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1 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告

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3 关于深圳市拇指游玩科技有限公司 业绩真实性之专项核查报告 中国证券监督管理委员会 : 根据中国证监会 2014 年 4 月 25 日 关于重大资产重组涉及游戏公司有关事项的问题与解答 及 上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编 的要求, 本次重组中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 我们 或 我所 ) 根据深圳市拇指游玩科技有限公司 ( 以下简称拇指游玩 ) 的业务模式, 对 2017 年 1-5 月 2016 年度以及 2015 年度其业绩真实性进行了核查, 具体情况如下 : 一 拇指游玩的盈利模式 拇指游玩主要从事移动游戏代理运营与推广服务 从盈利模式上看拇指游玩主要分为自主推广与联运推广两种模式 在自主推广的情况下, 拇指游玩在扣除推广成本和按约定比例支付给游戏开发商或代理商后确认经营利润 ; 在与第三方联合运营的情况下, 拇指游玩在收到第三方渠道合作获得的按照游戏充值金额和约定比例进行的分成之后, 同时将取得的收入分成按一定比例支付游戏开发商或代理商后取得经营利润 ( 一 ) 两种盈利模式的业务流程图 1 自营推广模式的具体业务流程 自主推广模式下, 拇指游玩通过互联网广告平台推广游戏, 游戏玩家下载集成拇指游玩 SDK 的游戏包, 安装后注册成拇指游玩的用户开始游戏 游戏玩家在游戏中的消费会通过支付通道充入拇指游玩的账户, 拇指游玩通过 SDK 记录玩家充值的数据 每月拇指游玩与游戏研发商进行对账, 将确认后的游戏分成款 1

4 支付给研发商 游戏接入 获取游戏的方式主要分为联合运营与独家代理 ; 接入拇指游玩自主 SDK 制定游戏的推广计划 拇指游玩平台部根据游戏的质量制定相应的推广计划 向广告代理商支付预付款 在投放广告前需先向广告代理商支付款项, 代理商充值到广告投放平台 投放广告 拇指游玩市场组员工根据投放计划在广告平台上投放广告, 消耗充值点数 玩家下载并消费 玩家通过广告下载安装嵌有拇指游玩 SDK 的游戏包, 在游戏中充值 向研发商或代理商分成 拇指游玩收到玩家充值流水后, 每月与游戏研发商或代理商对账并支付约定的分成款 自主推广模式现金流流向如下 : 2

5 2 联运推广模式的具体业务流程 拇指游玩的单机游戏业务及部分网游业务采用联合运营的盈利模式, 用户消费先进入推广渠道或运营商的账户, 每月推广渠道 ( 网游 ) 或计费渠道 ( 单机 ) 或运营商 ( 单机 ) 与拇指游玩通过进行对账, 拇指游玩与游戏研发商进行对账, 过程中拇指游玩可以获取来自渠道和游戏研发的流水数据 联运推广模式下对账的主要依据是结算单 在单机游戏业务中, 还存在运营商直接将分成款项按照约定比例直接支付给 拇指游玩与游戏研发商 这种模式下对账的依据为运营商开放的后台系统, 一般 情况下以运营商的后台数据为准, 拇指游玩将分成款确认收入 3

6 游戏接入 获取游戏的方式主要为独家代理 游戏首发 拇指游玩在对游戏进行测试 优化后, 对外投放该游戏 拇指游玩作为代理商需通过各类市场活动提高游戏的人气与知名度 拇指游玩进行市场推广活动 投放联运渠道 拇指游玩根据游戏质量 类型等选定联运渠道, 并签订联合运营协议 联运渠道推广游戏 联运渠道利用自身流量资源推广该游戏 玩家下载并消费 玩家通过联运渠道下载安装嵌有联运渠道 SDK 的游戏包, 在游戏中充值 联运渠道向拇指游玩分成 联运渠道收到玩家充值流水后, 每月与拇指游玩对账并支付约定的分成款 拇指游玩向游戏研发商或代理商分成 拇指游玩每月与游戏研发商或代理商对账并支付约定的分成款 联运推广模式现金流流向如下 : 4

7 ( 二 ) 收入及成本的确认原则 1 收入确认政策 (1) 公司自营推广的网络游戏 : 游戏玩家注册完成后, 通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内, 拇指游玩将游戏玩家已充值并消费的金额确认为营业收入 会计处理为 : 借记银行存款 / 应收账款, 贷记营业收入和应交税费 (2) 公司联运推广的游戏 : 拇指游玩将渠道商或运营商按约定比例支付的游戏分成款确认为收入 会计处理为 : 借记应收账款, 贷记营业收入和应交税费 2 成本结转政策自营推广模式下, 拇指游玩的主要成本为网络游戏平台推广费和网络游戏研发商 / 代理商分成成本 ; 联运推广模式下, 拇指游玩的主要成本为研发商 / 代理商分成成本 自营推广模式和联运推广模式的各项成本的结转方式如下 : (1) 网络游戏研发商 / 代理商分成成本在确认收入的同时, 按签订的研发商 / 代理商合同约定的分成比例同时计提应付研发商 / 代理商的分成成本 会计处理为 : 借记营业成本和应交税费, 贷记应付账款 (2) 网络游戏平台推广费拇指游玩先将推广费预付至在各个媒介开立的账户里, 推广费用实际发生时会消耗账户余额, 拇指游玩以当月实际消耗的金额计入推广成本 会计处理为 : 支付预付款时, 借记预付账款, 贷记银行存款 ; 实际消耗时, 借记营业成本和应交税费, 贷记预付账款 (3) 服务器成本拇指游玩根据当月服务器实际发生的租赁费用计入成本 会计处理为 : 借记营业成本和应交税费, 贷记应付账款 (4) 独代金成本拇指游玩引入代理产品时支付给研发商 / 代理商的独代金等支出, 先计入长期待摊费用, 待产品正式上线开通计费后, 按两年的期限结转计入成本 会计处 5

8 理为 : 借记营业成本, 贷记长期待摊费用 ( 三 ) 报告期内两种盈利模式的收入情况拇指游玩报告期内联运推广模式与自主推广模式的收入情况如下 : 单位 : 万元 按业务类型分 类 2017 年 1-5 月 占 2017 年 1-5 月收入比 例 (%) 2016 年度 占 2016 年 收入比例 (%) 2015 年度 占 2015 年收 入比例 (%) 自营推广 17, , , 联运推广 ( 含 单机游戏 ) 1, , , 合计 19, , , 二 拇指游玩收入真实性核查 中介机构针对拇指游玩的业务模式, 分别自营推广和联运推广对收入进行了 核查, 核查的比例占报告期营业收入的比例具体如下 : 单位 : 万元 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 营业收入核查金额合计 17, , , 营业收入 19, , , 核查比例 88.02% 88.74% 62.19% 注 : 两类收入各核查程序覆盖核查金额均按两类型收入各自最大核查覆盖口径计算 具体核查程序及各单项核查措施覆盖比例具体如下 : ( 一 ) 自主推广模式收入核查程序说明 在自主推广模式下, 拇指游玩所推广的游戏接入自主研发的 SDK, 拇指游玩能够统计用户的录用户注册 登录 充值 消费等信息, 但无法统计用户在游戏内的行为, 如等级 虚拟货币消耗等 为测试拇指游玩后台系统能够准确 完整记录用户注册 登录 充值 消费等信息, 我们对拇指游玩的后台系统进行穿行测试 1 后台系统可靠性 穿行测试 6

9 (1) 测试的方法 1 新注册账号, 查看后台是否能够准确记录相关数据 ; 2 在游戏内充值, 查看是否能够准确到账 ; 3 查看后台系统是否能够完整记录游戏登录时间 登录 IP 充值等信息 (2) 具体测试步骤 1 在相关平台注册新账号 ; 2 登陆游戏, 并记录下登陆机器的 IP; 3 退出游戏, 再重新登录, 查看后台如何记录 ; 4 在游戏内进行充值, 查看后台如何记录 ; (3) 以 坦克警戒 为例的测试过程及结果 1 在官网 APP 中下载安卓版坦克警戒游戏 2 安装并注册帐号 7

10 8

11 9

12 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 3 充值 4 在后台中查看订单 5 下载当天全部订单, 最新订单在最后一笔 10

13 11 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告

14 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 6 与汇总数据比对, 发现正确 12

15 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 (4) 测试结论经过穿行测试, 我们认为拇指游玩的后台系统能够准确记录用户注册 登陆 充值等信息 1 自主推广收入核查所履行的程序自主推广模式下, 我们针对收入核查所履行的主要程序如下 : (1) 访谈相关游戏的负责人, 了解每款游戏的总体运营模式 充值和消费记录情况等 (2) 通过穿行测试对拇指游玩自主推广的后台系统可靠性进行确认 (3)IT 审计对拇指游玩系统后台进行了 IT 审计并出具了 IT 审计报告 (4) 取得了自主推广的收入明细 各支付渠道的流水 拇指游玩银行账户的对账单, 进行了综合比对 (5) 取得自主推广涉及的主要游戏的后台数据, 包括月流水 总用户数量 新增注册用户 活跃用户数 付费用户数等信息, 核查主要游戏的 ARPU 值等指标, 分析在运营期间的变化趋势, 确认其是否合理并与游戏的运营策略是否吻合 (6) 取得自主推广涉及的主要游戏前两千名玩家的用户信息, 对用户的地域分布 IMEI 码是否重合等用户信息进行了分析, 并核查前述主要玩家是否为拇指游玩员工 (7) 对于主要游戏前 2,000 名玩家中的前 100 名玩家和用户行为分析中属于异常的玩家进行电话访谈 (8) 对比分析业务数据和财务数据的一致性, 存在差异的, 确定造成差异的原因是否合理 ( 二 ) 自主推广模式下的主要游戏运营情况分析对自主推广模式下的五款主要游戏运营情况进行分析, 所覆盖的收入比例如下 : 13

16 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 单位 : 万元 项目 2017 年 1-5 月 占 2017 年占 2016 年占 2015 年 1-5 月自主 2016 年度自主推广 2015 年度自主推广推广收入收入比例收入比例比例 核查金额及比例 16, % 13, % % 1 坦克警戒 坦克警戒 在 2015 年 11 月正式上线, 在拇指游玩代理运营期间, 月活跃用户数最高达 1,769,102 人, 月流水最高达到 3, 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 30, 万元 因外部联运平台后台数据难以确认, 以下仅针对自主推广模式数据进行分析 (1) 自主推广总体数据情况截至 2017 年 5 月 31 日, 坦克警戒 在自主推广总体运营数据具体如下: 运营数据指标运营数据游戏总用户数量 ( 人 ) 4,417,287 月均活跃用户数 ( 人 ) 312,600 月均付费用户数 ( 人 ) 17,004 月均 ARPU 值 ( 元 ) 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 注 :1 游戏总用户数量指的是游戏产品截至当期期末的累计玩家总数 ; 2 月均活跃用户数 ( 人 ): 活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户, 月均活跃用户数指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数 ; 3 月均付费用户数 ( 人 ): 付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户, 月均付费用户数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数 ; 4 月均 ARPU 值 ( 元 ):ARPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月活跃用户数 ; 月均 ARPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均活跃用户数 ; 5 月均 ARPPU 值 ( 元 ):ARPPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月付费用户数 ; 月均 ARPPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均付费用户数 ; 6 前述数据由拇指游玩后台系统导出, 下同 (2) 报告期内自主推广月度运营情况 14

17 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 坦克警戒 月度运营数据具体如下 : 期间 游戏总用户数 量 ( 人 ) 新增用户 数 活跃用户 数 ( 人 ) 付费用 户数 ( 人 ) ARPU ( 元 ) ARPPU ( 元 ) 月流水 ( 万 元 ) 2015 年 11 月 17,123 17,123 17, 年 12 月 28,681 11,558 12, 年 1 月 53,639 24,958 27,589 1, 年 2 月 81,335 27,696 31,860 1, 年 3 月 135,181 53,846 60,356 2, 年 4 月 405, , ,345 9, 年 5 月 994, , ,623 25, 年 6 月 1,443, , ,024 24, 年 7 月 2,287, , ,853 35, , 年 8 月 2,849, , ,919 35, , 年 9 月 3,079, , ,213 27, , 年 10 月 3,375, , ,293 28, , 年 11 月 3,525, , ,469 22, , 年 12 月 3,726, , ,855 23, , 年 1 月 3,877, , ,670 19, 年 2 月 3,987, , ,315 17, 年 3 月 4,080,039 92, ,312 15, 年 4 月 4,227, , ,483 15, 年 5 月 4,417, , ,976 16, 月流水与月活跃用户趋势对比分析 15

18 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 从上图可以看出, 报告期内, 坦克警戒 的活跃用户数已经开始下滑, 月 流水已达到相对稳定水平 2 月新增用户 月活跃用户与月付费用户变动分析 从上表可以看出, 报告期内, 坦克警戒 月新增用户数 月活跃用户数与月付费用户数的变动趋势基本一致, 月付费用户数的下滑幅度较月新增用户数与月活跃用户数的下滑幅度小, 主要原因是 SLG 类型游戏的付费用户的粘性较其他游戏的高 16

19 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 3 ARPU 与 ARPPU 变动分析 报告期内, 坦克警戒的 ARPU 值与 ARRPU 值一直处于上升状态, 且变动趋势基本一致 游戏 ARPU 值与 ARPPU 值在 2016 年 6 月开始大幅上涨的原因主要如下 : A 相比卡牌类 RPG 类的游戏,SLG 类游戏的玩法较为复杂, 玩家需要在熟悉玩法后才会有较强的付费意愿 B 坦克警戒 在 2016 年 4 月 28 日在 IOS 平台正式上线, 拇指游玩 2016 年 7 月开始大规模推广游戏 IOS 用户在 2016 年 8 月熟悉游戏玩法后, 开始进入深度付费阶段, 同时 IOS 平台玩家的平均付费能力较安卓用户强 C 2016 年 8 月后, 经过拇指游玩大规模的推广, 市场上 坦克警戒 的受众越来越少, 获取玩家的单位成本上升, 拇指游玩逐步减少了推广力度 2016 年 8 月后 坦克警戒 的新增用户 活跃用户和付费用户开始下滑, 付费用户在活跃用户中的占比提高, 造成 ARPU 值和 ARPPU 的提高 D 拇指游玩在 2016 年 11 月 12 月的双十一和双十二密集推出充值优惠活动, 导致 2016 年 11 月 12 月的 ARPU 值和 ARPPU 值继续上升 2017 年 1 月后 坦克警戒 自主推广部分的 ARPU 值与 ARPPU 值已趋于 稳定 17

20 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 (3) 运营数据与财务数据的匹配性 单位 : 万元 期间 充值金额 收入金额 分成成本 2015 年度 年度 11, , 年 1-5 月 7, , 上述数据为 坦克警戒 自主推广模式的业务和收入数据 2 江湖侠客令 江湖侠客令 在 2015 年 10 月正式上线, 在拇指游玩运营部分 ( 使用拇指 游玩自有 SDK 记录 ), 月活跃用户数最高达 52,256 人, 月流水最高达到 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 2, 万元 (1) 自主推广总体数据情况 截至 2017 年 5 月 31 日, 江湖侠客令 自主推广主要运营数据具体如下: 运营数据指标 运营数据 游戏总用户数量 ( 人 ) 181,868 月均活跃用户数 ( 人 ) 12,478 月均付费用户数 ( 人 ) 1,913 月均 ARPU 值 ( 元 ) 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 充值消费比 (%) - 注 :1 游戏总用户数量指的是游戏产品截至当期期末的累计玩家总数 ; 2 月均活跃用户数 ( 人 ): 活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户, 月均活跃用户数指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数 ; 3 月均付费用户数 ( 人 ): 付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户, 月均付费用户数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数 ; 4 月均 ARPU 值 ( 元 ):ARPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月活跃用户数 ; 月均 ARPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均活跃用户数 ; 5 月均 ARPPU 值 ( 元 ):ARPPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月付费用 18

21 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 户数 ; 月均 ARPPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均付费用户数 ; 6 前述数据由拇指游玩后台系统导出, 下同 7 由于 江湖侠客令 属于拇指游玩的联运产品, 联合运营模式下, 拇指游玩无法获取玩家游戏内的元宝使用情况, 因此无法计算充值消费比 (2) 报告期内自主推广月度运营情况报告期内, 江湖侠客令 月度运营数据具体如下: 期间 游戏总用户 数量 ( 人 ) 新增用户 数 ( 人 ) 活跃用户 数 ( 人 ) 付费用 户数 ( 人 ) ARPU ( 元 ) ARPPU ( 元 ) 月流水 ( 万元 ) 2015 年 10 月 1,168 1,168 1, 年 11 月 19,658 18,490 19,302 2, 年 12 月 43,634 23,976 28,444 3, 年 1 月 88,612 44,978 50,682 5, 年 2 月 132,922 44,310 52,256 6, 年 3 月 156,720 23,798 33,814 4, 年 4 月 166,254 9,534 17,648 3, 年 5 月 177,830 11,576 18,674 3, 年 6 月 178, ,303 1, , 年 7 月 179,526 1,167 4,784 1, , 年 8 月 179, , , 年 9 月 179, , , 年 10 月 181,516 1,776 3, , 年 11 月 181, , , 年 12 月 181, , , 年 1 月 181, , , 年 2 月 181, , , 年 3 月 181, , , 年 4 月 181, , 年 5 月 181, , 注 : 上表统计是基于拇指游玩的玩家账户, 存在部分玩家为此前已经完成注 册的用户, 因此存在游戏上线首月活跃用户大于总注册用户的情况 19

22 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 1 月流水与月活跃趋势对比分析 报告期内, 江湖侠客令 的月流水变化趋势与活跃用户数的变化趋势基本 一致 月流水的峰值稍落后与活跃用户数的峰值属于正常情况 2 月新增 月活跃及月付费用户数分析 报告期内, 江湖侠客令 月活跃用户数与月付费用户数的变动趋势基本一致 拇指游玩采用的是通过 DSP 平台采量的方式进行游戏推广 当拇指游玩的运营人员通过分析得出游戏的投入投入产出比 (ROI) 过低时, 将要市场组停止对该游戏的投放 拇指游玩在 2016 年 3 月 -4 月逐步降低对 江湖侠客令 的推 20

23 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 广力度, 因此新增用户 活跃用户 付费用户出现大幅度的下降 3 ARPU 与 ARPPU 变动分析 江湖侠客令 的 ARPU 与 ARPPU 在 2016 年 3 月开始快速上涨, 是因为拇指游玩停止对游戏的推广后, 核心付费用户流失较慢, 付费用户的占比提高 2017 年 1 月以后 江湖侠客令 进入生命周期末期, 用户付费意愿降低,ARPU 与 ARPPU 均逐步下滑 (3) 运营数据与财务数据的匹配性单位 : 万元 期间 充值金额 收入金额 分成成本 2015 年度 年度 1, , 年 1-5 月 江湖侠客令 在 2016 年 4-9 月份进行了充值返送专属币的活动, 专属币计入游戏流水, 不计入收入 2016 年度拇指游玩运营的游戏 江湖侠客令 共赠送了 万元专属币 上表收入略低于 江湖侠客令 游戏总收入, 主要是该游戏有少量联运收入所致 3 魔法门传奇 21

24 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 魔法门传奇 在 2016 年 10 月正式上线, 在拇指游玩联合运营期间 ( 使用拇指游玩 SDK 统计的部分 ), 月活跃用户数最高达 214,719 人, 月流水最高达到 1, 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 4, 万元 (1) 自主推广总体数据情况截至 2017 年 5 月 31 日, 魔法门传奇 自主推广主要运营数据具体如下: 运营数据指标 运营数据 游戏总用户数量 ( 人 ) 512,694 月均活跃用户数 ( 人 ) 86,319 月均付费用户数 ( 人 ) 9,594 月均 ARPU 值 ( 元 ) 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 充值消费比 (%) - 注 :1 游戏总用户数量指的是游戏产品截至当期期末的累计玩家总数 ; 2 月均活跃用户数 ( 人 ): 活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户, 月均活跃用户数指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数 ; 3 月均付费用户数 ( 人 ): 付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户, 月均付费用户数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数 ; 4 月均 ARPU 值 ( 元 ):ARPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月活跃用户数 ; 月均 ARPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均活跃用户数 ; 5 月均 ARPPU 值 ( 元 ):ARPPU 值 = 当月游戏充值总金额 / 游戏当月付费用户数 ; 月均 ARPPU 值 = 月均游戏充值金额 / 月均付费用户数 ; 6 前述数据由拇指游玩后台系统导出, 下同 7 由于 江湖侠客令 属于拇指游玩的联运产品, 联合运营模式下, 拇指游玩无法获取玩家游戏内的元宝使用情况, 因此无法计算充值消费比 (2) 报告期内自主推广月度运营情况报告期内, 魔法门传奇 月度运营数据具体如下: 期间 游戏总用户新增用户活跃用户付费用户 ARPU ARPPU 月流水数量 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 万元 ) 2016 年 10 月 46,566 46,566 51,161 6, 年 11 月 246, , ,719 20,

25 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 2016 年 12 月 404, , ,889 20, , 年 1 月 466,439 61, ,362 12, 年 2 月 482,736 16,297 47,669 6, 年 3 月 490,277 7,541 30,523 4, , 年 4 月 497,269 6,992 24,432 3, , 年 5 月 512,694 6,401 20,795 2, , 月流水与月活跃趋势对比分析 魔法门传奇 月流水与月活跃用户数的变动趋势基本一致 2 月新增 月活跃及月付费用户数分析 23

26 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 魔法门传奇 月新增 月活跃及月付费用户数的变动趋势一致 3ARPU 与 ARPPU 变动分析 报告期内, 魔法门传奇 ARPU 与 ARPPU 值的变动趋势一致 (3) 运营数据与财务数据的匹配性单位 : 万元 期间 充值金额 收入金额 分成成本 2016 年度 2, , 年 1-5 月 2, , 上述数据为 魔法门传奇 自主推广模式的业务数据 4 戮仙战纪 戮仙战纪 在 2016 年 3 月正式上线, 由拇指游玩运营部分 ( 使用拇指游玩自有 SDK 记录 ), 月活跃用户数最高达 130,966 人, 月流水最高达到 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 1, 万元 (1) 自主推广总体数据情况游戏截至 2017 年 5 月 31 日主要运营数据 运营数据指标 运营数据 游戏总用户数量 ( 人 ) 438,528 月均活跃用户数 ( 人 ) 34,622 月均付费用户数 ( 人 ) 2,871 月均 ARPU 值 ( 元 )

27 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 充值消费比 (%) - (2) 报告期内月度运营情况 付费用 期间 游戏总用户新增用户活跃用户 ARPU ARPPU 月流水 ( 万户数数量 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) ( 元 ) ( 元 ) 元 ) ( 人 ) 2016 年 3 月 年 4 月 7,269 6,840 7, 年 5 月 28,705 21,436 23,362 2, 年 6 月 152, , ,966 14, 年 7 月 210,402 58,395 77,183 8, 年 8 月 246,542 36,140 47,588 4, 年 9 月 291,587 45,045 52,294 3, 年 10 月 342,431 50,844 59,402 3, 年 11 月 343, ,164 1, 年 12 月 366,420 23,090 26,574 1, 年 1 月 410,723 44,303 49,447 1, 年 2 月 429,753 19,030 23, 年 3 月 437,224 7,471 10, 年 4 月 438, , 年 5 月 438, , 注 : 上表统计是基于拇指游玩的账户, 存在部分用户为此前已经完成注册的用户, 因此存在游戏上线首月活跃用户大于总注册用户的情况 1 月流水与月活跃趋势对比分析 25

28 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 戮仙战纪 的月流水与月活跃用户数的变动趋势基本一致, 月流水峰值稍落后于月活跃用户数的峰值 2016 年 11 月, 拇指游玩减少对 戮仙战纪 的推广投入, 导致活跃用户下滑较多, 但由于核心付费用户持续付费, 月流水未见大幅下滑 2 月新增 月活跃及月付费用户数分析 戮仙战纪 月新增用户于月活跃用户的曲线高度重合, 该游戏的新增活跃比较高, 于 RPG 类游戏的特点相符 游戏月付费用户数的曲线于月活跃的曲线趋势基本一致 戮仙战纪 2016 年 6 月的新增用户数明显高于相邻月份, 是因为拇指游玩在该月份加大了推广力度 戮仙战纪 月新增 月活跃及月付费用户数在 2016 年 11 月明显低于相邻月份, 是因为拇指游玩在该月停止了游戏推广, 对游戏数据进行分析, 重新评估推广计划 拇指游玩采用在广告平台买量推广的模式, 游戏的新增用户与拇指游玩的推广计划有较为密切的关联, 因此游戏的新增用户 活跃用户等数据存在较大的波动性 3 ARPU 与 ARPPU 变动分析 26

29 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 戮仙战纪 的 ARPU 和 ARPPU 值的变动趋势基本一致, 因 2016 年 11 月对游戏停止了推广, 活跃用户与付费用户中核心付费玩家占比较大, 因此该月份的 ARPU 和 ARPPU 值明显偏离正常值 (3) 运营数据与财务数据的匹配性单位 : 万元 期间 充值金额 收入金额 分成成本 2016 年度 1, , 年 1-5 月 上表 2016 年收入略低于 戮仙战纪 游戏总收入, 主要是该游戏有少量联运收入所致 4 正统三国 正统三国 在 2016 年 12 月正式上线, 由拇指游玩运营部分 ( 使用拇指游玩自有 SDK 记录 ), 月活跃用户数最高达 397,080 人, 月流水最高达到 2, 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 6, 万元 (1) 游戏截至 2017 年 5 月 31 日主要运营数据 运营数据指标 运营数据 游戏总用户数量 ( 人 ) 1,000,079 月均活跃用户数 ( 人 ) 210,106 月均付费用户数 ( 人 ) 16,249 月均 ARPU 值 ( 元 )

30 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 运营数据指标 运营数据 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 充值消费比 (%) - (2) 报告期内月度运营情况 游戏总用 期间 新增用户活跃用户付费用户 ARPU ARPPU 月流水 ( 万户数量数 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) ( 元 ) ( 元 ) 元 ) ( 人 ) 2016 年 12 月 11,669 11,669 14, 年 1 月 93,086 81,417 91,046 5, 年 2 月 240, , ,922 11, 年 3 月 548, , ,512 25, , 年 4 月 859, , ,080 29, , 年 5 月 1,000, , ,949 24, , 注 : 上表统计是基于拇指游玩的账户, 存在部分用户为此前已经完成注册的用户, 因此存在游戏上线首月活跃用户大于总注册用户的情况 1 月流水与月活跃趋势对比分析 报告期内, 正统三国 的月流水与月活跃用户数的变动趋势基本一致, 月流水峰值稍落后于月活跃用户数的峰值 2017 年 4 月 正统三国 的活跃用户数达到峰值, 正统三国 的月流水在 2017 年 5 月继续增长, 是因为付费用户流失较慢, 且策略类游戏的用户付费相对滞后 2 月新增 月活跃及月付费用户数分析 28

31 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 正统三国 月新增用户 月活跃用户 月付费用户的变动趋势基本一致, 付费用户在 2017 年 5 月下降幅度较月活跃用户与月新增用户低, 是因为付费用户的用户粘性相对较高 3 ARPU 与 ARPPU 变动分析 报告期内, 正统三国 的 ARPU 与 ARPPU 值均在持续上升, 且变动趋势一致 2017 年 4 月后 正统三国 的活跃用户下降较多, 导致 5 月份 ARPU 值的增长较快 (3) 运营数据与财务数据的匹配性 29

32 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 单位 : 万元期间充值金额收入金额分成成本 2016 年度 年 1-5 月 6, , ( 三 ) 自主推广主要游戏前 2,000 名游戏玩家真实性核查 1 核查数据来源的说明 分析方法 (1) 数据来源游戏玩家操作游戏时产生的登录 充值等游戏行为形成游戏日志数据 ; 拇指游玩主要通过其自主开发的后台管理系统对游戏日志进行统计 分析并生成相应的数据报表, 为研发及运营人员及时发现系统异常提供数据支持, 并作为拇指游玩进行游戏业务数据的统计 分析以及财务对账 核算的基础 本核查基础数据的采集来源于拇指游玩后台管理系统 由于拇指游玩的收入主要通过游戏平台的流水分成产生, 而游戏平台的流水分成与用户的消费并不相关, 因此拇指游玩的后台数据库并未保留游戏客户的游戏消费数据 (2) 分析方法 1 编写程序脚本从主要游戏的服务器数据库中提取累计充值金额前 2,000 名的玩家信息 2 通过统计分析玩家历史信息 ( 如注册时间 在线时长 充值频率 地域分布等 ), 核查大额充值玩家的游戏行为是否真实, 筛选异常用户 ; 导出异常账户的充值流水明细, 对比分析其充值行为是否正常 3 抽取重要客户, 尤其是异常情况的玩家, 进行电话访谈, 验证客户的真实性与统计分析结果的准确性 2 数据的采集情况和完整性结合查询游戏日志及游戏数据库, 通过批量查询的方式获取了截至 2017 年 5 月 31 日的主要游戏玩家的截面数据, 包括 账户 ID 账户名 注册 IMEI 码 注册 IP 地址 注册时间 最近登陆时间 最近登陆 IP 最后充值时间 累计充值金额 在线天数 充值次数 手机号码 等信息 详见附录 30

33 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 主要游戏前 2,000 名玩家的流水情况如下 : 单位 : 万元 游戏名称 前 2,000 名玩家报告期内流游戏报告期内流水水总额总额 占比 备注 坦克警戒 12, , % 江湖侠客令 2, , % 流水总额为自 魔法门传奇 3, , % 主推广渠道的 戮仙战纪 1, , % 流水 正统三国 4, , % 合计 24, , % - 3 坦克警戒 玩家账户信息分析 (1) 地域分布情况分析 首次登陆 IP 最近一次登陆 IP 首次充值 IP 最近一次充值 IP 地域 比例 地域 比例 地域 比例 地域 比例 广东省 13.55% 广东省 14.88% 广东省 13.85% 广东省 14.16% 浙江省 10.19% 江苏省 9.02% 浙江省 10.03% 江苏省 9.87% 江苏省 8.58% 浙江省 8.45% 江苏省 8.89% 浙江省 8.80% 北京市 6.00% 四川省 7.78% 北京市 6.67% 四川省 7.83% 上海市 5.07% 北京市 6.38% 上海市 5.93% 北京市 7.08% 四川省 4.91% 山东省 5.86% 四川省 4.96% 上海市 5.10% 山东省 4.60% 上海市 4.82% 福建省 4.56% 山东省 4.35% 福建省 4.45% 福建省 4.30% 山东省 4.56% 福建省 4.08% 湖南省 4.40% 河北省 3.01% 湖南省 4.33% 湖北省 3.43% 内蒙古自治区 3.21% 河南省 2.95% 湖北省 3.19% 河北省 3.33% 河北省 3.05% 安徽省 2.90% 河北省 3.08% 辽宁省 2.79% 湖北省 2.84% 辽宁省 2.90% 河南省 3.02% 河南省 2.63% 河南省 2.69% 湖北省 2.85% 陕西省 2.62% 湖南省 2.63% 陕西省 2.53% 湖南省 2.70% 安徽省 2.51% 安徽省 2.52% 安徽省 2.48% 重庆市 2.38% 辽宁省 2.34% 陕西省 1.93% 辽宁省 2.38% 广西壮族自治区 1.97% 江西省 2.05% 重庆市 1.93% 江西省 2.12% 陕西省 1.87% 云南省 1.88% 山西省 1.88% 山西省 2.12% 山西省 1.76% 重庆市 1.88% 广西壮族自治区 1.82% 云南省 1.91% 新疆维吾尔广西壮族自新疆维吾尔 1.66% 1.82% 自治区治区自治区 1.82% 广西壮族自 治区 1.81% 云南省 1.61% 山西省 1.65% 云南省 1.66% 31

34 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 重庆市 1.71% 贵州省 1.45% 天津市 1.48% 江西省 1.56% 新疆维吾尔自治区 1.60% 黑龙江省 1.45% 吉林省 1.43% 贵州省 1.39% 吉林省 1.50% 内蒙古自治区 1.24% 贵州省 1.31% 吉林省 1.34% 天津市 1.34% 江西省 1.19% 甘肃省 1.20% 甘肃省 1.23% 贵州省 1.29% 天津市 1.14% 新疆维吾尔自治区 1.20% 天津市 1.23% 甘肃省 1.24% 甘肃省 0.93% 内蒙古自治内蒙古自治 1.14% 区区 1.07% 黑龙江省 0.83% 海南省 0.93% 黑龙江省 0.86% 黑龙江省 0.97% 海南省 0.72% 吉林省 0.83% 海南省 0.74% 海南省 0.86% 宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自 0.36% 0.26% 0.40% 治区治区治区治区 0.21% 香港特别行香港特别行 0.21% 青海省 0.26% 政区政区 0.23% 青海省 0.21% 青海省 0.16% 香港特别行澳门特别行 0.16% 青海省 0.11% 政区政区 0.11% 西藏自治区 0.10% 澳门特别行澳门特别行香港特别行 0.05% 0.06% 政区政区政区 0.11% 澳门特别行 政区 0.05% 西藏自治区 0.05% 西藏自治区 0.05% 台湾省 0.00% 坦克警戒 用户的注册 首次充值 最近一次充值 最近一次登陆的地域分布均较为分散, 且前十大地区未有重大变动, 充值人数较多的前五个地区大部分为东部沿海经济较为发达的地区 (2) 登陆情况分析经过比对分析玩家的登陆次数 在线时长 在线天数与注册至 2017 年 5 月 31 日的天数, 发现玩家登陆较为频繁, 表明存在正常的游戏行为 (3)IMEI 码查重分析通过比对充值前 2,000 名玩家的 IMEI 码, 发现存在 33 个重复的 IMEI 项目组通过访谈拇指游玩的工作人员 导出 IMEI 对应账户的充值流水进行分析并电话访谈了这些用户, 未发现异常情况 (4) 对比分析玩家游戏内核心指标与充值指标的匹配性获取前 2,000 名用户的角色等级 战力 服务器排名 在线时长 充值消费 32

35 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 比等游戏内核心指标, 充值次数 充值天数 充值总额等充值指标 对比分析游戏内核心指标与充值指标, 发现前 2,000 名玩家的均有较为深度的游戏与充值行为, 游戏内核心指标与充值指标具有匹配性 (5) 玩家年龄分布由于游戏玩家在注册账号时年龄非必填信息, 因此游戏开发运营商难以获取玩家完整的年龄信息 若通过百度指数等第三方机构的人群画像进行查询, 需要共享游戏玩家的其他隐私信息, 基于保护用户隐私的考虑, 拇指游玩无法通过百度指数等第三方机构获取信息 目前通过公开信息亦无法查询到玩家的年龄信息 因此难以直接获取玩家的年龄数据 (6) 前 2,000 名主要游戏玩家是否为工作人员的核查通过访谈拇指游玩工作人员 比对玩家和员工的电话号码 IMEI 码并进行相关核查, 坦克警戒 主要玩家不是拇指游玩的员工且与拇指游玩实际控制人 董事 监事 高管及员工没有关联关系 经核查, 前 2,000 名玩家的充值 登录及游戏等级等情况均验证了游戏玩家有合理的充值及游戏行为, 能够印证主要的游戏玩家不存在不合理的或者相互矛盾的行为, 系真实的游戏行为, 未发现虚假充值的情形 4 江湖侠客令 玩家账户分析 (1) 地域分布情况分析 首次登陆 IP 最近一次登陆 IP 首次充值 IP 最近一次充值 IP 地域 比例 地域 比例 地域 比例 地域 比例 广东省 11.52% 广东省 11.05% 广东省 11.23% 广东省 11.28% 北京市 8.03% 北京市 7.20% 北京市 8.24% 江苏省 8.46% 江苏省 7.23% 江苏省 7.15% 四川省 7.39% 浙江省 7.52% 四川省 6.97% 四川省 6.59% 江苏省 7.17% 北京市 7.24% 浙江省 6.37% 浙江省 6.59% 浙江省 6.72% 四川省 6.67% 山东省 6.06% 山东省 6.44% 山东省 6.38% 山东省 6.30% 上海市 5.15% 上海市 5.02% 上海市 4.91% 上海市 4.98% 辽宁省 4.14% 湖南省 4.21% 河南省 3.89% 湖北省 4.42% 湖南省 3.99% 河南省 4.01% 辽宁省 3.89% 河南省 3.85% 河南省 3.84% 湖北省 3.75% 湖南省 3.44% 广西壮族自治区 3.48% 33

36 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 湖北省 3.59% 辽宁省 3.45% 湖北省 3.33% 辽宁省 3.20% 福建省 3.18% 福建省 3.09% 福建省 3.16% 陕西省 3.10% 广西壮族自广西壮族 2.88% 陕西省 3.09% 治区自治区 2.93% 湖南省 2.91% 云南省 2.68% 云南省 3.04% 云南省 2.88% 福建省 2.63% 陕西省 2.63% 广西壮族自治区 2.59% 陕西省 2.60% 云南省 2.54% 河北省 2.43% 河北省 2.48% 重庆市 2.54% 吉林省 2.16% 重庆市 2.22% 重庆市 2.28% 河北省 2.03% 重庆市 2.16% 山西省 2.17% 吉林省 2.08% 山西省 2.03% 河北省 2.07% 贵州省 1.92% 山西省 2.03% 贵州省 1.92% 安徽省 1.88% 江西省 1.77% 贵州省 1.83% 吉林省 1.92% 山西省 1.88% 安徽省 1.72% 安徽省 1.77% 安徽省 1.86% 贵州省 1.79% 吉林省 1.72% 江西省 1.77% 天津市 1.69% 江西省 1.79% 天津市 1.52% 天津市 1.72% 江西省 1.58% 新疆维吾尔自治区 1.60% 新疆维吾尔新疆维吾 1.47% 黑龙江省 1.52% 自治区尔自治区 1.52% 甘肃省 1.50% 内蒙古自治 黑龙江省 1.36% 区 1.22% 黑龙江省 1.19% 黑龙江省 1.32% 甘肃省 0.96% 新疆维吾尔内蒙古自 1.17% 自治区治区 1.07% 天津市 0.94% 内蒙古自治内蒙古自治 0.96% 甘肃省 0.96% 甘肃省 0.96% 区区 0.85% 海南省 0.61% 海南省 0.76% 海南省 0.56% 海南省 0.75% 宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族宁夏回族自 0.45% 0.46% 0.56% 治区治区自治区治区 0.47% 青海省 0.20% 青海省 0.20% 青海省 0.17% 青海省 0.19% 西藏自治区 0.15% 西藏自治区 0.20% 西藏自治区 0.17% 西藏自治区 0.09% 澳门特别行香港特别行澳门特别 0.05% 0.15% 政区政区行政区 0.06% 台湾省 0.00% 澳门特别行 台湾省 0.05% 政区 0.05% 台湾省 0.05% 江湖侠客令 用户的注册 首次充值 最近一次充值 最近一次登陆的地域分布均较为分散, 且前十大地区未有重大变动, 充值人数较多的前五个地区大部分为东部沿海经济较为发达的地区 (2) 登陆情况分析 34

37 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 经过比对分析玩家的登陆次数 在线时长 在线天数与注册至 2017 年 5 月 31 日的天数, 发现玩家登陆较为频繁, 表明存在正常的游戏行为 (3)IMEI 码查重分析通过比对充值前 2,000 名玩家的 IMEI 码, 发现存在 29 个重复的 IMEI 项目组通过访谈拇指游玩的工作人员 导出 IMEI 对应账户的充值流水进行分析并电话访谈了这些用户, 未发现异常情况 (4) 对比分析玩家游戏内核心指标与充值指标的匹配性获取前 2,000 名用户的角色等级 战力 服务器排名 在线时长 充值消费比等游戏内核心指标, 充值次数 充值天数 充值总额等充值指标 对比分析游戏内核心指标与充值指标, 发现前 2,000 名玩家的均有较为深度的游戏与充值行为, 游戏内核心指标与充值指标具有匹配性 (5) 玩家年龄分布分析由于游戏玩家在注册账号时年龄非必填信息, 因此游戏开发运营商难以获取玩家完整的年龄信息 若通过百度指数等第三方机构的人群画像进行查询, 需要共享游戏玩家的其他隐私信息, 基于保护用户隐私的考虑, 拇指游玩无法通过百度指数等第三方机构获取信息 目前通过公开信息亦无法查询到玩家的年龄信息 因此难以直接获取玩家的年龄数据 (6) 前 2,000 名主要游戏玩家是否为工作人员的核查通过访谈拇指游玩工作人员 比对玩家和员工的电话号码 IMEI 码并进行相关核查, 江湖侠客令 主要玩家不是拇指游玩的员工且与拇指游玩实际控制人 董事 监事 高管及员工没有关联关系 经核查, 前 2,000 名玩家的充值 登录及游戏等级等情况均验证了游戏玩家有合理的充值及游戏行为, 能够印证主要的游戏玩家不存在不合理的或者相互矛盾的行为, 系真实的游戏行为, 未发现虚假充值的情形 5 魔法门传奇 玩家账户分析 (1) 地域分布情况分析 35

38 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 首次登陆 IP 最近一次登陆 IP 首次充值 IP 最近一次充值 IP 地域 比例 地域 比例 地域 比例 地域 比例 广东省 13.70% 广东省 14.43% 广东省 14.06% 广东省 14.77% 浙江省 10.53% 浙江省 9.83% 浙江省 11.11% 浙江省 9.72% 江苏省 8.13% 江苏省 7.84% 江苏省 8.59% 江苏省 8.65% 北京市 7.11% 四川省 7.00% 上海市 7.06% 上海市 6.82% 上海市 6.60% 上海市 6.43% 北京市 6.94% 北京市 6.18% 福建省 6.03% 福建省 6.38% 福建省 6.14% 福建省 5.80% 湖南省 4.96% 北京市 5.80% 四川省 5.65% 四川省 5.69% 四川省 4.70% 湖南省 5.07% 湖南省 4.30% 湖南省 4.78% 湖北省 4.40% 湖北省 4.91% 湖北省 4.17% 湖北省 4.67% 山东省 3.89% 山东省 3.61% 山东省 3.56% 山东省 3.92% 江西省 3.02% 江西省 2.61% 广西壮族自广西壮族自 2.89% 治区治区 2.90% 广西壮族自 治区 2.66% 河北省 2.56% 江西省 2.76% 河北省 2.69% 河北省 2.45% 广西壮族自治区 2.46% 河南省 2.46% 江西省 2.52% 河南省 2.30% 辽宁省 2.35% 河北省 2.39% 重庆市 2.26% 辽宁省 1.99% 重庆市 2.09% 重庆市 1.90% 河南省 2.20% 重庆市 1.99% 河南省 2.04% 陕西省 1.84% 辽宁省 1.93% 云南省 1.94% 安徽省 1.78% 安徽省 1.78% 陕西省 1.66% 陕西省 1.84% 陕西省 1.73% 辽宁省 1.53% 安徽省 1.61% 安徽省 1.79% 新疆维吾尔新疆维吾尔新疆维吾尔 1.57% 1.53% 自治区自治区自治区 1.61% 新疆维吾尔 自治区 1.69% 云南省 1.52% 云南省 1.53% 贵州省 1.45% 贵州省 1.33% 贵州省 1.36% 贵州省 1.17% 云南省 1.34% 吉林省 1.18% 天津市 1.15% 吉林省 1.17% 内蒙古自治区 1.07% 内蒙古自治内蒙古自治 1.18% 吉林省 0.99% 区区 1.17% 天津市 1.02% 内蒙古自治 天津市 0.97% 区 0.94% 天津市 0.86% 吉林省 0.97% 海南省 0.77% 海南省 0.84% 海南省 0.74% 海南省 0.91% 山西省 0.72% 山西省 0.73% 山西省 0.74% 山西省 0.81% 黑龙江省 0.61% 甘肃省 0.63% 甘肃省 0.61% 甘肃省 0.70% 甘肃省 0.56% 黑龙江省 0.58% 黑龙江省 0.55% 黑龙江省 0.64% 宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自 0.41% 0.52% 0.37% 治区治区治区治区 0.38% 36

39 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 青海省 0.20% 西藏自治区 0.16% 西藏自治区 0.25% 西藏自治区 0.11% 澳门特别行香港特别行西藏自治区 0.15% 青海省 0.05% 0.06% 0.11% 政区政区澳门特别行香港特别行澳门特别行 0.10% 0.05% 青海省 0.06% 0.05% 政区政区政区香港特别行香港特别行 0.10% 台湾省 0.00% 0.06% 青海省 0.05% 政区政区 魔法门传奇 用户的注册 首次充值 最近一次充值 最近一次登陆的地域分布均较为分散, 且前十大地区未有重大变动, 充值人数较多的前五个地区大部分为东部沿海经济较为发达的地区 (2) 登陆情况分析魔法门传奇为挂机类游戏, 自玩家注册并首次登陆游戏后即开始在线, 因此无法统计在线天数和在线时长等指标 (3)IMEI 码查重分析通过比对充值前 2,000 名玩家的 IMEI 码, 发现存在 15 个重复的 IMEI 项目组通过访谈拇指游玩的工作人员 导出 IMEI 对应账户的充值流水进行分析并电话访谈了这些用户, 未发现异常情况 (4) 对比分析玩家游戏内核心指标与充值指标的匹配性获取前 2,000 名用户的角色等级 战力 服务器排名 充值消费比等游戏内核心指标, 充值次数 充值天数 充值总额等充值指标 对比分析游戏内核心指标与充值指标, 发现前 2,000 名玩家的均有较为深度的游戏与充值行为, 游戏内核心指标与充值指标具有匹配性 (5) 玩家年龄分布由于游戏玩家在注册账号时年龄非必填信息, 因此游戏开发运营商难以获取玩家完整的年龄信息 若通过百度指数等第三方机构的人群画像进行查询, 需要共享游戏玩家的其他隐私信息, 基于保护用户隐私的考虑, 拇指游玩无法通过百度指数等第三方机构获取信息 目前通过公开信息亦无法查询到玩家的年龄信息 因此难以直接获取玩家的年龄数据 (6) 前 2,000 名主要游戏玩家是否为工作人员的核查 37

40 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 通过访谈拇指游玩工作人员 比对玩家和员工的电话号码 IMEI 码并进行相关核查, 魔法门传奇 主要玩家不是拇指游玩的员工且与拇指游玩实际控制人 董事 监事 高管及员工没有关联关系 经核查, 前 2,000 名玩家的充值 登录及游戏等级等情况均验证了游戏玩家有合理的充值及游戏行为, 能够印证主要的游戏玩家不存在不合理的或者相互矛盾的行为, 系真实的游戏行为, 未发现虚假充值的情形 6 戮仙战纪 玩家账户分析 (1) 地域分布情况分析 首次登陆 IP 最近一次登陆 IP 首次充值 IP 最近一次充值 IP 地域 比例 地域 比例 地域 比例 地域 比例 广东省 15.04% 广东省 17.01% 广东省 14.51% 广东省 15.94% 浙江省 7.70% 四川省 8.48% 浙江省 8.43% 浙江省 9.98% 江苏省 7.59% 浙江省 8.07% 江苏省 7.14% 四川省 9.23% 四川省 6.94% 江苏省 6.89% 四川省 7.14% 江苏省 6.96% 山东省 6.18% 山东省 6.08% 山东省 6.00% 山东省 5.70% 福建省 4.46% 福建省 4.75% 福建省 4.26% 河北省 4.95% 河南省 4.46% 北京市 4.14% 河南省 4.18% 福建省 4.28% 河北省 3.85% 河北省 3.93% 云南省 4.10% 河南省 3.86% 北京市 3.70% 河南省 3.22% 北京市 3.65% 北京市 3.44% 云南省 3.39% 湖南省 2.86% 河北省 3.65% 上海市 3.02% 湖南省 3.24% 云南省 2.81% 上海市 3.65% 湖北省 2.94% 辽宁省 3.04% 安徽省 2.71% 贵州省 3.42% 云南省 2.77% 上海市 3.04% 湖北省 2.55% 湖北省 3.19% 广西壮族自治区 2.35% 安徽省 2.89% 辽宁省 2.50% 安徽省 2.96% 贵州省 2.27% 湖北省 2.84% 上海市 2.50% 湖南省 2.74% 陕西省 2.27% 贵州省 2.58% 陕西省 2.25% 辽宁省 2.58% 湖南省 2.18% 陕西省 2.13% 新疆维吾尔自治区 2.20% 陕西省 2.20% 安徽省 2.10% 江西省 2.08% 贵州省 2.15% 广西壮族自治区 2.05% 辽宁省 1.85% 新疆维吾尔新疆维吾尔 1.87% 甘肃省 1.94% 江西省 1.90% 自治区自治区 1.85% 广西壮族自新疆维吾 1.72% 江西省 1.79% 治区尔自治区 1.90% 甘肃省 1.68% 广西壮族自 吉林省 1.52% 治区 1.69% 黑龙江省 1.44% 山西省 1.68% 38

41 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 重庆市 1.47% 吉林省 1.69% 山西省 1.44% 江西省 1.59% 山西省 1.42% 重庆市 1.53% 吉林省 1.37% 内蒙古自治区 1.43% 黑龙江省 1.27% 黑龙江省 1.43% 天津市 1.29% 黑龙江省 1.17% 天津市 1.27% 山西省 1.38% 甘肃省 1.14% 重庆市 1.01% 甘肃省 1.22% 内蒙古自治区 1.33% 重庆市 1.14% 海南省 0.92% 内蒙古自治内蒙古自 1.11% 海南省 0.77% 区治区 0.84% 吉林省 0.92% 西藏自治 海南省 0.66% 天津市 0.56% 区 0.53% 天津市 0.84% 西藏自治区 0.46% 宁夏回族自宁夏回族自 0.36% 海南省 0.46% 治区治区 0.50% 宁夏回族自宁夏回族 0.35% 西藏自治区 0.26% 治区自治区 0.30% 青海省 0.25% 青海省 0.30% 青海省 0.15% 青海省 0.30% 西藏自治区 0.08% 香港特别行香港特别行 0.15% 政区政区 0.05% 台湾省 0.08% 台湾省 0.10% 戮仙战纪 用户的注册 首次充值 最近一次充值 最近一次登陆的地域分布均较为分散, 且前十大地区未有重大变动, 充值人数较多的前五个地区大部分为东部沿海经济较为发达的地区 (2) 登陆情况分析经过比对分析玩家的登陆次数 在线时长 在线天数与注册至 2017 年 5 月 31 日的天数, 发现玩家登陆较为频繁, 表明存在正常的游戏行为 (3)IMEI 码查重分析通过比对充值前 2,000 名玩家的 IMEI 码, 发现存在 90 个重复的 IMEI 项目组通过访谈拇指游玩的工作人员 导出 IMEI 对应账户的充值流水进行分析并电话访谈了这些用户, 未发现异常情况 (4) 对比分析玩家游戏内核心指标与充值指标的匹配性获取前 2,000 名用户的角色等级 战力 服务器排名 在线时长 充值消费比等游戏内核心指标, 充值次数 充值天数 充值总额等充值指标 对比分析游戏内核心指标与充值指标, 发现前 2,000 名玩家的均有较为深度的游戏与充值行 39

42 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 为, 游戏内核心指标与充值指标具有匹配性 (5) 玩家年龄分布由于游戏玩家在注册账号时年龄非必填信息, 因此游戏开发运营商难以获取玩家完整的年龄信息 若通过百度指数等第三方机构的人群画像进行查询, 需要共享游戏玩家的其他隐私信息, 基于保护用户隐私的考虑, 拇指游玩无法通过百度指数等第三方机构获取信息 目前通过公开信息亦无法查询到玩家的年龄信息 因此难以直接获取玩家的年龄数据 (6) 前 2,000 名主要游戏玩家是否为工作人员的核查通过访谈拇指游玩工作人员 比对玩家和员工的电话号码 IMEI 码并进行相关核查, 戮仙战纪 主要玩家不是拇指游玩的员工且与拇指游玩实际控制人 董事 监事 高管及员工没有关联关系 经核查, 前 2,000 名玩家的充值 登录及游戏等级等情况均验证了游戏玩家有合理的充值及游戏行为, 能够印证主要的游戏玩家不存在不合理的或者相互矛盾的行为, 系真实的游戏行为, 未发现虚假充值的情形 7 正统三国 玩家账户分析 (1) 地域分布情况分析 首次登陆 IP 最近一次登陆 IP 首次充值 IP 最近一次充值 IP 地域 比例 地域 比例 地域 比例 地域 比例 广东省 13.67% 广东省 15.57% 广东省 14.01% 广东省 15.46% 四川省 7.91% 四川省 9.27% 四川省 8.24% 四川省 8.43% 江苏省 7.71% 浙江省 7.86% 浙江省 7.67% 浙江省 7.50% 浙江省 7.45% 江苏省 7.19% 江苏省 7.52% 江苏省 6.98% 北京市 5.14% 北京市 4.43% 北京市 5.66% 北京市 5.21% 湖南省 4.68% 福建省 4.27% 湖南省 4.63% 上海市 4.63% 上海市 4.42% 上海市 4.17% 上海市 4.38% 福建省 4.16% 山东省 4.37% 湖南省 4.06% 山东省 4.33% 山东省 4.16% 福建省 3.96% 山东省 3.80% 福建省 3.91% 湖南省 3.96% 云南省 3.19% 湖北省 3.13% 河北省 3.14% 河北省 3.12% 河北省 3.08% 云南省 3.07% 湖北省 2.88% 云南省 2.97% 河南省 2.98% 河北省 2.50% 云南省 2.88% 湖北省 2.81% 湖北省 2.83% 重庆市 2.50% 河南省 2.83% 河南省 2.65% 安徽省 2.77% 河南省 2.34% 安徽省 2.63% 重庆市 2.65% 40

43 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 江西省 2.52% 广西壮族自治区 2.29% 重庆市 2.42% 陕西省 2.34% 重庆市 2.42% 江西省 2.29% 陕西省 2.32% 安徽省 2.24% 陕西省 2.36% 陕西省 2.29% 江西省 2.27% 贵州省 2.19% 辽宁省 2.16% 辽宁省 2.03% 辽宁省 2.21% 江西省 2.19% 内蒙古自治区 2.00% 安徽省 1.93% 贵州省 1.85% 辽宁省 1.93% 广西壮族自内蒙古自治内蒙古自治广西壮族自 1.80% 1.93% 1.85% 治区区区治区 1.87% 贵州省 1.80% 贵州省 1.88% 广西壮族自内蒙古自治 1.80% 治区区 1.77% 山西省 1.80% 天津市 1.77% 山西省 1.49% 天津市 1.72% 吉林省 1.49% 山西省 1.56% 吉林省 1.44% 山西省 1.51% 天津市 1.28% 吉林省 1.46% 天津市 1.34% 黑龙江省 1.46% 甘肃省 1.23% 甘肃省 1.30% 甘肃省 1.24% 吉林省 1.30% 新疆维吾尔新疆维吾尔新疆维吾尔 1.23% 黑龙江省 1.30% 1.24% 自治区自治区自治区 1.25% 海南省 1.18% 新疆维吾尔自治区 1.20% 黑龙江省 1.18% 甘肃省 1.15% 黑龙江省 1.18% 海南省 0.94% 海南省 1.13% 海南省 0.94% 宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自宁夏回族自 0.62% 0.83% 0.67% 治区治区治区治区 0.68% 青海省 0.41% 青海省 0.36% 青海省 0.41% 青海省 0.47% 香港特别行香港特别行澳门特别行 0.21% 西藏自治区 0.26% 0.21% 政区政区政区 0.16% 西藏自治区 0.10% 澳门特别行澳门特别行 0.16% 政区政区 0.10% 西藏自治区 0.16% 澳门特别行香港特别行 0.05% 政区政区 0.05% 西藏自治区 0.10% 台湾省 0.00% 台湾省 0.00% 台湾省 0.00% 正统三国 用户的注册 首次充值 最近一次充值 最近一次登陆的地域分布均较为分散, 且前十大地区未有重大变动, 充值人数较多的前五个地区大部分为东部沿海经济较为发达的地区 (2) 登陆情况分析经过比对分析玩家的登陆次数 在线时长 在线天数与注册至 2017 年 5 月 31 日的天数, 发现玩家登陆较为频繁, 表明存在正常的游戏行为 (3)IMEI 码查重分析 41

44 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 通过比对充值前 2,000 名玩家的 IMEI 码, 发现存在 21 个重复的 IMEI 项目组通过访谈拇指游玩的工作人员 导出 IMEI 对应账户的充值流水进行分析并电话访谈了这些用户, 未发现异常情况 (4) 对比分析玩家游戏内核心指标与充值指标的匹配性获取前 2,000 名用户的角色等级 战力 服务器排名 在线时长 充值消费比等游戏内核心指标, 充值次数 充值天数 充值总额等充值指标 对比分析游戏内核心指标与充值指标, 发现前 2,000 名玩家的均有较为深度的游戏与充值行为, 游戏内核心指标与充值指标具有匹配性 (5) 玩家年龄分布由于游戏玩家在注册账号时年龄非必填信息, 因此游戏开发运营商难以获取玩家完整的年龄信息 若通过百度指数等第三方机构的人群画像进行查询, 需要共享游戏玩家的其他隐私信息, 基于保护用户隐私的考虑, 拇指游玩无法通过百度指数等第三方机构获取信息 目前通过公开信息亦无法查询到玩家的年龄信息 因此难以直接获取玩家的年龄数据 (6) 前 2,000 名主要游戏玩家是否为工作人员的核查通过访谈拇指游玩工作人员 比对玩家和员工的电话号码 IMEI 码并进行相关核查, 正统三国 主要玩家不是拇指游玩的员工且与拇指游玩实际控制人 董事 监事 高管及员工没有关联关系 经核查, 前 2,000 名玩家的充值 登录及游戏等级等情况均验证了游戏玩家有合理的充值及游戏行为, 能够印证主要的游戏玩家不存在不合理的或者相互矛盾的行为, 系真实的游戏行为, 未发现虚假充值的情形 8 同一账户多个游戏充值比对 坦克警戒 江湖侠客令 魔法门传奇 戮仙战纪 正统三国 前 2,000 名用户的电话号码和用户 ID, 发现存在 17 名用户同时出现在两个游戏的前 2,000 名用户中 项目组通过电话访谈 分析其充值明细等方式进行核查, 未发现有异常情况 42

45 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 ( 四 ) 联运推广模式收入核查程序说明 1 对上海黑桃互动网络科技有限公司 武汉掌游科技有限公司 上海草花互动网络科技有限公司 小沃科技有限公司 上海月球漫步游戏网络有限公司等客户进行走访, 并通过企业工商信息网等公开途径查询报告期内主要客户的工商登记资料, 检查股权结构和投资情况, 核实公司与对方业务合作的真实性及是否存在关联方关系 走访客户交易金额占联运推广以外收入比重具体如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 走访客户交易金额占联运推广以外收入比重 47.54% 69.32% 61.97% 注 : 因 2017 年 1-5 月联运推广收入 (1, 万元 ) 较低且较分散, 因此走访比重较低 2 查阅了拇指游玩就主要联运网络游戏与客户签订的合作协议, 获取后台游戏充值流水数据, 根据合作协议中约定的分成规则进行测算, 查看与财务记账收入是否存在重大差异 查阅了联合运营方向拇指游玩出具的结算单, 并与账面列示收入进行了比对 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 核查收入占联运推广收入比例 56.25% 82.70% 73.90% 3 查阅了联合运营方向拇指游玩出具的结算单, 并与账面列示收入进行了比对 4 就拇指游玩的交易发生额 应收账款余额向拇指游玩的联合运营方进行了函证 客户发生额函证核查情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 营业收入发函金额占联运推广营业收 入总额比例 76.06% 95.36% 79.38% 营业收入回函金额占发函金额比例 72.65% 77.22% 74.80% 营业收入回函金额占联运推广营业收 入的比例 55.26% 73.63% 59.37% 43

46 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 应收账款函证核查情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 应收账款发函金额占应收账款余额比例 75.94% 74.22% 76.26% 应收账款回函金额占发函金额比例 84.95% 86.85% 67.19% 应收账款回函金额占应收账款余额的比 例 64.51% 64.46% 51.24% 5 取得了拇指游玩全部银行账户银行对账单, 并就主要客户的银行账户的回款情况, 进行了核查 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 核查的期后回款占应收账款余额比例 34.12% 56.57% 74.75% ( 五 ) 联运推广模式下的主要游戏运营情况分析报告期内, 拇指游玩通过联运推广的模式进行推广的游戏主要为 新大主宰 和 坦克警戒, 其中 坦克警戒 相关情况已在前文进行披露 拇指游玩 新大主宰 在报告期内的总收入为 2, 万元 新大主宰 在 2015 年 12 月正式上线, 在拇指游玩与上海黑桃互动联合代理期间, 大陆地区月活跃用户数最高达 788,360 人, 月流水最高达到 2, 万元, 截至 2017 年 5 月 31 日累计总流水达 23, 万元 (1) 联运推广总体情况截至 2017 年 5 月 31 日 新大主宰 主要运营数据具体如下 : 运营数据指标 运营数据 游戏总用户数量 ( 人 ) 4,550,758 月均活跃用户数 ( 人 ) 329,067 月均付费用户数 ( 人 ) 30,161 月均 ARPU 值 ( 元 ) 月均 ARPPU 值 ( 元 ) 充值消费比 (%) 注 1: 前述数据来源于 新大主宰 研发方成都摩奇卡卡 注 2:2016 年 7 月起, 新大主宰 开始在境外上线运营 拇指游玩仅拥有 新大主宰 在大陆地区的代理权, 因此本报告书所披露关于 新大主宰 的运营数据均不含 新大主宰 海外部分数据 44

47 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 (2) 报告期内月度运营情况 期间 总用户数新增用户活跃用户付费用户 ARPU ARPPU 月流水 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) 数 ( 人 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 万元 ) 2015 年 12 月 788, , ,360 71, , 年 1 月 1,466, , ,971 59, , 年 2 月 1,794, , ,467 39, , 年 3 月 2,089, , ,204 38, , 年 4 月 2,358, , ,737 34, , 年 5 月 2,640, , ,301 37, , 年 6 月 3,041, , ,038 34, , 年 7 月 3,295, , ,273 24, , 年 8 月 3,461, , ,429 24, , 年 9 月 3,650, , ,871 24, , 年 10 月 3,806, , ,255 24, , 年 11 月 3,944, , ,613 23, , 年 12 月 4,060, , ,496 23, , 年 1 月 4,166, , ,445 19, 年 2 月 4,266, , ,335 18, 年 3 月 4,374, , ,403 17, 年 4 月 4,477, , ,720 15, 年 5 月 4,550,758 73, ,292 12, 月流水与月活跃趋势对比分析 从上图可以看出, 当游戏的活跃用户数开始下降时, 非核心用户会先于核心 45

48 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 用户流失, 核心付费用户占比提升, 游戏进入竞争最激烈的时期, 核心用户付费程度加强, 这时游戏的 ARRPU 值会继续增长, 游戏月流水继续上涨, 由此月流水的变化趋势应滞后于付费用户数的变化趋势 新大主宰 游戏的月流水变化趋势稍落后于活跃用户, 整体曲线与活跃用户曲线一致 2 月新增用户 活跃用户与付费用户变动分析 报告期内, 新大主宰 月新增用户 活跃用户数与付费用户数的变动趋势 基本一致, 属于游戏生命周期内的正常情况 3 ARPU 与 ARPPU 变动分析 46

49 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 报告期内, 新大主宰 的 ARPU 与 ARPPU 的变动趋势基本一致 游戏在 2016 年 7 月 -8 月 ARPU 和 ARPPU 值高于相邻月份, 主要是因为 2016 年 7 月 -8 月为暑期, 同时游戏也会相应的推出促销活动 游戏的 ARPU 值在 2016 年 9 月后进入平稳期 2 联合运营模式下主要游戏运营数据与财务数据的匹配性单位 : 万元 新大主宰 2017 年 1-5 月 2016 年年度 2015 年度 运营流水 3, , , 收入 , 分成比例 扣除渠道费和版权方成本等后得 21.20%-26.50% 扣除渠道费和版权方成本等后得 25.00%-26.50% 扣除渠道费和版权方成本等后得 25.00%-26.50% 注 : 上表中包含少量的自营平台推广 新大主宰 的收入 新大主宰 业务数据与游戏分成收入( 含税 ) 等财务数据未出现异常偏离 ( 六 ) 员工自充值情况核查拇指游玩为网络游戏代理运营与推广商, 主要从事游戏独家代理运营与游戏推广业务 在联合运营模式下游戏用户进行充值消费后, 拇指游玩按照充值金额与其他联合运营商及游戏研发商进行收益分成, 拇指游玩进行自充值虚增收入的成本较高, 从实际业务角度不具有可行性 在自主推广模式下, 拇指游玩能取得较高的分成比例, 因此, 拇指游玩通过自主渠道进行自充值的可能性较大, 自充值核查的重点集中在自主渠道 我们通过以下三种途径核查拇指游玩员工运营游戏中的自我充值消费情况 : 1 获取报告期内员工信息, 包括但不限于员工姓名 手机号, 在拇指游玩主要游戏产品用户的数据库中进行搜索匹配, 获取手机号码相匹配的游戏账号和充值情况 2 获取相关客服部门记录的员工及客服游戏账号及其在游戏中的充值情况 3 通过各部门向全体员工调查, 请有充值行为的员工在调查表上对充值行为和金额进行签字确认 47

50 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 经与拇指游玩核实, 拇指游玩员工存在注册游戏账号的情况, 员工注册游戏账号主要目的分为两类, 一是为了在正式运营期间对游戏进行测试或客服部门为更好为客户提供服务而在游戏服务器中注册的客服账号 ; 二是员工本身对游戏感兴趣, 因而在游戏中进行充值 消费 截至 2017 年 5 月 31 日, 拇指游玩员工共有拇指游玩游戏账号 103 个, 在报告期内自行充值金额情况具体如下 : 单元 : 元 序号 游戏名 充值金额 账号数 ( 个 ) 平均充值额 1 新大主宰 14, , 正统三国 7, 刀塔之王 4, , 部落守护者 2, 恋姬无双 1, , 坦克警戒 1, 皇室战争 灵剑外传 IOS 魔法门传奇 网游测试 还珠格格 莽荒纪 百战斗斗堂 君临天下 暗黑部落 修罗武神 神武传奇 御剑仙途 全民爱主公 战舰纪元 英雄挂机 IOS 红警坦克 唤灵西游 IOS 超级舰队 H5 乾坤霸业 同道星座物语 数码兽战争 问道 诛天神魔录 无敌大航海

51 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 31 乾坤霸业 帝国战争时代 古龙群侠传 H5 暗黑之王 进击的巨人 一刀流 H5 步战三国 帝国时代 校花的贴身高手 百万赢三张 帝国 : 战争时代 IOS 烈火一刀 梦幻石器 全民君王 仙恋奇缘 小倩传奇 无用 暗黑天堂 IOS 测试 金庸群侠传 英雄无敌 IOS COS 乱斗女皇 傲视九重天 奥特曼系列 OL 霸世群雄 部落传奇 IOS 大唐寻仙记 IOS 风中奇缘 功夫熊猫 剑灵情缘 ( 乐堂 )IOS 进化吧数码兽 九阴决战 - 决战光明顶 萌斗士 热血高校风云 IOS 散人 SF 少年勇者团 万道武神 小李飞刀 御剑诛仙 战舰传奇 真江湖 最佳阵容

52 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 73 拳皇 无尽的世界 合计 37, 注 : 存在一个账号在多个游戏中使用的情况以上统计的充值金额均为工作人员本人实际充值的金额 拇指游玩工作人员充值金额较低, 对相关游戏流水 分成收入不存在重要影响 我们认为, 拇指游玩工作人员存在使用游戏账号充值 消费的情形, 但充值金额较低, 对拇指游玩的收入不存在重要影响, 拇指游玩不存在因自我充值虚增经营利润之情形 三 拇指游玩成本真实性核查 中介机构对营业成本进行了核查, 核查的比例占报告期营业成本的比例具体 如下 : 单位 : 万元 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 营业成本核查金额合计 11, , , 营业成本 14, , , 核查比例 78.90% 69.70% 61.57% 注 : 上述营业成本核查金额按走访以外的各程序最大核查覆盖口径 ( 不同类 别成本加总计算 ) 计算列示 具体核查程序及各单项核查措施覆盖比例具体如下 : 1 对武汉百鲤网络技术有限公司 海南尤达科技有限公司 上海珍岛信息技术有限公司 上海天擎信息技术有限公司等供应商进行实地走访, 并通过企业工商信息网等公开途径查询报告期内主要供应商的工商登记资料, 检查股权结构和投资情况, 核实公司与对方业务合作的真实性及是否存在关联方关系 走访供应商交易金额占营业成本比重具体情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 走访供应商交易金额占营业成本比重 91.68% 58.61% 34.79% 2 对报告期内主要的推广的终端媒体今日头条 智汇推和 UC 浏览器进行 50

53 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 了访谈, 核实公司通过代理商与对方业务合作的真实性 3 查阅了拇指游玩与供应商签订的合作协议, 获取后台游戏充值流水数据, 根据合作协议中约定的分成规则进行测算, 并与财务记账数据进行核对 核查比例具体如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 核查比例占网游推广费以外的成本的比例 71.91% 67.59% 47.81% 4 对拇指游玩的交易发生额 应付账款余额 预付账款余额向拇指游玩的 游戏提供方和推广代理商等合作方进行了函证 (1) 供应商发生额函证核查情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 采购额发函金额占营业成本比例 97.91% 77.12% 43.22% 采购额回函金额占发函金额比例 99.29% 94.07% 89.48% 采购额回函金额占营业成本比例 97.21% 72.55% 38.67% 注: 2015 年度采购额发函金额较低, 主要是拇指游玩 2015 年规模较小, 采购分散所致 (2) 应付账款函证核查情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 应付账款发函金额占应付账款余额比例 85.53% 82.20% 86.04% 应付账款回函金额占发函金额比例 93.95% 92.22% 93.20% 应付账款回函金额占应付账款余额比例 80.35% 75.81% 80.19% (3) 预付账款函证核查情况如下 : 项目 2017 年 1-5 月 2016 年度 2015 年度 预付账款发函金额占预付账款余额比 例 88.96% 87.55% 58.51% 预付账款回函金额占发函金额比例 93.24% 87.65% 87.07% 预付账款回函金额占预付账款余额比 例 83.54% 79.07% 50.95% 5 获取了审计基准日推广代理商账户的余额全部截图等以进一步确认代理商预付账款余额 6 查阅了推广代理商的合同, 对平台推广费用的付款和发票进行了抽样, 以确认收款方和开票方是否系推广代理商, 是否有真实费用发生 51

54 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 项目 2017 年 1-5 月 2016 年 2015 年 平台推广费用发票核查比例 61.06% 60.93% % 平台推广费用付款核查比例 62.50% 66.59% % 7 分析了拇指游玩推广费用及用户数据, 进一步确认推广费用的真实性和合理性 四 拇指游玩期间费用真实性核查 2015 年 2016 年和 2017 年 1-5 月, 拇指游玩的期间费用总额分别为 万元 万元和 万元, 占营业收入的比重为 14.68% 7.32% 和 5.30% 总体核查比例覆盖如下 : 单位 : 万元项目 2017 年 1-5 月 2016 年 2015 年核查期间费用合计 , 期间费用总额 1, , 占比 75.58% 72.12% 62.75% ( 一 ) 期间费用的核查情况 2015 年 2016 年和 2017 年 1-5 月, 拇指游玩的期间费用总额分别为 万元 1, 万元和 1, 万元, 占营业收入的比重为 14.68% 7.32% 和 5.30% 具体核查程序如下 : 1 将期间费用中的项目与各有关账户进行核对, 分析其勾稽关系的合理性 根据分析, 各费用勾稽关系合理 2 抽查费用支出支持性文件与账务处理 根据核查, 记账凭证与原始凭证相符以及账务处理正确 3 实施截止性测试 根据检查, 报告期内期间费用记录于正确的会计期间 ( 二 ) 对人工成本的核查情况具体核查程序如下 : 1 了解拇指游玩人工成本的核算方法, 核查人工成本的归集与分配是否合 52

55 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 理 2 取得拇指游玩报告期内全部工资明细表, 核查职工薪酬总额和变化情况, 人均薪酬和变化情况是否合理 根据核查, 拇指游玩人工成本的核算方法合理, 员工人数和职工薪酬费用的增长均随着公司业务规模的扩大而同步增加, 具有合理性, 与公司业务的发展相匹配 五 核查结论 通过对拇指游玩自营收入和联运收入进行核查, 我们认为 : 1 拇指游玩的信息系统记录 存储准确有效; 2 拇指游玩主要游戏运营数据与取得的游戏分成收入未出现异常偏离; 3 拇指游玩主要游戏玩家消费行为系真实的 4 拇指游玩主要游戏玩家中未发现为拇指游玩的员工, 且未发现与拇指游玩董事 监事 高管及员工存在关联关系 ; 5 拇指游玩员工存在使用游戏账号充值 消费的情形, 但充值金额比较低, 且是工作需要或是私人行为, 对拇指游玩的收入不存在重要影响, 拇指游玩未发现因自我充值虚增经营利润之情形 ; 6 未发现拇指游玩主要推广渠道与拇指游玩存在关联关系的情况 7 拇指游玩主要联运渠道 主要推广渠道和游戏研发商或代理商与拇指游 玩无关联关系 8 拇指游玩的营业成本真实, 未发现成本少计及代付成本的情况 9 拇指游玩期间费用真实, 与公司业务发展情况匹配 53

56 关于深圳市拇指游玩科技有限公司业绩真实性之专项核查报告 ( 本页无正文 ) 中审华会计师事务所 中国注册会计师 : ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国 天津 2017 年 9 月 12 日 54

57 附表一 : 坦克警戒 节选充值前 200 名 用户 Id 服务累计单日最近一次登陆时充值器编在线手机号码首次注册时间注册 IP 地址首次注册 IMEI 最后一次登陆 IP 充值总额最高间次数号天数充值 /7/14 23: /6/22 12: /10/7 13: /6/22 10: /4/11 20: a000004fc4db /6/22 13: /10/28 15: /6/22 12: /7/12 1: /6/22 8: /8/9 14: /6/22 11: /7/14 19: /6/22 12: /6/29 18: /6/22 11: /8/2 13: /6/21 22: /7/3 21: /6/21 17: /7/26 22: /6/22 12: /11/10 0: /6/22 11: /6/10 16: /6/22 12: /6/8 19: /6/22 11: /10/1 0: /6/22 13: /5/23 22: /6/22 9: /7/12 10: /6/22 12: /12/3 2: /6/22 12:

58 /1/1 14: /6/22 8: /10/20 18: /6/22 13: /7/12 22: /6/22 12: /11/9 23: /6/22 0: /6/30 18: /6/21 14: /10/6 17: /6/22 11: /8/12 1: /5/9 19: /11/6 20: /6/22 12: /8/28 21: /6/22 12: /8/3 23: /6/18 20: /7/22 20: /6/21 22: /2/12 3: a a5c 2017/6/22 6: /7/1 2: /6/22 12: /8/26 15: /6/22 13: /7/9 21: /6/22 11: /8/7 19: /6/21 21: /7/14 16: /6/22 12: /6/29 0: /5/17 18: /7/25 3: /5/27 7: /7/26 12: /6/22 12: /10/11 10: /6/22 1: /8/24 23: /6/22 7: /7/12 23: /6/22 13: /6/13 22: /6/22 8:

59 /6/30 0: /6/22 12: /7/27 18: /6/22 13: /7/22 20: /6/22 12: /7/1 16: /6/22 12: /8/16 22: /6/22 12: /1/15 3: /6/19 22: /3/2 16: /6/22 8: /5/1 17: /6/22 12: /8/5 10: /6/22 13: /8/21 7: /6/22 2: /2/22 14: /6/22 12: /9/30 18: /6/22 11: /9/29 19: /6/22 12: /12/4 20: /6/22 12: /7/12 23: /6/22 11: /9/19 10: /6/22 12: /6/28 19: /6/21 23: /8/31 18: /6/22 8: /7/3 9: /6/21 22: /4/16 21: /6/22 8: /9/11 7: /6/22 12: /8/17 18: /6/21 10: /9/7 20: /6/22 13: /11/10 20: /6/22 12:

60 /8/27 11: /6/22 11: /7/1 6: /6/22 12: /8/7 16: /6/22 7: /7/24 19: /4/5 8: /11/8 8: /6/22 9: /7/18 14: /6/21 21: /7/27 8: /6/22 8: /8/19 16: /6/19 17: /8/24 23: /6/22 13: /10/3 10: /6/22 12: /7/3 17: /6/22 11: /8/17 0: /6/22 7: /6/13 22: /6/21 10: /10/8 3: /6/22 12: /7/4 17: A E /6/22 12: /2/15 18: /6/22 13: /7/12 16: /6/21 16: /7/9 22: /6/22 13: /8/17 20: /6/19 17: /1/24 11: /5/2 8: /6/27 9: /6/22 12: /7/1 2: /6/21 22: /9/24 22: /6/22 8: /7/19 20: /6/21 23:

61 /7/25 20: /6/22 12: /6/3 2: /6/22 12: /8/19 10: /6/22 12: /2/1 14: /6/22 10: /7/30 21: /6/22 12: /8/8 11: /6/22 9: /6/29 13: /6/22 11: /7/5 9: /6/22 11: /6/30 6: /6/22 12: /7/31 12: /6/22 12: /7/31 12: /6/22 12: /7/27 13: /6/22 12: /7/2 12: /6/22 0: /8/5 16: /6/22 12: /7/23 12: /6/22 12: /7/26 13: /6/22 7: /4/24 17: /6/22 12: /8/7 18: /6/21 23: /6/30 7: /6/22 13: /8/25 23: /6/22 12: /7/12 9: /6/9 23: /7/26 20: /6/22 12: /7/11 22: /6/22 12: /7/16 18: /6/22 0:

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