二募集资金投资项目可行性分析 ( 一 ) 石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 1 项目情况要点项目名称石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 项目总投资项目建设期项目开发主体规划占地面积总建筑面积预计销售额 647, 万元 2016 年 7 月到 2018 年 10 月石家庄荣恩房地产开发有限公司

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鹤籍
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1 荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年非公开发行股票为实现公司的战略发展目标, 进一步做大做强荣盛房地产发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 房地产主营业务, 支持公司的地产项目建设, 加快公司项目开发, 提升公司整体竞争能力和盈利水平, 从而为投资者提供更高的投资回报, 经过全面深入的论证, 公司拟通过非公开发行股票募集资金投资于石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 南京荣盛华府济南花语馨苑及邯郸荣盛观邸项目一本次募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金总额不超过 490, 万元 ( 含本数 ) 人民币, 在扣除发行费用后将全部投资于以下项目 : 序号 1 项目名称石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 预计总投资额募集资金拟投入额募集资金投入占项目 ( 万元 ) ( 万元 ) 总投资额比重 647, , % 2 南京荣盛华府 268, , % 3 济南花语馨苑 154, , % 4 邯郸荣盛观邸 156, , % 合计 1,226, , % 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额, 公司董事会在不改变本次募集资金投资项目的前提下, 可根据项目的实际需要对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 ; 募集资金不足部分由公司自筹解决在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换

2 二募集资金投资项目可行性分析 ( 一 ) 石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 1 项目情况要点项目名称石家庄荣盛华府 ( 棉三 ) 项目总投资项目建设期项目开发主体规划占地面积总建筑面积预计销售额 647, 万元 2016 年 7 月到 2018 年 10 月石家庄荣恩房地产开发有限公司 107, 平方米 576, 平方米 818, 万元 2 项目基本情况和市场前景 (1) 项目所在区域的总体发展概况地处河北省西南部的石家庄市, 系河北省省会政治经济文化中心石家庄市地处环渤海湾经济区, 距首都北京 273 公里, 是京津冀一体化重点布局城市之一, 东与衡水接壤, 南与邢台毗连, 西与山西为邻, 北与保定交界石家庄市是河北省粮棉主产区, 亦是中国粮菜肉蛋果主产区之一, 素有中国北方粮仓之称, 同时也是中国最大的医药工业基地和重要的纺织基地之一, 是国家确认的首批生物产业基地, 是河北省工业的支柱城市之一 2015 年石家庄市 GDP 达 5,440.6 亿元, 较 2014 年增长 7.5%, 总人口超 1, 万人, 人均可支配收入达到 20, 元, 比上年增长 8.8% 石家庄市产业分布合理, 是河北经济圈中极具活力和发展潜力的区域板块, 近年来保持了较强的经济发展势头, 综合经济实力位居河北省前列 (2) 项目市场前景和开发情况本项目位于河北省石家庄市中心 CBD 商业区, 东至纺织街, 南至光华路, 西至育才街以北, 北至和平路本项目周边配套设施完善, 相邻大型购物中心三甲医院文体设施及银行等便民设施, 商业生活配套齐全本项目将对城市 CBD 商业核心区域进行延伸, 商业配套设施等也将进一步完善, 受益于常住人口红利及产业结构优势, 项目前景良好截止目前, 项目尚未开工

3 3 资格文件取得情况本项目以公开招拍挂的方式取得国有建设用地使用权, 已签订了国有建设用地使用权出让合同截至本报告签署日, 取得相关证照如下 : 文件名称文件编号冀 (2016) 石家庄市不动产权第号土地证冀 (2016) 石家庄市不动产权第号冀 (2016) 石家庄市不动产权第号立项批复 / 备案建设用地规划许可证建设工程规划许可证环评批复石发改投资核字 (2016)11 号地字第号建字第建管建字第建管棉三 ( 荣盛华府 ) 建设项目环境影响报告表其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理 4 项目投资估算及筹资方式本项目预计总投资 647, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 土地成本 273, 项目前期费用 3, 项目综合规费 7, 建筑工程成本 277, 配套系统 16, 环境绿化 4, 营销示范区 3, 管理费用 15, 销售费用 17, 财务费用 23, 不可预见费 3, 总投资额合计 647, 其中, 扣除土地成本后的资本性支出共计 321, 万元, 明细如下 :

4 科目金额 ( 万元 ) 建筑工程成本 277, 配套系统 16, 环境绿化 4, 财务费用 23, 拟投入资本性投资合计 321, 本项目拟投入 280, 万元募集资金, 项目资金不足部分, 公司将利用自筹资金解决 5 项目经济评价注序号项目指标 1 总销售收入 ( 万元 ) 818, 总投资 ( 万元 ) 647, 净利润 ( 万元 ) 115, 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) 注 : 本项目已按照增值税纳税, 收入成本及投资额等数据已扣除增值税部分 ( 二 ) 南京荣盛华府 1 项目情况要点项目名称项目总投资项目建设期项目开发主体规划占地面积总建筑面积预计销售额南京荣盛华府 268, 万元 2016 年 4 月到 2019 年 12 月南京荣盛置业有限公司 130, 平方米 212, 平方米 352, 万元 2 项目基本情况和市场前景 (1) 项目所在区域的总体发展概况南京市是江苏省会副省级城市南京都市圈核心城市, 地处中国东部地区

5 长江下游濒江近海全市下辖 11 个区, 总面积 6,597 平方公里,2015 年建成区面积平方公里, 常住人口万, 城镇人口万人, 城镇化率 81.4% 2015 年南京市 GDP 达 9, 亿元, 较 2014 年增长 9.3%, 总人口达到万人, 人均可支配收入达到 46, 元, 比上年增长 8.5% 根据国家发改委住建部于 2016 年 6 月 1 日印发的长江三角洲城市群发展规划, 长三角城市群规划范围包括江浙沪皖三省一市, 在长三角城市群各城市规模等级划分方面, 上海市被列为唯一的超大城市, 而南京市则成为唯一的特大城市项目所在的六合区位于南京最北端, 是南京跨江发展的重点地区之一六合西南与浦口区相连, 西北接安徽省天长市和来安县, 东临江苏省仪征市, 南靠长江区内有省级经济开发区市级重点工业集中区和 3A 级旅游风景区, 是江苏省和南京市沿江开发跨江发展的前沿阵地和重点区域 (2) 项目市场前景和开发情况本项目位于六合区门户位置, 东至金穗大道, 南至补锅东路, 西至现状, 北至雄州东路, 紧邻地铁雄州站, 北侧紧邻雄州东路, 交通便利, 周边配套较为成熟, 项目地块距六合老城中心仅 1 公里, 临近紫晶广场金宁广场商圈, 商业生活配套齐全, 居民生活方便随着六合区的开发建设, 产业集聚人口集聚的效应逐步显现, 未来的商业配套会逐渐提档升级, 进一步优化当地环境公司扎根六合区域市场多年, 具备较高的品牌知名度和客户认可度, 在区域市场具有良好口碑目前区域内房地产市场运行状况稳定, 发展态势良好, 为本项目的收益前景提供了坚实保障截至目前, 项目已开工 3 资格文件取得情况本项目以公开招拍挂的方式取得国有建设用地使用权, 已签订了国有建设用地使用权出让合同截至本报告签署日, 取得相关证照如下 : 文件名称文件编号宁六国用 (2016)05158 号宁六国用 (2016)05159 号土地证宁六国用 (2016)05160 号宁六国用 (2016)05161 号宁六国用 (2016)05162 号

6 宁六国用 (2016)05163 号立项批复 / 备案建设用地规划许可证六发改投 [2016]1 号六发改投 [2016]2 号地字第号建字第号建设工程规划许可证建字第号建字第号建筑工程施工许可证环评批复六环表复 [2016]020 号六环表复 [2016]033 号其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理 4 项目投资估算及筹资方式本项目预计总投资 268, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 土地成本 106, 项目前期费用 4, 项目综合规费 11, 建筑工程成本 99, 配套系统 19, 环境绿化 5, 营销示范区 1, 管理费用 7, 销售费用 7, 财务费用 3, 不可预见费 1, 总投资额合计 268, 其中, 扣除土地成本后的资本性支出共计 127, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 )

7 建筑工程成本 99, 配套系统 19, 环境绿化 5, 财务费用 3, 拟投入资本性投资合计 127, 本项目拟投入 90, 万元募集资金, 项目资金不足部分, 公司将利用自筹资金解决 5 项目经济评价序号项目指标 1 总销售收入 ( 万元 ) 352, 总投资 ( 万元 ) 268, 净利润 ( 万元 ) 53, 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) ( 三 ) 济南花语馨苑 1 项目情况要点项目名称项目总投资项目建设期项目开发主体规划占地面积总建筑面积预计销售额济南花语馨苑 154, 万元 2016 年 1 月到 2018 年 11 月济南荣程房地产开发有限公司 76, 平方米 326, 平方米 197, 万元 2 项目基本情况和市场前景 (1) 项目所在区域的总体发展概况济南市系山东省省会, 集政治经济科技文化教育旅游为一体的华东五大城市之一, 亦是全国重要交通枢纽和物流中心, 是环渤海地区重要的基础产业和制造业基地秉承东拓西进南控北跨中疏的战略布局,

8 济南市将建设成开放创新的文化型都市圈, 生态宜居的环境友好型都市圈 2015 年济南市 GDP 达 6, 亿元, 较 2014 年增长 8.1%, 总人口超万人, 人均可支配收入达到 39, 元, 比上年增长 8.0% (2) 项目市场前景和开发情况本项目位于滨河新区的中心位置, 该区域作为以休闲旅游商务办公商业居住商贸物流为主导功能的宜业宜居宜游的城市新区, 是济南市十二五中滨河核心区泺口地区华山片区及王舍人东站城市综合体的聚集区, 系济南中心城市构建中心城市一城三区发展格局的重要组成部分项目所在地西至无影山北路, 北至知青路, 紧邻药山公园, 北观黄河森林公园, 作为生态宜居的居住社区, 发展前景良好截至目前, 项目已开工 3 资格文件取得情况本项目以公开招拍挂的方式取得国有建设用地使用权, 已签订了国有建设用地使用权出让合同截至本报告签署日, 取得相关证照如下 : 文件名称土地证立项批复 / 备案建设用地规划许可证文件编号天桥国用 [2015] 号济发改投资 [2015]518 号地字第号建字第号建设工程规划许可证建字第号建字第号建筑工程施工许可证环评批复济环报告表 [2015]108 号 4 项目投资估算及筹资方式本项目预计总投资 154, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 土地成本 50, 项目前期费用 1, 项目综合规费 11,154.53

9 建筑工程成本 63, 配套系统 10, 环境绿化 2, 营销示范区 1, 管理费用 2, 销售费用 3, 财务费用 4, 不可预见费总投资额合计 154, 其中, 扣除土地成本后的资本性支出共计 81, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 建筑工程成本 63, 配套系统 10, 环境绿化 2, 财务费用 4, 拟投入资本性投资合计 81, 本项目拟投入 50, 万元募集资金, 项目资金不足部分, 公司将利用自筹资金解决 5 项目经济评价序号项目指标 1 总销售收入 ( 万元 ) 197, 总投资 ( 万元 ) 154, 净利润 ( 万元 ) 30, 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) ( 四 ) 邯郸荣盛观邸 1 项目情况要点项目名称邯郸荣盛观邸

10 项目总投资项目建设期项目开发主体规划占地面积总建筑面积预计销售额 156, 万元 2016 年 5 月到 2018 年 12 月荣盛房地产发展股份有限公司 88, 平方米 339, 平方米 203, 万元 2 项目基本情况和市场前景 (1) 项目所在区域的总体发展概况邯郸西依太行山脉, 东连华北平原, 北连邢台南毗安阳, 已形成一个三纵两横一环高速公路主骨架和五纵五横的干线公路大纽带, 高速公路国省干线地方道路实现三网并联, 无缝衔接邯郸与黄骅港京唐港天津港等沿海港口均有高速公路相连, 主城区到各县均有高速公路直达, 实现县县通高速, 形成了以主城区为中心的 1 小时交通经济圈 2015 年邯郸市 GDP 达 3, 亿元, 较 2014 年增长 6.8%, 总人口超 1, 万人, 人均可支配收入达到 24, 元, 比上年增长 8.5% (2) 项目市场前景和开发情况本项目位于邯郸市东部新区的核心位置, 毗邻邯郸高铁站, 与在建的客运中心仅有一路之隔, 东至荀子大街, 南至丛台路, 交通条件便利项目周边配套包括商业金融文化区行政中心滨水休闲商业综合区东湖公园体育中心文化公园休闲健身走廊生态居住区等, 属于汇集城市未来行政金融商业文化居住游憩体育等功能于一体的核心商务区范围内为数不多的住宅项目, 发展前景良好截止目前, 项目已开工 3 资格文件取得情况本项目公开招拍挂的方式取得国有建设用地使用权, 已签订了国有建设用地使用权出让合同截至本报告签署日, 取得相关证照如下 : 文件名称国有土地使用证立项批复 / 备案文件编号邯县国用 (2016) 第号邯县国用 (2016) 第号邯县发改核字 [2016]5 号

11 邯县发改核字 [2016]6 号建设用地规划许可证建设工程规划许可证地字第号建字第号建字第号编号号建筑工程施工许可证编号号编号号环评批复邯环评 [2016]003 号其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理 4 项目投资估算及筹资方式本项目预计总投资 156, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 土地成本 42, 项目前期费用 2, 项目综合规费 1, 建筑工程成本 79, 配套系统 11, 环境绿化 3, 营销示范区 1, 管理费用 4, 销售费用 4, 财务费用 4, 不可预见费总投资额合计 156, 其中, 扣除土地成本后的资本性支出共计 98, 万元, 明细如下 : 科目金额 ( 万元 ) 建筑工程成本 79, 配套系统 11,534.96

12 环境绿化 3, 财务费用 4, 拟投入资本性投资合计 98, 本项目拟投入 70, 万元募集资金, 项目资金不足部分, 公司将利用自筹资金解决 5 项目经济评价序号项目指标 1 总销售收入 ( 万元 ) 203, 总投资 ( 万元 ) 156, 净利润 ( 万元 ) 29, 销售净利率 (%) 投资净利率 (%) 三结论本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向, 具有良好的市场发展前景和经济效益项目完成后, 能够有力促进公司房地产主业稳步发展, 有利于优化公司的资产负债结构, 增强抗风险能力, 提升盈利水平, 募集资金的运用合理可行, 符合公司及全体股东的利益荣盛房地产发展股份有限公司董事会二一六年七月二十五日

上海市城市总体规划（）报告（草案公示版)

上海市城市总体规划（）报告（草案公示版) S t r i v i n g f o r t h e E x c e l l e n t G l o b a l C i t y Foreword Overview of Shanghai 2040 Striving for the Excellent Global City Smart Growth under Resource and Environment Constraining A