上海市质量和标准化研究院 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位

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1 上海市质量和标准化研究院 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录

2 上海市质量和标准化研究院主要职能 上海市质量和标准化研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位, 是开展质量与标准化科研 服务的公益性科研机构 主要职能包括 : ( 一 ) 开展公共政策 城市管理 产业规划等领域的宏观质量管理科学研究, 承担质量管理理论 方法体系和数据应用研究, 实施质量科技成果转化应用, 为本市质量发展提供技术支撑 ( 二 ) 跟踪研究国际和国外先进标准 技术性贸易措施以及标准化发展动态, 开展标准研制 比对研究和案例分析, 为本市经济社会发展提供标准化技术基础支撑 ( 三 ) 承担国家和地方已获批的服务业和社会管理与公共服务等标准化专业技术委员会秘书处日常管理工作, 开展标准体系 标准化示范试点建设等公益性技术指导与服务 ( 四 ) 负责本市标准文献馆藏建设, 承担馆藏体系的系统规划和维护工作, 开展版权保护与合作策略的研究, 提供以标准文献为基础的公共服务 ( 五 ) 承担中国物品编码中心上海分中心职责, 负责上海市商品条码注册管理, 承担商品条码印刷资质认定和质量检测工作 ( 六 ) 开展与自动识别技术相结合的物品编码技术研发和应用推广工作 ( 七 ) 主办 质量与标准化 杂志, 开展质量与标准化领域人员资质和专业培训工作, 承担质量与标准化知识的科普宣传任务 ( 八 ) 承担国家委托的区域性国外标准研究机构职能, 跟踪研究质量与标准化国际战略和发展动态, 开展质量与标准化国际合作交流 ( 九 ) 承办上海市质量技术监督局交办的其它工作

3 上海市质量和标准化研究院机构设置 上海市质量和标准化研究院设 12 个内设机构, 包括 : 党委办公室 办公室 计划科 财务科 条件科 公共管理研究中心 ( 地方标准技术审评中心 ) 行业发展研究中心 ( 上海质量发展与标准信息公共服务数据中心 ) 标准文献馆 编码中心 培训中心 编辑部 事业发展部

4 2017 年单位预算编制说明 2017 年, 上海市质量和标准化研究院预算支出总额为 8,666 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,816 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,816 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 科学技术支出 科目 5,827 万元, 主要用于人员经费 公用经费和社会公益研究等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 631 万元, 主要用于离退休经费 机关事业单位退休人员活动经费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 211 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 147 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出

5 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 68,160,000 一 科学技术支出 75,781, 一般公共预算资金 68,160,000 二 社会保障和就业支出 6,922, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 2,328,492 二 事业收入 18,500,000 四 住房保障支出 1,627,968 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 86,660,000 支出总计 86,660,000

6 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 206 科学技术支出 75,781,229 58,266,945 17,514, 应用研究 75,781,229 58,266,945 17,514, 机构运行 46,136,169 43,338,945 2,797, 社会公益研究 29,645,060 14,928,000 14,717, 社会保障和就业支出 6,922,311 6,308, , 行政事业单位离退休 6,747,560 6,134, , 事业单位离退休 196, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,651,344 4,213, , 机关事业单位职业年金缴费支出 1,860,540 1,685, , 其他行政事业单位离退休支出 39,200 39, 抚恤 174, , 死亡抚恤 174, ,751

7 210 医疗卫生与计划生育支出 2,328,492 2,109, , 行政事业单位医疗 2,328,492 2,109, , 事业单位医疗 2,328,492 2,109, , 住房保障支出 1,627,968 1,474, , 住房改革支出 1,627,968 1,474, , 住房公积金 1,627,968 1,474, ,336 合计 86,660,000 68,160,000 18,500,000

8 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 206 科学技术支出 75,781,229 32,837,120 42,944, 应用研究 75,781,229 32,837,120 42,944, 机构运行 46,136,169 32,837,120 13,299, 社会公益研究 29,645,060 29,645, 社会保障和就业支出 6,922,311 6,708, , 行政事业单位离退休 6,747,560 6,708,360 39, 事业单位离退休 196, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,651,344 4,651, 机关事业单位职业年金缴费支出 1,860,540 1,860, 其他行政事业单位离退休支出 39,200 39, 抚恤 174, , 死亡抚恤 174, ,751

9 210 医疗卫生与计划生育支出 2,328,492 2,328, 行政事业单位医疗 2,328,492 2,328, 事业单位医疗 2,328,492 2,328, 住房保障支出 1,627,968 1,627, 住房改革支出 1,627,968 1,627, 住房公积金 1,627,968 1,627,968 合计 86,660,000 43,501,940 43,158,060

10 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 68,160,000 一 科学技术支出 58,266,945 58,266,945 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 6,308,979 6,308,979 三 医疗卫生与计划生育支出 2,109,444 2,109,444 四 住房保障支出 1,474,632 1,474,632 收入总计 68,160,000 支出总计 68,160,000 68,160,000

11 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 58,266,945 30,039,896 28,227, 应用研究 58,266,945 30,039,896 28,227, 机构运行 43,338,945 30,039,896 13,299, 社会公益研究 14,928,000 14,928, 社会保障和就业支出 6,308,979 6,095, , 行政事业单位离退休 6,134,228 6,095,028 39, 事业单位离退休 196, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,213,248 4,213, 机关事业单位职业年金缴费支出 1,685,304 1,685, 其他行政事业单位离退休支出 39,200 39, 抚恤 174, , 死亡抚恤 174, , 医疗卫生与计划生育支出 2,109,444 2,109,444

12 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 行政事业单位医疗 2,109,444 2,109, 事业单位医疗 2,109,444 2,109, 住房保障支出 1,474,632 1,474, 住房改革支出 1,474,632 1,474, 住房公积金 1,474,632 1,474,632 合计 68,160,000 39,719,000 28,441,000

13 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计

14 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市质量和标准化研究院 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 30,704,892 30,704, 基本工资 4,152,360 4,152, 津贴补贴 16,913,880 16,913, 其他社会保障缴费 2,636,100 2,636, 机关事业单位基本养老保险缴费 4,213,248 4,213, 职业年金缴费 1,685,304 1,685, 其他工资福利支出 1,104,000 1,104, 商品和服务支出 6,092,500 6,092, 办公费 200, , 印刷费 450, , 手续费 5,000 5, 水费 20,000 20, 电费 480, ,000

15 邮电费 350, , 物业管理费 2,343,000 2,343, 差旅费 100, , 因公出国 ( 境 ) 费用 100, , 维修 ( 护 ) 费 600, , 会议费 50,000 50, 培训费 230, , 公务接待费 50,000 50, 工会经费 456, , 福利费 435, , 公务用车运行维护费 160, , 其他商品和服务支出 62,406 62, 对个人和家庭的补助 1,671,108 1,671, 离休费 196, , 住房公积金 1,474,632 1,474, 其他资本性支出 1,250,500 1,250, 办公设备购置 1,250,500 1,250,500 合计 39,719,000 32,376,000 7,343,000

16 2017 年上海市质量和标准化研究院预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数

17 相关情况说明 一 三公 经费预算 上海市质量和标准化研究院 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 46 万元, 包括上海市质量和标准化研究院使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算增加 5.4 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 10 万元, 主要安排本单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 比 2016 年预算持平 公务接待费预算 5 万元, 主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 比 2016 年预算持平 公务用车购置及运行费预算 31 万元 ( 其中, 公务用车购置费 15 万元, 公务用车运行费 16 万元 ), 主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2016 年预算增加 5.4 万元, 主要原因是增加公务用车购置费 15 万元, 减少公务用车运行费 9.6 万元 二 机关运行经费预算 上海市质量和标准化研究院未安排机关运行经费预算

18 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 674 万元 政府采购服务预算 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 9 个, 涉及预算金额 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表

19 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 : 上海市质量和标准化研究院 项目名称 标准资料费 项目类型 经常性专项业务费 其他经常性项目 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 资金用途 其他事业专业类 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 项目负责人 蔡炎 联系人 蔡炎 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 标准文献馆藏工作以积极保障上海市标准化战略发展纲要的实施为主要方向和任务, 以促进经济和社会发展为根本目标, 紧密结合上海 科创中心 建设任务 围绕国家 一带一路 发展战略, 以及泛美地区标准化研究需求, 在馆藏标准资料不断充实和完善基础上, 进一步合理配置和持续优化国内外标准文献馆藏结构体系, 有效提高标准利用率 同时, 加强与国外标准化机构的联系, 深化国际合作内涵, 采集并丰富与国外标准相关的各类技术信息资源, 面向全社会提供基于版权保护的标准文献综合信息服务, 以适应和满足不同类型和层次用户的需求, 为地方经济和社会发展提供稳定的技术保障 1 标准文献馆管理规定 2 标准文献馆馆藏资源配置指导书 年度标准资料费采购计划 年度标准资料费费用预算表

20 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 随着国内行业技术的进步 对质量建设的日益重视以及中国产品在国际市场上的活跃, 我国企业对国内国外的最新标准的需求日趋上涨 上海市质量和标准化研究院自 1995 年开始将标准馆藏建设列入上海市财政专项资金支持项目, 至今已经具有国内一流的标准馆藏资源, 有较为系统全面的标准资料馆藏 标准信息检索 标准化研究和服务系统 上海标准文献馆是上海市标准文献馆藏与服务的权威机构, 馆藏标准数量居全国前列, 是中国质检出版社 ( 中国标准出版社 ) ASTM 国际标准组织 (ASTM International) 美国机械工程师协会 (ASME) 长期合作伙伴, 也是英国标准化协会 (BSI) 法国标准化协会 (AFNOR) 墨西哥标准化管理委员会 (DGN) 等国外标准化机构在中国的唯一授权代理点 设立标准资料费的意义是对国内外所有行业 领域的标准文献进行收藏, 并依托馆内的服务大厅及上海标准化服务信息网 ( 和上海市标准化情报网, 面向社会提供标准信息查询公共服务, 使中小企业能够采用国际国外先进标准, 提高产品和服务的质量水平, 打破国际贸易技术壁垒, 获取 ISO 9000 ISO14000 认证证书和世界各区域市场准入的产品合格标志, 以及配合政府开展好质量管理 市场监督工作等方面提供及时 有效和全面的标准信息情报支持 1 上海市质量和标准化研究院根据 标准文献馆管理规定 根据对以前年度标准资料的采购及服务情况进行分析, 并对用户单位进行需求调研, 完成 标准文献馆馆藏资源配置指导书 2 根据上海市质量和标准化研究院对馆藏标准的要求, 对于每年新制定或修订的国内标准品种, 一般是全覆盖收藏 ; 对于国外的标准, 以制定的 标准文献馆馆藏资源配置指导书 中要求各标准制定组织品种馆藏量为基础, 按照当年经费的情况, 通过有选择性的确定应续订 增订或暂停订购的标准品种, 最后形成 2017 年度标准资料费采购计划 3 上海市质量和标准化研究院根据每年的标准资料采购计划编制 2017 年度标准资料费费用预算表 4 根据 标准文献馆馆藏资源配置指导书 等文件的要求做标准资料采购过程中的管理工作 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 国外技术法规 (11 种 ) 国家标准 (16 种 ) 国外协会 公司标准 (84 种 ) 国外其他技术资源 国外期刊 目录 国家计量技术法规 (2 种 ) 50000

21 中国国家标准 (3 种 ) 项目当年投入资金构成 地方标准 行业标准 (76 种 ) 团体 / 联盟标准 国内标准全文光盘 国内标准化期刊 目录 工具书等 国内标准补缺 国外标准补缺 国际标准 (22 种 ) 项目当年投入资金来源 项目实施计划 项目总目标 1 上海市质量和标准化研究院根据 标准文献馆管理规定 根据对以前年度标准资料的采购及服务情况进行分析, 并对用户单位进行需求调研, 完成 标准文献馆馆藏资源配置指导书 2 根据上海市质量和标准化研究院对馆藏标准的要求, 对于每年新制定或修订的国内标准品种, 一般是全覆盖收藏 ; 对于国外的标准, 以制定的 标准文献馆馆藏资源配置指导书 中要求各标准制定组织品种馆藏量为基础, 按照当年经费的情况, 通过有选择性的确定应续订 增订或暂停订购的标准品种, 最后形成 2017 年度标准资料费采购计划 3 上海市质量和标准化研究院根据每年的标准资料采购计划编制 2017 年度标准资料费费用预算表 4 根据 标准文献馆馆藏资源配置指导书 等文件的要求做标准资料采购过程中的管理工作 1 通过每年采购一定数量的标准资料, 对所有国内标准以及应用 收藏价值较高的国外标准进行收藏和更新 2 依托质标院服务大厅 上海标准化服务信息网 ( 和上海市标准化情报网, 面向社会提供标准信息查询服务, 使中小企业能够采用国际国外先进标准, 提高产品和服务的质量水平, 打破国际贸易技术壁垒, 获取 ISO 9000 ISO14000 认证证书和世界各区域市场准入的产品合格标志, 以及配合政府开展好质量管理 市场监督工作等方面提供及时 有效和全面的标准信息情报支持

22 年度绩效目标 1 通过 2017 年采购一定数量的标准资料, 对所有国内标准以及应用 收藏价值较高的国外标准进行收藏和更新, 以更好地服务于政府以及社会, 着力提升服务对象的满意度 2 依托质标院服务大厅 上海标准化服务信息网 ( 和上海市标准化情报网, 面向社会提供标准信息查询服务, 使中小企业能够采用国际国外先进标准, 提高产品和服务的质量水平, 打破国际贸易技术壁垒, 获取 ISO 9000 ISO14000 认证证书和世界各区域市场准入的产品合格标志, 以及配合政府开展好质量管理 市场监督工作等方面提供及时 有效和全面的标准信息情报支持 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 项目立项规范性 规范 产出目标 标准资料采购计划完成率 =1.00 效果目标 社会公众或服务对象满意度 影响力目标 标准资料管理相关制度建立健全 健全 备注 无 填报单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 蔡炎 2016/12/2