广州市财政局2013年部门预算

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1 2016 年度 广州市财政局部门预算 二 一六年三月十五日

2 广州市财政局 2016 年部门预算 目 录 第一部分广州市财政局概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算报表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 七 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) ( 我部门无 ) 八 政府性基金预算支出预算表 ( 我部门无 ) 九 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表十 项目支出政府采购预算表十一 项目绩效目标表 ( 我部门无 )

3 明 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说

4 第一部分 广州市财政局概况 一 广州市财政局主要职能广州市财政局是市政府主管全市财政收支 财税政策 财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理的工作部门 主要职责是 : ( 一 ) 贯彻执行国家 省 市有关财政 税收工作的方针政策和法律法规, 组织起草财政 政府采购 非经营性国有资产管理 资产评估 财务会计 政府债务管理等方面的地方性法规 规章草案, 参与起草有关税收法规和规章草案 ( 二 ) 拟订财政发展战略和中长期财政规划, 参与制定各项经济政策 ; 提出运用财税政策实施政府调节 综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议 ; 执行中央与地方 国家与企业的分配政策 ( 三 ) 承担市级财政收支管理责任 ; 负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行 ; 受市政府委托, 向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况, 向市人大常委会报告决算 ; 组织制定经费开支标准 定额, 审核批复市级部门 ( 单位 ) 年度预决算, 完善转移支付制度, 拟订市对区 ( 县级市 ) 财政管理体制并组织实施 ( 四 ) 制定全市财政和预算收入计划, 监督管理各项财政收入 ; 负责市级非税收入征收管理, 监督管理 收支两条线 工作 ; 依法管理财政票据 ; 拟订彩票管理制度, 按规定管理

5 彩票资金 ( 五 ) 组织制定市级财政国库管理制度 财政国库集中收付制度, 指导监督全市财政国库管理业务, 按规定开展国库现金管理工作 ; 拟订和执行政府采购政策 制度, 监督管理政府采购工作 ( 六 ) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度 ; 负责市级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体 事业单位创办具有法人资格的企业等国有资产监管 ; 组织拟订国有资本经营预算制度, 负责市级国有资本经营预算精制 执行和监督, 负责市级金融企业国有资产管理 ; 组织开展企业 行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作 ( 七 ) 负责市级财政专项资金的安排和监督管理 ; 拟订重要物资储备的财政政策 ; 编制市级社会保障资金预决算草案并组织执行, 管理市级财政社会保障支出, 监管社会保险资金 ; 监督行政事业单位住房基金使用, 参与监管住房保障和住房公积金 ( 八 ) 参与财政性资金基本建设项目安排研究, 参与审核财政性资金投资项目工程概算, 承担财政性资金投资项目工程预算 结算和竣工财务决算审核工作, 对财政性资金基本建设项目实施财务监管 参与工程造价管理 ; 负责向有关单位委派财务监督管理人员 ; 负责农村财务 农业综合开发管理工作 ( 九 ) 拟订和执行政府性债务管理制度和政策, 防范财政风险 ; 负责国际金融组织贷款和外国政府贷款管理 ; 管理

6 行政 事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇 ( 十 ) 承担综合治税工作, 监督检查财税法律法规 财会制度和方针 政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策建议, 查处违反财经法纪行为 ; 承担财政支出绩效管理工作 ( 十一 ) 管理全市会计工作, 依法指导和监督会计师事务所和注册会计师的业务 ( 十二 ) 承办市委 市政府和上级财政部门交办的其他事项 二 部门预算单位构成广州市财政局设行政单位 3 个 ; 事业单位 3 个, 其中 : 参公事业单位 1 个 财政核拨事业单位 1 个 公益一类事业单位 1 个 与 2015 年对比无变化 纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号 单位名称 单位性质 1 广州市财政局 行政单位 2 广州市财政局财政征管分局行政单位 3 广州市财政局财政监督分局行政单位 4 广州市财政国库支付中心 参公事业单位 5 广州市财政局机关服务中心财政核拨事业单位 6 广州市财政信息中心 公益一类事业单位 三 部门人员构成

7 总编制人数 372 人, 在职实有人数 337 人, 其中 : 行政编制 251 人 事业编制 78 人 后勤服务人员 8 人 ; 离退休人员 183 人, 其中 : 离休 9 人 退休 174 人 ; 编制外长期聘用人员 20 人 与 2015 年对比, 编制人数减少 1 人, 在职实有人数无变化, 离休人员减少 1 人, 退休人员增加 9 人

8 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一 2016 年部门预算收支情况总体说明广州市财政局 2016 年收支总预算 13, 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 13, 万元, 占收入预算 97.64%; 本年支出 13, 万元 二 2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 13, 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 13, 万元 ( 含一般公共预算 13, 万元 ), 占 97.64%; 上年结转 万元, 占 2.36% 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 13, 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 9, 万元, 占支出预算 72.99%, 其中 : 工资福利支出 4, 万元, 商品和服务支出 1, 万元, 对个人和家庭的补助 4, 万元 ; 项目支出 3, 万元, 占支出预算 27.01%, 均为部门项目支出 与 2015 年对比, 支出预算增加 万元 其中 : 基本支出增加 1, 万元, 主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出 ; 项目支出减少 1, 万元, 主要 : 一是根据省规定取消财政票据工本费, 各级财政分担的票据印制费用列入结算事项上解省财政, 不再纳入部门预算反映 ; 二是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排信息化建设项目经费 按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 8,790.69

9 万元, 占 65.72%; 科学技术支出 万元, 占 2.78%; 社会保障和就业支出 1, 万元, 占 12.39%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 3.16%; 农林水支出 13 万元, 占 0.10%; 住房保障支出 2, 万元, 占 15.85% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年一般公共预算安排支出 13, 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算增加 万元, 其中 : 基本支出 9, 万元, 比上年预算增加 1, 万元 ; 项目支出 3, 万元, 均为部门项目支出, 比上年预算减少 1, 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 一般公共服务支出 8, 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 0.85%, 主要是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出 (2) 科学技术支出 万元, 比上年预算减少 万元, 下降 35.40%, 主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排信息化建设项目经费 (3) 社会保障和就业支出 1, 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 9.09%, 主要是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出 (4) 医疗卫生与计划生育支出 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 9.24%, 主要根据相关规定增加安排医辽卫生和计划生育支出

10 (5) 农林水支出 5 万元, 比上年预算增加 5 万元, 为净增支出, 主要是上级部门提前下达经费用于农村财会人员财政支农政策的培训, 并按要求列入 2016 年部门预算 (6) 住房保障支出 2, 万元, 比上年预算增加 万元, 增长 28.05%, 主要是根据国家政策增加安排住房保障支出 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 1, 万元 ( 具体详见表五 ) 4. 项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 3, 万元, 均为部门项目支出 ( 具体项目详见表六 ) ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况 2016 年我部门无政府性基金预算支出 四 三公 经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 万元 ( 详见表九 ), 比上年调整后预算减少 万元, 下降 22.38% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费预算 万元, 与上年调整后预算持平 2. 公务用车运行维护费 万元, 用于保障一般公务用车的运行, 比上年调整后预算减少 万元, 主要是根据 广州市市直机关公务用车制度改革实施方案 确定的原则, 核减了一般公务用车 3. 公务接待费预算 万元, 比上年调整后预算减少 2.37

11 万元, 主要是严控接待标准和陪同人员而减少安排公务接待费支出 五 会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 万元, 主要用于全市财政工作会议 全市部门预算项目审议会议 高级会计师评审工作会议等支出, 比上年调整后预算增加 0.83 万元, 增加 3.13% 主要是相关政策提高了会议费标准 六 项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1, 万元, 其中 : 一般公共预算安排 1, 万元 ( 具体项目详见表十 ) 政府采购预算情况说明 : 广州市财政局机关服务中心 2016 年空调采购预算金额为 2.4 万元, 共 2 台 5 匹空调, 专用于大楼电梯机房 七 预算绩效评审项目情况根据 广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知 ( 穗财绩 号 ) 规定, 我部门无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目

12 部门名称 : 广州市财政局 第三部分 2016 年部门预算表表一 收支预算总表 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年预算 支 出项 目 2016 年预算 一 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 13, 一 一般公共服务支出 8, ( 一 ) 一般公共预算 13, 财政事务 8, ( 二 ) 政府性基金预算 二 科学技术支出 ( 三 ) 国有资本经营预算 科技条件与服务 二 财政专户管理资金 三 社会保障和就业支出 1, 三 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 行政事业单位离退休 1, 四 事业单位经营收入 抚恤 4.19 五 上级补助收入 其他社会保障和就业支出 六 附属单位上缴收入 四 医疗卫生与计划生育支出 七 其他收入 医疗保障 计划生育事务 五 农林水支出 农业 六 住房保障支出 2, 住房改革支出 2, 本 年 收 入合 计 13, 本 年 支出 合 计 13, 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 财政应返还额度 十 上年结转 收入总计 13, 支出总计 13,376.79

13 表二 部门名称 : 广州市财政局 单位编码 单位名称 总计 合计 收入预算总表 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 一般公共预算 政府性国有资本基金预算经营预算 财政专户管理资金 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 财政应返还额度 上年结转 合计 13, , , 行政单位 10, , , 广州市财政局 8, , , 广州市财政局财政征管分局广州市财政局财政监督分局 1, , , 参公事业单位 广州市财政国库支付中心 财政核拨事业单位 1, , , 广州市财政局机关服务中心 1, , , 公益一类事业单位 广州市财政信息中心

14 部门名称 : 广州市财政局 支出预算总表 表三 科目编码 单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计类款项小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目一次性项目 合计 13, , , , , , , 行政单位 10, , , , , , , 广州市财政局 8, , , , , , , 行政运行 3, , , , 一般行政管理事务 1, , , 其他财政事务支出 科技条件专项 归口管理的行政单位离退 1, , , 休 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 行政单位医疗 其他计划生育事务支出 其他农业支出 住房公积金 购房补贴 1, , , 广州市财政局财政征管分局 1, Plain" 1

15 部门名称 : 广州市财政局 支出预算总表 表三 科目编码 单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计类款项小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目一次性项目 行政运行 一般行政管理事务 归口管理的行政单位离退 休 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 住房公积金 购房补贴 广州市财政局财政监督分局 行政运行 一般行政管理事务 科技条件专项 归口管理的行政单位离退 休 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 住房公积金 购房补贴 Plain" 2

16 部门名称 : 广州市财政局 支出预算总表 表三 科目编码 单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计类款项小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目一次性项目 参公事业单位 广州市财政国库支付中心 行政运行 财政国库业务 其他财政事务支出 归口管理的行政单位离退 休 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 住房公积金 购房补贴 公益一类事业单位 广州市财政信息中心 信息化建设 事业运行 其他财政事务支出 其他社会保障和就业支出 Plain" 3

17 部门名称 : 广州市财政局 支出预算总表 表三 科目编码 单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计类款项小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目一次性项目 其他计划生育事务支出 住房公积金 购房补贴 财政核拨事业单位 1, 广州市财政局机关服务中心 1, 机关服务 其他财政事务支出 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 住房公积金 购房补贴 Plain" 4

18 部门名称 : 广州市财政局科目编码 单位单位名称 ( 功能科目 ) 类款项编码年初预算 调整后预算 一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算基本支出执行率预算执行总计 (%) 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目 表四 一次性项目 11= =8/7 10= = 合计 12, , , % 13, , , , , , , 一 一般公共服务支出 8, , , % 8, , , , , , 财政事务 8, , , % 8, , , , , , 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 % 组织事务 % 其他一般公共服务支出 % 206 二 科学技术支出 % 科技条件与服务 % 三 社会保障和就业支出 1, , , % 1, , , 行政事业单位离退休 1, , , % 1, , , 抚恤 % 其他社会保障和就业支出 % 四 医疗卫生与计划生育支出 % 医疗保障 % 计划生育事务 % 五 农林水支出 % 农业 % 六 住房保障支出 1, , , % 2, , , 住房改革支出 1, , , % 2, , , 行政单位 10, , , % 10, , , , , , , 广州市财政局 8, , , % 8, , , , , , 一般行政管理事务 % 行政运行 2, , , % 3, , ,

19 部门名称 : 广州市财政局科目编码 单位单位名称 ( 功能科目 ) 类款项编码年初预算 调整后预算 一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算基本支出执行率预算执行总计 (%) 小计 =8/7 10= = 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目 表四 一次性项目 = 一般行政管理事务 % 1, , , 信息化建设 % 其他财政事务支出 1, , % 其他组织事务支出合 计其他一般公共服务支 出合计 % % 科技条件专项 % 归口管理的行政单位离退休 1, , , % 1, , , 死亡抚恤 % 其他社会保障和就业支出 % 行政单位医疗 % 其他计划生育事务支 % 出 其他农业支出 % 住房公积金 % 购房补贴 , , % 1, , , 广州市财政局财政征管分局 2, , , % 1, 行政运行 % 一般行政管理事务 1, , , % 归口管理的行政单位 离退休其他社会保障和就业 支出 % %

20 部门名称 : 广州市财政局科目编码 单位单位名称 ( 功能科目 ) 类款项编码年初预算 调整后预算 一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算基本支出执行率预算执行总计 (%) 小计 =8/7 10= 出 其他计划生育事务支 11= 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 % 住房公积金 % 购房补贴 % 小计 项目支出 经常性项目 表四 一次性项目 = 广州市财政局财政监督 % 行政运行 % 一般行政管理事务 % 科技条件专项 % 归口管理的行政单位离退休 % 其他社会保障和就业 % 支出其他计划生育事务支 % 出 住房公积金 % 购房补贴 % 参公事业单位 % 广州市财政国库支付中心 % 行政运行 % 财政国库业务 % 其他财政事务支出 归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 % %

21 部门名称 : 广州市财政局科目编码 单位单位名称 ( 功能科目 ) 类款项编码年初预算 调整后预算 一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算基本支出执行率预算执行总计 (%) 小计 =8/7 10= 出 其他计划生育事务支 11= 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 % 住房公积金 % 购房补贴 % 小计 项目支出 经常性项目 表四 一次性项目 = 公益一类事业单位 % 广州市财政信息中心 % 信息化建设 % 事业运行 % 其他财政事务支出 其他社会保障和就业支出 % 出 其他计划生育事务支 % 住房公积金 % 购房补贴 % 财政核拨事业单位 % 1, 广州市财政局机关服务中心 % 1, 机关服务 % 其他财政事务支出 事业单位离退休 % 出 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支 % %

22 部门名称 : 广州市财政局科目编码 单位单位名称 ( 功能科目 ) 类款项编码年初预算 调整后预算 一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算基本支出执行率预算执行总计 (%) 小计 =8/7 10= = 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 住房公积金 % 购房补贴 % 小计 项目支出 经常性项目 表四 一次性项目 =

23 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 表五 部门名称 : 广州市财政局 单位编码 单位名称 预算金额 办公费印刷费水费电费 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 合计 1, 行政单位 1, 广州市财政局 广州市财政局财政征管分局 广州市财政局财政监督分局 参公事业单位 广州市财政国库支付中心 财政核拨事业单位 广州市财政局机关服务中心 公益一类事业单位 广州市财政信息中心 备注 : 该表中的第 3 栏的 预算金额 应与 表四 第 13 栏 基本支出 商品和服务支出 金额保持一致

24 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 合计 3, 其中 : 经常性专项 2, 一次性专项 广州市财政局 2, 经常性专项 1, 费 广州市财政局因公出国 ( 境 ) 经 用于 2016 年组织市财政局系统干部赴新加坡参加财政业务培训, 以加强本单位业务培训工作, 开拓干部视野, 拓宽工作思路 为财政改革打好人才储备基础 会计考试及评审经费 普法和税政工作经费 组织完成全年约 18 万名考生参加的会计从业资格考试 约 7 万名考生参加全国会计专业技术资格考试的考务工作和约 100 人参评的高级会计师评审工作 通过普法工作, 牢固树立大家的法律意识, 增强依法行政 依法理财和依法办事的能力, 减少各种风险 ; 布置综合治税日常工作, 组织企业完成企业所得税税源调查和重点产品国际竞争力调查工作 财政改革专项经费 财政支出绩效评价及预决算编制工作经费 用于农村财务管理 政府采购管理 住房公积金管理监督审计 财务总监 财政咨询工作与财政课题研究等工作 以深化财政改革, 推进政府采购 农村财务管理及财政课题研究等工作的顺利进行, 建立健全的财政法规制度体系并严格财政执行, 确保财政职能有效发挥 用于市财政支出绩效评价 年度会计决算报表编制及部门预算编制工作 通过系统考量财政资金的产出和效果, 强化财政支出责任, 建立 预算编制有目标 预算执行有监控 预算完成有评价 评价结果有应用 的机制, 为编制以后年度部门预算提供重要依据, 提高预算编制的科学性 广州市财政局 2016 年信息化基础设施及信息系统运维服务项目 提供各项基础技术支持工作, 推动系统顺利实施推广, 保障应用系统安全, 防范业务数据等信息丢失, 全面提升应用系统的可靠性 可用性和安全性

25 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 一次性专项 广州市财政局信息安全加固及信息系统二次开发项目 用于完成市财政局相关信息安全加固建设, 在安全保障体系的基础上, 实现与市电子监察系统的对接, 并对全市行政事业单位用汇实现网络化管理 广州市财政预算管理一体化项目经费 用于广州市财政预算管理一体化项目经费 该系统与财政数据中心 非税收入征收管理系统 财政电子支付系统进行衔接, 最终实现以财政数据中心为核心平台, 以统一业务基础信息为基础, 以部门预算编制 国库集中支付 非税收入征收等为核心业务的财政综合业务一体化平台 广州市财政局决算数据网络管理系统 用于建设广州市决算数据网络管理系统, 满足全市约 5000 家单位通过信息系统上报决算数据业务 通过系统的建设, 规范决算数据报送流程, 提高编报准确性, 建立数据信息档案库, 有利于决算数据分析利用 广州市财政投资评审全过程动态跟踪信息系统 用于管理财政投资的项目全过程动态跟踪, 系统的建成, 将很大程度上方便项目管理部门 财政部门 项目建设单位等对项目的动态跟踪, 及时跟进项目评审等不同阶段的进度情况 广州市财政网建设项目 依托广州市政府网站群和市政府门户网站的子站生成平台建设广州市财政网, 达到广州市政务 ( 公共服务 ) 网站绩效评估方案中对网站平台的技术支撑要求, 促进信息公开 网上办事 公众参与和门户保障等 广州市财政局人大预算监督支持系统 ( 一期 ) 广州市财政局安全等级保护测评及系统支撑软硬件集成项目 根据市人大预算工委的要求, 为了满足市人大对财政预算监督的工作需要, 进一步扩展数据中心的数据来源, 将部门决算 政府采购 政策法规等信息纳入数据中心管理, 并配合市人大财政预算监督系统建设, 提供相关业务数据, 为其实现人大预算在线监督提供数据支持 加强信息安全管理及日常维护管理 推进我局信息系统正版化工作 完成我局信息安全等级保护工作 ; 并提供各项基础技术支持工作, 保证财政信息化系统的安全 稳定

26 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 广州市财政局财政信息系统二次开发项目 广州市财政局业务系统接入广州市 五个一 平台改造及接口开发项目 广州市财政局专项资金预算管理及一体化升级改造项目 根据财政业务改革和管理需求的变化, 对已有的广州市电子化政府采购系统 广州市财政局政务综合管理平台 广州市本级非税收入征收管理系统 广州市财政局基于财政数据中心的财政监督系统 广州市财务核算信息集中监管系统 广州市财政局财政预算管理一体化系统 广州市财政局动态监控系统进行二次开发, 达到更好的为相关用户提供服务的目标, 通过信息化手段, 进一步提高财政资金管理的水平 根据穗政务办 [2015]64 号文规定, 对我局需要接入市 五个一 平台的业务系统进行改造 接口开发, 实现与市 五个一 平台的信息对接 同时, 进一步理顺我局相关业务系统的业务流程和业务规范, 为市民和企业办事提供高效 便捷的服务 实现财政投资项目的时时跟踪, 动态预警, 及时掌握项目在各个阶段的情况, 同时方便项目主管部门 建设单位对项目情况的查询, 及时预警超期未办结项目情况, 统计分析项目在各个环节的办理时间, 进一步优化服务效能 年国债资金工作经费 省拨经费, 主要用于补助各地做好国债转贷项目清算统计 还本付息 监督检查等有关管理工作 广州市财政局非税收入征收管理系统升级优化项目 广州市财政局电子化政府采购系统升级改造项目 为了进一步提升系统便民服务水平, 增加手机支付功能建设, 并对网上缴费系统进行升级改造 ; 同时, 根据系统用户单位提出的优化改造意见以及广东省会计信息管理平台 广州市污水处理费征收系统接入非税系统的需求, 对非税系统原有功能进行较为全面的优化改造 进行系统安全性改造并增加污水处理费征收管理功能 实现与省财政厅的信息对接 ; 同时, 进一步理顺政府采购业务与我局预算 支付业务的信息衔接, 保证政府采购资金从预算到采购执行 支付的规范化管理 年财政部门建设费 省拨经费, 主要用于市级财政部门自身建设支出, 通过改造并拓展公文办理方法, 提升业务办理和决策支持的安全性 便捷性 准确性, 提高业务办理效率 年行政事业性资产管理工作经费 ( 穗财行 [2015]364 号 ) 2016 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金 # 穗财行 [2015]399 号 省拨经费, 主要用于资产清查工作的支出, 顺利地完成全市行政事业性资产的清产核资工作和产权登记工作 省拨经费, 用于农村财会人员财政支农政策的相关培训 5.00

27 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 广州市财政局财政征管分局 经常性专项 非税收入征管专项经费 财政票据工本费及管理费 市财政周转金清理回收经费 承担监督市本级非税收入征收入库 非税收入项目 标准 票款一致性以及解缴情况的稽查 管理广州市非税收入征收管理系统等职能 通过对市本级行政事业单位实施非税收入专项检查, 促进执收单位及时足额上缴非税收入, 以保证财政收入的稳步增长 加强国有企业国有资产管理, 做到以查促管 以查促收 根据穗财综 号文和粤财综 号文安排 承担全市财政票据的购领 保存 发放和核销等职能 通过以票控费, 源头治理, 促进 收支两条线 制度落实, 强化非税收入监管 承担市本级财政周转金清理回收 账务处理和报表汇总等职能 为贯彻落实 财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知 ( 财库 号 ) 文件及市政府有关精神, 按照现行政策, 重新梳理, 规范清理, 尽快彻底解决历史遗留的财政周转金问题 广州市财政局财政监督分局 经常性专项 财政监督检查专项经费 用于对我市 50 个单位进行财政监督检查 做好预算编制执行财务收支情况检查 会计信息质量检查 专项资金检查项目 绩效监督项目 区县地方津补贴调节基金 内部检查以及对重大工程项目监督等检查 以及做好审计署广州特派办 财政部 广东审计厅 财政厅 广州市审计局等单位对我市的审计检查的后勤保障 一次性专项 24.72

28 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 广州市财政监督工作管理及检查结果利用信息系统 为更好的开展财政监督检查工作, 规范管理财政检查工作, 根据 财政检查工作办法, 以财政检查计划 检查实施方案 工作底稿等各类财政检查文书为核心建设财政监督检查资料库, 并根据 广州市财政局监督检查结果利用办法 的要求, 对检查结果的执行情况跟踪落实 公开和共享, 实现与广州市财政局政务综合管理平台的数据对接 广州市财政国库支付中心 经常性专项 代征税款管理经费 国库集中支付改革专项经费 通过针对统发工资运行中出现的问题和升级维护开展业务培训, 使全市工资业务人员适应新的要求, 保证全市统发工资业务的有序进行 ; 通过购置先进的信息办公设备, 保障统发工资业务的高效顺利进行 通过对预算单位进行业务培训, 保证预算单位经办人员的知识更新需要, 提高业务处理水平, 保障国库集中支付资金的安全性 ; 通过购置办公信息设备, 保证国库集中支付业务工作高效顺利进行 广州市财政局机关服务中心 经常性专项 非税收入成本性支出用于大楼停车场管理费用 市财政与市政务中心大楼营运管理专项经费 用于市财政与市政务服务中心大楼电梯 空调系统 消防系统等的日常巡检 保养和维修以及大楼物业管理等支出 以保障大楼的正常运营, 达到零事故率 广州市财政信息中心 经常性专项 财政信息化建设管理工作经费 推进财政信息化建设, 保障财政信息网络及各应用系统正常运行, 降低故障率, 提升中心技术人员的技术水平和服务能力 41.00

29 部门名称 : 广州市财政局 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项目 提供会议系统 机房系统和综合布线系统等智能化子系统的技术支持工作, 保证相关子系统的安全稳定运行 64.00

30 部门名称 : 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表 2015 年调整后预算 2016 年预算 表九 单位编码 部门名称 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 合计 行政单位 广州市财政局 广州市财政局财政征管分局 广州市财政局财政监督分局 参公事业单位 广州市财政国库支付中心 财政核拨事业单位 广州市财政局机关服务中心 公益一类事业单位 广州市财政信息中心

31 部门名称 : 广州市财政局 项目支出政府采购预算表 表十 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购项目名称 数量计量单位政府采购预算合计 其中 : 一般公共预算 其他资金 合计 1, , 其中 : 部门项目支出 1, , 公共项目支出 广州市财政局 部门项目支出 会计考试及评审经费会议服务项目 1 项 会计考试及评审经费印刷服务项目 1 项 普法和税政工作经费会议服务项目 1 项 普法和税政工作经费印刷服务项目 1 项 财政改革专项经费会议服务项目 1 项 财政改革专项经费印刷服务项目 1 项 财政支出绩效评价及预决算编制工作经费会议服务项目 1 项 财政支出绩效评价及预决算编制工作经费印刷服务项目 1 项 财政支出绩效评价及预决算编制工作经费 年行政事业性资产管理经费 # 粤财行 [2015]309 号广州市财政局专项资金预算管理及一体化升级改造项目广州市财政局 2016 年信息化基础设施及信息系统运维服务项目广州市财政局 2016 年信息化基础设施及信息系统运维服务项目广州市财政局非税收入征收管理系统升级优化项目 第三方绩效评价项目 1 项 会议服务项目 1 项 软件开发项目 1 套 交换机 1 套 运行维护 1 套 软件开发项目 1 套

32 部门名称 : 广州市财政局 项目支出政府采购预算表 表十 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购项目名称 数量计量单位政府采购预算合计 其中 : 一般公共预算 其他资金 目 广州市财政局电子化政府采购系统升级改造项 年财政部门建设费 广州市财政局电子化政府采购系统升级改造项目软件开发政务督办等功能建设软件开发项目 1 套 套 广州市财政国库支付中心 部门项目支出 代征税款管理经费笔记本电脑 2 台 代征税款管理经费打印机 5 台 代征税款管理经费台式电脑 7 台 代征税款管理经费电脑显示屏 7 台 代征税款管理经费空气净化器 8 台 国库集中支付改革专项经费笔记本电脑 2 台 国库集中支付改革专项经费一体化传真机 4 台 国库集中支付改革专项经费台式电脑 4 台 广州市财政局机关服务中心 部门项目支出 市财政与市政务中心大楼营运管理专项经费电梯维修 1 项 市财政与市政务中心大楼营运管理专项经费空调 2 台 广州市财政信息中心 部门项目支出

33 部门名称 : 广州市财政局 项目支出政府采购预算表 表十 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购项目名称 数量计量单位政府采购预算合计 其中 : 一般公共预算 其他资金 财政信息化建设管理工作经费打印机 1 台 财政信息化建设管理工作经费笔记本电脑 4 台 目 广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项 不间断电源 1 套 广州市财政局财政征管分局 部门项目支出 财政票据工本费及管理费传真机 1 台 财政票据工本费及管理费打印机 1 台 广州市财政局财政监督分局 系统 部门项目支出 广州市财政监督工作管理及检查结果利用信息 信息技术服务 1 项 财政监督检查专项经费辅检项目 1 项 财政监督检查专项经费 财政监督检查专项经费 审计用办公台式电脑 5 台审计用办公手提电脑 5 台 5 台 台

34 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明 经广州市人民政府同意印发的 广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见 ( 穗财编 号 ) 明确, 经清理后报经市政府批准, 列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算 据此, 广州市财政局 2016 年未安排市级财政专项资金预算

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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