广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 学 校 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 二 收 入 预 算 总 表 ( 预 算 02 表 ) 三 支 出 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 四 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 五 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 六 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算 表 ( 预 算 09 表 ) 第 四 部 分 2014 年 公 共 专 项 支 出 预 算 安 排 情 况 说 明
第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 根 据 市 编 委 的 批 复, 广 州 市 广 播 电 视 大 学 为 市 局 级 事 业 单 位, 归 口 市 教 育 局 管 理 主 要 承 担 以 下 任 务 : ( 一 ) 承 担 成 人 高 等 教 育 远 程 开 放 教 育 和 中 等 职 业 教 育 ( 二 ) 承 担 市 区 广 播 电 视 大 学 系 统 办 学 教 学 的 指 导 和 管 理 工 作 ( 三 ) 承 担 非 学 历 教 育 和 继 续 教 育 ( 四 ) 开 展 现 代 远 程 教 育 理 论 和 实 践 的 研 究, 提 供 远 程 教 育 学 习 支 持 服 务 ( 五 ) 开 展 校 际 学 术 交 流 和 教 育 合 作 学 校 目 前 拥 有 麓 湖 校 区 中 山 四 路 校 区 晓 园 三 个 校 区, 是 一 所 运 用 广 播 电 视 文 字 教 材 音 像 教 材 计 算 机 课 件 和 网 络 等 多 种 媒 体, 面 向 广 州 地 区 开 展 远 程 开 放 教 育 的 新 型 高 等 学 校 目 前, 学 校 在 全 市 十 二 区 和 部 分 行 业 企 业 建 立 了 五 十 个 分 校 教 学 点 在 学 历 教 育 方 面, 先 后 开 设 有 本 专 科 专 业 近 70 个, 在 校 生 六 万 多 人 近 年, 国 家 数 字 化 学 习 资 源 中 心 广 州 分 中 心 和 广 州 市 教 师 远 程 教 育 培 训 中 心 先 后 落 户 我 校 我 校 也 被 教 育 部 授 予 终 身 学 习 公 共 服 务 平 台 建 设 示 范 基 地, 并 入 选 国 培 计 划 远 程 培 训 机 构 学 校 还 承 担 广 州 学 习 型 城 市 建 设 和 终 身 教 育 重 任, 大 力 发 展 远 程 继 续 教 育 和 终 身 教 育, 在 构 建 数
字 化 学 习 港 的 基 础 上, 成 功 开 展 了 面 向 公 务 员 专 业 技 术 人 员 继 续 教 育 中 小 学 教 师 远 程 培 训 职 工 教 育 网 八 一 远 程 教 育 学 院 残 疾 人 教 育 等 各 类 非 学 历 教 育 项 目 近 100 个, 培 训 人 数 累 计 超 过 700 多 万 人 次, 其 中 的 广 州 市 职 工 教 育 网, 面 向 全 市 533 万 职 工 开 展 学 历 和 非 学 历 继 续 教 育 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 广 播 电 视 大 学 隶 属 于 广 州 市 教 育 局 的 二 级 预 算 单 位, 属 于 财 政 核 拨 事 业 单 位 三 学 校 人 员 构 成 广 州 市 广 播 电 视 大 学 总 编 制 人 数 300 人, 在 职 实 有 人 数 197 人, 其 中 : 事 业 编 制 197 人 离 退 休 人 员 90 人, 其 中 : 离 休 1 人 退 休 89 人 非 财 政 供 养 的 临 时 聘 用 人 员 190 人 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2014 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 收 支 总 预 算 14,831.12 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 14,831.12 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 14,831.12 万 元 二 2014 年 收 入 预 算 情 况 说 明 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 度 收 入 预 算 14,831.12 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 5,790.72 万 元, 占 39.04%; 政 府 性 基
金 28 万 元, 占 0.19%; 财 政 专 户 管 理 资 金 9,012.40 万 元, 占 60.77% 三 2014 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 支 出 预 算 总 体 情 况 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 度 支 出 预 算 14,831.12 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 12,200.12 万 元, 占 支 出 预 算 82%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 3,603.85 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 6,250.50 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,345.77 万 元 ; 项 目 支 出 2,631.00 万 元, 占 支 出 预 算 18%, 其 中 : 经 常 性 专 项 支 出 1,181.00 万 元, 一 次 性 专 项 支 出 1,450.00 万 元 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 支 出 14,644.14 万 元, 占 98.74%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 186.98 万 元, 占 1.26% ( 二 ) 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 5,790.72 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 760.90 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 3,662.72 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 259.10 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 2,128 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 1,020 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 中, 公 共 财 政 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : 教 育 支 出 占 98.84%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 占 1.16% 具 体 情 况 如 下 : (1) 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 安 排 支 出 28 万 元,
比 2013 年 预 算 增 加 28 万 元, 增 长 100%, 主 要 原 因 是 我 校 设 有 附 属 中 等 职 业 学 校, 市 财 政 安 排 专 项 资 金 用 于 弥 补 中 等 职 业 学 生 因 执 行 免 学 费 政 策 而 减 少 的 学 费 收 入 (2) 教 育 支 出 ( 类 ) 广 播 电 视 教 育 ( 款 ) 安 排 支 出 5,695.74 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 1,233.24 万 元, 增 长 27.64%, 主 要 原 因 是 市 财 政 增 加 专 项 资 金 用 于 推 进 广 州 学 习 型 社 会 建 设 国 家 教 育 改 革 试 点 项 目 的 建 设 及 应 用 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 人 口 与 计 划 生 育 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 66.98 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 66.98 万 元, 增 长 100%, 主 要 原 因 是 2013 年 该 项 支 出 使 用 一 般 公 共 服 务 支 出 科 目 安 排,2014 年 调 整 为 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 科 目 ( 三 )2014 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 37.70 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 0.12 万 元, 下 降 0.32% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0 万 元, 与 2013 年 预 算 比 较 没 有 增 减 ; 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 与 2013 年 预 算 比 较 没 有 增 减 ; 公 务 用 车 运 行 费 28.20 万 元, 用 于 保 障 15 辆 公 务 用 车 的 运 行, 比 2013 年 预 算 减 少 0.02 万 元, 主 要 原 因 是 减 少 公 务 车 的 使 用, 倡 导 使 用 公 共 交 通 公 具 ; 公 务 接 待 费 预 算 9.50 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 0.10 万 元, 主 要 原 因 是 贯 彻 落 实 党 中 央 八 项 规 定 和 省 市 的 有 关 要 求, 严 格 控 制 公 务 接 待 ( 四 )2014 年 会 议 费 预 算 情 况
2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 65 万 元, 主 要 用 于 学 校 开 展 相 关 业 务 工 作 的 会 议 费 支 出, 比 2013 年 预 算 减 少 15 万 元, 下 降 18.75%, 主 要 原 因 是 贯 彻 落 实 党 中 央 八 项 规 定, 减 少 各 类 会 议, 严 格 控 制 会 议 费 支 出 ( 五 ) 项 目 支 出 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 共 安 排 项 目 支 出 2,631 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 项 目 支 出 2,128 万 元, 具 体 项 目 详 见 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 )
第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 1. 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 单 位 : 万 元 收 入 支 出 收 入 项 目 2014 年 预 算 支 出 项 目 2014 年 预 算 一 公 共 财 政 预 算 资 金 5,790.72 一 教 育 支 出 14,644.14 二 政 府 性 基 金 28.00 职 业 教 育 28.00 三 财 政 专 户 拨 款 广 播 电 视 教 育 14,588.14 四 财 政 专 户 管 理 资 金 9,012.40 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 28.00 五 事 业 收 入 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 186.98 六 事 业 单 位 经 营 收 入 医 疗 保 障 120.00 七 其 他 收 入 人 口 与 计 划 生 育 事 务 66.98 本 年 收 入 合 计 14,831.12 本 年 支 出 合 计 14,831.12 八 其 他 结 转 下 年 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 14,831.12 支 出 总 计 14,831.12
2. 收 入 预 算 总 表 ( 预 算 02 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 公 共 财 政 预 算 资 金 政 府 性 基 金 财 政 专 户 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 其 他 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 14,831.12 5,790.72 28.00 9,012.40 财 政 核 拨 事 业 单 位 14,831.12 5,790.72 28.00 9,012.40 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 14,831.12 5,790.72 28.00 9,012.40
3. 支 出 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 14,831.12 12,200.12 3,603.85 6,250.50 2,345.77 2,631.00 1,181.00 1,450.00 财 政 核 拨 事 业 单 位 14,831.12 12,200.12 3,603.85 6,250.50 2,345.77 2,631.00 1,181.00 1,450.00 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 14,831.12 12,200.12 3,603.85 6,250.50 2,345.77 2,631.00 1,181.00 1,450.00 205 03 02 001011 中 专 教 育 28.00 28.00 28.00 205 05 01 001011 广 播 电 视 学 校 14,588.14 12,013.14 3,603.85 6,250.50 2,158.79 2,575.00 1,125.00 1,450.00 205 10 99 001011 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 28.00 28.00 28.00 210 05 02 001011 事 业 单 位 医 疗 120.00 120.00 120.00 210 07 15 001011 核 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 66.98 66.98 66.98
部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 科 目 编 码 4. 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 2013 年 预 算 2014 年 预 算 单 位 : 万 元 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 码 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 合 计 5,029.82 3,921.82 1,108.00 5,790.72 3,662.72 939.71 1,427.73 1,295.28 2,128.00 1,093.00 1,035.00 201 一 一 般 公 共 服 务 支 出 67.32 67.32 201 12 人 口 与 计 划 生 育 事 务 67.32 67.32 205 二 教 育 支 出 4,962.50 3,854.50 1,108.00 5,723.74 3,595.74 939.71 1,427.73 1,228.30 2,128.00 1,093.00 1,035.00 205 03 职 业 教 育 28.00 28.00 28.00 205 05 广 播 电 视 教 育 4,462.50 3,854.50 608.00 5,695.74 3,595.74 939.71 1,427.73 1,228.30 2,100.00 1,065.00 1,035.00 205 09 210 210 07 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 人 口 与 计 划 生 育 事 务 500.00 500.00 66.98 66.98 66.98 66.98 66.98 66.98 001011 201 12 15 001011 财 政 核 拨 事 业 单 位 5,029.82 3,921.82 1,108.00 5,790.72 3,662.72 939.71 1,427.73 1,295.28 2,128.00 1,093.00 1,035.00 广 州 市 广 播 电 视 大 学 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 5,029.82 3,921.82 1,108.00 5,790.72 3,662.72 939.71 1,427.73 1,295.28 2,128.00 1,093.00 1,035.00 67.32 67.32 205 03 02 001011 中 专 教 育 28.00 28.00 28.00 205 05 01 001011 广 播 电 视 学 校 4,462.50 3,854.50 608.00 5,695.74 3,595.74 939.71 1,427.73 1,228.30 2,100.00 1,065.00 1,035.00 205 09 99 001011 210 07 15 001011 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 500.00 500.00 66.98 66.98 66.98
部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 5. 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2,128.00 其 中 : 经 常 性 专 项 1,093.00 一 次 性 专 项 1,035.00 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2,128.00 经 常 性 专 项 1,093.00 205 05 01 001011 教 育 局 市 电 大 2014 年 广 州 学 习 型 社 会 建 设 ( 远 程 教 育 部 分 ) 应 用 及 建 设 国 家 教 改 项 目 推 进 广 州 学 习 型 社 会 建 设 将 在 2013 年 完 成 项 目 完 成 后, 广 州 学 习 型 社 会 建 设 将 成 为 常 态 工 作 为 保 证 广 州 学 习 型 社 会 的 可 持 续 发 展 和 建 设,2014 年 完 成 以 下 工 作 :1. 提 供 规 模 化 数 字 化 教 育 运 营 服 务 ;2 面 向 社 区 开 展 数 字 化 教 育 ;3 项 目 应 用 示 范 工 作, 品 牌 打 造 及 推 广 应 用 活 动 1,065.00 205 03 02 001011 教 育 局 市 电 大 中 等 职 业 教 育 免 学 费 补 助 本 专 项, 用 于 弥 补 中 等 职 业 学 校 因 执 行 免 学 费 政 策 而 减 少 的 学 费 收 入, 资 金 用 途 与 关 于 印 发 < 广 州 市 市 属 学 校 教 育 收 费 收 支 两 条 线 管 理 暂 行 办 法 > 的 通 知 ( 穗 财 教 [2002]1283 号 ) 规 定 的 用 途 相 一 致 绩 效 目 标 : 加 快 发 展 中 等 职 业 教 育, 促 进 教 育 公 平 和 劳 动 者 素 质 提 高, 资 金 使 用 率 100%, 使 用 合 规 率 100% 28.00
类 科 目 编 码 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 一 次 性 专 项 1,035.00 205 05 01 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 度 教 育 信 息 化 项 目 本 项 目 建 设 主 要 内 容 : 网 络 信 息 安 全 及 基 础 设 施 建 设 项 目 ; 实 训 中 心 机 房 管 理 与 教 学 广 播 系 统 建 设 项 目 ; 电 子 档 案 数 据 中 心 系 统 项 目 ; 多 媒 体 教 学 平 台 升 级 改 造 建 设 项 目 ; 其 他 相 关 费 用 等 绩 效 目 标 按 各 子 项 设 定 的 目 标 实 施 200.00 205 05 01 001011 教 育 局 市 电 大 2013 年 推 进 广 州 学 习 型 社 会 建 设 改 革 试 点 ( 远 程 教 育 部 分 ) 根 据 ( 国 办 [2010]48 号 ) 和 ( 教 改 办 函 [2010]2 号 ), 我 校 承 担 推 进 广 州 学 习 型 社 会 建 设 国 家 教 育 体 制 改 革 试 点 项 目 建 设 本 项 目 计 划 实 施 时 间 为 四 年, 共 需 安 排 资 金 4500 万 元, 已 安 排 3019 万 元 2014 年 申 请 安 排 1467 万 元 绩 效 目 标 详 见 目 标 申 报 表 835.00
6. 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算 表 ( 预 算 09 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 广 播 电 视 大 学 单 位 : 万 元 单 位 编 码 部 门 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2013 年 预 算 2014 年 预 算 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公 务 接 待 费 合 计 37.82 - - 28.22 9.60 37.70 - - 28.20 9.50 财 政 核 拨 事 业 单 位 37.82 - - 28.22 9.60 37.70 - - 28.20 9.50 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 37.82 - - 28.22 9.60 37.70 - - 28.20 9.50
第 四 部 分 2014 年 公 共 专 项 支 出 预 算 安 排 情 况 说 明 经 广 州 市 人 民 政 府 同 意 印 发 的 关 于 编 制 2014 年 市 本 级 部 门 预 算 的 意 见 ( 穗 财 编 2013 171 号 ) 明 确 : 凡 属 本 部 门 分 配 给 其 他 部 门 企 业 或 转 移 支 付 区 县 使 用 的 专 项 资 金 应 编 制 公 共 专 项 支 出 预 算 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 安 排 公 共 专 项 支 出 预 算 0 万 元