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1 平成 30 年度 3 月補正予算資料 < ページ > 1. 補 正 予 算 の 概 要 1 2. 一般会予算の状況 ( 款別一覧 ) 5 3. 一般会予算 歳入の状況 ( 財源内訳 ) 6 4. 一般会予算 歳出の性質別状況 7 5. < 参 考 資 料 > 科 目 別 職 員 数 6 伊豆市

2 1. 平成 30 年度 3 月補正予算の概要 補正の規模 ( 単位 : ) 平成 30 年度区分補正前の額補正額 一般会 ( 第 7 回 ) 18,367,019 2,376,632 20,743,651 公共用地取得事業特別会 ( 第 1 回 ) 国民健康保険特別会 ( 第 5 回 ) 4,441,143 13,906 4,455,049 介護保険特別会 ( 第 2 回 ) 3,327,723 42,502 3,370,225 下水道事業特別会 ( 第 4 回 ) 1,585,384 1,585,384 補正の主な内容 一般会 ( 歳入 ) 分担金及び負担金 3,160 土木費分担金 国庫支出金 3,683 民生費国庫負担金 民生費国庫補助金 消防費国庫補助金 県支出金 民生費負担金 農林費県補助金 土木費県補助金 消防費県補助金 財産収入 利子及び配当金 繰入金 急傾斜地崩壊対策事業の減に伴う減 3,160 19,463 15, ,917 障害児施設措置費給付費等国庫負担金の増 2,735 障害者総合支援事業費補助金の増 324 社会資本整備総合交付金の増 624 障害児施設措置費給付費等国庫負担金の増 1,367 県単治山事業費補助金の減 7,000 急傾斜地崩壊対策事業補助金の減 14,038 緊急地震 津波対策等交付金の増 208 財政調整基金積立金の増 15,481 減債基金積立金の減 18 社会基盤整備基金積立金の減 2 環境衛生施設整備基金積立金の増 67 ふるさと水と土基金利子の減 2 財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金の増 113,917 諸収入 雑入 市債 総務債 農林水産業債 土木債 2,029 静岡県市町村振興協会市町交付金の増 2,029 2,264,100 生きいきプラザ公民館ホール天井耐震補強工事の事業費変更に伴う緊急防災 減災事業債の増 1,100 地域振興基金造成のための合併特例債 2,280,000 県単治山補助入ノ洞工事の減に伴う自然災害防止事業債の減 4,000 急傾斜地崩壊対策事業の減に伴う自然災害防止事業債の減 13,

3 一般会 ( 歳出 ) 民生費 社会福祉総務費 高齢者福祉費 心身障害者福祉費 介護保険費 生活保護総務費 農林水産業費 治山林道費 土木費 諸支出金 基金費 前年度国庫補助金返還金 493 老人保護措置費の減 12,285 自立支援給付支払等システム改修委託料の増 648 障害児通所給付費の増 5,470 介護保険特別会繰出金の減 2,520 前年度国庫補助金返還金 2,801 前年度県支出金返還金 17 国 県道関連事業 県単独道路橋梁整備事業負担金の増 7,780 急傾斜地崩壊対策費 急傾斜地崩壊対策指定促進事業業務委託料の減 2,000 大平柿木助惣急傾斜地測量設業務委託料の減 10,000 原急傾斜地崩壊対策事業の減 5,000 ( 測量設業務委託料 2,700 土地購入費 300 補償費 2,000) 急傾斜地崩壊対策工事の減 9,400 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金の減 5,150 消防費 災害対策費 5,376 11,000 県単治山補助入ノ洞工事の減 11,000 23,770 1,250 津波ハザードマップ作製業務委託料 1,250 2,415,528 財政調整基金積立金の増 15,481 減債基金積立金の減 18 社会基盤整備基金積立金の減 2 環境衛生施設整備基金積立金の増 67 地域振興基金積立金 2,400,000 繰越明許費補正 ( 追加 ) 款項 6 農林水産業費 7 商工費 8 土木費 8 土木費 8 土木費 8 土木費 1 農業費わさびの郷構想策定業務委託 1 商工費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁費 3 河川費 修善寺自然公園管理事業 市道整備事業 県単独道路橋梁整備事業負担金 砂防関連事業 事業名 伊豆縦貫自動車道等関連事業 金額 8,000 6, ,410 42,545 34,194 2,148 9 消防費 1 消防費 湯ヶ島地区防火水槽設置工事 7,040 9 消防費 1 消防費 津波ハザードマップ作成業務委託 1,

4 債務負担行為補正 ( 追加 ) 事項 バス路線維持事業補助金 ( 平成 31 年度運行分 ) ひとり親移住定住促進事業補助金 ( 家賃補助 平成 30 年度申請受付分 ) 期間 平成 31 年度 57,642 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 限度額 市ひとり親移住定住促進補助金交付要綱第 5 条第 3 項に定める額 中伊豆室内温水プール指定管理委託 平成 31 年度 ~ 平成 35 年度 90,000 地方債補正 ( 追加 ) 起債の目的限度額起債の方法利率 償還の方法 地域振興基金造成事業 2,280,000 証書借入又は証券発行 年 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により 銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し 又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる 地方債補正 ( 変更 ) 起債の目的生きいきプラザ管理事業 補正前 補正後 6,300 7,400 治山事業 6,900 2,900 急傾斜地崩壊対策事業 26,600 13,600 公共用地取得事業特別会 歳入 利子及び配当金 土地開発基金利子の増 4 4 歳出 4 財産管理費 土地開発基金積立金の増 4-3 -

5 国民健康保険特別会 歳入 歳出 13,906 基金繰入金 国民健康保険事業基金繰入金の皆減 64,940 繰越金 財源調整のための繰越金の増 78,846 国民健康保険基金積立金 国民健康保険事業基金積立金 12,482 償還金 国庫支出金返還金の増 1,424 13,906 介護保険特別会 歳入 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 繰越金 歳出 居宅介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 審査支払手数料 42,502 介護給付負担金の増 8,350 調整交付金の増 2,197 保険者機能強化推進交付金 7,833 介護保険給付費交付金の増 11,475 介護給付費負担金の増 5,461 介護給付費繰入金の増 5,313 地域支援事業繰入金の減 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 1,550 地域支援事業繰入金の減 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 6,283 基金繰入金の減 24,830 繰越金の増 34,536 42,502 居宅介護サービス給付費の増 37,855 介護予防サービス給付費の増 3,554 居宅介護福祉用具購入費の増 839 居宅介護福祉用具購入費の増 167 審査支払手数料の増 87 下水道事業特別会 繰越明許費款項事業名 1 事業費 1 事業費 1 事業費 1 下水道建設費 1 下水道建設費 1 下水道建設費 公共下水道市単工事 流域下水道建設費負担金 特定環境保全公共下水道事業 金額 4,698 4, ,

6 2. 一般会予算の状況 ( 款別一覧 ) 歳入 歳出 ( 単位 : ) 款別 補正前の額補正額款別補正前の額補正額 1 市税 4,132,119 4,132,119 1 議会費 139, ,199 2 地方譲与税 190, ,000 2 総務費 2,359,354 2,359, 利子割交付金 配当割交付金 株式譲渡所得割交付金 地方消費税 6 交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 8 9 自動車取得税交付金 地方特例交付金 6,000 6,000 3 民生費 4,970,366 5,376 4,964,990 15,500 15,500 4 衛生費 1,469,153 1,469,153 21,400 21,400 5 労働費 16,918 16, , ,000 6 農林水産業費 621,608 11, , , ,000 7 商工費 1,072,860 1,072,860 72,000 72,000 8 土木費 2,689,772 23,770 2,666,002 13,234 13,234 9 消防費 883,995 1, , 地方交付税 5,033,778 5,033, 教育費 1,752,256 1,752, 交通安全対策交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 7,000 7, 災害復旧費 15,030 15, ,892 3, , 公債費 1,481,600 1,481, , , 諸支出金 854,908 2,415,528 3,270, 国庫支出金 1,727,490 3,683 1,731, 予備費 40,000 40, 県支出金 1,083,380 19,463 1,063,917 合 18,367,019 2,376,632 20,743, 財産収入 52,876 15,526 68, 寄附金 400, , 繰入金 957, ,917 1,071, 繰越金 861, , 諸収入 241,021 2, , 市債 2,428,930 2,264,100 4,693,030 合 18,367,019 2,376,632 20,743,

7 3. 一般会予算歳入の状況 ( 財源内訳 ) ( 単位 : ) 財源別 款 区分 補正前の額 補正額 市税 4,132,119 4,132,119 分担金及び負担金 165,892 3, ,732 使用料及び手数料 204, ,180 自主財源 財産収入 52,876 15,526 68,402 寄附金 400, ,308 繰入金 957, ,917 1,071,481 繰 越 金 861, ,347 諸 収 入 241,021 2, ,050 小 7,015, ,312 7,143,619 地 方 譲 与 税 190, ,000 利子割交付金 6,000 6,000 配当割交付金 15,500 15,500 株式譲渡所得割交付金 21,400 21,400 地方消費税交付金 622, ,000 依存財源 ゴルフ場利用税交付金 131, ,000 自動車取得税交付金 72,000 72,000 地方特例交付金 13,234 13,234 地方交付税 5,033,778 5,033,778 交通安全対策特別交付金 7,000 7,000 国 庫 支 出 金 1,727,490 3,683 1,731,173 県 支 出 金 1,083,380 19,463 1,063,917 市 債 2,428,930 2,264,100 4,693,030 小 11,351,712 2,248,320 13,600,032 合 18,367,019 2,376,632 20,743,

8 4. 一般会予算歳出の性質別状況 ( 単位 : ) 項 目 区分 補正前の額 補正額 経常的経費 義務的経費 人件費 2,985,139 2,985,139 扶助費 2,195,053 6,815 2,188,238 公債費 1,481,600 1,481,600 小 6,661,792 6,815 6,654,977 物件費 維持補修費 2,878,740 1,898 2,880, , ,167 補助費等 2,568,190 3,311 2,571,501 12,213,889 1,606 12,212,283 投資的経費 普通建設事業 補助事業 1,457,733 1,457,733 単独事業 1,857,326 37,400 1,819,926 県営事業負担金 139,225 2, ,855 小 3,454,284 34,770 3,419,514 災害復旧費 15,030 15,030 その他経費 積 立 金 投資及び出資金 貸 付 金 繰 出 金 3,469,314 34,770 3,434, ,908 2,415,528 3,270,436 1,788,908 2,520 1,786,388 2,643,816 2,413,008 5,056,824 予備費 40,000 40,000 合 18,367,019 2,376,632 20,743,