阿地财预[2006]34号

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1 中国国民党革命委员会 新疆阿克苏市委员会 2018 年部门预算公开 - 1 -

2 目录 第一部分中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会概况一 主要职能二 机构设置及人员情况第二部分中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年部门预算公开表一 部门收支总体情况表二 部门收入总体情况表三 部门支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表六 一般公共预算基本支出情况表七 财政拨款项目支出情况表八 一般公共预算 三公 经费支出情况表九 政府性基金预算支出情况表第三部分中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年部门预算情况说明一 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年收支预算情况的总体说明二 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年收入预算情况说明三 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年支出预算情况说明四 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 -

3 六 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年项目支出情况说明八 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明九 关中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十 其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 -

4 第一部分中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会单位概况 一 主要职能中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 ( 简称 民革阿克苏市委员会 ), 是具有政治联盟性质的 致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党 二 机构设置及人员情况中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会无下属预算单位 1 个, 下设 1 个综合办公室 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员编制数 4, 实有人数 4 人, 其中 : 在职 4 人, 增加或减少 0 人 ; 退休 2 人, 增加或减少 0 人 ; 离休 0 人, 增加或减少 0 人 - 4 -

5 第二部分 表一 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年部门预算公开表 部门收支总体情况表编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 收入支出 单位 : 元 项目预算数功能分类预算数 财政拨款 ( 补助 ) 一般公共服务支出 一般公共预算 外交支出 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结余 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本年收入合计 本年支出合计 转移性支出 收入总计 支出总计

6 表二 : 部门收入总体情况表 编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理资金拨款 单位 : 元 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结余 合计 589, , 一般公共预算 575, , 民主党派及工商联事务行政运行 ( 民主党派及工商联事务 ) 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政事业单位离退休 575, , , ,969 50,575 50,575 14,280 14,280 14,280 14,280 14,280 14,

7 表三 : 部门支出总体情况表编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 项目 支出预算 单位 : 元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 589, ,824 50, 一般公共预算 575, ,544 50, 民主党派及工商联事务 575, ,544 50, 行政运行 ( 民主党派及工商联事务 ) 524, , 地方津贴补贴 ( 在职 ) 91,680 91, 工会福利 5,158 5, 公务用车运行维护费 6,000 6, 会议水电费 32,400 32, 基本公用支出 15,600 15, 南疆工作补贴 ( 在职 ) 36,480 36, 年终奖 12,094 12, 人生意外伤害险 社会保障缴费 ( 退休 ) 8,531 8, 社会保障缴费 ( 退休 - 大额医疗补助 ) 社会保障缴费 ( 在职 ) 85,538 85, 社会保障缴费 ( 在职 - 大额医疗补助 ) 社会保障缴费 ( 在职 - 生育保险 ) 1,380 1, 统发工资 184, , 职工住宅取暖费 ( 在职 ) 5,400 5, 住房公积金 38,940 38, 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ) 50,575 50,575 50, 办公设备购置 17,000 17,000 17, 专项业务费 33,575 33,575 33, 社会保障就业支出 14,280 14, 行政事业单位离退休 14,280 14, 未归口管理的行政事业单位离退休 14,280 14, 离退休费 1,284 1, 南疆工作补贴 ( 离退休 ) 9,996 9, 退休干部活动经费

8 表四 : 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会财政拨款收入财政拨款支出 项 目 2018 年预算数 功能分类 2018 年预算数合计 一般公共预算 财政拨款 ( 补助 ) 589, 一般公共服务支出 575, ,544 一般公共预算 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 14,280 14, 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小计 589,824 小计 589, , 转移性支出 收入总计 589,824 支出总计 589, ,824 单位 : 元 政府性基金预算 - 8 -

9 表五 : 一般公共预算支出情况表编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 项目 一般公共预算支出 单位 : 元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 589, ,824 50, 一般公共预算 575, ,544 50, 民主党派及工商联事务 575, ,544 50, 行政运行 ( 民主党派及工商联事务 ) 524, , 地方津贴补贴 ( 在职 ) 91,680 91, 工会福利 5,158 5, 公务用车运行维护费 6,000 6, 会议水电费 32,400 32, 基本公用支出 15,600 15, 南疆工作补贴 ( 在职 ) 36,480 36, 年终奖 12,094 12, 人生意外伤害险 社会保障缴费 ( 退休 ) 8,531 8, 社会保障缴费 ( 退休 - 大额医疗补助 ) 社会保障缴费 ( 在职 ) 85,538 85, 社会保障缴费 ( 在职 - 大额医疗补助 ) 社会保障缴费 ( 在职 - 生育保险 ) 1,380 1, 统发工资 184, , 职工住宅取暖费 ( 在职 ) 5,400 5, 住房公积金 38,940 38,940 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商 02 联事务 ) 50,575 50,575 50, 办公设备购置 17,000 17,000 17, 专项业务费 33,575 33,575 33, 社会保障就业支出 14,280 14, 行政事业单位离退休 14,280 14, 未归口管理的行政事业单位离退休 14,280 14, 离退休费 1,284 1, 南疆工作补贴 ( 离退休 ) 9,996 9, 退休干部活动经费

10 表六 : 一般公共预算基本支出情况表 编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 类 款 合计 539, , 工资福利支出 465, , 基本工资 145, , 津贴补贴 172, , 奖金 12,094 12, 机关事业单位基本养老保险缴费 55,186 55, 职工基本医疗保险缴费 24,744 24, 公务员医疗补助缴费 14,139 14, 其他社会保障缴费 2,100 2, 住房公积金 38,940 38, 其他工资福利支出 商品和服务支出 59,458 59, 办公费 15,600 15, 水费 电费 1,600 1, 会议费 3,000 30, 工会经费 1,842 1, 福利费 3,316 3, 公务用车运行维护费 6,000 6, 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助 13,980 13,

11 表七 : 财政拨款项目支出情况表 编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 单位 : 元 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 资本性支出 ( 基本建设 ) 资本性支出 对企业补助 ( 基本建设 ) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 50,575 50, 一般公共服务支出 项目支出 50,575 50, 民主党派及工商联事务 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ) 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ) 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ) 项目支出 50,575 50,575 项目支出 50,575 50,575 专项业务费 办公设备购置 33,575 33,575 17,000 17,

12 表八 : 一般公共预算 三公 经费支出情况表编制单位 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会单位 : 元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 7, ,

13 表九 : 政府性基金预算支出情况表编制部门 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 项目政府性基金预算支出 单位 : 元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 无 备注 :2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金 预算支出情况表为空表

14 第三部分 -14- 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年部门预算情况说明 一 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会部门预算年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则, 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市 委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理 收支总预算 589, 元 明 收入预算包括 : 一般公共预算 支出预算包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 二 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏年收入预算情况说 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年部门收入 预算 589, 元, 其中 : 一般公共预算 575, 元, 占 97.5 %, 比上年增加 68, 元, 主要原因是调入一人, 人员工资增加 ; 单位上年结余 24, 元, 占 4.2 %, 比上年减少 24, 元, 主要原因是办公楼拆迁补偿款 三 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年 支出预算情况说明 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年支出预算 589, 元, 其中 : 基本支出 539, 元, 占 93.7%, 比上年增加 92, 元, 主要原因是是调入一人, 人员经费增加

15 项目支出 50, 元, 占 8.5%, 比上年减少 8, 元, 主要原因是压缩行政消耗性支出 四 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 589, 元 收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款 五 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 539, 元, 比上年执行数增加 元, 增长 8.7% 主要原因是: 人员增加, 经费增加 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务 ( 类 )589, 元, 占 100% ( 三 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ):2018 年预算数为 524, 元, 比上年执行数增加 18, 元, 增长 3.5%, 主要原因是 : 人员增加, 经费增加 2. 一般行政管理事务 ( 民主党派及工商联事务 ):2018 年预算数 50, 元, 比上年执行数减少 8, 元, 减少 17.6%, 主要原因是 : 压缩行政消耗性支出 -15-

16 六 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算基本支出 539, 元, 其中 : 人员经费 479, 元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 退休费 其他对个人和家庭的补助等 公用经费 59, 元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置等 七 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年财政拨款项目支出情况说明项目名称 : 专项业务费设立的政策依据 : 延续性项目 ; 预算安排规模 :33, 元 ; 项目承担单位 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 ; 资金分配情况 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 ; 资金执行时间 :2018 年 1 月 -12 月 项目名称 : 办公设备购置设立的政策依据 : 延续性项目 -16-

17 预算安排规模 : 元项目承担单位 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会资金分配情况 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 ; 资金执行时间 :2018 年 1 月 年 12 月 资金来源 : 财政拔款八 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年 三公 经费财政拨款预算数为 7, 元, 其中 : 公务接待费 7, 元 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会年 三公 经费财政拨款预算比上年减少 元, 其中 : 公务接待费减少 元, 主要原因是压缩行政消耗支出 九 关于中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费情况中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年, 本级机关运行经费财政拨款预算 59, 元, 比上年预算减少 2, 元, 下降 4.7% 主要原因是厉行节约压缩行政消耗支出 -17-

18 ( 二 ) 政府采购情况中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 年, 单位政府采购预算 17, 元, 其中 : 政府采购货物预算 17, 元 ( 三 ) 国有资产占用使用情况截至 2018 年底, 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 2018 预算占用使用国有资产总体情况为 1. 办公家具价值 元 2. 其他资产价值 元 ( 四 ) 预算绩效情况 2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 2 个, 涉及预算金额 50, 元 具体情况见下表 : -18-

19 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度 ) 填报单位 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 项目名称专项业务费项目属性新增项目 延续项目 中国国民党革命委员会中国国民党革命委员会新疆主管部门项目实施单位新疆阿克苏市委员会阿克苏市委员会联系项目起止时间 2018 年 1 月至 12 月项目负责人李斌电话 资金总额 33, 元 财政拨款 33, 元 项目资金 ( 元 ) 自有资金 0 经营性收入 0 其他收入 0 其他 0 单位职能阐述 坚持中国特色社会主义政治发展道路, 搞好政治交接, 坚持中国共 产党领导的多党合作和政治协商制度, 做好参政议政 民主监督 项目概况 民主党派履职参政议政 民主监督调研活动 项目立项情况 项目实施进度计划 项目立项的依据 项目申报的可行性项目申报的必要性 延续性项目, 民主党派开展调研活, 履行职责 可行延续性项目, 民主党派履行职责开展调研活动 必要延续性项目, 民主党派履行职责开展调研活动 项目实施内容开始时间完成时间 开展调研 2018 年 1 月 2018 年 12 月 -19-

20 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度 ) 填报单位 : 中国国民党革命委员会新疆阿克苏市委员会 项目名称办公设备购置项目属性新增项目 延续项目 中国国民党革命委员中国国民党革命委员会新疆主管部门项目实施单位会新疆阿克苏市委员会阿克苏市委员会联系项目起止时间 2018 年 1 月至 12 月项目负责人李斌 电话 项目资金 ( 元 ) 资金总额 财政拨款 自有资金 0 经营性收入 0 其他收入 0 其他 0 17, 元 17, 元 单位职能阐述 坚持中国特色社会主义政治发展道路, 搞好政治交接, 坚持中国共产 党领导的多党合作和政治协商制度, 做好参政议政 民主监督 项目概况 民主党派履职参政议政 民主监督调研活动 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 延续项目, 用于开展机关工作正常运行 可行, 用于开展机关工作正常运行 必要, 用于开展机关工作正常运行 项目实施内容开始时间完成时间 项目实施进度计划 办公设备购置 2018 年 1 月 2018 年 12 月 -20-

21 第四部分名词解释名词解释 : 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 四 项目支出 : 部门支出预算的组成部分, 是地区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标 五 三公 经费 : 指一般公共预算财政拨款安排的公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 机关运行经费 : 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 -21-