宜春日报社部门 2017 年度部门决算目录第一部分宜春日报社部门概况一部门主要职责二部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七

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始雄花
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1 宜春日报社部门 2017 年度部门决算目录第一部分宜春日报社部门概况一部门主要职责二部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一收入决算情况说明二支出决算情况说明三财政拨款支出决算情况说明四一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2 五一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明六机关运行经费支出情况说明七政府采购支出情况说明八预算绩效情况说明九其他需说明的事项第四部分名词解释

3 第一部分宜春日报社部门概况一部门主要职能编辑出版宜春日报赣西晚报宜春新闻网月亮之都网月都早刊, 宣传党的路线方针政策, 报道国内外重大时事, 服务本市经济社会发展和人民群众精神文化生活二部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个本部门 2017 年年末编制人数 66 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 66 人 ; 年末实有人数 77 人, 其中在职人员 56 人, 离休人员 3 人, 退休人员 18 人 ; 年末学生人数 0 人

4 第二部分 2017 年度部门决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明一收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 3338.05 万元, 其中年初结转和结余 796.46 万元, 较 2016 年减少 152.91 万元, 下降 4.38%; 本年收入合计 2541.59 万元, 较 2016 年减少 464.93 万元, 下降 15.

9 第三部分 2017 年度部门决算情况说明一收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计万元, 其中年初结转和结余万元, 较 2016 年减少万元, 下降 4.38%; 本年收入合计万元, 较 2016 年减少万元, 下降 15.46%, 主要原因是 : 没有完成非税收入年初安排数本年收入的具体构成为 : 财政拨款收入万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0% 二支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计万元, 其中本年支出合计万元, 较 2016 年减少万元, 下降 14.81%, 主要原因是 : 部分费用未来得及开支 ; 年末结转和结余万元, 较 2016 年增加万元, 增长 %, 主要原因是 : 晚报经营不善, 非税收入不足, 支出减少

10 本年支出的具体构成为 : 基本支出万元, 占 98.75%; 项目支出万元, 占 1.25%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 ( 对附属单位补助支出上缴上级支出 )0 万元, 占 0% 三财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为万元, 决算数为万元, 完成年初预算的 79.32% 其中: ( 一 ) 文化体育与传媒支出年初预算数为万元, 决算数为万元, 完成年初预算的 67.56%, 主要原因是 : 晚报经营不善, 非税收入不足, 支出减少 ( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为万元, 决算数为万元, 完成年初预算的 %, 主要原因是 : 缴交基数提高 ( 二 ) 住房保障支出年初预算数为万元, 决算数为万元, 完成年初预算的 100% 四一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 工资福利支出万元, 较 2016 年减少万元, 下降 6.37%, 主要原因是 : 人员减少, 未评到综治奖信访奖等 ( 二 ) 商品和服务支出万元, 较 2016 年减少万元, 下降 15.91%, 主要原因是 : 晚报经营不善, 非税收入不

11 足, 支出减少 ( 三 ) 对个人和家庭补助支出万元, 较 2016 年减少万元, 下降 16.8%, 主要原因是 : 退休人员转社保发工资 ( 四 ) 其他资本性支出 0 万元, 较 2016 年增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0% 五一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为 59.2 万元, 决算数为万元, 完成预算的 46.82%, 决算数较 2016 年减少万元, 下降 31.11%, 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出年初预算数为 0 万元, 决算数为万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2016 年增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0 % ( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 25 万元, 决算数为 1.77 万元, 完成预算的 7.1 %, 决算数较 2016 年减少 8.26 万元, 下降 82.35% 主要原因是: 晚报经营不善, 非税收入不足, 支出减少 ( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 34.2 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2016 年增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0% 公务用车运行维护费支出年初预算数为 34.2 万元, 决算数为万元, 完成预算的 75.88%, 决算数较 2016 年减少 4.26 万元, 下降 14.1% 主要原因是: 对公车运行实行定点维修定量

12 加油统一保险等制度, 节假日统一停放停车场封存管理六机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出万元, 较 2016 年减少万元, 下降 15.91%, 主要原因是 : 规范公务费用支出实行计划管理 ; 规范报批手续, 实行财务定期公开制度 ; 控制出市参加会议学习考察的人数 ; 规范空调照明灯的使用, 大力倡导节约用水用电 ; 大宗商品购置一律按政府采购规定实施, 办公用品实行定点采购七政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 % 八预算绩效情况说明本单位 2017 年无列入预算绩效考核的项目支出九其他需说明的事项 1 国有资产占用情况说明截止 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 较上年 ( 增加 / 减少 )0 辆, 其中 : 一般公务用车 5 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业用车 0 辆, 其他用车 0 辆 ; 共有单价 50 万元 ( 含 ) 以上通用设备 0( 台 / 套 ), 较上年

13 ( 增加 / 减少 ) 0 ( 台 / 套 ); 单价 100 万元 ( 含 ) 以上专用设备 1( 台 / 套 ), 较上年 ( 增加 / 减少 )0( 台 / 套 ) 第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 ( 二 ) 财政专户资金 : 指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费 ( 三 ) 政府性基金收入 : 指纳入基金管理或参照基金管理, 具有特定用途的财政资金 ( 四 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ( 五 ) 其他收入 : 指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入 ( 六 ) 机关运行经费支出 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行行政管理职能, 维持机关日常运转所必须开支的费用, 包括基本支出和项目支出, 具体包括办公费水费

14 电费邮电费取暖费物业管理费交通费差旅费维修 ( 护 ) 费培训费招待费工会经费福利费等的公用经费 ( 七 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 八 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 九 ) 一般公共服务支出 - 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 - 行政运行 : 指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出 ( 十 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 : 反映除上述项目以外的其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 十一 ) 社会保障和就业支出 - 事业单位离退休 : 反映未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 ( 十二 ) 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 十三 ) 结转下年 : 指以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02