项目 2018 年预算数 一. 一般公共预算财政拨款 二. 政府性基金预算财政拨款 三. 国有资本经营预算财政拨款 四. 事业收入 五. 事业单位经营收入 六. 其他收入 七. 上年结转 收入总计 1,028.54

Transcription

1 收入支出 项目预算数项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一. 一般公共预算财政拨款 一. 一般公共服务支出 二. 政府性基金预算财政拨款 二. 外交支出 三. 国有资本经营预算财政拨款 三. 国防支出 四. 事业收入 四. 公共安全支出 五. 事业单位经营收入 五. 教育支出 六. 其他收入 六. 科学技术支出 七. 上年结转 七. 文化体育与传媒支出 八. 社会保障和就业支出 九. 医疗卫生与计划生育支出 十. 节能环保支出 十一. 城乡社区支出 十二. 农林水支出 十三. 交通运输支出 十四. 资源勘探信息等支出 十五. 商业服务业等支出 十六. 金融支出 十七. 援助其他地区支出 十八. 国土海洋气象等支出 十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出二十一. 预备费二十二. 其他支出 收入总计 1, 支出总计 1,028.54

2 项目 2018 年预算数 一. 一般公共预算财政拨款 二. 政府性基金预算财政拨款 三. 国有资本经营预算财政拨款 四. 事业收入 五. 事业单位经营收入 六. 其他收入 七. 上年结转 收入总计 1,028.54

3 项目 ( 按功能分类 ) 2018 年预算数 一. 一般公共服务支出二. 外交支出三. 国防支出四. 公共安全支出五. 教育支出六. 科学技术支出 七. 文化体育与传媒支出八. 社会保障和就业支出 九. 医疗卫生与计划生育支出十. 节能环保支出十一. 城乡社区支出十二. 农林水支出十三. 交通运输支出十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气象等支出十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出二十一. 预备费二十二. 其他支出支出总计 1,028.54

4 收入支出 项目预算数支出功能分类科目预算数 一. 本年收入 一. 一般公共服务支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 二. 外交支出 1. 本级财力 三. 国防支出 2. 专项收入 四. 公共安全支出 3. 执法办案补助 五. 教育支出 4. 收费成本补偿 六. 科学技术支出 财政专户管理的收入 七. 文化体育与传媒支出 6. 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入成本补偿 八. 社会保障和就业支出 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 九. 医疗卫生与计划生育支出 ( 三 ) 国有资本经营预算财政拨款 十. 节能环保支出 二. 上年结转 十一. 城乡社区支出十二. 农林水支出十三. 交通运输支出十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气象等支出 十九. 住房保障支出 二十. 粮油物资储备支出二十一. 预备费二十二. 其他支出 收入总计 支出总计

5 单位 : 万 基本支出项目支出功能科目编码全年数本次下达单位名称 ( 功能科目 ) 工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出对个人和抵扣上年对个人和合计人员支出其中 : 行已预拨人员支出其中 : 本人员支出其中 : 汽其中 : 汽家庭的补垫付资金合计其中 : 行人员支出其中 : 汽其中 : 汽家庭的补小计类款项小计行政人员事业人员支合计政人员公小计其他车保险费车燃修费行政人员事业人员支小计次下达助政人员公其他车保险费车燃修费助支出工资出工资务交通补支出工资出工资务交通补 合计 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究 所 206 科学技术支出 应用研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

6 部门预算经济科目编码 资金来源 类 款 国有资源总计执法办财政专户 ( 资产 ) 政府性基国有资本合计收费成本小计本级财力专项收入案管理的收有偿使用上年结转金预算经营预算事业单位小计事业收入其他收入补偿经营收入补助入收入成本补偿 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 单位 部门预算经济科目名称 合计 1, 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 , 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 财政拨款 一般公共预算 单位自筹

7 功能科目 政府性基金预算支出 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 支出总计

8 支出支出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出项目支出 小计 基本支出项目支出 机关工资福利支出 301 工资福利支出 工资奖金津补贴 01 基本工资 社会保障缴费 02 津贴补贴 住房公积金 03 奖金 其他工资福利支出 06 伙食补助费 502 机关商品和服务支出 07 绩效工资 办公经费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 会议费 09 职业年金缴费 03 培训费 10 职工基本医疗保险缴费 04 专用材料购置费 11 公务员医疗补助缴费 05 委托业务费 12 其他社会保障缴费 公务接待费 13 住房公积金 因公出国 ( 境 ) 费用 14 医疗费 08 公务用车运行维护费 99 其他工资福利支出 09 维修 ( 护 ) 费 302 商品和服务支出 其他商品和服务支出 01 办公费 机关资本性支出 ( 一 ) 02 印刷费 房屋建筑物构建 03 咨询费 基础设施建设 04 手续费 公务用车购置 05 水费 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 设备购置 07 邮电费 大型修缮 08 取暖费 99 其他资本性支出 09 物业管理费 504 机关资本性支出 ( 二 ) 11 差旅费 房屋建筑物构建 12 因公出国 ( 境 ) 费用 02 基础设施建设 13 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 14 租赁费 04 设备购置 15 会议费 05 大型修缮 16 培训费 99 其他资本性支出 17 公务接待费 对事业单位经常性补助 专用材料费 01 工资福利支出 被装购置费

9 支出支出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出项目支出 小计 基本支出项目支出 商品和服务支出 专用燃料费 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 资本性支出 ( 一 ) 28 工会经费 资本性支出 ( 二 ) 29 福利费 对企业补助 31 公务用车运行维护费 费用补贴 39 其他交通费用 02 利息补贴 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 对企业资本性支出 303 对个人和家庭的补助 01 对企业资本性支出 ( 一 ) 01 离休费 02 对企业资本性支出 ( 二 ) 02 退休费 509 对个人和家庭的补助 03 退职 ( 役 ) 费 01 社会福利和救助 04 抚恤金 02 助学金 05 生活补助 03 个人农业生产补贴 06 救济费 05 离退休费 07 医疗费补助 99 其他对个人和家庭补助 08 助学金 510 对社会保障基金补助 09 奖励金 02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴 03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用支出 01 国内债务付息 01 国内债务付息 02 国外债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用 512 债务还本支出 309 资本性支出 ( 基本建设 ) 01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建 02 国外债务还本 02 办公设备购置 513 转移性支出 03 专用设备购置 01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设 02 援助其他地区支出 06 大型修缮 03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新 04 调出资金 08 物资储备

10 支出支出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出项目支出 小计 基本支出项目支出 预备费及预留 13 公务用车购置 01 预备费 19 其他交通工具购置 02 预留 21 文物和陈列品购置 599 其他支出 22 无形资产购置 06 赠与 99 其他基本建设支出 07 国家赔偿费用支出 310 资本性支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建 99 其他支出 02 办公设备购置 03 专用设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 311 对企业补助 ( 基本建设 ) 01 资本金注入 99 其他对企业补助 312 对企业补助 01 资本金注入 03 政府投资基金股权投资 04 费用补贴 05 利息补贴 99 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金

11 支出支出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出项目支出 小计 基本支出项目支出 其他支出 06 赠与 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 支出总计 99 其他支出 支出总计

12 部门 : 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 项目本年年初预算数上年年初预算数 本年预算比上年增减情况增减额增减幅度 合计 % 1. 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 % 3. 公务用车购置及运行 % 其中 :(1) 公务用车购置费 0.00 (2) 公务用车运行费 % 注 : 一 按照党中央 国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车 一般公务用车和执法执勤用车 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 二 三公 经费增减变化原因说明 :2018 年 三公 经费预算数较 2017 年预算数减少 0.10 万元, 减少的主要原因 :2018 年 三公 经费预算数较 2017 年预算数减少 0.10 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费及公务用车购置及运行费预算数较 2017 年预算数无变化, 公务接待费预算数较 2017 年预算数减少 0.10 万元 三公 经费预算数较 2017 年预算数减少的主要原因是 : 我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约 反对浪费的各项措施, 严格控制 三公 经费支出,, 确保 三公 经费预算较上年只减不增

13 单位名称 项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明

14 单位名称 项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明

15 单位名称 项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明

16 预算项目 采购项目 采购目录 计量单位 数量 面向中小基本支出 / 企业预留项目支出资金 合计 小计 本级财力专项收入 执法办案补助 一般公共预算 收费成本补偿 财政专户管理的收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入成本 资金来源 上年结转 政府性基金 国有资本经营收益 小计 事业收入 单位自筹 事业单位经营收入 其他收入