常州机电职业技术学院 2017 年部门预算 第一部分部门概况 一 学校主要职能常州机电职业技术学院坐落于全国首个以高职教育为显著特色的常州科教城内, 位于国家重要经济中心区域长三角地区, 现为国家重点建设百所骨干院校之一, 学校主要职能如下 : ( 一 ) 培养机械 电气 信息和管理等类的大专学历人

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1 常州机电职业技术学院 2017 年部门预算 第一部分部门概况 一 学校主要职能常州机电职业技术学院坐落于全国首个以高职教育为显著特色的常州科教城内, 位于国家重要经济中心区域长三角地区, 现为国家重点建设百所骨干院校之一, 学校主要职能如下 : ( 一 ) 培养机械 电气 信息和管理等类的大专学历人才 ( 二 ) 开展 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 等 四技 服务 ( 三 ) 开展各类社会服务和社会培训等非学历教育 二 2017 年度学校主要工作任务及目标 2017 年是学校实施 十三五 规划的重要一年, 也是建设优质高职院校的关键之年 全年工作的总体思路是 : 贯彻落实 创新 协调 绿色 开放 共享 的发展理念, 主动服务江苏省 两聚一高 主要目标和常州市 一城一中心一区 发展要求, 聚焦创建 国家优质高职院校 总目标, 坚持问题导向与目标导向相结合, 突出以人为本与内涵发展, 强化质量意识和责任落实, 注重改革创新与诊断改进, 激发内生动力, 加强队伍建设, 全面提高人才培养质量 2017 年主要工作任务如下 : ( 一 ) 全面推进校风建设 以课堂教学联合巡查为抓手, 1 / 24

2 推进学风建设 ; 以课程质量考核为途径, 推进教风建设 ; 以服务满意度为手段, 推进机关工作作风建设 ( 二 ) 召开学校第二次党代会 根据省委组织部 省委教育工委统一部署, 做好党委领导班子 纪委班子换届工作, 开好第二次党员代表大会, 全面系统总结五年来学院事业发展和党的建设等方面取得的成就, 实事求是分析面临的发展机遇和挑战, 进一步理清科学发展思路, 科学规划未来五年学院各项事业和党的建设 ( 三 ) 推进省优质高职院校建设工作 按照省教育主管部门的安排, 积极开展省优质院校建设项目的申报工作, 全面整合校内各项资源, 优化建设方案, 明确年度各项建设任务, 扎实推进项目建设, 提高建设成效 ( 四 ) 师资队伍建设, 促进教师能力提升 多措并举 推动师资进阶工程建设, 针对教师个体特点, 实行分类 分层次培养专业带头人和教学名师, 激励高层次人才成长 优化人力资源配置, 深化人事分配制度改革 根据省相关政策, 制定工作方案, 开展实施第三轮岗位设置与聘任工作 ( 五 ) 积极推进教学诊改工作 全面梳理制定年度教学工作目标, 编制教学重点工作任务书, 层层分解, 逐个落实, 按月检查, 全员整改 完善服务和监督的运行机制 ( 六 ) 建设 行 ( 企 ) 业学院 围绕智能装备产业, 重点打造机器人企业学院, 对接深度合作企业, 建设 行 2 / 24

3 ( 企 ) 业学院 ( 七 ) 促进国际合作与交流 引入国际优质教育资源, 进行本土化实践 ; 开发面向国际的培训项目, 提升学院面向海外培训的能力 ; 开展形式多样的合作办学项目, 鼓励教师开展海外教学活动, 不断提升国际化办学水平 ( 八 ) 做好招生就业工作, 保障学校持续稳定发展 转变招生机制, 打造 专兼结合, 结构稳定, 任务明确, 运转高效 的招生工作团队 开展 全程化就业指导, 引导学生树立正确的就业观 ( 九 ) 做好学生公寓的教育管理与服务工作 为新建公寓楼安装监控, 并逐步改造原有学生公寓, 在公寓楼内铺设羽毛球场地 自行车存放处 电动车充电点等, 对学生公寓信息化管理系统进行改进与完善, 不断提升公寓的服务质量 ( 十 ) 推进校园信息化建设 以智慧校园建设为契机, 以信息化平台为载体, 完成智慧校园一期项目建设任务 ; 深化教育信息化应用为目标, 以专业资源库项目对应课程为突破口, 有针对性地开展教师培训 教学法推广, 修改教师培训管理办法, 使信息化教学成为新常态 ( 十一 ) 做好校园基本建设 加大校园建设与改造投入, 规范基建及改造项目管理, 年内完成师生公寓验收与交付使用 学生公寓大修项目 运动场改造项目 第二食堂及体育 3 / 24

4 馆项目设计施工招标 三 学校机构设置和所属单位情况学校内设机构有 : 党委办公室 院长办公室 ; 组织 ( 统战 ) 部 宣传部 ; 纪委办公室 监察审计处 ; 绩效管理部 督导室 ; 人事处 教师发展中心 ; 财务处 ; 学生工作部 ( 处 ) 保卫处 人武部 ; 团委 ; 发展规划处 高职教育研究所 ; 教务处 ; 实训处 ; 资产管理处 ; 科研处 ; 后勤管理处 ; 校企合作办公室 就业办公室 ; 招生办公室 ; 国际合作与交流处 ; 信息化建设办公室 ; 机械工程学院 ; 电气工程学院 ; 模具技术学院 ; 信息工程学院 ; 经济管理学院 ; 车辆工程学院 ; 艺术设计学院 ; 社科部 体育部 文化基础部 ; 专业基础部 ; 继续教育学院 ; 图书馆 ; 工会 学校所属单位有 : 常州机电职业技术学院资产经营有限公司 ; 常州机床附件厂 ; 常州市康迪机床附件公司 ; 常州康迪自控设备厂 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据 江苏省财政厅关于编制省级 2017 年部门预算和 年财政规划的通知 ( 苏财预 [2016]53 号 ) 要求, 按照全面部署 统筹兼顾 突出重点 改革创新 依法理财 公开透明的原则编制, 紧紧围绕学校发展规划部署和重点工作安排, 并结合学校实际情况, 坚持量力而行, 扎口统筹 整合节约 从紧从严编制 2017 年部门预算, 做到预算一个 盘子, 4 / 24

5 收入一个 笼子, 支出一个 口子 ( 一 ) 收入预算编制 学校严格按照有关政策规定完整编制部门收入预算, 将学校所有收入均纳入预算编制范围, 统筹使用 ( 二 ) 基本支出预算编制 人员支出严格按照国家和省有关人员工资 福利等政策和在职在编人员实际情况编制 ; 商品和服务支出严格按照省财政厅发布的政策规定执行 ; 对个人和家庭补助支出按照严格按照国家和省有关政策和学校人员的实际情况按实编制 进一步压缩 三公 经费和日常行政运行经费, 贯彻落实厉行节约的经费安排政策,2017 年除符合国家规定外, 不安排一般公务用车购置费, 严格执行新的会议费 差旅费 培训费等经费管理办法, 会议费 培训费预算总额实行 零增长 ( 三 ) 专项预算编制 根据省财政 江苏省省级预算管理暂行办法 ( 苏财规 [2009]11 号 ) 江苏省省级项目库管理办法 ( 试行 ) ( 苏财规 [2011]30 号 ) 和 江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知 ( 苏财预 [2015]124 号 ) 结合学校 2017 年重点工作安排, 逐步健全 先完善项目库, 再安排项目预算 的工作机制, 充分发挥项目库基础支撑作用, 对没有纳入项目库的项目一般不安排预算, 并按照要求对各类项目进行整合 同时要求项目支出不得列 一般公务用车购置 工会经费 公务用车维护费 5 / 24

6 第二部分 2017 年度部门预算表 具体预算表见 : 表一至表十二 6 / 24

7 2017 年度江苏省省级部门收支预算总表 公开表一 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称金额项目名称金额 一 财政拨款 16, 一 一般公共服务支出一 基本支出 17, 一般公共预算 16, 二 外交支出二 项目支出 8, 政府性基金预算三 国防支出三 单位预留机动经费 二 财政专户管理资金 7, 四 公共安全支出 三 其他资金 2, 五 教育支出 23, 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 7 / 24

8 十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 国土海洋气象等支出十八 住房保障支出 2, 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出当年收入小计 25, 当年支出小计 25, 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 25, 支出合计 25, / 24

9 2017 年度省级部门收入预算总表 部门 : 常州机电职业技术学院 项目名称 单位 : 万元 金额 收入总计 25, 小计 16, 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 16, 专项收入 政府性基金 小计 小计 7, 财政专户管理资金 专户管理教育收费 7, 其他非税收入 小计 2, 事业收入 其他资金 经营收入 上年结转和结余资金 小计 其他收入 1, 债务资金 ( 银行贷款 ) 其中 : 动用上年结转和结余资金 9 / 24

10 2017 年度省级部门支出预算总表 公开表三 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 25, , , 年度省级部门财政拨款收支预算总表 公开表四 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算资金 16, 一 基本支出 11, 二 政府性基金预算 二 项目支出 4, 三 单位预留机动经费 收入合计 16, 支出合计 16, / 24

11 2017 年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表 公开表五 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 功能科目名称 金额 合计 16, 教育支出 15, 职业教育 15, 高等职业教育 15, 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表 公开表六 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 合计 11, 工资福利支出 8, 基本工资 1, 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 5, 商品和服务支出 2, 办公费 水费 电费 邮电费 / 24

12 30211 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费 奖励金 提租补贴 年度省级部门政府性基金支出预算表 公开表七 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 科目代码科目名称金额 合计 0.00 公开表八部门 : 常州机电职业技术学院 2017 年度省级部门一般公共预算支出预算表 科目代码功能科目名称金额 单位 : 万元 合计 16, / 24

13 205 教育支出 15, 职业教育 15, 高等职业教育 15, 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 年度省级部门一般公共预算基本支出预算表 公开表九 部门 : 常州机电职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 经济科目名称 金额 合计 11, 工资福利支出 8, 基本工资 1, 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 5, 商品和服务支出 2, 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费 奖励金 提租补贴 / 24

14 公开表十 2017 年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门 : 常州机电职业技术学院 科目编码 科目名称 万元机关运行经费支出预算安排数 / 24

15 2017 年度省级部门一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 公开表十一 部门 : 常州机电职业技术学院 三公经费 单位 : 万元 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 公开表十二 部门 : 常州机电职业技术学院 2017 年度政府采购预算表 单位 : 万元 采购品目大类单位名称专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 合计 一 货物 教育信息化建设专用设备购置 其他计算机设备及软件 分散自行组织 教育信息化建设信息网络及软件购置更新 其他专用设备分散自行组织 省品牌专业建设学院配套专用设备购置 其他专用设备分散自行组织 重点专业及专业群建设专用设备购置 / 24

16 其他专用设备分散自行组织 实训条件建设经费专用设备购置 其他专用设备分散自行组织 二 工程校舍维修改造大型修缮 修缮工程分散自行组织 / 24

17 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 一 收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况 根据 省教育厅关于 2017 年部门预算的批复 ( 苏教财 号 ) 填列 2017 年度收入 支出预算总计 25,553.4 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 万元, 增长 3.98 % 主要原因是财政拨款收入增加 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 16, 万元 (1) 一般公共预算收入预算 16, 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 5.87% 主要原因是生均拨款标准提高 (2) 政府性基金收入预算本年 0 万元, 上年 0 万元 2. 财政专户管理资金收入预算总计 7, 万元, 学校主要为学费 住宿费等非税资金 与上年相比增加 万元, 增长 0.82% 3. 其他资金收入预算总计 2, 万元 与上年相比增加 万元, 增长 1.34 % 4. 上年结转资金预算数为 0 万元, 上年 0 万元 ( 二 ) 支出预算总计 25,553.4 万元 包括 : 1. 功能分类 : 按照政府收支分类科目的功能分类 类 级科目填列, 本年教育支出 23, 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 2.59 %; 住房保障支出 2, 万元, 17 / 24

18 与上年相比增加 万元, 增长 % 2. 经济分类 ( 支出用途 ): 按照支出用途分基本支出 项目支出 预留机动填列 (1) 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 本年基本支出为 17, 万元 与上年相比减少 万元, 减少 3.69 % (2) 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目 市县发展项目支出安排数 学校主要为单位发展项目, 本年单位发展项目支出为 8,347 万元, 与上年相比增加 1,637 万元, 增长 24.40% 无省直发展项目和市县发展项目 (3) 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 本年单位预留机动为 0 万元 3. 结转下年资金预算数为 0 万元 二 部门收入预算总表说明本表反映部门年度总体收入预算情况 本年收入预算合计 25, 万元, 其中 : 一般公共预算收入 16, 万元, 占 %; 政府性预算收入 0 万元, 占 0 %; 财政专户管理资金 7, 万元, 占 %; 其他资金 2, 万元, 占 9.56 %; 18 / 24

19 上年结转资金 0 万元, 占 0 % 图 1: 收入预算图 其他资金 9.56% 一般公共预算收入 62.65% 财政专户管理资金 27.79% 一般公共预算收入财政专户管理资金其他资金 ( 三 部门支出预算总表说明本表反映部门年度总体支出预算情况 本年支出预算合计 25, 万元, 其中 : 基本支出 17, 万元, 占 %; 项目支出 8,347 万元, 占 %; 单位预留机动经费 0 万元, 占 0 %; 结转下年资金 0 万元, 占 0 % 项目支出 32.66% 基本支出 67.34% ( ( 结转下年资金 0.00% 基本支出项目支出单位预留机动结转下年资金 19 / 24

20 四 财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况 2017 年度财政拨款收 支总预算 16, 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 5.87% 主要原因是生均拨款标准从 1,1600 元 / 生. 年提高到 12,000 元 / 生. 年 五 部门财政拨款支出预算表说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况 功能分类 : 按照政府收支分类科目的功能分类 类 级科目填列, 本年教育支出 15, 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 5.75 %; 住房保障支出 万元, 与上年相比增加 18.9 万元, 增长 % 六 部门财政拨款基本支出预算表说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况 本年财政拨款基本支出预算 11, 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 8, 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 2, 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培 20 / 24

21 训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 部门政府性基金支出预算表说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况 政府性基金支出安排数与 部门收支预算总表 的政府性基金收入数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 学校本年无此预算支出 八 部门一般公共预算支出预算表说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况 本年一般公共预算财政拨款支出预算 16, 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 5.87% 九 部门一般公共预算基本支出预算表说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11, 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 8, 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 2, 万元 主要包括 : 办公费 21 / 24

22 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 十 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况 本年一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元 十一 部门一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表说明 ( 一 ) 本年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 10 万元, 占 三公 经费的 9.10%; 公务用车购置及运行费支出 50 万元, 占 三公 经费的 45.45%; 公务接待费支出 50 万元, 占 三公 经费的 45.45% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 10 万元 2. 公务用车购置及运行费预算支出 50 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元 (2) 公务用车运行维护费预算支出 50 万元 3. 公务接待费预算支出 50 万元 ( 二 ) 本年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元 22 / 24

23 ( 三 ) 本年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元 十二 部门政府采购预算表本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 本年预算数为 2325 万元, 其中校舍维修改造 1500 万元, 专用设备购置 825 万元 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 八 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨 23 / 24

24 款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 常州机电职业技术学院财务处 2017 年 3 月 17 日 24 / 24