平成 23 年度一般会計決算額 ( 単位千円 ) 区 分 予算現額 決算額 予算現額との比較予算現額に対する歳入は増減額歳出は翌年度繰越額及び不用額決算額の割合 (%) 歳 入 9,986,851 9,915,724 71,127 99.3 歳出 9,986,851 9,562,666 424,185 95.8 歳入歳出差引残高 353,058 翌年度へ繰り越すべき財源 62,892 実質収支額 290,166 一般会計決算額の推移 ( 単位千円 ) 10,500,000 歳入 歳出 10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 7,000,000 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 歳入 8,848,162 8,600,633 9,919,575 9,420,168 9,915,724 歳出 8,443,590 8,341,469 9,558,813 9,193,225 9,562,666
目的別決算額状況 歳入 ( 単位千円 ) 款 予算現額 (A) 調定額 収入済額 (B) 不納欠損額収入未済額 予算現額に対する増減額 (B-A) 1. 町 税 4,984,988 5,296,745 5,015,184 26,774 254,787 30,196 2. 地方譲与税 72,000 70,148 70,148 0 0 1,852 3. 利子割交付金 18,000 13,986 13,986 0 0 4,014 4. 配当割交付金 10,000 12,932 12,932 0 0 2,932 5. 株式等譲渡所得割交付金 6,000 3,177 3,177 0 0 2,823 6. 地方消費税交付金 259,000 248,192 248,192 0 0 10,808 7. ゴルフ場利用税交付金 27,000 28,944 28,944 0 0 1,944 8. 自動車取得税交付金 48,000 29,039 29,039 0 0 18,961 9. 地方特例交付金 62,000 62,996 62,996 0 0 996 10. 地方交付税 677,101 703,531 703,531 0 0 26,430 11. 交通安全対策特別交付金 5,515 5,311 5,311 0 0 204 12. 分担金及び負担金 81,350 81,726 76,383 0 5,343 4,967 13. 使用料及び手数料 165,011 166,711 164,080 83 2,548 931 14. 国庫支出金 899,918 880,950 879,981 0 969 19,937 15. 県支出金 665,828 644,191 644,191 0 0 21,637 16. 財産収入 14,376 13,409 13,409 0 0 967 17. 寄 附 金 297,502 280,278 280,278 0 0 17,224 18. 繰 入 金 636,404 636,402 636,402 0 0 2 19. 繰 越 金 226,943 226,944 226,944 0 0 1 20. 諸 収 入 174,215 243,579 196,116 0 47,463 21,901 21. 町 債 655,700 604,500 604,500 0 0 51,200 歳入合計 9,986,851 10,253,691 9,915,724 26,857 311,110 71,127
目的別決算額状況 歳出 ( 単位千円 ) 款 予算額 ( 当初 + 補正 ) (A) 繰越事業費繰越額 (B) 予備費充当額 (C) 予算現額 (D) (A+B+C) 支出済額 (E) 翌年度繰越額 (F) 不用額 (D-E-F) 1. 議会費 156,157 0 0 156,157 154,160 0 1,997 2. 総務費 1,511,263 6,063 6,228 1,523,554 1,479,840 3,276 40,438 3. 民生費 2,898,264 7,081 1,843 2,907,188 2,858,559 3,000 45,629 4. 衛生費 1,093,995 0 3,395 1,097,390 1,051,537 0 45,853 5. 労働費 91,783 0 0 91,783 89,519 0 2,264 6. 農林水産業費 68,916 0 64 68,980 65,654 0 3,326 7. 商工費 109,110 11,000 189 120,299 109,119 2,700 8,480 8. 土木費 1,791,022 19,986 3,838 1,814,846 1,615,346 78,371 121,129 9. 消防費 430,762 0 256 431,018 402,297 21,021 7,700 10. 教育費 799,739 14,327 4,686 818,752 787,273 1,653 29,826 11. 災害復旧費 10,967 0 13,994 24,961 23,905 0 1,056 12. 公債費 926,251 0 0 926,251 925,421 0 830 13. 諸支出金 165 0 0 165 36 0 129 14. 予備費 40,000 0 34,493 5,507 0 0 5,507 歳出合計 9,928,394 58,457 0 9,986,851 9,562,666 110,021 314,164
目的別決算額の構成比 歳入 ( 単位 %) 歳出 ( 単位 %) 款対予算現額構成比款対予算現額構成比 1. 町税 100.6 50.6 1. 議会費 98.7 1.6 2. 地方譲与税 97.4 0.7 2. 総務費 97.1 15.5 3. 利子割交付金 77.7 0.1 3. 民生費 98.3 29.9 4. 配当割交付金 129.3 0.1 4. 衛生費 95.8 11.0 5. 株式等譲渡所得割交付金 53.0 0.1 5. 労働費 97.5 0.9 6. 地方消費税交付金 95.8 2.5 6. 農林水産業費 95.2 0.7 7. ゴルフ場利用税交付金 107.2 0.3 7. 商工費 90.7 1.1 8. 自動車取得税交付金 60.5 0.3 8. 土木費 89.0 16.9 9. 地方特例交付金 101.6 0.6 9. 消防費 93.3 4.2 10. 地方交付税 103.9 7.1 10. 教育費 96.2 8.2 11. 交通安全対策特別交付金 96.3 0.1 11. 災害復旧費 95.8 0.2 12. 分担金及び負担金 93.9 0.8 12. 公債費 99.9 9.7 13. 使用料及び手数料 99.4 1.7 13. 諸支出金 21.8 0.0 14. 国庫支出金 97.8 8.9 14. 予備費 0.0 0.0 15. 県支出金 96.8 6.5 歳出合計 95.8 100.0 16. 財産収入 93.3 0.1 17. 寄附金 94.2 2.8 18. 繰入金 100.0 6.4 19. 繰越金 100.0 2.3 20. 諸収入 112.6 2.0 21. 町債 92.2 6.1 歳入合計 99.3 100.0 構成比は 端数処理の結果 合計が符合しない場合があります 歳入 諸収入ほか使用料及び 5.7% 手数料繰入金繰越金 1.7% 6.4% 2.3% 歳出 民生費 29.9 町税地方交付税地方譲与税 50.6 総務費 15.5 繰越金 7.1% 2.3 土木費議会費ほかほか 16.9 消防費 4.5% 繰入金県支出金 4.8% 6.4 公債費 4.2% 9.7 使用料及び手数料 6.5% 1.7 衛生費 11.0 教育費諸収入ほか 5.7 教育費 8.2% 8.2 町債 6.1 消防費 4.2 国庫支出金国庫支出金 8.9 議会費ほか 4.5 衛生費県支出金 8.9% 6.5 99.9 11.0% 地方交付税町税 7.1 地方譲与税ほか 50.6% 4.8 町債 6.1% 100.1 公債費 9.7% 土木費 16.9% 民生費 29.9% 総務費 15.5% 構成比は 端数処理の結果 合計が符合しない場合があります
性質別決算前年度対比表 歳入 ( 単位千円 %) 平成 23 年度平成 22 年度比較性質別決算額構成比決算額構成比増減額伸率 1. 町税 5,015,184 50.6 5,030,181 53.4 14,997 0.3 2. 地方譲与税 70,148 0.7 72,780 0.8 2,632 3.6 3. 利子割交付金 13,986 0.1 17,926 0.2 3,940 22.0 4. 配当割交付金 12,932 0.1 11,660 0.1 1,272 10.9 5. 株式等譲渡所得割交付金 3,177 0.1 3,923 0.1 746 19.0 6. 地方消費税交付金 248,192 2.5 254,812 2.7 6,620 2.6 7. ゴルフ場利用税交付金 28,944 0.3 26,944 0.3 2,000 7.4 8. 自動車取得税交付金 29,039 0.3 34,974 0.4 5,935 17.0 9. 地方特例交付金 62,996 0.6 60,550 0.7 2,446 4.0 10. 地方交付税 703,531 7.1 596,483 6.3 107,048 17.9 11. 交通安全対策特別交付金 5,311 0.1 5,432 0.1 121 2.2 12. 分担金及び負担金 76,383 0.8 69,711 0.7 6,672 9.6 13. 使用料及び手数料 164,080 1.7 162,563 1.8 1,517 0.9 14. 国庫支出金 879,981 8.9 805,856 8.6 74,125 9.2 15. 県支出金 644,191 6.5 553,983 5.9 90,208 16.3 16. 財産収入 13,409 0.1 13,141 0.1 268 2.0 17. 寄附金 280,278 2.8 17,983 0.2 262,295 1,458.6 18. 繰入金 636,402 6.4 475,680 5.0 160,722 33.8 19. 繰越金 226,944 2.3 360,762 3.8 133,818 37.1 20. 諸収入 196,116 2.0 208,824 2.2 12,708 6.1 21. 町債 604,500 6.1 636,000 6.8 31,500 5.0 歳入合計 構成比は端数処理の結果 合計が符合しない場合があります 9,915,724 100.0 9,420,168 100.0 495,556 5.3 自主財源比率 66.6-67.3-0.6 1.0 性質別欄の 数字は自主財源
歳出性質別 1. 人件費 (1) 議員報酬手当 (2) 委員等報酬 (3) 町長等特別職給与 (4) 職員給 (5) 共済組合負担金 (6) 退職手当組合負担金 (7) その他 2. 物件費 (1) 賃金 (2) 旅費 (3) 交際費 (4) 需用費 (5) 役務費 (6) 委託料 (7) 備品購入費 (8) その他 3. 維持補修費 (1) 道路橋りょう (2) 庁舎 (3) 小中学校 (4) その他 ( 単位千円 %) 平成 23 年度 平成 22 年度 比 較 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 伸率 2,159,967 22.7 2,181,134 23.2 21,167 1.0 75,199 0.8 77,407 0.8 2,208 2.9 43,680 0.5 51,336 0.4 7,656 14.9 9,477 0.1 30,145 0.4 20,668 68.6 1,452,486 15.2 1,478,676 16.0 26,190 1.8 339,878 3.6 304,996 3.1 34,882 11.4 228,539 2.4 232,071 2.4 3,532 1.5 10,708 0.1 6,503 0.1 4,205 64.7 1,571,992 16.4 1,549,875 15.6 22,117 1.4 141,240 1.5 135,959 1.3 5,281 3.9 6,993 0.1 5,243 0.1 1,750 33.4 402 0.0 475 0.0 73 15.4 329,245 3.4 288,340 3.0 40,905 14.2 50,372 0.5 50,301 0.5 71 0.1 853,148 8.9 890,548 9.0 37,400 4.2 12,839 0.1 8,300 0.1 4,539 54.7 177,753 1.9 170,709 1.6 7,044 4.1 119,898 1.3 113,462 0.8 6,436 5.7 25,930 0.3 23,281 0.2 2,649 11.4 4,793 0.1 6,255 0.0 1,462 23.4 12,785 0.1 7,738 0.1 5,047 65.2 76,390 0.8 76,188 0.5 202 0.3
性質別 4. 扶助費 (1) 社会福祉費 (2) 老人福祉費 (3) 児童福祉費 (4) 災害救助費 (5) 衛生費 (6) 教育費 5. 補助費等 (1) 負担金及び寄附金 (2) 補助及び交付金 (3) その他 6. 普通建設事業費 (1) 補助事業費 (2) 単独事業費 7. 災害復旧費 (1) 補助事業費 (2) 単独事業費 8. 公債費 9. 積立金 10. 投資及び出資金 貸付金 11. 繰出金歳出合計 平成 23 年度 平成 22 年度 比 較 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 伸率 1,356,306 14.1 1,279,667 8.9 76,639 6.0 523,876 5.5 504,745 4.7 19,131 3.8 4,162 0.0 10,070 0.1 5,908 58.7 728,974 7.6 676,918 3.4 52,056 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 79,308 0.8 70,074 0.5 9,234 13.2 19,986 0.2 17,860 0.2 2,126 11.9 276,149 2.8 291,306 8.9 15,157 5.2 8,903 0.1 2,323 0.1 6,580 283.3 128,760 1.3 127,995 1.4 765 0.6 138,486 1.4 160,988 7.4 22,502 14.0 1,026,544 10.7 665,203 13.1 361,341 54.3 660,954 6.9 306,237 4.6 354,717 115.8 365,590 3.8 358,966 8.5 6,624 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 925,421 9.7 966,163 10.0 40,742 4.2 504,111 5.3 516,992 2.1 12,881 2.5 41,400 0.4 60,000 0.6 18,600 31.0 1,580,878 16.5 1,569,423 16.6 11,455 0.7 9,562,666 100.0 9,193,225 100.0 369,441 4.0 性質別分類は 総務省地方財政状況調査に基づくものとしています 構成比は端数処理の結果 合計が符合しない場合があります
性質別の構成 ( 歳入 ) 性質別の構成 ( 歳出 ) 歳出歳入地方交付税地方譲与税 H23 H23 7.1% ほか補助費等その他町税 4.8% 2.8% 50.6 人件費積立金 2.0% 22.7 県支出金繰越金 2.3 物件費 5.3% 6.5% 16.4 繰入金 6.4 繰出金 16.5 使用料及び手数料国庫支出金 1.7 扶助費公債費 9.7 諸収入ほか 8.9% 町税 5.7 14.1% 普通建設事業費 10.7 町債町債 50.6% 6.1 扶助費 14.1 国庫支出金 6.1% 8.9 普通建設事積立金 5.3 諸収入ほか業費県支出金 5.7% 6.5 補助費等 10.7% 2.8 繰出金地方交付税 7.1 その他 17.1% 1.7 使用料及び公債費地方譲与税ほか手数料繰入金繰越金 4.8 歳 9.7% 出合計 99.9 6.4% 2.3% 歳 1.7% 入合計 100.1 構成比は 端数処理の結果 合計が符合しない場合があります 構成比は 端数処理の結果 合計が符合しない場合があります H23 H22 町税 5,015,184 5,030,181 性質別の前年度比較 ( 歳入 ) H23 H23 繰越金 226,944 360,762 性質別の前年度比較 ( 歳出 ) H22 H22 繰入金 636,402 475,680 H23 H22 60 使用料及び手数料 164,080 162,563 30 人件費 2,159,967 2,181,134 諸収入ほか円 50 566,186 309,659 円 25物件費 1,571,992 1,549,875 町債 604,500 636,000 繰出金 40 1,580,878 1,569,423 20 国庫支出金 879,981 805,856 公債費 925,421 966,163 県支出金 30 644,191 553,983 15普通建設事業費 1,026,544 665,203 地方交付税 20 703,531 596,483 10扶助費 1,356,306 1,279,667 地方譲与税ほか 474,725 489,001 積立金 504,111 516,992 10 9,915,724 9,919,575 5補助費等 276,149 291,306 0 町繰繰使諸町国県地地0その他人物繰公普扶161,298 積補そ173,462 税越入用収債庫支方方金金料入支出交譲歳件出件出合債計通9,562,666 助立助9,193,225 の費費金費費金他億 建設事業費費等ほか与金及び手付税出金税ほか億 数料人件費の構成 人件費 23.7% 物件費 16.9% 人件費の構成 H23 H22 職員給与合負担金 1,452,486 1,478,676 15.7% 職員退職手当 228,539 232,071 町長等特別職 9,477 30,145 職員 議員共済 339,878 304,996 議員報酬 手当職員退職手当組合 75,199 77,407 職員給与委員等報酬負担金 43,680 67.2% 51,336 10.6% その他 10,708 6,503 2,159,967 2,181,134 職員 議員共済組 町長等特別職給与 0.4% 議員報酬 手当 3.5% 委員等報酬 2.0% その他 0.5%
歳出決算財源内訳 ( 単位千円 ) 左 の 財 源 内 訳 款決算額特定財源国庫支出金県支出金地方債その他 一般財源 1. 議会費 154,160 0 0 0 0 154,160 2. 総務費 1,479,840 5,579 79,752 0 184,540 1,209,969 3. 民生費 2,858,559 669,628 361,259 0 99,827 1,727,845 4. 衛生費 1,051,537 4,046 43,653 42,100 109,667 852,071 5. 労働費 89,519 0 67,506 0 20,000 2,013 6. 農林水産業費 65,654 0 1,416 0 485 63,753 7. 商工費 109,119 4,903 386 0 25,128 78,702 8. 土木費 1,615,346 166,325 44,682 42,400 220,868 1,141,071 9. 消防費 402,297 0 639 0 497 401,161 10. 教育費 787,273 29,500 44,898 0 52,482 660,393 11. 災害復旧費 23,905 0 0 0 1,281 22,624 12. 公債費 925,421 0 0 0 2 925,419 13. 諸支出金 36 0 0 0 35 1 歳出合計 9,562,666 879,981 644,191 84,500 714,812 7,239,182 財源内訳の構成 国庫支出金 879,981 県支出金 644,191 地方債 国庫支出金 84,500 その他 714,812 一般財源 7,239,182 9562666 9.2% 県支出金 6.7% 地方債 0.9% 一般財源 75.7% その他 7.5% 構成比は 端数処理の結果 合計が符合しない場合があります
町税徴収状況 ( 単位千円 %) 区分税目別 課税区分 調定額 収入済額 徴収率 1. 町 民 税 現年課税分 2,401,937 2,369,088 98.6 滞納繰越分 144,005 33,075 23.0 合 計 2,545,942 2,402,163 94.4 (1) 個 人 現年課税分 2,244,988 2,212,694 98.6 滞納繰越分 140,835 32,334 23.0 合 計 2,385,822 2,245,029 94.1 (2) 法 人 現年課税分 156,950 156,394 99.6 滞納繰越分 3,170 741 23.4 合 計 160,120 157,135 98.1 2. 固定資産税 現年課税分 2,424,291 2,386,381 98.4 滞納繰越分 123,951 25,699 20.7 合 計 2,548,242 2,412,080 94.7 (1) 純固定資産税 現年課税分 2,423,273 2,385,363 98.4 滞納繰越分 123,951 25,699 20.7 合 計 2,547,224 2,411,062 94.7 (2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 現年課税分 1,018 1,018 100.0 滞納繰越分 0 0 0.0 合 計 1,018 1,018 100.0 3. 軽自動車税 現年課税分 34,971 34,388 98.3 滞納繰越分 1,623 586 36.1 合 計 36,594 34,974 95.6 4. 町たばこ税 現年課税分 151,397 151,397 100.0 滞納繰越分 0 0 0.0 合 計 151,397 151,397 100.0 5. 入湯税 現年課税分 14,570 14,570 100.0 滞納繰越分 0 0 0.0 合 計 14,570 14,570 100.0 現年課税分 5,027,166 4,955,824 98.6 合 計 滞納繰越分 269,579 59,360 22.0 合 計 5,296,745 5,015,184 94.7
町税徴収状況の推移 ( 単位千円 %) 年度区分平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度税目 1. 町民税調定額 2,952,962 2,748,745 2,618,707 2,545,942 収入済額 2,834,368 2,603,222 2,459,679 2,402,163 2. 固定資産税調定額 2,572,112 2,538,830 2,524,283 2,548,242 収入済額 2,456,966 2,418,923 2,396,067 2,412,080 3. 軽自動車税調定額 33,467 34,815 36,041 36,594 収入済額 32,176 33,230 34,255 34,974 4. 町たばこ税調定額 123,304 120,564 128,696 151,397 収入済額 123,304 120,564 128,696 151,397 5. 特別土地保有税調定額 0 0 0 0 収入済額 0 0 0 0 6. 入湯税調定額 8,175 9,735 11,485 14,570 収入済額 8,175 9,735 11,485 14,570 合計調定額 5,690,020 5,452,688 5,319,211 5,296,744 収入済額 5,454,989 5,185,673 5,030,181 5,015,183 徴 収 率 95.9 95.1 94.6 94.7 平成 19 年度を 調定額 100.0 95.8 93.5 93.1 100 とした指数 収入済額 100.0 95.1 92.2 91.9 町税収入の構成 町民税 ( 個人 ) 2,245,028 町民税 ( 法人 ) 157,135 固定資産税軽自動車税 2,412,080 町たばこ税 0.7% 151,397 入湯税軽自動車税町たばこ税 34,974 0.3% 3.0% 入湯税 14,570 5,015,184 固定資産税 48.1% 町民税 ( 個人 ) 44.8% 町民税 ( 法人 ) 3.1%
60 平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度町民税 ( 個人 ) 町民税 ( 個人億 ) 2,550,262 2,601,968 2,494,196 2,316,141 2,245,028 町民税 ( 法人円 ) 210,633 232,400 109,026 143,538 157,135 町たばこ税 50 129,214 123,304 120,564 128,696 151,397 固定資産税 2,470,893 2,456,966 2,418,923 2,396,067 2,412,080 その他 40 37,391 40,351 42,965 45,740 49,544 5,398,393 5,454,989 5,185,674 5,030,181 5,015,183 30 町税収入の推移 その他固定資産税町たばこ税 町民税 ( 法人 ) 20 10 0 平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 区分 町税滞納繰越分徴収の推移 年度 平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 調定額 187,747 223,045 252,675 269,579 滞納繰越分収入済額 50,653 59,222 53,086 59,360 町税調定総額 上記に対する滞納繰越分調定額の割合 (%) ( 単位千円 %) 徴収率 27.0 26.6 21.0 22.0 5,690,020 5,452,688 5,319,211 5,296,745 3.3 4.1 4.8 5.1
年度歳出総額町税収入済額 人件費の推移 人件費 歳出総額に対する割合 (%) 町税収入済額に対する割合 (%) ( 単位千円 %) 平成 19 年度を 100 とした指数 平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 8,443,590 5,398,393 2,332,435 27.6 43.2 100.0 8,341,469 5,454,989 2,116,854 25.4 38.8 90.8 9,558,813 5,185,673 2,222,910 23.3 42.9 95.3 9,193,225 5,030,181 2,181,134 23.7 43.4 93.5 9,562,666 5,015,184 2,159,967 22.7 43.1 92.6 区分 町債借入先別現在高 ( 単位千円 ) 平成 22 年度末 平成 23 年度中増減額 平成 22 年度末 現在高 起債額 償還元金 現在高 1 政府資金 5,423,337 562,400 612,197 5,373,540 一 (1) 財政融資資金 (2) 旧郵政公社資金 3,402,707 562,400 350,413 3,614,694 2,020,630 0 261,784 1,758,846 般 会 計 2 地方公共団体金融機構 480,006 0 9,691 470,315 3 その他の金融機関 544,162 0 68,697 475,465 4 共済組合等 232,338 42,100 35,873 238,565 5 県貸付金 308,015 0 81,678 226,337 計 6,987,858 604,500 808,136 6,784,222 下水道事業 特 別 会 計 1 政府資金 4,953,436 345,600 180,699 5,118,337 (1) 財政融資資金 4,276,836 345,600 165,033 4,457,403 (2) 旧郵政公社資金 676,600 0 15,666 660,934 2 地方公共団体金融機構 3,191,420 180,700 123,555 3,248,565 3 その他の金融機関 667 0 667 0 4 県貸付金 224,967 0 13,864 211,103 計 8,370,490 526,300 318,785 8,578,005 合 計 15,358,348 1,130,800 1,126,921 15,362,227
一般会計 下水道事業特別会計 町債残高の推移 単位 : 千円 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 7,927,538 7,498,502 7,190,221 6,987,858 6,784,222 7,832,783 8,012,214 8,285,025 8,370,490 8,578,005 億円 200 町債残高の推移 下水道事業特別会計一般会計 150 100 50 0 平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 町債残高の前年度比較 ( 目的別 ) ( 単位 千円 ) 増減額 8,370,490 8,578,005 207,515 140,342 120,288-20,054 142,028 98,018-44,010 83,307 51,308-31,999 91,936 77,633-14,303 1,481,262 1,246,776-234,486 24,732 11,026-13,706 720,971 644,696-76,275 845,192 713,465-131,727 61,549 52,615-8,934 3,396,539 3,768,397 371,858 15,358,348 15,362,227 3,879 区分平成 22 年度末平成 23 年度末 下水道事業債総務債民生債衛生債商工債土木債消防債教育債減税補てん債減収補てん債臨時財政対策債合計
区 分 ( 単位千円 ) 平成 22 年度末平成 23 年度中増減額平成 23 年度末現在高積立額取崩し額現在高 1 町民会館建設基金 141,135 66 0 141,201 2 土地開発基金 859,943 50,166 100,260 809,849 ( 現金 ) ( 貸付金 ) 178,040 50,166 50,130 178,076 681,903 0 50,130 631,773 3 財政調整基金 546,567 218,039 431,290 333,316 4 国民健康保険高額療養費貸付基金 3,000 0 0 3,000 ( 現金 ) ( 貸付金 ) 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 5 公共施設整備基金 67,194 13 0 67,207 6 みどり基金 82,843 734 0 83,577 7 国民健康保険財政調整基金 66,854 35,904 21,752 81,006 8 減債基金 410 0 0 410 9 地域福祉基金 90,322 82 0 90,404 10 横溝千鶴子記念障害者福祉基金 68,402 261 0 68,663 11 本庁舎建設基金 126,764 75 0 126,839 12 介護保険給付費支払基金 55,273 28,599 40,793 43,079 13 介護従事者処遇改善臨時特例基金 5,164 0 5,164 0 14 歴史的建造物等整備基金 0 0 0 0 15 旧吉田茂邸再建基金 58,762 208,886 0 267,648 16 横溝千鶴子記念子育て支援基金 10,761 3 0 10,764 17 旧吉田茂邸整備活性化等基金 0 76,581 0 76,581 計 基金現在高の状況 2,183,394 619,409 599,259 2,203,544 基金残高の推移 40H11 H12 H13 H14 H15 基億 3,223,252 3,035,990 2,914,904 2,347,461 2,415,728 35 財円 511,749 368,291 397,883 397,145 441,846 内 30 763,629 763,629 677,807 834,904 984,249 25 平成 20 5 年度平成 10 年度平成 15 年度平成 20 年度平成 22 年度平成 23 年度基 3,462,391 2,338,955 2,415,728 2,218,905 2,183,394 2,203,544 財 15 1,292,994 415,293 441,846 469,298 546,567 333,316 内 465,059 10 465,059 984,249 845,518 681,903 631,773 5 0 基金残高の推移 平成 5 年度平成 10 年度平成 15 年度平成 20 年度平成 22 年度平成 23 年度 基金総額財政調整基金 ( 内数 )
平成 23 年度に実施した主な事業町民 1 人当たり総額 29 万 3,450 円 平成 24 年 4 月 1 日現在人口 32,587 人で算定 ( ) は前年比 障がい福祉サービスの提供のために 3 億 4,627 万円 ひとり親家庭等の医療費の助成のために 1,400 万円 心身障がいの方の医療費助成のために 1 億 6,627 万円 放課後の児童の健全な育成のために 1,057 万円 児童保育委託のために小児医療費助成のために 移動やコミュニケーションなど地域生活の支援のために 福祉関係団体の育成のために保育園の運営のために 1 億 6,507 万円 8,135 万円 3,333 万円 2,087 万円 自転車駐車場の維持管理のために 6,405 万円 戸籍住民基本台帳の運営事務のために 4,000 万円 台町会館の建設のために 6,336 万円 防災設備の維持管理のために 2,023 万円 代替用地の取得のために 5,013 万円 町税の徴収に係る事務のために 1,169 万円 住民記録 税情報等の情報システムに係広報運営事務のために 1,160 万円 4,463 万円る機器等の借上のために地域会館の維持管理のために 1,118 万円 本庁舎 保健センターの維持管理のために 4,138 万円 町議会議員選挙のために 794 万円 ごみの収集 運搬 処理のために 4 億 39 万円 ごみ処理施設の維持整備のために 3,806 万円 し尿の収集 運搬 処理のために 9,503 万円 がん検診の推進のために 2,755 万円 予防接種や感染症対策のために 8,852 万円 救急医療に係る費用のために 2,007 万円 ごみ処理広域化事業のために 6,959 万円 乳幼児健康診査 健康相談等のために 737 万円 し尿処理施設の維持整備のために 4,400 万円 健康増進に係る事業のために 235 万円 国府中学校グラウンド改修のために 7,808 万円 配慮を必要とする園児 児童 生徒のために 2,116 万円 小 中学校 幼稚園の維持管理のために 5,558 万円 児童 生徒の健康管理のために 1,372 万円 国府小学校プール建設のために 4,828 万円 学校教育に係る指導のために 1,304 万円 図書館 郷土資料館の維持管理のために 2,667 万円 要保護準要保護児童 生徒の援助のために 1,061 万円 消防団の運営のために 1,590 万円 救急救助等活動のために 983 万円 消防専用無線の維持管理のために 1,052 万円 消防庁舎の維持管理のために 453 万円 中小企業の設備 運転資金の支援のために 2,000 万円 町営照ヶ崎プールの管理運営のために 1,284 万円 海水浴場の管理運営のために 1,392 万円 町の観光振興対策のために 1,038 万円 緊急雇用創出対策のために 4,105 万円ふるさと雇用再生対策のために 2,646 万円 農業振興普及のために 167 万円鳥獣対策のために 135 万円 議会議員の活動のために 借り入れたお金の返済のために 台風 大雨等災害の復旧のために ( 目的別事業 1 人当たりの決算額 ) 民生費 1 人当たり 8 万 7,721 円 ( 1,542 円 ) 3,919 万円 1,164 万円 公債費 1 人当たり 2 万 8,398 円 ( 1,066 円 ) 9 億 2,542 万円 災害復旧費 1 人当たり 734 円 (+581 円 ) 2,391 万円 国民健康保険事業特別会計の安定した運営のために介護保険事業特別会計の安定した運営のために後期高齢者医療特別会計の安定した運営のために 土木費 1 人当たり 4 万 9,570 円 (+18,132 円 ) 総務費 1 人当たり 4 万 5,412 円 ( 6,804 円 ) 衛生費 1 人当たり 3 万 2,269 円 (+2,914 円 ) 4 億 4,569 万円 3 億 4,260 万円 3 億 1,626 万円 町営月京住宅の建替のために 3 億 3,384 万円 大磯駅前洋館の改修のために 2,366 万円 狭あい道路の整備のために 7,313 万円 町内の地域公共交通のために 2,034 万円 国府本郷西小磯 1 号線の整備のために 4,314 万円 町内にある公園の維持管理のために 1,796 万円 幹線 27 号線の整備のために 4,147 万円下水道事業特別会計の安定した運営のた 4 億 7,785 万円町内全域の道路 水路 側溝等排水施設めに 2,384 万円の維持管理のために住宅の耐震改修の促進のために 382 万円 教育費 1 人当たり 2 万 4,159 円 (+627 円 ) 消防費 1 人当たり 1 万 2,345 円 (+110 円 ) 商工費 1 人当たり 3,349 円 ( 359 円 ) 労働費 1 人当たり 2,747 円 ( 233 円 ) 農林水産業費 1 人当たり 2,015 円 (+248 円 ) 議会費 1 人当たり 4,731 円 (+980 円 ) 土地開発基金の利子積立てのために 諸支出金 4 万円
町有財産 1. 行政財産 町が公用 ( 庁舎 ) や公共用 ( 学校 公園など ) に使用する財産を指し 行政上の目的で所有している財産 単位 : m2 区 分 土地 建物 摘 要 本庁舎 4,299 3,879 地上 5 階地下 1 階 その他の 消防施設 1,005 2,475 消防庁舎 国府分署 消防分団 12 行政機関 その他の施設 32,278 10,005 国府支所 環境美化センター 保健センター 学校 115,031 33,822 小学校 2 中学校 2 幼稚園 4 公営住宅 7,424 2,067 18 戸 公園 302,561 526 公園 緑地 運動公園管理棟ほか 公共用財産 その他の施設 34,029 15,166 福祉センター 世代交流センター ふれあい会館 保育園 図書館 郷土資料館 地域会館 児童館 老人憩の家 駅前東自転車駐車場 旧島崎藤村邸 照ケ崎プール 横溝千鶴子記念障害福祉センター 横溝千鶴子記念子育て支援総合センター 生涯学習館ほか 合 計 496,627 67,940 2. 普通財産 行政財産以外の財産を指し 特定の行政の目的に直ちに用いられることのない財産 単位 : m2 区 分 土地 建物 摘要 土地及び建物 289,767 483 万台こゆるぎの森ほか 山 林 13,396 0 合 計 303,163 483 基金現在高の状況 区 分 平成 23 年度末 区 分 平成 23 年度末 土地開発基金 8 億 985 万円 地域福祉基金 9,040 万円 現金 :1 億 7,808 万円貸付金 :6 億 3,177 万円 横溝千鶴子記念障害者福祉基金 6,866 万円 町民会館建設基金 1 億 4,120 万円 本庁舎建設基金 1 億 2,684 万円 財政調整基金 3 億 3,332 万円 介護保険給付費支払基金 4,308 万円 国民健康保険高額療養費貸付基金公共施設整備基金 300 万円 6,721 万円 介護従事者処遇改善臨時特例基金旧吉田茂邸再建基金 0 万円 2 億 6,765 万円 みどり基金 8,358 万円横溝千鶴子記念子育て支援基金 1,076 万円 国民健康保険財政調整基金 8,100 万円旧吉田茂邸整備活性化等基金 7,658 万円 減債基金 41 万円合計 22 億 355 万円 町の一般会計を家庭の会計に例えてみましょう 一般会計決算額を年収 500 万円の家庭の年間家計簿に置き換えてみると? 構成比は決算額の割合 収入 決算 構成比 支出 決算 構成比 給与 ( 町税 ) 253 万円 (50.6%) 生活費 ( 人件費 物件費 ) 188 万円 (39.1%) 実家からの援助 136 万円 (27.2%) 息子への仕送り ( 繰出金 ) 80 万円 (16.5%) ( 交付税 交付金 国県補助金 ) ローン返済 ( 公債費 ) 47 万円 (9.7%) 家賃収入 ( 財産収入等 ) 37 万円 (7.4%) 電化製品購入 ( 普通建設事業費 ) 52 万円 (10.7%) 借金 ( 町債 ) 31 万円 (6.1%) 医療費 ( 扶助費 ) 68 万円 (14.1%) その他 ( 繰越金 繰入金 ) 43 万円 (8.7%) 貯金 ( 積立金 ) 25 万円 (5.3%) 税金 交際費 投資など 22 万円 (4.6%) ( 補助費等など ) 合 計 500 万円 100% 合 計 482 万円 100%