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1 2018 年山东省老龄工作委员会办公室 部门预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 1

3 九 政府采购预算表十 2018 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 2

4 第一部分 部门概况 一 主要职能山东省老龄工作委员会办公室作为山东省老龄工作委员会的办事机构, 是参照公务员法管理的事业单位 其职能任务是 : 宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针政策, 会同有关部门研究提出全省老龄事业发展规划并组织实施 ; 协助有关部门拟定维护老年人权益的法规规章, 维护老年人的合法权益, 对老年人权益保障工作进行督促检查 ; 协助有关部门和社会各界兴办老年事业, 发展老年产业, 开展有益于老年人身心健康的各种活动 ; 对全省老龄问题进行调查研究, 督促检查省老龄工作委员会决定事项的落实情况 ; 承办省委 省政府及全国老龄工作委员会办公室交办的其他任务 二 部门预算单位构成山东省老龄工作委员会办公室部门预算包括 : 山东省老龄工作委员会办公室机关预算 3

5 纳入山东省老龄工作委员会办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 山东省老龄工作委员会办公室机关参公 合计 1 个 4

6 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目预算数 一 财政拨款一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算二 财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金三 事业收入 经营收入等其他收入 一 一般公共服务支出 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出

7 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上级补助收入 五 用事业基金弥补收支差额 六 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

8 表 2. 收入预算表 科目编码 财政拨款一般公共预算 批准 财 留 类 款项 国政用政有专的府单位和科目资户教单位编码总计性名称本管育合计基经费拨其经理及小计金款他营资医预预金疗算算收费 用事业上基级金补弥助补收收入支差额 部门公开表 2 单位 : 万元 事业 上年结转 收 其中 : 财政拨款结转 入 一般公共 经 预算 国 营收上年财政入结转拨款等经费结转其拨款他收入 合 计 有政资府本性其经基他营金预算 814 山东省老龄 工作委员会 办公室

9 山东省老龄 工作委员会 办公室机关 老龄事务 归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医 疗 住房公积金

10 科目编码 表 3. 支出预算表 部门公开表 3 单位 : 万元 类款项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 合计 山东省老龄工作委员会办公室 山东省老龄工作委员会办公室机关 老龄事务 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金

11 项 目 预算数 项 目 一 一般公共预算 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算 二 外交支出 三 国有资本经营预算 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 表 4. 财政拨款收支预算表 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 部门公开表 4 单位 : 万元预算数 总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 10

12 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

13 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编 码 单位和科目名称 合计 基本支出 小计人员支出日常公用支出 项目支出 合计 山东省老龄工作委员会办公室 山东省老龄工作委员会办公室机关 老龄事务 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金

14 部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 2018 年预算 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 合计 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 7 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2018 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 机关工资福利支出

15 50101 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 机关资本性支出 ( 一 ) 设备购置 509 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费

16 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 8 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2018 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费

17 30205 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 因公出国 ( 境 ) 培训费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 16

18 表 9. 政府采购预算表 部门公开表 9 单位 : 万元 资金来源 科目编码科目名称单位编码单位名称合计类款项小计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 上年结转 合计 山东省老龄工作委员会办公室 山东省老龄工作委员会办公室机关 老龄事务

19 部门公开表 10 表 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务接待费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费

20 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 一 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 98.50%, 财政专户管理资金 0 万元, 上年结转 万元, 占 1.50% 2018 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 79%, 项目支出 万元, 占 21% 19

21 26.76 收入预算 1753 财政拨款 98.50% 支出预算 上年结转 1.50% 1406 基本支出 79% 项目支出 21% ( 二 ) 财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 1753 万元, 占 99.13%; 政府性基金预算 0 万元 ; 国有资本经营预算 0 万元 ; 上年结转收入 万元, 占 0.87% 2018 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 0 万元 ; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 90.78%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.52%; 住房保障 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.70% 20

22 财政拨款收入预算 一般公共预算 99.13% 财政拨款支出预算 上年结转 0.87% 社会保障和就业 90.78% 医疗卫生与计划生育 4.52% 住房保障 4.70% ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年增长 1%, 主要是单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加 2018 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增长 1%, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 0 万元 ; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 1590 万元, 占 90.70%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.56%; 住房保障 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.74%; 其他 ( 类 ) 支出无 21

23 一般公共预算支出预算 社会保障和就业 90.70% 医疗卫生与计划生育 4.56% 住房保障 4.74% 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位民政管理事务 ( 款 ) 老龄事务 ( 项 ) 支出 万元, 比上年减少 5.93%, 主要是压减项目经费 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 140 万元, 比上年增加 16.67%, 主要是离退休人员支出增加 22

24 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 99 万元, 比上年减少 3.88%, 主要是在职人员略有减少 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )35.00 万元, 比上年增长 66.67%, 主要是职业年金支出增加 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 比上年减少 14.89%, 主要是医疗保险略有调减 6 住房保障( 类 ) 支出住房改革 ( 款 ) 支出住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 占支出预算 4.74%, 比上年增加 100%, 主要是新增支出项 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况省老龄办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中, 通过一般公共预算安排 万元, 包括 : 人员支出 1148 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住 23

25 房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用支出 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 设备购置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 24

26 2018 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元, 其他自有资金安排 0 万元, 上年结转资金安排 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2018 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行费 万元, 公务接待费 3.00 万元 2018 年 三公 经费预算与 2017 年持平, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2017 年持平 公务用车购置及运行费与 2017 年持平 公务接待费与 2017 年持平 ( 三 ) 机关运行经费情况 2018 年参公管理事业单位的办机关在职人员运行经费财政拨款预算为 万元, 离退休人员为 7.60 万元, 共计 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 我办共有车辆 3 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况 25

27 2018 年我办所有财政拨款安排的投资发展类项目支出实行绩效目标管理, 涉及当年财政拨款 万元 2018 年预算支出绩效目标表 项目名称 主管部门 百岁老人长寿补贴 山东省老龄工作委员会办公室 资金情况财政拨款年度金额 : 1300 万元 长期目标 (2018 年 年 ) 年度目标 (2018 年 ) 总体目标 贯彻落实 山东省优待老年人规定, 确保 将百岁以上老年人长寿补贴标准提高到每人每月不少于 300 元 落到实处 省财政为全省 ( 不含青岛 ) 百岁老人发放长寿补贴金每人每月 200 元 ( 约 5417 人 *12 月 *200 元 =1300 万元 ) 26

28 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 数量指标补贴标准指标 200 元 / 人 / 月数量指标补贴标准指标 200 元 / 人 / 月 产出指标 质量指标 质量指标 时效指标发放准确度指标 99% 时效指标发放准确度指标 99% 绩效指标 效益指标 生态效益 生态效益 经济效益 生活水平指标 200 元 经济效益 生活水平指标 200 元 社会效益 社会满意度指标 70% 社会效益 社会满意度指标 70% 可持续影响指标 地方积极性指标 90% 可持续影响指标 地方积极性指标 90% 满意度指标统计年度抽查部分老年人 90% 年度抽查部分老年人 80% 27

29 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和 28

30 结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 29

31 十三 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指财政部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十四 社会保障和就业支出 ( 类 ) 民政事务 ( 款 ) 老龄事务 ( 项 ): 指省老龄工作委员会办公室在老龄事务方面的支出 十五 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指省老龄工作委员会办公室用于离退休方面的支出 ( 一 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 ( 二 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 ( 三 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 十六 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指省老龄工作委员会办公室基本医疗保险缴费支出 30

32 十七 住房保障 ( 类 ) 支出住房改革 ( 款 ) 支出住房公积金 ( 项 ): 指省老龄工作委员会办公室住 房保障方面的支出 31