2017 年度省级部门预算公开 第一部分部门概况 目录 一 主要职责 二 2017 年工作任务与目标规划 三 部门机构设置和所属单位情况 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分共青团江苏省委 2017 年度部门预算表 一 收支预算总表 二 收入预算总表 三 支出预算总表 四 财政拨款

Transcription

1 2017 年度省级部门预算公开 第一部分部门概况 目录 一 主要职责 二 2017 年工作任务与目标规划 三 部门机构设置和所属单位情况 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分共青团江苏省委 2017 年度部门预算表 一 收支预算总表 二 收入预算总表 三 支出预算总表 四 财政拨款预算收支总表 五 财政拨款支出预算表 六 财政拨款基本支出预算表 七 财政拨款政府性基金支出预算表 八 一般公共预算支出预算表 九 一般公共预算基本支出预算表 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 十二 2017 年政府采购预算表 第三部分共青团江苏省委 2017 年度部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分部门概况

2 部门概况 一 主要职责领导全省共青团工作, 领导和指导省青联 省学联和省少工委工作, 参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针 政策, 协助政府管理青少年事务, 调查青少年思想动态和工作状况, 组织青年, 引导青年, 服务青年, 维护青少年合法权益, 团结带领全省团员青年在全面深化改革和现代化建设中建功立业 二 2017 年工作任务与目标规划 2017 年全省共青团工作总体要求是 : 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以邓小平理论 三个代表 重要思想 科学发展观为指导, 深入贯彻党的十八大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神, 围绕 两个率先 全省争先, 整体性工作全团领先 的奋斗目标, 树立以青年为本 为青年服务的鲜明导向, 构建青春建功新江苏的工作体系, 更好地团结动员全省青年在全面建成更高水平小康社会 开启基本实现现代化新征程中建功成才 实施全省青年创新创业工程 1. 开展城市青年创新创业工作 2. 实施青春建功新农村工作 3. 推进大学生创业就业工作 4. 实施青年创新创业培训工程实施全省青年和谐工程 1. 开展青少年思想政治教育 2. 实施青年文化行动 3. 推进青年志愿者工作 4. 开展青年文明号创建活动 5. 实施 保护母亲河 行动 6. 扎实开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作

3 实施全省青年人才工程 1. 实施青年马克思主义者培养工程 3. 开展全省优秀青年典型选树活动 4. 推进省青年统战和外事工作 5. 做好学联工作 6. 推进少工委工作 7. 加强青年人才库建设 8. 实施青年社会组织卓越人才计划实施全省共青团强基工程 1. 推进全省党建带团建工作 2. 实施青春燎原计划 3. 加强基层团组织建设 4. 加强团干部自身建设 5. 加强青年社会组织和专业人才培育工作加强全省团的信息化建设 1. 信息化建设 2. 全省共青团电子政务系统建设 3. 网络通讯费用 4. 新媒体宣传开发 ( 六 ) 开展 我的中国梦 系列活动 1. 开展重大纪念活动 2. 开展社会主义核心价值观培育工作 3. 开展主题团日活动

4 4. 开展各类创优达标工作 ( 七 ) 实施大学生志愿服务 苏北计划 工作 ( 八 ) 开展新兴领域团的工作 1. 开展新媒体领域团的工作 2. 开展非公有制企业团的工作 3. 开展社会组织团的工作 4. 开展青年农民工群体和返乡青年领域团建工作 5. 开展区域化团建工作 6. 其他上级部署的新兴领域团的工作 ( 九 ) 少先队工作 1. 少先队组织建设 2. 少先队课程和学科建设 3. 少先队阵地建设 4. 少先队辅导员 青少年社工队伍建设 5. 少先队实践体验活动 ( 十 ) 保护母亲河 青少年国土绿化专项工作 1. 保护母亲河宣传和实践体验工作 2. 青少年环保绿化实践阵地建设 3. 培育青少年环保队伍 4. 引导青少年绿色生产 5. 开展青少年植树造林行动 6. 开展青少年环保组织典型选树工作三 部门机构设置和所属单位情况

5 团省委机关内设办公室 ( 研究室 ) 组织部 宣传部 统战部 城工部( 企业团工委 ) 青农部 学校部 少年部 权益部 志愿者工作部; 另设机关党委 纪检组 下辖 3 个直属单位, 分别是青少年研究所 ( 新媒体发展中心 ) 希望工程办公室, 风流一代 杂志社 同时, 省综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室 省未成年人保护委员会办公室设在团省委 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据 中华人民共和国预算法 等法律 法规, 省财政各有关规定和 2017 年江苏省省级部门预算编制要求, 结合单位当年度事业发展目标任务, 编制预算 基本支出预算编制 : 在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定 ; 离退休人员按编报时实际人数核定 ; 商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定 专项支出预算编制 : 根据 江苏省省级财政专项资金管理办法, 以实现部门职责和 2017 年主要业务工作与目标任务为依据 第二部分共青团江苏省委 2017 年度部门预算表

6

7

8

9

10 第三部分省级部门 2017 年度部门预算情况说明 一 收支预算总表情况说明

11 本表反映部门年度总体收支预算情况 根据 江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复 ( 苏财预 号 ) 填列 我委 2017 年度收入 支出预算总计 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 万元, 增长 % 主要原因是人员工资上涨, 苏北计划志愿者补贴增加, 部分商品服务支出增加 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 万元 (1) 一般公共预算收入预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是人员工资上涨, 苏北计划志愿者补贴增加, 部分商品服务支出增加 2. 财政专户管理资金收入预算总计 / 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) / 万元, 增长 ( 减少 ) / % 3. 其他资金收入预算总计 / 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) / 万元, 增长 ( 减少 ) / % ( 二 ) 支出预算总计 万元 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 4662 万元, 主要用于群团事务行政运行和开展青少年有关工作 与上年相比增加 万元, 增长 8.28 % 主要原因是部分商品服务支出增加, 人员工资支出上涨 2. 公共安全 ( 类 ) 支出 / 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) / 万元, 增长 ( 减少 ) / % 此外, 基本支出预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 5.62 % 主要原因是人员工资上涨, 部分商品服务支出增加 项目支出预算数为 万元 与上年相比增加 386 万元, 增长 % 主要原因是全省保护母亲河行动专项补助经费预算增加, 新增省学联第十次代表大会及少先队江苏省第七次代表大会经费预算 单位预留机动经费预算数为 元, 增长 ( 减少 ) 0 % 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万

12 二 收入预算情况说明 我委本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 万元, 占 100 %; 政府性预算收入 / 万元, 占 / %; 财政专户管理资金 / 万元, 占 / %; 其他资金 / 万元, 占 / %; 三 支出预算情况说明 我委本年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 %; 项目支出 万元, 占 %; 单位预留机动经费 万元, 占 0.37 %; 四 财政拨款收支预算总表情况说明 我委 2017 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政 拨款收 支总计各增加 万元, 增长 % 主要原因是人员工资上 涨, 苏北计划志愿者补贴增加, 部分商品服务支出增加 五 财政拨款支出预算表情况说明 我委 2017 年财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 100 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 10.1 % 主要原因是人员 工资上涨, 苏北计划志愿者补贴增加, 部分商品服务支出增加 其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 与上年相比减 少 万元, 减少 2.78 % 2. 一般行政管理支出 万元, 与上年相比增加 106 万元, 增长 3.82 % 主要原因是部分商品服务支出增加

13 3. 其他群众团体事务支出 万元, 与上年相比增加 280 万元, 增长 % 主要原因是部分商品服务支出增加 增加保护母亲河专项经费预算 ( 二 ) 社会保障和就业支出 1. 未归口管理的行政单位离退休支出 万元, 与上年相比增加 6.13 万元, 增长 % 主要原因是离退休人员工资上涨 ( 三 ) 住房保障支出 1. 住房公积金支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是住房公积金基数增长 2. 提租补贴支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是提租补贴基数增长 六 财政拨款基本支出预算表情况说明我委 2017 年度财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 政府性基金支出预算表情况说明本部门无政府性基金预算 我委 2017 年政府性基金支出预算支出 / 万元 与上年相比增加 ( 减少 ) / 万元, 增长 ( 减少 ) / %

14 八 一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 我委 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是人员工资上涨, 苏北计划志愿者补贴增加, 部分商品服务支出增加 九 一般公共预算基本支出预算表情况说明我委 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元, 比 2016 年减少 22.1 万元, 降低 7.49 % 主要原因是 : 单位在职人数减少 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表情况说明我委 2017 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 15 万元, 占 三公 经费的 31.94% 公务用车购置及运行费支出 16 万元, 占 三公 经费的 34%; 公务接待费支出 万元, 占 三公 经费的 34.06% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 15 万元 ; 本年数与上年数持平, 零增长 2. 公务用车购置及运行费预算支出 16 万元 其中 :

15 (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 本年数与上年数持平, 零增长 (2) 公务用车运行维护费预算支出 16 万元, 本年数与上年数持平, 零增长 3. 公务接待费预算支出 万元, 公务接待费增长 3.96 万元, 主要原因是由于 2017 年度公务接待费用预计支出提高 我委 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 万元, 本年数与上年数持平, 零增长 我委 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 万元, 本年数与上年数持平, 零增长 十二 2017 年部门政府采购预算情况说明 2017 年我委政府采购预算总金额为 万元 其中拟购买货物 0 万元, 拟购买工程 0 万元, 拟购买服务 万元 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费

16 八 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 九 机关运行经费 : 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用