( 二 ) 本年度使用情况 单位 : 万元 项目 金额 募集资金净额 84, 减 : 以前年度使用金额 83, 加 : 以前年度利息收入扣除手续费净额 4, 本年期初募集资金余额 5, 减 : 本年度使用金额 4, 加 : 本年度利息收入扣
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1 东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 本保荐机构 ) 作为康力电梯股份有限公司 ( 以下简称 康力电梯 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关规定, 对康力电梯 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 并发表如下核查意见 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]187 号 ) 核准, 康力电梯于 2010 年 3 月 2 日成功发行人民币普通股 (A 股 )33,500,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股 元, 共募集资金人民币 907,850, 元 扣除承销费和保荐费 55,000, 元后的募集资金为人民币 852,850, 元, 另减除审计费 律师费 信息披露费和发行登记费等其他发行费用 6,141, 元后, 公司募集资金净额为人民币 846,708, 元 上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证, 并由其出具天衡验字 (2010)011 号 验资报告 根据 2010 年 12 月 28 日财政部 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 ( 财会 [2010]25 号 ) 的有关规定, 将首次公开发行股票过程中发生的广告费 路演费 上市酒会费等费用共计 万元全部计入当期损益 公司已于 2011 年 2 月 21 日将上述费用归还至募集资金专储账户 1
2 ( 二 ) 本年度使用情况 单位 : 万元 项目 金额 募集资金净额 84, 减 : 以前年度使用金额 83, 加 : 以前年度利息收入扣除手续费净额 4, 本年期初募集资金余额 5, 减 : 本年度使用金额 4, 加 : 本年度利息收入扣除手续费净额 募集资金专储账户余额 ( 三 ) 募集资金结余情况截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金存储专户余额为 万元, 具体存放情况如下 : 单位 : 万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 募集资金专户 合计 ( 四 ) 募集资金账户情况截至 2015 年 12 月 31 日, 部分募集资金项目已经建设完成, 募集资金存储专户已经注销, 具体注销情况如下 : 项目名称 开户银行 银行账号 账户注销 建设营销服务网络项目 中国工商银行股份有限公司吴江汾 湖支行 建设广东中山电扶梯配件项目 中国工商银行股份有限公司中山南 朗支行 中高速电梯柔性生产线项目 中国农业银行股份有限公司吴江莘 塔支行 大高度 公交型扶梯生产线项目 中国农业银行股份有限公司吴江莘 塔支行 购置土地和新建供募投项目中门机中国农业银行股份有限公司吴江莘及层门装置生产线项目使用的厂房 塔支行项目 2
3 项目名称 开户银行 银行账号 账户注销 电梯 扶梯关键部件生产线项目控制系统生产线项目 中信银行股份有限公司吴江支行 成都康力电梯有限公司项目 中国农业银行股份有限公司金堂县 支行 二 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司章程 中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司的实际情况, 公司制定了 募集资金专项管理制度, 对募集资金实行专户存储制度 公司募集资金按投资项目分别存放于八个专用银行账户, 并与保荐机构 银行签订了三方监管协议 根据协议约定, 保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料, 开户银行应当保证对账单内容真实 准确 完整 ; 开户银行按月 ( 每月 5 日之前 ) 之前向公司出具对账单, 并抄送保荐机构 ; 公司按月 ( 每月 5 日之前 ) 之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及账户余额 ; 公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元 ( 按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5% 之间确定 ) 的, 开户银行应及时以传真方式通知保荐机构, 同时提供专户的支出清单 公司在进行项目投资时, 资金支出必须严格按照 募集资金专项管理制度 履行资金使用审批手续, 凡涉及每一笔募集资金的支出, 均须由有关部门提出资金使用计划, 在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部, 由财务部经办人员审核后, 逐级由项目负责人 财务负责人及总经理签字后予以付款, 凡超过董事会授权范围的应报董事会审批 公司严格执行 募集资金专项管理制度 及与保荐机构 开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规, 未发生违反相关规定及协议的情况 三 2015 年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况如下表 : 3
4 单位 : 万元 募集资金总额 84, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 本年度投入募集资金总额 4, 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 88, 是否 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目中高速电梯柔性生产线项目大高度 公交型扶梯生产线项目建设国家级企业技术中心项目电梯 扶梯关键部件生产线项目 已变募集资金更项承诺投资目 ( 含总额部分变更 ) 调整后投资 本年度投入 总额 (1) 金额 截至期末截至期末项目达到预投资进度累计投入定可使用状 (%)(3)= 金额 (2) 态日期 (2)/(1) 是否本年度实现达到 项目可行性是否发 的效益 预计效益 生重大变化 否 8, , , , 是 否 否 6, , , , 是 否 否 3, , , , 否 否 2, , , , 是 否 控制系统生产线项目 否 2, , , , 否 否 承诺投资项目小计 23, , , , , 否 超募资金投向建设营销服务网络项目 否 14, , , , 否 建设广东中山电扶梯配件项目 否 8, , , , 否 否 购置土地和建设新研发大楼 否 1, , , 否 购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房 否 3, , , 否 成都康力电梯有限公司项目 否 24, , , , , 否 否 补充流动资金 - 6, , , 超募资金投向小计 - 57, , , , , 合计 - 80, , , , , 截至 2015 年 12 月 31 日, 控制系统生产线项目实现效益已达到承诺效益的 76.95%, 主要原因为公司募投可 行性研究报告编制时间较早, 对公司募投项目实现效益的预测较为乐观, 而市场行情变化较快, 前期该项目的未达到计划进度或预计效益未能达到可行性研究报告的预测值 但从 2014 年 2015 年该项目实现的效益情况来看, 该项目实现的效益收益的情况和原因 ( 分明显好转 具体项目 ) 2 随着公司在建设广东中山电扶梯配件项目中调整发展战略, 在原有电梯配套部件生产的基础上增加了整机产 品制造, 效益已初见成效, 该项目承诺效益实现率较 2015 年上半年有了大幅提升 4
5 3 成都康力电梯有限公司项目由于受到项目工业园区整体建设的影响, 区域配套不完善, 该项目建设期滞后, 现该项目已建设完成, 效益已初见成效 项目可行性发生重大变项目可行性未发生重大变化化的情况说明 年 6 月 25 日, 第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于部分超募资金使用计划的议案, 使用 1,500 万元超募资金购置土地和建设新研发大楼, 截至本报告期末, 该项目投入资金 1,500 万元, 占投入总额的 100%, 目前尚在建设中, 后续用自有资金继续投入 年 7 月 30 日, 第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案, 使用 8,000 万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目 该项目已建设完成, 并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户 年 9 月 21 日, 第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案, 使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目, 项目总投资 14, 万元,2010 年 9 月 年 12 月计划在全国范围内成立 30 个分公司 目前该项目已建设完成, 并于 2015 年 6 月注销该项目的募集资金账户 超募资金的金额 用途 年 12 月 3 日, 第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于分拆募投项目 " 电梯 扶梯关键部件生产线及使用进展情况项目 " 及对 " 控制系统生产线 " 追加投资的议案 公司将该子项目总投资额由 2,500 万元增加为 3,700 万元, 使用超募资金追加投资 1,200 万元 该项目已建设完成, 并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户 年 6 月 25 日, 第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于部分超募资金使用计划的议案, 使用 3,000 万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房 2011 年 5 月 30 日, 第二届董事会第三次会议审议通过了 关于对 购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房 项目追加投资的议案, 使用 3,000 万元超募资金来追加该项目的投资 该项目已建设完成, 并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户 年 9 月 1 日, 第二届董事会第五次会议审议通过了 关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案, 使用 29,800 万元建设该项目一期工程, 其中使用超募资金 24, 万元, 计划首期投入 15,000 万元, 并经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过 目前该项目已建设完成, 并于 2015 年 12 月注销该项目的募集资金账户 募集资金投资项目实施不适用地点变更情况适用以前年度募集资金投资项目实施 2010 年 12 月 3 日, 第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于分拆募投项目 " 电梯 扶梯关键部件生产线项目 " 方式调整情况及对 " 控制系统生产线 " 追加投资的议案 公司将该子项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元, 使用超募资金追加投资 1200 万元, 实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司 募集资金投资项目先期 2010 年 4 月 19 日, 第一届董事会第十一次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议投入及置换情况案, 使用募集资金人民币 16,414, 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 2010 年 3 月 26 日, 公司第一届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补的议案, 同意补充流动资金的额度为 8, 万元人民币 上述款项我司已于 2010 年 6 月 25 日以 3, 万元充流动资金情况人民币 ;2010 年 8 月 2 日以 5, 万元人民币归还募集资金专户 经第二届董事会第十次会议,2012 年度第一次临时股东大会审议通过了 关于 大高度 公交型扶梯生产线项目 项目实施出现募集资金与 控制系统生产线项目 节余资金永久补充流动资金的议案, 公司将 大高度 公交型扶梯生产线项目 节余资结余的金额及原因金 3, 万元 控制系统生产线项目 的节余资金 万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金 尚未使用的募集资金用存放于募集资金专户 5
6 途及去向募集资金使用及披露中报告期内不存在此情况 存在的问题或其他情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内, 公司未发生变更募集资金投资项目的情形 五 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内, 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规情形 六 保荐机构主要核查工作 报告期内, 保荐代表人通过资料审阅 现场检查 访谈沟通等多种方式, 对康力电梯募集资金的存放 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查 主要核查内容包括 : 查阅了公司募集资金存放银行对账单 募集资金使用原始凭证 公司董事会 监事会 股东大会对募集资金使用情况的审议情况 公司的公告文件 公司内审部门对募集资金审计的底稿及报告 其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料 七 保荐机构核查意见 康力电梯严格执行募集资金专户存储制度, 有效地执行三方监管协议, 已披 露的相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在违反相关法律法规的情形 本保 荐机构对康力电梯 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议 6
7 ( 此页无正文, 为 东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2015 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查意见 之签署页 ) 保荐代表人 : 文毅荣 王茂华 保荐机构 : 东吴证券股份有限公司 年月日 7
(此页无正文,为《苏宁电器股份有限公司2010年一季度现场检查报告》之盖章页)
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 江苏有线 公司 或 发行人 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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中信建投证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 或 保荐机构 ) 作为广东冠豪高新技术股份有限公司 ( 以下简称 冠豪高新 公司 ) 非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律
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股票代码 :000410 股票简称 : 沈阳机床公告编号 :2014-56 关于二〇一四年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司根据 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的要求, 编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告, 具体情况报告如下 :
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中信建投证券股份有限公司 关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 独立财务顾问 ) 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 渤海活塞 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,
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证券代码 :002782 证券简称 : 可立克公告编号 :2018-060 深圳可立克科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]1356 号 文核准, 公司于 2015 年 12 月 14 日公开发行人民币普通股
More information为人民币 146,270, 元 以上募集资金的到位情况已由中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具中审亚太验字 [2016] 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金使用金额及当前余额单位 : 人民币元 明细 金额 2016 年 7 月 25 日募集资金净额 1
证券代码 :603663 证券简称 : 三祥新材公告编号 :2017-033 三祥新材股份有限公司 关于公司 2017 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2016(087) 号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额 资金到位情况北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可
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证券代码 :300118 证券简称 : 东方日升公告编号 :2013-033 东方日升新能源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 本公司将 2012 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下
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