 0.0 9,505 0.0 324 3.4 存 自動車取得税交付金 43,825 0.3 30,667 0.2 13,158 42.9 財 地方特例交付金 16,936 0.1 15,066 0.1 1,870 12.4 地方交付税 4,155,225 25.4 4,430,696 27.6 275,471 6.2 源 交通安全対策特別交付金 4,796 0.0 5,004 0.0 208 4.2 国庫支出金 1,927,678 11.8 1,471,782 9.2 455,896 31.0 県支出金 877,062 5.4 883,922 5.5 6,860 0.8 市債 1,349,900 8.2 980,300 6.1 369,600 37.7 小 9,156,957 55.9 8,562,773 53.3 594,184 6.9 歳入合 16,364,121 100.0 16,065,222 100.0 298,899 1.9
4 一般会歳出決算額前年度対比表 科目 ( 款 ) 平成 29 年度平成 28 年度増減状況 ( 単位千円 ) 決算額構成比 % 決算額構成比 % 増減額増減率 % 1 議会費 138,948 0.8 144,005 0.9 5,057 3.5 2 総務費 2,273,519 14.3 1,995,071 12.9 278,448 14.0 3 民生費 4,285,004 27.0 4,276,273 27.7 8,731 0.2 4 衛生費 2,031,450 12.8 1,599,277 10.4 432,173 27.0 5 農林水産業費 636,500 4.0 641,342 4.2 4,842 0.8 6 商工費 777,325 4.9 707,813 4.6 69,512 9.8 7 土木費 2,238,308 14.1 2,071,108 13.5 167,200 8.1 8 消防費 469,532 3.0 496,562 3.2 27,030 5.4 9 教育費 1,319,058 8.3 1,408,814 9.1 89,756 6.4 10 公債費 1,695,148 10.7 2,081,363 13.5 386,215 18.6 11 災害復旧費 9,477 0.1 5,730 0.0 3,747 65.4 歳出合 15,874,269 100.0 15,427,358 100.0 446,911 2.9
民生費 27.0% 総務費 14.3% 土木費 14.1% 衛生費 12.8% 公債費 10.7% 教育費 8.3% 商工費 4.9% 農林水産業費 4.0% 消防費 3.0% 議会費 0.8% 災害復旧費 0.1% 6 一般会歳出決算額割合地方交付税 25.4% 市税 24.8% 国庫支出金 11.8% 繰入金 8.5% 市債 8.2% 県支出金 5.4% 地方消費税交付金 3.5% 諸収入 2.6% 繰越金 2.5% 使用料及び手数料 2.0% 寄附金 1.9% その他 3.4% 5 一般会歳入決算額割合
7 市税収納実績表 科 目 予算現額調定額 (A) 収納済額 (B) 不納欠損額収納未済額収納率 (B/A) ( 単位千円 %) 前年度収納率 市 個 人 現年課税分 1,292,000 1,328,911 1,317,119 38 11,754 99.1 98.8 滞納繰越分 18,500 51,431 22,737 4,329 24,365 44.2 36.9 1,310,500 1,380,342 1,339,856 4,367 36,119 97.1 96.1 民 税 法 人 現年課税分 271,000 286,206 283,826 0 2,380 99.2 100.0 滞納繰越分 350 1,118 443 390 285 39.6 52.4 271,350 287,324 284,269 390 2,665 98.9 99.8 合 1,581,850 1,667,666 1,624,125 4,757 38,784 97.4 97.1 固定資産税 固定資産税 現年課税分 1,849,000 1,887,253 1,865,784 2,399 19,070 98.9 98.8 滞納繰越分 17,000 94,773 19,846 26,200 48,727 20.9 25.4 国有資産等所在市町村交付金 1,866,000 1,982,026 1,885,630 28,599 67,797 95.1 94.6 18,870 18,871 18,871 0 0 100.0 100.0 合 1,884,870 2,000,897 1,904,501 28,599 67,797 95.2 94.6 軽自動車税 現年課税分 滞納繰越分 104,000 107,479 105,487 43 1,949 98.1 98.1 1,100 5,103 1,394 744 2,965 27.3 32.8 105,100 112,582 106,881 787 4,914 94.9 94.9 市たばこ税 193,000 193,757 193,757 0 0 100.0 100.0 特別土地保有税 - - - - - - - 入湯税 3,318 3,472 3,472 0 0 100.0 100.0 都市画税 現年課税分滞納繰越分合 213,000 218,118 215,637 274 2,207 98.9 98.8 2,000 10,287 2,239 2,694 5,354 21.8 26.1 215,000 228,405 217,876 2,968 7,561 95.4 94.9 総 現年課税分滞納繰越分合 3,944,188 4,044,067 4,003,953 2,754 37,360 99.0 99.0 38,950 162,712 46,659 34,357 81,696 28.7 29.6 3,983,138 4,206,779 4,050,612 37,111 119,056 96.3 96.0
8 基金 (1) 積立基金 ア一般会関連 ( 単位千円 ) 基金名 28 年度末現在高 年度中積立金年度中年度中 29 年度末現在高積立金歳剰余金処分利子分取崩し額増減額 財政調整基金 1,171,149 235,180 7,294 242,474 695,477 453,003 718,146 減債基金 903,388 21,150 5,599 26,749 312,150 285,401 617,987 公共施設等整備基金 986,157 6,157 6,157 239,100 232,943 753,214 人材育成事業基金 205,881 140 1,202 1,342 1,202 140 206,021 都市画事業基金 270,303 1,577 1,577 1,577 271,880 地域福祉基金 460,649 2,688 2,688 2,688 0 460,649 田中財産区運営基金 2,732 16 16 16 2,748 滋野財産区運営基金 32,982 14,463 194 14,657 12,000 2,657 35,639 職員退職手当基金 202,669 190,692 1,185 191,877 118,026 73,851 276,520 海野宿施設整備基金 12,860 76 76 76 12,936 合併振興基金 1,214,685 7,087 7,087 7,087 0 1,214,685 学校施設等整備基金 200,000 973 973 9,000 8,027 191,973 湯の丸高原施設基金 57,782 57,782 57,782 57,782 5,663,455 284,227 235,180 34,048 553,455 1,396,730 843,275 4,820,180 イ特別会関連 ( 単位千円 ) 基金名 28 年度末現在高 年度中積立金年度中年度中積立金歳剰余金処分利子分取崩し額増減額 29 年度末現在高 国民健康保険財政調整基金 146,492 148,511 889 149,400 51 149,349 295,841 介護保険支払準備基金 146,807 62,019 830 62,849 62,849 209,656 293,299 0 210,530 1,719 212,249 51 212,198 505,497 (2) 運用基金 基 金 名 称 基 金 設 置 の 目 的 基 金 の 総 額 運 用 の 方 法 土地開発基金公用もしくは公共用土地をあらかじめ取得することにより 事業の円滑な執行を図るため 0 円 ( 運用実績無し ) 公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を 基金によりあらかじめ取得する
9 年度末の市債の現在高 区 分 平成 28 年度末現在高 (a) ( 単位千円 ) 平成 29 年度中の異動平成 29 年度末発行高 (b) 元金償還額 (c) 現在高 (a)+(b)-(c) 1 普通債 13,649,530 883,200 1,143,419 13,389,311 一 (1) 総務 3,177,401 195,500 219,438 3,153,463 (2) 民生 513,074 0 26,860 486,214 (3) 衛生 145,862 391,400 522 536,740 (4) 農林 156,381 0 28,001 128,380 般 (5) 商工 12,300 0 16 12,284 (6) 土木 2,108,942 149,300 123,531 2,134,711 (7) 教育 1,603,133 147,000 132,571 1,617,562 (8) 地域総合 21,970 0 6,260 15,710 会 (9) 借換債 511,000 0 76,000 435,000 (10) 合併特例債 5,399,467 0 530,220 4,869,247 2 災 害 復 旧 債 2,496 0 474 2,022 3 減 税 補 て ん 債 150,624 0 32,920 117,704 4 臨時税収補てん債 8,287 0 8,287 0 5 臨時財政対策債 6,390,363 466,700 398,256 6,458,807 会特別 合 参考 公営企業会 小 (A) 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業 ( B ) (A)+(B)=(C) 公共下水道事業 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落排水事業 水道事業 病院事業 20,201,300 1,349,900 1,583,356 19,967,844 3,802 977 2,825 20,205,102 1,349,900 1,584,333 19,970,669 6,436,734 73,100 621,224 5,888,610 841,919 67,806 774,113 2,023,436 16,000 202,586 1,836,850 2,765,286 29,000 290,269 2,504,017 1,651,674 37,000 151,446 1,537,228 小 (D) 13,719,049 155,100 1,333,331 12,540,818 総 (C)+(D) 33,924,151 1,505,000 2,917,664 32,511,487
10 地方消費税収を充てる社会保障施策に要する経費 平成 26 年 4 月 1 日からの消費税率 ( 国 地方 ) 引上げに伴う地方消費税率引上げ分 (1.0% 1.7%) は 社会保障施策に要する経費に充てることとされています 平成 29 年度の地方消費税交付金決算額 (565,521 千円 ) のうち 社会保障財源分 (23 7,126 千円 ) につきましては 次のとおり社会保障施策に要する経費の一般財源分に充当しました 歳入 地方消費税交付金のうち社会保障財源分 歳出 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 237,126 千円 1,155,696 千円 事業名経費 ( 単位 : 千円 ) 財源内訳特定財源一般財源引上げ分の国県支出金その他その他地方消費税 社会福祉障害者福祉事業 678,159 478,381 0 61,554 138,224 高齢者福祉事業 37,134 777 6,990 3,371 25,996 児童福祉事業 862,710 561,077 42,698 78,305 180,630 母子父子福祉事業 7,300 6,129 0 663 508 生活保護扶助事業 214,264 169,796 0 19,448 25,020 小 1,799,567 1,216,160 49,688 163,339 370,380 社会保険介護保険事業 373,094 2,651 0 33,864 336,579 国民健康保健事業 282,745 113,364 0 25,664 143,717 後期高齢者医療事業 80,326 55,834 0 7,291 17,201 福祉年金事業 4,470 0 11 406 4,053 小 740,635 171,849 11 67,224 501,551 保健衛生児童等医療事業 72,299 19,097 0 6,562 46,640 合 小 72,299 19,097 0 6,562 46,640 2,612,501 1,407,106 49,699 237,126 918,570