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目 录 第 一 部 分 中 国 侨 联 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 中 国 侨 联 概 况 3
一 主 要 职 能 中 华 全 国 归 国 华 侨 联 合 会 ( 以 下 简 称 中 国 侨 联 ) 是 党 领 导 下 的 人 民 团 体, 是 党 和 政 府 联 系 广 大 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 的 桥 梁 和 纽 带, 是 团 结 服 务 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 的 群 众 组 织 侨 联 的 基 本 职 能 是 参 政 议 政 维 护 侨 益 海 外 联 谊 群 众 工 作 参 政 议 政 就 是 要 充 分 发 挥 广 大 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 参 与 国 家 政 治 生 活 的 重 要 作 用 按 照 发 展 社 会 主 义 民 主 政 治 的 要 求, 切 实 发 挥 侨 联 在 人 民 政 协 组 织 中 的 界 别 作 用 参 与 协 商 和 推 荐 人 大 归 侨 侨 眷 代 表 提 名 侨 界 政 协 委 员 人 选 工 作, 协 助 归 侨 侨 眷 人 大 代 表 侨 联 界 政 协 委 员 深 入 了 解 社 情 民 意, 为 他 们 协 商 议 政 建 言 献 策 做 好 服 务 引 导 归 侨 侨 眷 有 序 开 展 政 治 参 与, 依 法 参 与 管 理 国 家 和 社 会 事 务, 充 分 发 挥 主 人 翁 作 用 维 护 侨 益 就 是 要 增 强 社 会 主 义 法 治 理 念, 重 视 保 护 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 在 国 内 的 正 当 权 益 推 动 建 立 困 难 归 侨 侨 眷 帮 扶 机 制, 帮 助 他 们 走 上 共 同 富 裕 道 路, 共 享 改 革 发 展 成 果 切 实 维 护 海 外 侨 胞 回 国 投 资 兴 业 权 益, 及 时 了 解 反 映 实 际 情 况, 协 调 配 合 有 关 部 门 处 理 好 侵 犯 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 国 内 权 益 的 突 出 问 题 鼓 励 海 外 侨 胞 发 扬 侨 帮 侨 传 统, 帮 助 海 外 新 华 侨 更 好 适 应 当 地 的 学 习 工 作 生 活 关 心 海 外 华 侨 华 人 融 入 和 发 展 问 题, 引 导 他 们 遵 守 住 在 国 法 律, 尊 重 当 地 社 会 风 俗 和 民 族 习 惯, 与 当 地 人 民 和 睦 相 处 海 外 联 谊 就 是 要 充 分 发 挥 侨 联 组 织 密 切 联 系 海 外 侨 胞 的 优 势, 多 4
渠 道 多 层 次 多 形 式 参 与 海 外 联 谊 工 作, 广 交 新 朋 友, 深 交 老 朋 友 促 进 和 支 持 海 外 侨 团 之 间 加 强 沟 通 合 作, 共 同 建 设 和 谐 侨 社 加 强 两 岸 侨 界 交 流, 巩 固 两 岸 关 系 和 平 发 展 的 民 意 基 础 重 视 发 挥 侨 界 港 澳 委 员 海 外 顾 问 海 外 委 员 的 骨 干 作 用, 宣 传 一 国 两 制 成 功 实 践, 维 护 香 港 澳 门 长 期 繁 荣 稳 定 加 大 同 海 外 少 数 民 族 侨 胞 的 联 系, 增 进 民 族 共 识, 共 同 反 对 民 族 分 裂 势 力 配 合 国 家 总 体 外 交 部 署, 积 极 参 与 公 共 外 交 和 人 文 交 流, 拓 展 民 间 外 交 群 众 工 作 就 是 要 坚 持 以 人 为 本, 为 侨 服 务, 充 分 调 动 广 大 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 的 积 极 性 要 适 应 新 的 形 势 和 任 务 要 求, 以 改 革 创 新 精 神 加 强 自 身 建 设, 牢 牢 把 握 侨 联 工 作 的 时 代 主 题, 坚 持 正 确 政 治 方 向, 加 强 作 风 建 设, 增 强 为 侨 服 务 意 识 经 常 深 入 归 侨 侨 眷, 帮 助 排 忧 解 难, 真 正 使 侨 联 干 部 成 为 真 诚 贴 心 的 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 之 友, 使 侨 联 组 织 成 为 深 受 信 赖 的 归 侨 侨 眷 和 海 外 侨 胞 之 家 5
二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 侨 联 部 门 预 算 会 本 级 预 算 所 属 事 业 单 位 预 算 从 预 算 单 位 构 成 看, 中 国 侨 联 部 门 预 算 包 括 : 会 本 级 预 算 和 所 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 1. 中 华 全 国 归 国 华 侨 联 合 会 本 级 2. 中 国 侨 联 机 关 服 务 中 心 3. 中 国 华 侨 华 人 历 史 研 究 所 4. 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 6
第 二 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 表 7
部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 一 本 年 收 入 11790.36 一 本 年 支 出 17066.51 17066.51 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 11790.36 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 10591.74 10591.74 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 教 育 支 出 180.00 180.00 ( 三 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4698.85 4698.85 二 上 年 结 转 5276.15 ( 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1292.43 1292.43 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 5276.15 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 303.49 303.49 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 二 结 转 下 年 收 入 总 计 17066.51 支 出 总 计 17066.51 17066.51 8
一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 委 基 建 后 执 行 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 7837.72 7837.72 8760.40 2027.20 6733.20 8760.40 922.68 11.77 922.68 11.77 20129 群 众 团 体 事 务 7837.72 7837.72 8760.40 2027.20 6733.20 8760.40 922.68 11.77 922.68 11.77 2012901 行 政 运 行 1431.39 1431.39 1628.35 1628.35 1628.35 196.96 13.76 196.96 13.76 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 5932.67 5932.67 6733.20 6733.20 6733.20 800.53 13.49 800.53 13.49 2012950 事 业 运 行 473.66 473.66 398.85 398.85 398.85-74.81-15.79-74.81-15.79 205 教 育 支 出 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 20808 进 修 及 培 训 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 2050803 培 训 支 出 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2744.57 2744.57 1266.53 0.00 1266.53 1266.53-1478.04-53.85-1478.04-53.85 20701 文 化 780.04 780.04-780.04-100.00-780.04-100.00 2070110 文 化 交 流 与 合 作 780.04 780.04-780.04-100.00-780.04-100.00 20702 文 物 1964.53 1964.53 1266.53 0.00 1266.53 1266.53-698.00-35.53-698.00-35.53 2070205 博 物 馆 1964.53 1964.53 1266.53 1266.53 1266.53-698.00-35.53-698.00-35.53 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1306.24 1306.24 1292.43 1292.43 0.00 1292.43-13.81-1.06-13.81-1.06 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1306.24 1306.24 1292.43 1292.43 0.00 1292.43-13.81-1.06-13.81-1.06 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1236.86 1236.86 1209.27 1209.27 1209.27-27.59-2.23-27.59-2.23 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 69.38 69.38 83.16 83.16 83.16 13.78 19.86 13.78 19.86 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00-5.31-100.00-5.31-100.00 21005 医 疗 保 障 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00-5.31-100.00-5.31-100.00 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 5.31 5.31 0.00-5.31-100.00-5.31-100.00 221 住 房 保 障 支 出 298.00 298.00 291.00 291.00 0.00 291.00-7.00-2.35-7.00-2.35 22102 住 房 改 革 支 出 298.00 298.00 291.00 291.00 0.00 291.00-7.00-2.35-7.00-2.35 2210201 住 房 公 积 金 109.00 109.00 165.00 165.00 165.00 56.00 51.38 56.00 51.38 2210202 提 租 补 贴 54.00 54.00 56.00 56.00 56.00 2.00 3.70 2.00 3.70 2210203 购 房 补 贴 135.00 135.00 70.00 70.00 70.00-65.00-48.15-65.00-48.15 合 计 12371.84 12371.84 11790.36 3610.63 8179.73 11790.36-581.48-4.70-581.48-4.70 9
部 门 公 开 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2015 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 1095.42 1095.42 30101 基 本 工 资 418.95 418.95 30102 津 贴 补 贴 592.43 592.43 30103 奖 金 19.28 19.28 30104 社 会 保 障 缴 费 40.80 40.80 30106 伙 食 补 助 费 23.96 23.96 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1604.28 1604.28 30301 离 休 费 160.48 160.48 30302 退 休 费 963.97 963.97 30305 生 活 补 助 18.12 18.12 303076 救 济 费 15.00 15.00 30307 医 疗 费 5.00 5.00 30311 住 房 公 积 金 165.00 165.00 30312 提 租 补 贴 56.00 56.00 30313 购 房 补 贴 70.00 70.00 30314 采 暖 补 贴 72.89 72.89 30315 物 业 服 务 补 贴 74.12 74.12 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3.70 3.70 302 商 品 和 服 务 支 出 847.93 847.93 30201 办 公 费 36.50 36.50 30202 印 刷 费 31.00 31.00 30203 咨 询 费 50.00 50.00 30204 手 续 费 5.58 5.58 30205 水 费 6.62 6.62 30206 电 费 15.20 15.20 30207 邮 电 费 60.00 60.00 30208 取 暖 费 40.00 40.00 30209 物 业 管 理 费 163.00 163.00 30211 差 旅 费 45.00 45.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 50.65 50.65 30214 租 赁 费 9.00 9.00 30216 培 训 费 8.00 8.00 30226 劳 务 费 31.00 31.00 30227 委 托 业 务 费 10.00 10.00 30228 工 会 经 费 23.00 23.00 30229 福 利 费 3.31 3.31 302331 公 务 用 车 运 行 维 护 费 15.42 15.42 30239 其 他 交 通 费 用 84.30 84.30 30240 税 金 及 附 加 费 用 4.00 4.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 156.35 156.35 310 其 他 资 本 性 支 出 63.00 63.00 31002 办 公 设 备 购 置 63.00 63.00 合 计 3610.63 2699.70 910.93 10
一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 用 车 购 置 及 运 行 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 745.07 204.47 203.42 0.00 203.42 337.18 745.07 204.47 203.42 0.00 203.42 337.18 745.07 204.47 203.42 0.00 203.42 337.18 11
政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 0.00 0.00 合 计 0.00 12
部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 11790.36 一 一 般 公 共 服 务 支 出 10861.74 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 教 育 支 出 180.00 三 事 业 收 入 270.00 三 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4698.85 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1292.43 五 其 他 收 入 64.91 五 住 房 保 障 支 出 368.40 本 年 收 入 合 计 12125.27 本 年 支 出 合 计 17401.42 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 5276.15 收 入 总 计 17401.42 支 出 总 计 17401.42 13
部 门 收 入 总 表 科 目 政 府 性 一 般 公 共 基 金 预 科 目 编 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 科 目 名 称 算 拨 款 码 收 入 收 入 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 事 业 收 入 用 事 下 级 业 基 事 业 单 上 级 单 位 其 他 收 金 弥 其 中 : 教 位 经 营 补 助 金 额 上 缴 入 补 收 育 收 费 收 入 收 入 收 入 支 差 额 201 一 般 公 共 服 务 支 出 10861.74 1831.34 8760.40 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群 众 团 体 事 务 10861.74 1831.34 8760.40 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行 政 运 行 1628.35 1628.35 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 8564.54 1831.34 6733.20 2012950 事 业 运 行 668.85 398.85 270.00 205 教 育 支 出 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 进 修 及 培 训 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培 训 支 出 180.00 180.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4698.85 3432.32 1266.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文 物 4698.85 3432.32 1266.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博 物 馆 4698.85 3432.32 1266.53 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1292.43 0.00 1292.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1292.43 0.00 1292.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1209.27 1209.27 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 83.16 83.16 221 住 房 保 障 支 出 368.40 12.49 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.91 0.00 22102 住 房 改 革 支 出 368.40 12.49 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.91 0.00 2210201 住 房 公 积 金 171.56 6.56 165.00 2210202 提 租 补 贴 56.82 0.82 56.00 2210203 购 房 补 贴 140.02 5.11 70.00 64.91 合 计 17401.42 5276.15 11790.36 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.91 0.00 14
部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 上 缴 科 目 编 事 业 单 位 对 下 级 单 位 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 级 码 经 营 支 出 补 助 支 出 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 10861.74 2297.20 8564.54 0.00 0.00 0.00 20129 群 众 团 体 事 务 10861.74 2297.20 8564.54 0.00 0.00 0.00 2012901 行 政 运 行 1628.35 1628.35 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 8564.54 8564.54 2012950 事 业 运 行 668.85 668.85 205 教 育 支 出 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 20808 进 修 及 培 训 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培 训 支 出 180.00 180.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4698.85 4698.85 0.00 0.00 0.00 20702 文 物 4698.85 4698.85 0.00 0.00 0.00 2070205 博 物 馆 4698.85 4698.85 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1292.43 1292.43 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1292.43 1292.43 0.00 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1209.27 1209.27 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 83.16 83.16 221 住 房 保 障 支 出 368.40 368.40 0.00 0.00 0.00 22102 住 房 改 革 支 出 368.40 368.40 0.00 0.00 0.00 2210201 住 房 公 积 金 171.56 171.56 2210202 提 租 补 贴 56.82 56.82 2210203 购 房 补 贴 140.02 140.02 合 计 17401.42 3958.03 13443.39 0.00 0.00 0.00 15
第 三 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 16
一 关 于 中 国 侨 联 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 中 国 侨 联 2016 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 17,066.51 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 11,790.36 万 元 上 年 结 转 5,276.15 万 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 10,591.74 万 元 教 育 支 出 180.00 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,698.85 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,292.43 万 元 住 房 保 障 支 出 303.49 万 元 17
二 关 于 中 国 侨 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 规 模 变 化 情 况 中 国 侨 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 11,790.36 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 581.48 万 元, 下 降 4.70%, 主 要 是 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 藏 品 展 览 陈 列 制 作 支 出 减 少 18
( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 结 构 情 况 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 8,760.40 万 元, 占 74.30%; 教 育 ( 类 ) 支 出 180.00 万 元, 占 1.53%; 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 1,266.53 万 元, 占 10.74%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1,292.43 万 元, 占 10.96%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 291.00 万 元, 占 2.74% 19
( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 具 体 使 用 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,628.35 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 196.96 万 元, 增 长 13.76% 主 要 是 中 国 侨 联 本 级 由 于 增 人 增 资 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 等 因 素, 基 本 经 费 支 出 增 加 2. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 6,733.20 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 800.53 万 元, 增 长 13.49% 主 要 是 部 分 亲 情 中 华 主 题 活 动 项 目 支 出 由 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 调 整 到 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 列 支 3. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 398.85 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 74.81 万 元, 下 降 15.79% 主 要 是 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 人 数 减 少, 相 应 减 少 支 出 4. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 180.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 同 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 文 化 交 流 与 合 作 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 780.04 万 元, 下 降 100.00% 主 要 是 部 分 亲 情 中 华 主 题 活 动 项 目 支 出 由 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 调 整 到 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 列 支 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 物 ( 款 ) 博 物 馆 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,266.53 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 698.00 万 元, 下 降 35.53% 主 要 是 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 藏 品 展 览 陈 列 制 作 项 目 支 出 减 少 7. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 20
行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,209.27 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 27.59 万 元, 下 降 2.23% 8. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 83.16 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 13.78 万 元, 增 长 19.86% 主 要 是 中 国 侨 联 老 干 部 办 公 室 日 常 公 用 经 费 标 准 提 高 9. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 其 他 医 疗 保 障 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 5.31 万 元, 下 降 100.00% 2015 年 安 排 未 纳 入 国 有 资 本 经 营 预 算 试 行 范 围 的 困 难 中 央 企 业 的 离 休 干 部 医 药 费 项 目,2016 年 年 初 预 算 无 此 事 项 10. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 165.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 56.00 万 元, 增 长 51.38% 主 要 是 由 于 职 工 增 人 增 资 晋 职 晋 档 等 因 素,2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 11. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 56.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2.00 万 元, 增 长 3.70% 主 要 是 职 工 人 数 增 加, 提 租 补 贴 预 算 增 加 12. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 70.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 65.00 万 元, 下 降 48.15% 主 要 是 2016 年 动 用 售 房 收 入 发 放 职 工 购 房 补 贴, 购 房 补 贴 预 算 相 应 减 少 21
三 关 于 中 国 侨 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 中 国 侨 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 3,610.63 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 2,699.70 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 日 常 公 用 经 费 910.93 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 培 训 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 22
四 关 于 中 国 侨 联 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 中 国 侨 联 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 745.07 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 204.47 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 203.42 万 元 公 务 接 待 费 337.18 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 与 2015 年 持 平 23
五 关 于 中 国 侨 联 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 说 明 中 国 侨 联 2016 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 24
六 关 于 中 国 侨 联 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 国 侨 联 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 教 育 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 中 国 侨 联 2016 年 收 支 总 预 算 17,401.42 万 元 25
七 关 于 中 国 侨 联 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 中 国 侨 联 2016 年 收 入 预 算 17,401.42 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 5,276.15 万 元, 占 30.32%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 11,790.36 万 元, 占 67.76%; 事 业 收 入 270.00 万 元, 占 1.55%; 其 他 收 入 64.91 万 元, 占 0.37% 26
八 关 于 中 国 侨 联 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 中 国 侨 联 2016 年 支 出 预 算 17,401.42 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 3,958.03 万 元, 占 22.75%; 项 目 支 出 13,443.39 万 元, 占 77.25% 27
九 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 中 国 侨 联 本 级 和 老 干 部 办 公 室 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 768.48 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 74.21 万 元, 增 长 10.69% 主 要 原 因 是 : 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 中 国 侨 联 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 1,047.70 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 90.20 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 957.50 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 国 侨 联 所 属 各 预 算 单 位 共 有 车 辆 27 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 18 辆 一 般 公 务 用 车 9 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 及 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 绩 效 目 标 设 置 情 况 2015 年 中 国 侨 联 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 21 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 3,990.57 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1,080.04 万 元 2016 年 中 国 侨 联 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 8,179.73 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1,200.00 万 元 28
第 四 部 分 名 词 解 释 29
( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 中 国 华 侨 华 人 历 史 研 究 所 课 题 研 究 收 入, 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 提 供 场 地 举 办 展 览 收 入 等 ( 三 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 四 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 五 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 本 级 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 六 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 本 级 及 所 属 单 位 开 展 群 众 工 作 参 政 议 政 维 护 侨 益 海 外 联 谊 等 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 专 门 性 为 侨 服 务 工 作 的 项 目 支 出 ( 七 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 所 属 中 国 华 侨 华 人 历 史 研 究 所 中 国 华 侨 博 物 馆 中 国 侨 联 机 关 服 务 中 心 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 八 ) 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 对 侨 联 系 统 工 作 人 员 进 行 培 训 的 支 出 ( 九 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 文 化 交 流 与 合 作 ( 项 ): 反 映 中 国 侨 联 用 于 华 侨 华 人 文 化 交 流 与 合 作 项 目 的 支 出 30
( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 物 ( 款 ) 博 物 馆 ( 项 ): 指 中 国 华 侨 历 史 博 物 馆 开 展 藏 品 征 集 文 物 保 护 展 览 制 作 和 运 行 维 护 等 方 面 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 本 级 离 退 休 人 员 的 支 出 ( 十 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 老 干 部 办 公 室 的 支 出 ( 十 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 其 他 医 疗 保 障 支 出 ( 项 ): 指 中 国 侨 联 所 属 未 纳 入 国 有 资 本 经 营 预 算 试 行 范 围 的 困 难 中 央 企 业 的 离 休 干 部 医 药 费 支 出 ( 十 四 ) 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 十 五 ) 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 31
经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 十 六 ) 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 七 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 八 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 九 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 中 国 侨 联 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 中 国 侨 联 公 务 用 车 购 置 支 32
出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 中 国 侨 联 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 二 十 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 33