財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11,40325.8 2地方譲与税 67,538 797 0.8 3利子割交付金 3,685 1,661 0.1 4配当割交付金 9,526 2,917 0.1 5株式等譲渡所得割交付金 10,067 5,680 0.1 6地方消費税交付金 327,920 4,937 4.1 7ゴルフ場利用税交付金 17,353 8 0.2 8自動車取得税交付金 24,779 7,015 0.3 9地方特例交付金 13,054 2,090 0.2 10地方交付税 1,464,996 29,30018.4 11交通安全対策特別交付金 3,601 219 0.0 12分担金及び負担金 278,390 18,093.5 13使用料及び手数料 103,888 26,6461.4 14国庫支出金 1,314,932 413,447 16.5 15県支出金 538,214 69,0396.7 16財産収入 319,051 353,619 4.0 17寄附金 1,717 387 0.0 18繰入金 393,891 732,643 4.9 19繰越金 268,292 60,7033.4 20諸収入 127,764 10,831.6 21町債 633,282 108,214 7.9 歳 入 合 計 7,981,924 1,468,127 100.0 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 一般財源充当額 一般財源充当率 1議会費 103,567 1,3901.3 103,557 100.0 2総務費 1,092,511 354,735 14.1 812,225 74.3 3民生費 2,649,229 10,25534.1 1,238,975 46.8 4衛生費 634,960 18,0208.2 478,267 75.3 5労働費 0 2,9320.0 0 0.0 6農林水産業費 257,739 33,023.3 108,417 42.1 7商工費 69,710 59,6890.9 55,773 80.0 8土木費 932,712 725,016 12.0 648,861 69.6 9消防費 262,087 25,2773.4 258,795 98.7 10教育費 1,211,992 311,781 15.6 592,341 48.9 11災害復旧費 0 0 0.0 0 0.0 12公債費 544,545 12,3077.0 520,583 95.6 13諸支出金 0 0 0.0 0 0.0 14予備費 0 0 0.0 0 0.0 歳 出 合 計 7,759,052 1,422,707 100.0 4,817,794 62.1-1-
3 歳出 ( 性質別 ) 費目決算額構成比一般財源充当額一般財源充当率 1人件費 1,033,353 13.3 915,220 88.6 2物件費 1,148,722 14.8 762,264 66.4 3維持補修費 27,5320.4 20,800 75.5 4扶助費 1,455,693 18.8 380,360 26.1 5補助費等 963,173 12.4 859,411 89.2 6公債費 544,5457.0 520,583 95.6 7積立金 134,0251.7 101,749 75.9 8投資出資及び貸付金 0 0.0 0 0.0 9繰出金 1,062,703 13.7 947,886 89.2 10普通建設事業費 1,389,306 17.9 309,521 22.3 11災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 12失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 歳 出 合 計 7,759,052 100.0 4,817,794 62.1 備 考 収支の状況 歳入総額 7,981,924 歳出総額 歳入歳出差引 翌年度へ繰越すべき財源 7,759,05222,872 13,615 実質収支 209,257 単年度収支 57,714 起債の状況 事 業 名 起 債 額 摘 要 臨時財政対策債 264,382 臨時財政対策債 今古賀交流広場整備事業 53,500 公共事業等債 老良 上別府線 (2 工区 ) 道路新設事業 44,500 公共事業等債 山手線道路改良事業 14,300 公共事業等債 別府広場整備事業 42,800 公共事業等債 ( 繰越 ) 給食センター跡地整備事業 9,500 公共事業等債 ( 繰越 ) 老良 上別府線 (2 工区 ) 道路新設事業 5,400 公共事業等債 ( 繰越 ) 橋梁長寿命化推進事業 8,100 公共事業等債 ( 繰越 ) 特別支援型子育て支援施設 17,100 一般補助施設整備等事業債 ( 繰越 ) 菜の花プロジェクト拠点施設 18,600 一般補助施設整備等事業債 ( 繰越 ) 小中学校空調施設設置事業 85,600 学校教育施設整備事業債 ( 繰越 ) 小学校トイレ改修事業 41,900 学校教育施設整備事業債 ( 繰越 ) 福岡県防災 行政情報通信ネットワーク再整備事業図書館空調設備再整備事業合計 800 26,800 633,282 緊急防災 減災事業債 緊急防災 減災事業債 ( 繰越 ) -2-
財産 ( 基金 ) の状況 基金 ( 単位 : 円 ) 区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 財政調整基金 1,201,517,840 100,822,888 1,100,694,95 職員退職準備基金 学校図書購入基金 189,649,961 208,614 6,316,830 788 189,858,575 6,317,618 商工業者貸付制度融資基金 60,000,000 0 60,000,000 水利施設管理運営基金 24,494,096 0 24,494,096 減債基金 557,403,946 728,144 558,132,090 灌漑排水施設維持管理運営基金 1,199,636,032 34,338,0001,165,298,03 三原朝雄顕彰像管理基金 9,438,000 20,000 9,418,000 公共用施設整備基金 6,807,544 2,465,701 9,273,245 豊かなふるさと遠賀基金 1,859,446 1,523,018 3,382,464 地域活性化基金 44,777,524 7,614,021 37,163,503 子ども医療費助成事業基金 13,934,829 31,353 13,966,182 学校給食事業基金 31,585,160 4,138,934 27,446,226 まちづくり基金 228,456,00637,244,301 265,700,307 教育関係施設基金 184,353,232 202,788 184,556,020 出産育児支援基金 21,038,200 47,335 21,085,535 住宅新築資金等貸付事業基金 45,764,054 6,435,660 39,328,394 霊園管理運営基金 794,211,126 8,813,000 803,024,126 地域下水道施設改修基金 地域下水道管理運営基金 土地開発基金 3,853,258 3,853,258 80,779,820 53,908,000 226,525,62576,827,576 0 26,871,820 303,353,201 計 4,932,402,529 83,038,1434,849,364,38 主要普通建設事業の状況 事業名事業額 摘 要 別府広場整備事業 71,025 ( 工事請負費 ) 山手線切替事業 ( 千代丸踏切 ) 65,959 ( 工事請負費 設計 ) 老良 上別府線 (2 工区 ) 改良事業 141,293 ( 工事請負費 設計 ) 島門小学校トイレ改修事業浅木小学校空調整備事業広渡小学校空調整備事業遠賀中学校空調整備事業 68,742 ( 工事請負費 工事監理 ) 62,475 ( 工事請負費 工事監理 ) 105,107 ( 工事請負費 設計 ) 78,576 ( 工事請負費 工事監理 ) 遠賀南中学校空調整備事業 49,326 ( 工事請負費 工事監理 ) 第 3 遠賀北学童クラブ整備事業 第 2 広渡学童保育クラブ整備事業 33,795 ( 工事請負費 工事監理 ) 36,495 ( 工事 工事監理 設計 ) -3-
2. 平成 30 年度予算状況 歳入歳出の状況 ( 当初予算 ) 一般会計 費 目 予 算 額 対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,025,061 16,643 28.8 2地方譲与税 65,000 1,7520.9 3利子割交付金 2,000 79 0.0 4配当割交付金 10,000 0 0.1 5株式等譲渡所得割交付金 7,000 2,0000.1 6地方消費税交付金 320,000 10,0004.5 7ゴルフ場利用税交付金 16,000 1,0000.2 8自動車取得税交付金 16,000 3,500 0.2 9地方特例交付金 12,000 192 0.2 10地方交付税 1,311,235 18,0218.6 11交通安全対策特別交付金 3,500 0 0.0 12分担金及び負担金 321,287 94,5894.6 13使用料及び手数料 67,628 6,740 1.0 14国庫支出金 1,037,803 3,97814.7 15県支出金 515,333 12,2797.3 16財産収入 11,940 6,5740.2 17寄附金 1,000 0 0.0 18繰入金 730,049 198,953 10.4 19繰越金 80,000 0 1.1 20諸収入 75,600 4,169 1.1 21町債 408,394 38,4335.8 歳 入 合 計 7,036,830 266,098 100.0 費 目 予 算 額 対前年度増減額 構成比 備 考 1議会費 103,256 4,9881.5 2総務費 784,194 112,016 11.1 3民生費 2,625,893 51,43737.3 4衛生費 503,418 2,339 7.2 5労働費 1 1 0.0 6農林水産業費 234,035 59,5903.3 7商工費 75,061 3,095 1.1 8土木費 948,953 120,034 13.5 9消防費 280,469 14,1494.0 10教育費 908,459 126,647 12.9 11災害復旧費 1,000 0 0.0 12公債費 552,090 5,812 7.8 13諸支出金 1 0 0.0 14予備費 20,000 0 0.3 歳 出 合 計 7,036,830 266,098 100.0-4-
3 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 住民 1 人当りの町税負担額 104,833 105,618 785 住民 1 世帯当りの町税負担額 246,478 251,039 4,561 住民 1 人当りの支出予算額 364,282 350,253 14,029 住民 1 世帯当りの支出予算額 856,479 832,501 23,978 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 住民基本台帳 ) 人口 19,317 人 世帯数 8,216 世帯 4 起債現在高の状況 前年度末現在高 起債見込額 本年度中増減見込額 元金償還見込額 本年度末見込額 6,558,014 511,594 498,779 6,570,829-5-
国民健康保険事業特別会計 1国民健康保険税 355,871 25,913 15.5 2一部負担金 2 0 0.0 3使用料及び手数料 180 0 0.0 4国庫支出金 1 581,504 0.0 5療養給付費等交付金 1 24,161 0.0 6前期高齢者交付金 0 743,887 0.0 7県支出金 1,731,9201,573,638 75.6 8共同事業交付金 0 622,798 0.0 9財産収入 1 0 0.0 10繰入金 159,797 33,000 7.0 11繰越金 40,001 0 1.7 12諸収入 2,305 0 0.1 歳 入 合 計 2,290,079 457,625 100.0 1総務費 22,718 3,5071.0 2保険給付費 1,681,737 14,172 73.4 3後期高齢者支援金 560,785 560,785 24.5 4前期高齢者納付金 1 1 0.0 6共同事業拠出金 51 634,176 0.0 7保健事業費 17,733 2,6740.8 8基金積立金 1 0 0.0 9諸支出金 2,053 500 0.1 11予備費 5,000 0 0.2 後期高齢者支援金 0 274,254 0.0 前期高齢者納付金 0 981 0.0 老人保健拠出金 0 6 0.0 介護納付金 0 94,489 0.0 歳 出 合 計 2,290,079 457,625 100.0 3 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 被保険者 1 人当りの保険税負担額 75,221 76,479 1,258 被保険者 1 世帯当りの保険税負担額 123,181 128,115 4,934 被保険者 1 人当りの保険給付費 355,472 339,725 15,746 被保険者 1 世帯当りの保険給付費 582,117 569,097 13,020 平成 30 年 3 月 31 日現在 * 被保険者数 * 被保険者世帯数 4,731 人 2,889 世帯 -6-
地域下水道事業特別会計 1分担金及び負担金 0 1 0.0 2使用料及び手数料 2 5,7490.0 3国庫支出金 21,500 25,500 31.5 4財産収入 1 19 0.0 5繰入金 42,863 31,339 62.9 6繰越金 1,000 2,0001.5 7諸収入 2,800 2,799 4.1 歳 入 合 計 68,166 61,809 100.0 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 67,666 61,8099.3 2予備費 500 0 0.7 歳出合計 68,166 61,809 100.0 遠賀霊園事業特別会計 1使用料及び手数料 21,835 10,716 36.9 2国庫支出金 0 0 0.0 3財産収入 474 2,4890.8 4繰入金 35,784 6,39160.5 5繰越金 1,000 0 1.7 6諸収入 37 0 0.1 歳 入 合 計 59,130 6,814 100.0 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 57,130 6,81496.6 2予備費 2,000 0 3.4 歳出合計 59,130 6,814 100.0-7-
住宅新築資金等貸付事業特別会計 1県支出金 84 18 0.9 2繰入金 6,748 692 74.5 3繰越金 1 0 0.0 4諸収入 2,197 539 24.3 5財産収入 23 1 0.3 歳 入 合 計 9,053 170100.0 1総務費 7,964 169 88.0 2公債費 989 1 10.9 3予備費 100 0 1.1 歳 出 合 計 9,053 170100.0 3 起債現在高 前年度末現在高 本年度中増減見込額起債見込額元金償還見込額 本年度末見込額 2,229 0 920 1,309 学校給食事業特別会計 1分担金及び負担金 0 77,9590.0 2繰入金 0 76,5540.0 3繰越金 1 99 100.0 4諸収入 0 17 0.0 5使用料 0 1 0.0 歳 入 合 計 1 154,630 100.0 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 1 153,830 100.0 2予備費 0 800 0.0 歳出合計 1 154,630 100.0-8-
公共下水道事業特別会計 1収益的収入 245,444 14,86537.1 2資本的収入 415,952 20,49862.9 歳 入 合 計 661,396 35,363 100.0 1収益的支出 189,817 15,55528.7 2資本的支出 471,079 19,80871.2 3予備費 500 0 0.1 歳 出 合 計 661,396 35,363 100.0 3 起債現在高 本年度中増減見込額前年度末現在高本年度末見込額起債見込額元金償還見込額 3,159,649 142,400 135,178 3,166,871 農業集落排水事業特別会計 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1収益的収入 90,924 4,547 100.0 歳入合計 90,924 4,547 100.0 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1農業集落排水費 90,424 4,54799.5 2予備費 500 0 0.5 歳出合計 90,924 4,547 100.0 3 起債現在高 本年度中増減見込額前年度末現在高本年度末見込額起債見込額元金償還見込額 593,119 0 45,468 547,651-9-
土地取得特別会計 1繰入金 2,272 97,800 94.4 2財産収入 134 137,579 5.6 3繰越金 1 0 0.0 歳 入 合 計 2,407 235,379 100.0 1総務費 2,356 235,379 97.9 2事業費 1 0 0.0 3予備費 50 0 2.1 歳 出 合 計 2,407 235,379 100.0 後期高齢者医療特別会計 1後期高齢者医療保険料 267,016 8,45277.5 2使用料及び手数料 20 0 0.0 3繰入金 76,943 5,66122.3 4繰越金 500 500 0.1 5諸収入 3 0 0.0 6国庫支出金 1 1 0.0 歳 入 合 計 344,483 13,614 100.0 1総務費 11,519 2,841 3.3 2広域連合納付金 332,763 10,77396.6 3諸支出金 151 0 0.0 4予備費 50 0 0.0 歳 出 合 計 344,483 13,614 100.0 3 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 被保険者 1 人当りの保険税負担額 88,153 88,884 731 被保険者 1 人当りの広域連合納付金 109,859 110,688 829 平成 30 年 3 月 31 日現在被保険者数 * -10-3,029 人