正味財産予算書 ( 平成 30 年度予算 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 平成 30 年度予算 Ⅰ 一般正味財産の部 1. 経常の部 (1) 経常収益 1. 基本財産運用益 0 0 2. 特定資産運用益 0 0 3. 受取入会金 0 0 4. 受取会費 68,065,000 67,720,000 345,000 (1) 正会員会費 58,410,000 58,110,000 300,000 (2) 賛助会員会費 1,750,000 1,750,000 0 (3) アグリサポート倶楽部会員会費 7,905,000 7,860,000 45,000 5. 事業収益 270,302,800 239,800,379 30,502,421 (1) 調査情報事業収益 25,100,000 10,268,196 14,831,804 (2) 研修 教育事業収益 11,909,000 13,099,000 1,190,000 (3) 経営改善支援事業収益 54,850,000 56,381,183 1,531,183 (4) 人材確保 育成事業収益 111,643,800 101,353,000 10,290,800 (5) 啓発 普及事業収益 34,800,000 37,300,000 2,500,000 (6) 女性活躍推進支援活動 32,000,000 21,399,000 10,601,000 6. 受取補助金等 0 0 0 7. 受取負担金 0 0 0 8. 受取寄付金 0 267,050 267,050 9. 雑収益 610,000 610,000 0 経常収益計 338,977,800 308,397,429 30,580,371 (2) 経常費用 1. 事業費 314,348,355 283,198,023 31,150,332 (1) 調査情報活動事業費 24,530,000 8,968,196 15,561,804 (2) 委員会活動費 2,500,000 2,500,000 0 (3) 研修 教育事業費 11,875,000 12,875,000 1,000,000 (4) 経営改善支援活動事業費 54,074,000 55,581,183 1,507,183 (5) 人材確保 育成事業費 69,363,773 63,370,000 5,993,773 (6) 啓発 普及事業費 31,750,000 35,200,000 3,450,000 (7) 女性活躍推進支援事業費 32,000,000 22,695,872 9,304,128 (8) 組織活動強化対策事業費 7,700,000 9,700,000 2,000,000 (9) 役員報酬 1,440,000 1,440,000 0 (10) 給料手当 36,250,000 32,168,407 4,081,593 (11) 福利厚生費 8,250,000 8,447,242 197,242 (12) 職員退職給付費用 2,635,424 2,270,224 365,200 (13) 旅費交通費 2,139,158 2,036,899 102,259 (14) 会議費 8,384,000 7,584,000 800,000 (15) 通信運搬費 2,236,000 1,720,000 516,000 (16) 事務所費 9,460,000 8,170,000 1,290,000 (17) 備品 消耗品費 3,440,000 2,150,000 1,290,000 (18) 事務委託顧問費 2,236,000 2,236,000 0 (19) 租税公課 3,956,000 3,956,000 0 (20) 図書印刷費 129,000 129,000 0
正味財産予算書 ( 平成 30 年度予算 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 平成 30 年度予算 2. 管理費 24,509,418 24,122,279 387,139 (1) 会議費 4,792,200 4,496,000 296,200 (2) 通信運搬費 364,000 280,000 84,000 (3) 事務所費 1,540,000 1,330,000 210,000 (4) 備品 消耗品費 560,000 350,000 210,000 (5) 役員報酬 360,000 360,000 0 (6) 給料手当 8,750,000 5,551,844 3,198,156 (7) 福利厚生費 2,750,000 1,752,758 997,242 (8) 職員退職給付費用 359,376 309,576 49,800 (9) 職員旅費 交通費 860,842 763,101 97,741 (10) 職員研修費 200,000 200,000 0 (11) 事務委託顧問費 364,000 364,000 0 (12) 事業推進対策費 800,000 800,000 0 (13) 図書印刷費 21,000 21,000 0 (14) 減価償却費 0 0 0 (15) 租税公課 644,000 644,000 0 (16) 雑費 700,000 700,000 0 (17) 会費徴収不能額 0 0 0 (18) 支払負担金 1,344,000 1,200,000 144,000 (19) 支払寄付金 0 0 0 (20) 支払利息 100,000 0 100,000 (21) 事務所移転準備引当金繰入 0 5,000,000 5,000,000 経常費用計 338,857,773 307,320,302 31,537,471 評価損益等調整前当期経常額 120,027 1,077,127 957,100 基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常額 120,027 1,077,127 957,100 2. 経常外の部 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 (2) 経常外費用 0 0 0 当期経常外額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 当期一般正味財産額 120,027 1,077,127 957,100 一般正味財産期首残高 87,556,696 87,556,696 0 一般正味財産期末残高 87,676,723 88,633,823 957,100 Ⅱ 指定正味財産の部 0 0 0 受取補助金等 0 0 0 受取寄付金 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 当期指定正味財産額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 87,676,723 88,633,823 957,100 平成 30 年度借入限度額 30,000,000 円
正味財産予算書内訳書 ( 平成 30 年度予算 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 Ⅰ 一般正味財産の部 1. 経常の部 (1) 経常収益 1. 基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 受取入会金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 受取会費 0 0 0 34,032,500 34,032,500 7,691,345 7,691,345 26,341,155 68,065,000 67,720,000 345,000 (1) 正会員会費 0 0 0 29,205,000 29,205,000 6,600,330 6,600,330 22,604,670 58,410,000 58,110,000 300,000 1947 会員 (2) 賛助会員会費 0 0 0 875,000 875,000 197,750 197,750 677,250 1,750,000 1,750,000 0 (3) アグリサポート倶楽部会員会費 0 0 0 3,952,500 3,952,500 893,265 893,265 3,059,235 7,905,000 7,860,000 45,000 企業 158 口 + 個人 1 会員 5. 事業収益 55,250,000 173,252,800 32,000,000 0 260,502,800 9,800,000 9,800,000 0 270,302,800 239,800,379 30,502,421 (1) 調査情報事業収益 21,100,000 0 0 0 21,100,000 4,000,000 4,000,000 0 25,100,000 10,268,196 14,831,804 農業経営調査委託事業収益 農業法人白書販売収益 FAX 等情報調査農業競争力強化調査 経済界人材マッチング推進事業収益 農業労働力最適活用支援事業収益 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 公庫委託事業 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 100,000 1,300,000 1,200,000 30 年度版は無料公開 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 新規事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,902,056 2,902,056 事業廃止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,066,140 1,066,140 事業廃止 (2) 研修 教育事業収益 0 10,109,000 0 0 10,109,000 1,800,000 1,800,000 0 11,909,000 13,099,000 1,190,000 次世代農業サミット参加者負担金 交流交歓会負担金自主的研究会負担金 アグリ サポート倶楽部交流会負担金 研修 教育事業委託事業収益 農業人材力強化支援事業 公益的事業会計 0 6,310,000 0 0 6,310,000 0 0 0 6,310,000 7,000,000 690,000 0 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 0 2,400,000 2,400,000 0 @120 万円 2 回 0 400,000 0 0 400,000 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 @90 万円 2 回 0 999,000 0 0 999,000 0 0 0 999,000 999,000 0 公庫委託事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000 AFJ 委託事業 (3) 経営改善支援事業収益 1,150,000 50,000,000 0 0 51,150,000 3,700,000 3,700,000 0 54,850,000 56,381,183 1,531,183 経営診断事業委託金収益 1,150,000 0 0 0 1,150,000 0 0 0 1,150,000 2,000,000 850,000 50 件 経営診断事業収益 会員保険活動手数料収益 0 0 0 0 0 600,000 600,000 0 600,000 600,000 0 農業セーフティーネット支援活動収益 会員農産物輸出促進事業収益 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 500,000 2,500,000 実態に合わせ計上 会員農産物国内マッチング支援事業収益 農業経営者サポート事業 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 53,181,183 3,181,183 事業組替 (4) 人材確保 育成事業収益 0 111,643,800 0 0 111,643,800 0 0 0 111,643,800 101,353,000 10,290,800 外国人技能実習生農業研修会負担金 0 50,200,000 0 0 50,200,000 0 0 0 50,200,000 44,300,000 5,900,000 外国人技能実習生受入事業収益 0 55,393,800 0 0 55,393,800 0 0 0 55,393,800 49,525,000 5,868,800 人材育成 職業紹介事業収益 農業インターンシッフ 事業委託金収益 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 6,000,000 1,000,000 農業法人新任者研修会負担金収益 0 1,050,000 0 0 1,050,000 0 0 0 1,050,000 1,528,000 478,000 (5) 啓発 普及事業収益 33,000,000 1,500,000 0 0 34,500,000 300,000 300,000 0 34,800,000 37,300,000 2,500,000 日本農業法人名鑑作成負担金 会員マーク ステッカー負担金収益 講師あっせん活動収益 0 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 4,000,000 2,500,000 @10 万円 15 件 ファーマーズ & キッズフェスタ運営収益 33,000,000 0 0 0 33,000,000 0 0 0 33,000,000 33,000,000 0 イベント活動収益 0 0 0 0 0 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 (6) 女性活躍推進支援活動 0 0 32,000,000 0 32,000,000 0 0 0 32,000,000 21,399,000 10,601,000 女性の活躍推進支援活動 0 0 32,000,000 0 32,000,000 0 0 0 32,000,000 21,399,000 10,601,000 事業組替 6. 受取補助金等 7. 受取負担金 8. 受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,050 267,050 9. 雑収益 0 0 0 0 0 0 0 610,000 610,000 610,000 0 (1) 受取利息 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 (2) 雑収益 0 0 0 0 0 0 0 600,000 600,000 600,000 0 経常収益計 55,250,000 173,252,800 32,000,000 34,032,500 294,535,300 17,491,345 17,491,345 26,951,155 338,977,800 308,397,429 30,580,371
正味財産予算書内訳書 ( 平成 30 年度予算 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 公益的事業会計 (2) 経常費用 1. 事業費 78,309,041 188,689,314 32,000,000 100,000 299,098,355 15,250,000 15,250,000 0 314,348,355 283,198,023 31,150,332 (1) 調査情報活動事業費 20,480,000 0 0 0 20,480,000 4,050,000 4,050,000 0 24,530,000 8,968,196 15,561,804 農業法人白書作成 配布費調査情報活動費耳より情報 FAX 通信費アグリビジネス経営塾会員取引先信用調査費農業競争力強化調査 経済界人材マッチング推進事業費 農業労働力最適活用支援事業費 480,000 0 0 0 480,000 0 0 0 480,000 1,000,000 520,000 0 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 0 0 0 0 0 0 1,700,000 1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 50,000 0 50,000 新規 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 新規事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,902,056 2,902,056 事業廃止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,066,140 1,066,140 事業廃止 (2) 委員会活動費 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 2,500,000 0 委員会活動費 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 2,500,000 0 20 周年記念事業実行委員会 50 万円含む (3) 研修 教育事業費 0 11,875,000 0 0 11,875,000 0 0 0 11,875,000 12,875,000 1,000,000 農業法人セミナー等開催費農業法人交流交歓会費次世代農業サミット開催費 ブロック別交流研修会開催費 自主的研究会 交流会等開催費 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 7,000,000 1,000,000 0 1,575,000 0 0 1,575,000 0 0 0 1,575,000 1,575,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 300,000 300,000 0 (4) 経営改善支援活動事業費 874,000 50,000,000 0 0 50,874,000 3,200,000 3,200,000 0 54,074,000 55,581,183 1,507,183 経営診断活動費 874,000 0 0 0 874,000 0 0 0 874,000 1,700,000 826,000 50 件 会員保険事業活動費 サポ-トリース活動費 セーフティーネット活動費 会員農産物輸出促進事業費 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 500,000 2,500,000 会員農産物国内マッチング支援活動事業費 農業経営者サポート事業 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 53,181,183 3,181,183 事業組替 人件費 1 千万円含む (5) 人材確保 育成事業費 0 69,363,773 0 0 69,363,773 0 0 0 69,363,773 63,370,000 5,993,773 合同会社説明会開催支援費 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 300,000 300,000 0 農業インターンシップ事業活動費 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 6,000,000 1,000,000 人件費 4 百万円含む 外国人技能実習生農業研修会活動費 0 27,800,000 0 0 27,800,000 0 0 0 27,800,000 24,560,000 3,240,000 外国人技能実習生受入活動費 0 35,263,773 0 0 35,263,773 0 0 0 35,263,773 30,790,000 4,473,773 人材育成 職業紹介活動事業費 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 100,000 500,000 400,000 実態に合わせ計上 農業法人新任者研修会事業費 0 900,000 0 0 900,000 0 0 0 900,000 1,220,000 320,000 (6) 啓発 普及事業費 30,000,000 1,350,000 0 100,000 31,450,000 300,000 300,000 0 31,750,000 35,200,000 3,450,000 農業法人名鑑作成配布費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 1,200,000 作成しない ホームページ運営費 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 100,000 0 ファーマーズ & キッズフェスタ開催費 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 イベント活動費 支部啓発普及活動支援費 ( キャラバン隊 ) 0 0 0 0 0 200,000 200,000 0 200,000 200,000 0 講師あっせん活動費 0 1,350,000 0 0 1,350,000 0 0 0 1,350,000 3,600,000 2,250,000 @9 万円 15 件 (7) 女性活躍推進支援事業費 0 0 32,000,000 0 32,000,000 0 0 0 32,000,000 22,695,872 9,304,128 女性活躍推進支援事業費 0 0 32,000,000 0 32,000,000 0 0 0 32,000,000 22,695,872 9,304,128 人件費 8 百万円含む (8) 組織活動強化対策事業費 0 0 0 0 0 7,700,000 7,700,000 0 7,700,000 9,700,000 2,000,000 組織活動助成事業費 0 0 0 0 0 5,900,000 5,900,000 0 5,900,000 5,900,000 0 組織活動対策費 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 会員拡大活動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 事業廃止 (9) 役員報酬 720,000 720,000 0 0 1,440,000 0 0 0 1,440,000 1,440,000 0 (10) 給料手当 10,050,000 26,200,000 0 0 36,250,000 0 0 0 36,250,000 32,168,407 4,081,593 (11) 福利厚生費 1,650,000 6,600,000 0 0 8,250,000 0 0 0 8,250,000 8,447,242 197,242 (12) 職員退職給付費用 748,700 1,886,724 0 0 2,635,424 0 0 0 2,635,424 2,270,224 365,200 (13) 旅費交通費 357,841 1,781,317 0 0 2,139,158 0 0 0 2,139,158 2,036,899 102,259 (14) 会議費 4,192,000 4,192,000 0 0 8,384,000 0 0 0 8,384,000 7,584,000 800,000 (15) 通信運搬費 702,000 1,534,000 0 0 2,236,000 0 0 0 2,236,000 1,720,000 516,000 (16) 事務所費 2,970,000 6,490,000 0 0 9,460,000 0 0 0 9,460,000 8,170,000 1,290,000 (17) 備品 消耗品費 1,080,000 2,360,000 0 0 3,440,000 0 0 0 3,440,000 2,150,000 1,290,000
正味財産予算書内訳書 ( 平成 30 年度予算 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 公益的事業会計 (18) 事務委託顧問費 702,000 1,534,000 0 0 2,236,000 0 0 0 2,236,000 2,236,000 0 (19) 租税公課 1,242,000 2,714,000 0 0 3,956,000 0 0 0 3,956,000 3,956,000 0 (20) 図書印刷費 40,500 88,500 0 0 129,000 0 0 0 129,000 129,000 0 2. 管理費 24,509,418 24,509,418 24,122,279 387,139 (1) 会議費 4,792,200 4,792,200 4,496,000 296,200 総会費 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 理事会費 600,000 600,000 400,000 200,000 監事会費 196,200 196,200 100,000 96,200 都道府県会長会議費 1,496,000 1,496,000 1,496,000 0 諸会議費 0 0 0 0 (2) 通信運搬費 364,000 364,000 280,000 84,000 (3) 事務所費 1,540,000 1,540,000 1,330,000 210,000 (4) 備品 消耗品費 560,000 560,000 350,000 210,000 (5) 役員報酬 360,000 360,000 360,000 0 (6) 給料手当 8,750,000 8,750,000 5,551,844 3,198,156 総額 67 百万円 (7) 福利厚生費 2,750,000 2,750,000 1,752,758 997,242 (8) 職員退職給付費用 359,376 359,376 309,576 49,800 (9) 職員旅費 交通費 860,842 860,842 763,101 97,741 (10) 職員研修費 200,000 200,000 200,000 0 (11) 事務委託顧問費 364,000 364,000 364,000 0 (12) 事業推進対策費 800,000 800,000 800,000 0 (13) 図書印刷費 21,000 21,000 21,000 0 (14) 減価償却費 0 0 0 0 (15) 租税公課 644,000 644,000 644,000 0 (16) 雑費 700,000 700,000 700,000 0 (17) 会費徴収不能額 0 0 0 0 (18) 支払負担金 1,344,000 1,344,000 1,200,000 144,000 実態に合わせ計上 (19) 支払寄付金 0 0 0 0 (20) 支払利息 100,000 100,000 0 100,000 (21) 事務所移転準備引当金繰入 0 0 5,000,000 5,000,000 経常費用計 78,309,041 188,689,314 32,000,000 100,000 299,098,355 15,250,000 15,250,000 24,509,418 338,857,773 307,320,302 31,537,471 評価損益等調整前当期経常額 23,059,041 15,436,514 0 33,932,500 4,563,055 2,241,345 2,241,345 2,441,737 120,027 1,077,127 957,100 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常額 23,059,041 15,436,514 0 33,932,500 4,563,055 2,241,345 2,241,345 2,441,737 120,027 1,077,127 957,100 2. 経常外の部 0 0 0 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外額 他会計振替額 0 0 0 526,180 526,180 526,180 526,180 0 0 0 0 当期一般正味財産額 23,059,041 15,436,514 0 34,458,680 4,036,875 1,715,165 1,715,165 2,441,737 120,027 1,077,127 957,100 一般正味財産期首残高 0 0 87,556,696 87,556,696 0 一般正味財産期末残高 23,059,041 15,436,514 0 34,458,680 4,036,875 1,715,165 1,715,165 2,441,737 87,676,723 88,633,823 957,100 Ⅱ 指定正味財産の部 0 0 0 受取補助金等 受取寄付金 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 23,059,041 15,436,514 0 34,458,680 4,036,875 1,715,165 1,715,165 2,441,737 87,676,723 88,633,823 957,100