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庵箕
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1 2015 年中国民主促进会山东省委员会部门决算 1

2 目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2015 年部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 3

4 一主要职能中国民主促进会山东省委员会机关作为民主党派的专门机关, 主要有以下职能 : 负责民进的组织建设 ; 负责选拔考察民进干部和会员档案管理工作 ; 负责会员的培训和活动 ; 负责民进组织和会员情况的统计工作 ; 接待处理会员的来信来访 ; 负责机关人事工作和离退休人员的管理服务工作负责民进的对外宣传工作 ; 负责民进的学习思想建设和理论研究工作 ; 负责编撰史志和年鉴 ; 编发山东民进和有关宣传材料 ; 负责维护山东民进网站和信息化建设负责议政调研工作, 组织开展专项调研, 起草调研报告和议案提案, 为民进参政议政提供资料建议和服务 ; 负责中共省委统战部组织的课题调研工作 ; 负责社情民意信息的报送工作 ; 指导下级组织的参政议政工作 ; 负责反映会员和所联系知识分子的意见和要求 ; 负责省人大省政协以及对口联系单位的联络 ; 负责与会员中的人大代表政协委员的联系工作组织会内外专家开展文教科技咨询和智力支边扶贫等社会服务工作 ; 指导民进所属企业界会员书画界会员开展社会服务活动 ; 组织举办文化交流学术讲座技术培训和专题报告等活动 4

5 二部门决算单位构成中国民主促进会山东省委员会部门决算包括 : 中国民主促进会山东省委员会机关决算纳入中国民主促进会山东省委员会 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括 : 中国民主促进会山东省委员会机关 5

6 第二部分 2015 年部门决算表 6

7 收入项目行次收入支出决算总表决算数支出项目行次公开 01 表单位 : 万元决算数一财政拨款收入一一般公共服务支出二上级补助收入 2 二外交支出 15 三事业收入 3 三国防支出 16 四经营收入 4 四公共安全支出 17 五附属单位上缴收入 5 五教育支出 18 六其他收入 6 六科学技术支出 19 7 七社会保障和就业支出八医疗卫生与计划生育支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余年末结转和结余合计合计注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7

8 收入决算表公开 02 表单位 : 万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入类款项合计 201 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务参政议政其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障附属单位上缴收入其他收入

9 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表金额单位 : 万元编制单位 : 中国民主促进会山东省委员会 2015 年度公开 03 表项目支出功能分类科目编码类款项科目名称本年支出合计基本支出项目支出 9 上缴上级支出经营支出对附属单位补栏次合计一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务参政议政其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗助支出

10 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位 : 万元收入支出项目行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款一一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出二政府性基金预算财政拨款 2 二外交支出 16 3 三国防支出 17 4 四公共安全支出 18 5 五教育支出 19 6 六科学技术支出 20 7 七社会保障和就业支出八医疗卫生支出政府性基金预算财政拨款

11 本年收入合计 9 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务参政议政其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出

12 20805 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金

13 30104 社会保障缴费商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费取暖费差旅费因公出国费维修费公务接待费劳务费公务用车运行维护费其他交通费用对个人和家庭补助退休费抚恤金住房公积金购房补贴注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 13

14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位 : 万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余类款项合计 14

15 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明 : 中国民主促进会山东省委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 15

16 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表公开 08 表单位 : 万元合计因公出国 ( 境 ) 经费小计公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车运行购置费维护费公务接待费注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出

17 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

18 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计万元 ( 其中本年收入万元 ), 包括 : 财政拨款收入万元, 年初结转和结余 7.2 万元 2015 年支出总计万元 ( 其中本年支出万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )359.8 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )61.4 万元, 医疗卫生支出 ( 类 )20 万元, 年末结转和结余 16.7 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入万元年初结转和结余 7.2 万元 2015 年财政拨款支出决算总计万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出万元, 主要用于民主党派一般行政管理事务支出及专项支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 61.4 万元, 主要用于退休人员支出 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 20 万元, 主要用于职工医疗保险支出

19 4 年末结转和结余 16.7 万元, 主要是民主党派专项结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出万元, 比年初预算数减少 9.5 万元, 主要原因是民主党派专项支出减少支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出万元, 主要用于民主党派一般行政管理事务支出, 与年初预算数一致 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 1.3 万元, 主要用于民主党派专项支出, 比年初预算数减少 13.7 万元, 主要原因是民主党派专项支出减少 3 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 支出 50.2 万元, 主要用于民主党派专项支出, 比年初预算数减少 3 万元, 主要原因是民主党派专项支出减少 4 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 ) 支出 30.2 万元, 主要用于民主党派专项支出, 比年初预算数增加 7.2 万元, 主要原因是该项年初结转数为 7.2 万元 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 48.5 万元, 主要用于退休人员支出, 与年初预算数一致

20 6 社会保障和就业( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 支出万元, 与年初预算数一致 7 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 20 万元, 与年初预算数一致 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费退休费抚恤金住房公积金购房补贴等公用经费 53 万元, 主要包括 : 办公费印刷费水费电费邮电费取暖费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费公务接待费劳务费公务用车运行维护费其他交通费用二重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度中国民主促进会山东省委员会机关运行经费支出 53 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 15 万元, 其中 : 政府采购货物金额 10 万元政府采购服务金额 5 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 公务用车 5 辆

21 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出情况 1 三公经费支出情况及增减变动原因 2015 年民进山东省委机关一般公共预算财政拨款三公经费决算数为 20.9 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 5.7 万元, 公务用车运行维护费 15 万元, 公务接待费 0.2 万元 2015 年三公经费决算比年初预算数减少 10.8 万元, 主要原因是公务接待费大幅减少其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年预算持平公务用车购置及运行费与 2015 年预算持平公务接待费减少 10.8 万元公务接待费减少的主要原因是单位公务接待活动大幅减少 2 三公经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排郭永军一人参加一个出国 ( 境 ) 团组公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出其中 : 公务用车运行维护费 15 万元主要用于公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 2015 年民进山东省委机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为伍辆公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出其中 : 国内接待费 0.2 万元 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出, 共计接待 1 批次,14 人次

22 第四部分名词解释

23 一财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相

24 抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金八年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金九结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等十年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金十一基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出十二项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出十三经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十四三公经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十五机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法

25 管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费以及其他费用等

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02