轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目新型环保防水防渗材料技改项目 14, , , , , , 合计 16, , , 除以上更正外, 其余内容不变 请广大投资者以附件 : 关于株洲
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- 尉甘 昝
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1 证券代码 : 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 : 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司以募集资金置换情况的专项审核报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 ( 披露了 募集资金置换情 况的专项审核报告 经事后审核发现, 出现附件上传错误, 附件内容更正如下 : 更正前 : 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至 2017 年 6 月 27 日止, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 4, 万元, 本次拟置换人民币 4, 万元 具体投入和置换的金额情况如下 : 单位 : 人民币万元项目投资主体项目名称拟投入募集资金已投入自筹资金需置换资金 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目新型环保防水防渗材料技改项目 14, , , , , , 合计 16, , , 更正后 : 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至 2017 年 6 月 27 日止, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 4, 万元, 本次拟置换人民币 4, 万元 具体投入和置换的金额情况如下 : 单位 : 人民币万元项目投资主体项目名称拟投入募集资金已投入自筹资金需置换资金
2 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目新型环保防水防渗材料技改项目 14, , , , , , 合计 16, , , 除以上更正外, 其余内容不变 请广大投资者以附件 : 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以募集资金置换情况的专项审核报告 为准 公司对给投资者带来的不便深表歉意, 公司今后将进一步加强信息披露 特此公告! 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2017 年 6 月 29 日
3 附件 : 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 以募集资金置换情况的专项审核报告 索引 页码 鉴证报告 - 附件. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明 1-3
4 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金置换的 专项审核报告 XYZH/2017SZA30416 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 : 我们接受委托, 对后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称飞鹿股份 ) 编制的截止日为 2017 年 6 月 27 日 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明 ( 以下简称专项说明 ) 进行专项审核 一 管理层的责任 按照 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法 等相关规定要求编制专项说明, 提供真实 合法 完整的实物证据 原始书面材料 副本材料 口头证言以及我们认为必要的其他证据, 并保证其内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述或重大遗漏, 是管理层的责任 二 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对飞鹿股份管理层编制的专项说明发表审核意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了审核工作, 以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证 我们根据 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对飞鹿股份管理层编制的专项说明的相关内容进行了审慎调查, 实施了包括检查有关资料与文件 核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断 我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础 三 审核意见 经审核, 我们认为, 飞鹿股份管理层编制的专项说明与实际情况相符
5 四 报告使用范围 本报告仅供飞鹿股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他用途, 因使用不当造成的后果, 与执 行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国注册会计师 : 中国北京二〇一七年六月二十七日
6 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明 ( 截至 2017 年 6 月 27 日止 ) 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的要求 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 - 第六章募集资金管理 等相关规定, 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017 ]762 号 ) 文核准, 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,900 万股, 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额 19, 万元, 扣除发行费用 2, 万元后, 募集资金净额为 16, 万元 上述募集资金已于 2017 年 6 月 6 日划至公司指定账户, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2017 年 6 月 7 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了 验资报告 (XYZH/2017SZA30397) 本公司 2016 年 2 月 15 日召开的公司第二届董事会第七次会议和 2016 年 3 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议确定, 由董事会根据公司的经营情况按项目计划负责实施 本次募集资金拟用于 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目 新型环保防水防渗材料技改项目 高新材料研发检测中心项目 以及 补充营运资金, 募集资金不足部分由本公司自筹解决 本公司公开发行募集资金总额人民币 19, 万元, 扣除发行费用后募集资金净 额为人民币 16, 万元 二 募集资金的管理情况 1. 募集资金管理制度及执行情况 本公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求, 制定了 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法, 本公司与银行 保荐机构签订了相应的 募集资金三方监管协议, 对募集资金实行专户存储 管理
7 2. 募集资金专户存储情况 单位 : 人民币万元 账户名称开户行名称账号到位资金金额 上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行 , 华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行 , 以上募集资金到位 17, 万元, 将其中的 14, 万元用于轨 道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目, 其中的 2, 万元用于新型环保防水防渗 材料技改项目 三 募集资金投资项目情况 1. 募集资金投资项目拟投入募集资金情况及备案情况 根据公司 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 披露, 本次公 开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目 : 单位 : 人民币万元 项目名称 一 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目二 新型环保防水防渗材料技改项目三 高新材料研发检测中心项目 项目投资总额 ( 万元 ) 拟投入募集资金金额 ( 万元 ) 14, , , , , 四 补充流动资金 8, 备案文号 已备案 株环评 [2016]7 号株荷发改 [2016]118 号 湘环评 [2013]1 号株荷发改 [2016]117 号 湘环评函 [2015]41 号 合计 31, , 如果本次公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 不足部分由公司自筹解 决 本次公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入, 在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换 四 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2017 年 6 月 27 日止, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 合计人民币 4, 万元, 本次拟置换人民币 4, 万元 具体投入和置换的金额 情况如下 :
8 单位 : 人民币万元 项目投资主体项目名称拟投入募集资金已投入自筹资金需置换资金 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目新型环保防水防渗材料技改项目 14, , , , , , 合计 16, , , 以自有资金已支付发行费用情况 公司申报发行费用总额 24,598, 元, 截至 2017 年 6 月 27 日止, 本公司以自 筹资金预先支付发行费用总额 2,980, 元 单位 : 人民币元 项目投资主体 项目名称 发行费用总额发行费用总额预先支付发行费 ( 含税 ) ( 不含税 ) 用总额 ( 不含税 ) 保荐费用 2,000, ,886, , 承销费用 13,000, ,264, 已划转 审计费用 3,268, ,083, ,050, 律师费用 2,830, ,669, , 信息披露费用 4,600, ,339, 其他与发行有 关的费用 370, , , 合计 26,068, ,598, ,980, 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年 6 月 27 日
二 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 披露, 本次公开发行股票募集资金将用于以下四个项目 : 项目名称 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目 新型环保防水防渗材料技改项目 高新材料研发检测中心项目 项目总投资 ( 万元 ) 拟投入
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