甘井子区市场监督管理局 部门决算 (2015 年 ) 2

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1 2015 年区本级部门决算和 三公 经费决算公开参考文本 1

2 甘井子区市场监督管理局 部门决算 (2015 年 ) 2

3 目 录 第一部分 甘井子区市场监督管理局部门概况 一 主要职责 二 部门预算单位机构设置 第二部分 甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度部门 决算公开表 1. 收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度预算执行情况分析 第四部分 专业名词解释 3

4 第一部分甘井子区市场监督管理局部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 贯彻落实国家 省 市有关食品药品监督管理 工商行政管理 质量技术监督等方面的法律 法规和规章 ; 负责拟定和实施市场监督管理发展规划 ; 负责辖区内市场监督管理和行政执法等有关工作 ( 二 ) 负责食品药品监督管理 工商行政管理 质量技术监督的各类行政审批事项 非行政审批事项工作 ( 三 ) 承担食品安全综合协调 食品安全重大突发事件应对处置和组织查处食品安全重大事故的责任 ; 承担重大食品安全信息发布工作 ; 承担区食品安全委员会日常工作 ( 四 ) 拟订食品生产 加工 流通及餐饮业 食堂等环节的食品安全监督管理的措施 办法并组织实施 ; 组织食品安全监督检查 质量监测及落实相关市场准入制度 ( 五 ) 承担流通领域商品质量监督管理工作 ; 承担服务领域消费维权工作 ; 查办侵害消费者合法权益案件 ; 指导 处理消费者咨询 申诉和举报 4

5 ( 六 ) 承担规范和维护各类市场经营秩序的责任, 负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为 ; 监督管理经纪人 经纪机构和经纪活动 ; 实施合同行政监督管理, 负责动产抵押物登记, 监督管理拍卖行为 ; 监督管理直销企业和直销员及其直销活动, 负责打击传销工作 ( 七 ) 负责广告活动的监督管理工作, 组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为 ; 负责商标管理工作, 查处商标侵权行为和其他商标违法行为, 负责市著名商标推荐管理工作 ( 八 ) 负责查处不正当竞争 商业贿赂 走私贩私等经济违法行为 ( 九 ) 负责组织指导企业 个体工商户 商品交易市场信用分类管理, 研究分析并发布市场主体登记注册基础信息, 为政府决策和社会公众提供信息服务 ( 十 ) 负责监督实施国家药品法定标准和国家基本药物目录, 监督实施医疗器械产品法定标准和产品分类管理目录, 监督实施处方药和非处方药分类管理制度 ; 负责药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作 ; 负责麻醉药品 精神药品 医疗用毒性药品等特殊管理药品的监管工作 ( 十一 ) 负责监督实施保健食品 化妆品的卫生标准 技术和管理规范 ; 负责药品 医疗器械 保健食品 化妆品流通使用环节的监督管理工作 ; 负责对药品经营企业 医疗机构的药品质量进行监督检查, 查处违法行为和不合格药品 5

6 ( 十二 ) 拟订并监督实施药品 医疗器械 保健食品 化妆品安全事故应急预案, 负责处置应急突发事件以及警示宣传等工作 ( 十三 ) 负责对药品 医疗器械和餐饮服务 保健食品 化妆品从业人员的从业行为进行监督管理 ( 十四 ) 负责质量综合管理和产品质量诚信体系建设工作 ; 组织实施质量奖励制度, 推进名牌战略 ; 监督管理产品防伪工作 ; 负责辖区内地理标志产品保护工作 ; 负责认证监管工作 ( 十五 ) 负责产品质量安全监督工作, 对产品质量进行监督检查 ; 负责工业产品生产许可证有关工作 ( 十六 ) 负责标准化工作, 管理采用国际标准和企业标准备案工作 ; 监督标准的贯彻执行 ; 管理组织机构代码和商品条码工作 ( 十七 ) 负责计量工作, 推行法定计量单位和国家计量制度 ; 负责管理计量器具和强制检定工作 ; 负责规范和监督商品量和市场计量行为 ( 十八 ) 受大连市质监局委托承担辖区内在用特种设备的使用登记工作 ; 负责辖区内特种设备使用环节和气瓶充装单位的监督检查工作 ; 负责辖区内特种设备使用单位安全管理人员的考核发证工作 ( 十九 ) 承办区政府和上级部门交办的其他事项 6

7 二 部门决算单位构成纳入甘井子区市场监管局 2015 年部门预算编制范围甘井子区市场监督管理局本级, 甘井子市场监督管理局无二级预算单位 第二部分甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度部 门决算公开表格 ( 详见附件 ) 第三部分甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度预 算执行情况分析 一 甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度收支概况按照现行部门决算管理有关规定, 大连市甘井子区市场监督管理局部门 2015 年部门决算反映本部门所属 1 个预算单位的全部收支情况, 包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况 甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度收入总计 万元, 支出总计 万元, 本年结余分配 0 万元, 年末结转 7

8 和结余 0 万元 甘井子区市场监督管理局部门 2014 年度收入总计 万元, 支出总计 万元 甘井子区市场监督管理局是 2014 年 7 月新组建机构,2014 年 7 月 -12 月从区财政取得财政预算资金 万元, 其中包括一般公共服务 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生与计划生育支出 万元, 住房保障支出 万元 财政拨款支出 万与年初预算 4755 万增加了 万元, 其中基本支出增加了 万元, 项目支出减少了 万元 基本支出增加主要因为 2015 年度工资和津贴调整 项目支出减少是因为基层所建设专项年底未完工及租赁费专项未使用 预算绩效管理工作开展情况说明 甘井子区市场监督管理局无民生项目和重点支出项目的绩效评价工作 二 甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度收入情况收入总计 万元, 其中 : ( 一 ) 财政拨款 万元 : 指当年从区级财政取得的财政预算资金 ( 二 ) 其他收入 0 万元 : 指除上述 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入, 如从非区级财政部门取得的资金 对外投资收益 利息收入 捐赠收入等 三 甘井子区甘井子区市场监督管理局部门 2015 年度支出情况 8

9 支出总计 万元, 其中 : ( 一 ) 基本支出 : 决算数为 万元 ; 预算数为 3345 万元 ( 二 ) 项目支出 : 决算数为 万元 ; 预算数为 1410 万元 决算数与预算数不同的主要原因包括 : 1 基本支出主要变动原因为 2015 年度工资和津补贴调整 2 项目支出主要变动原因为基层所建设工作年底未完工 200 万的工程款未拨付及 三局合一 原药检所办公用房 26 万元的租赁费未拨付 四 甘井子区市场监督管理局部门 三公 经费支出说明 2015 年一般公共财政预算拨款 三公 经费决算数 190 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 ; 公务接待费 0 万元 ; 公务用车购置费 0 万元 ; 公务用车运行费 190 万元 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费预算数 249 万元, 其中 : 公务接待费 0 万元 ; 公务用车运行维护费 249 万元 2014 年一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数 万元, 其中 : 公务接待费 0.6 万元 ; 公务用车运行维护费 万元 本部门公务用车 2015 年公务用车保有量为 49 辆, 国内公务接待 0 批次,0 人次 9

10 三公 经费 2015 年决算数与 2015 年预算数相比下降 59 万元, 与 2014 年 三公 经费决算数相比下降 0.89 万元, 主要原因为 : 根据中央 八项规定 相关要求, 厉行节约 五 甘井子区市场监督管理局部门机关运行经费支出说明 2015 年本部门机关运行经费支出 出万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致 ), 比 2014 年增加 万元, 增长 434% 增长主要原因是: 甘井子区市场监督管理局是 2014 年 7 月成立的新机构,2014 年机关运行经费支出 万元, 实为原大连市工商行政管理局 239 人的下半年机关运行经费, 不含原药监局 原质监局的人员运行经费,2015 年机关运行经费支出 万元是 三局合一 后,302 人全年机关运行经费 六 甘井子区市场监督管理局部门政府采购支出说明 2015 年本部门政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 七 甘井子区市场监督管理局部门国有资产占用情况说明 10

11 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 49 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 一般执法执勤用车 47 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第四部分专业名词解释 1. 财政拨款收入 : 指区财政当年拨付的资金 2. 其他收入 : 指除 财政拨款收入 财政专户拨款收入 等以外的收入, 包括事业单位经营性收入 上级补助收入 附属单位上缴收入等 3. 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 4. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 11

12 发展目标所发生的支出 5. 三公 经费 : 指用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 6. 一般公共服务支出 ( 类 ) 工商行政管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 7. 一般公共服务支出 ( 类 ) 工商行政管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 8. 一般公共服务支出 ( 类 ) 工商行政管理事务 ( 款 ) 工商行政管理专项 ( 项 ): 反映工商行政部门从事专项业务方面的支出 9. 一般公共服务支出 ( 类 ) 工商行政管理事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 后勤服务中心 医务室等附属事业单位 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单 12

13 位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 11. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 12. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费 13. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 14. 机关运行经费支出 : 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费等 13