平成 29 年度 2 月補正予算 ( 案 ) 資料輪島市

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允杨
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1 平成 29 年度 2 月補正予算 ( 案 ) 資料輪島市

2 目次会別予算規模 1 一般会款別予算の状況 2 特別会予算の状況国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 款別予算の状況 4 後期高齢者医療特別会款別予算の状況 5 介護保険特別会款別予算の状況 6 公共下水道事業特別会款別予算の状況 7 特定環境保全公共下水道事業特別会款別予算の状況 8 農業集落排水事業特別会款別予算の状況 9 浄化槽事業特別会款別予算の状況 10 企業会予算の状況病院事業会科目別予算の状況 11 水道事業会科目別予算の状況 12 一般会の主な事業 ( 部署別詳細 ) ( 総務部 ) ( 交流政策部 ) ( 福祉環境部 ) ( 産業部 ) ( 建設部 ) ( 教育委員会 ) 総務課 13 防災対策課 13 財政課 14 監理課 14 企画課 15 観光課 16 放送課 16 市民課 17 福祉課 17 健康推進課 19 環境対策課 19 農林水産課 20 漆器商工課 23 土木課 24 都市整備課 25 上下水道課 25 学校教育課 26 生涯学習課 26 文化課 27 議会事務局 28 選挙管理委員会事務局 28 特別会の主な事業国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) ( 福祉環境部 ) 市民課 29 後期高齢者医療特別会 ( 福祉環境部 ) 市民課 29 介護保険特別会 ( 福祉環境部 ) 健康推進課 29 公共下水道事業特別会 ( 建設部 ) 上下水道課 30 特定環境保全公共下水道事業特別会 ( 建設部 ) 上下水道課 30 農業集落排水事業特別会 ( 建設部 ) 上下水道課 30 浄化槽事業特別会 ( 建設部 ) 上下水道課 30 企業会の主な事業病院事業会病院 31 水道事業会上下水道課 31

3 会別予算規模区分 ( 単位 : 千円 ) 備考一般会 22,805, ,137 23,108,217 国民健康保険 ( 事業 ) 4,714, ,714,145 国民健康保険 ( 施設 ) 51,381 51,381 後期高齢者医療 444,992 25, ,428 特別会介護保険 4,243,286 37,348 4,280,634 土地取得事業 2,047 2,047 臨海土地造成事業 77,126 77,126 公共下水道事業 939,274 1, ,839 特定環境保全公共下水道事業 441, ,887 農業集落排水事業 123,546 32,981 90,565 漁業集落排水事業 36,488 36,488 浄化槽事業 105,634 18,548 87,086 11,179,727 8,899 11,188,626 企業会病院事業 4,320,468 46,341 4,274,127 水道事業 2,207,208 35,472 2,242,680 6,527,676 10,869 6,516,807 支出額を上 40,512, ,167 40,813,650-1-

4 歳入 ( 単位 : 千円 ) 備考 1 市税 2,606,744 2,606,744 2 地方譲与税 162, ,300 3 利子割交付金 1,400 1,400 4 配当割交付金 7,400 7,400 5 株式等譲渡所得割交付金 4,000 4,000 6 地方消費税交付金 482, ,000 7 自動車取得税交付金 45,000 45,000 8 款国有提供施設等所在市町村助成交付金一般会款別予算の状況 18,241 18,241 9 地方特例交付金 4,282 4, 地方交付税 9,347, ,000 9,597, 交通安全対策特別交付金 3,000 3, 分担金及び負担金 114,811 7, , 使用料及び手数料 601, , 国庫支出金 2,969,659 36,775 2,932, 県支出金 1,211,373 88,563 1,299, 財産収入 85,484 3,135 88, 寄附金 366,932 1, , 繰入金 1,502,408 19,343 1,521, 繰越金 176, , 諸収入 268, , 市債 2,826,610 28,700 2,797,910 22,805, ,137 23,108,217-2-

5 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 議会費 204,663 3, ,959 2 総務費 2,990, ,940 3,106,660 3 民生費 4,892,676 19,681 4,872,995 4 衛生費 2,152,349 21,948 2,130,401 5 労働費 19,790 2,000 21,790 6 農林水産業費 946,777 84,126 1,030,903 7 商工費 736,667 28, ,339 8 土木費 2,214, ,191 2,381,851 9 消防費 796,813 21, , 教育費 3,163, ,162, 災害復旧費 251,837 12, , 公債費 4,424,776 14,685 4,410, 予備費 10,000 10,000 22,805, ,137 23,108,217-3-

6 国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 国民健康保険税 752, ,601 2 使用料及び手数料国庫支出金 991, ,250 4 療養給付費交付金 60,439 60,439 5 前期高齢者交付金 1,197,638 1,197,638 6 県支出金 243, ,365 7 共同事業交付金 1,046,755 1,046,755 8 財産収入繰入金 420, , 繰越金諸収入 1,208 1,208 4,714, ,714,145 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 54,546 54,546 2 保険給付費 2,855,003 11,445 2,843,558 3 高齢者支援金等 452, ,896 4 老人保健拠出金介護納付金 178, ,952 6 共同事業拠出金 1,095,416 1,095,416 7 保健事業費 44,539 44,539 8 諸支出金 22,673 11,445 34,118 9 公債費予備費 10,000 10,000 4,714, ,714,145-4-

7 後期高齢者医療特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 後期高齢者医療保険料 269,189 34, ,660 2 使用料及び手数料繰入金 174,667 9, ,686 4 繰越金諸収入 1, , ,992 25, ,428 歳出 ( 単位 : 千円 ) 備考 1 総務費 7,302 7,302 2 款後期高齢者医療広域連納付金 435,689 24, ,179 3 諸支出金 1, ,947 4 予備費 1,000 1, ,992 25, ,428-5-

8 介護保険特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 介護保険料 726, ,097 2 使用料及び手数料国庫支出金 1,130,094 1,130,094 4 支払基金交付金 1,152,966 1,152,966 5 県支出金 621, ,866 6 財産収入繰入金 611, ,785 8 繰越金 1 37,348 37,349 9 諸収入 ,243,286 37,348 4,280,634 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 50,554 50,554 2 保険給付費 4,039,218 4,039,218 3 地域支援事業費 142, ,701 4 財政安定化基金拠出金諸支出金 ,348 38,160 6 予備費 10,000 10,000 4,243,286 37,348 4,280,634-6-

9 公共下水道事業特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 分担金及び負担金使用料及び手数料 174,033 12, ,818 3 国庫支出金 37,200 8,430 28,770 4 財産収入繰入金 403,996 22, ,321 6 繰越金諸収入市債 323,600 3, , ,274 1, ,839 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 137,652 11, ,824 2 下水道事業費 80,755 11,344 69,411 3 公債費 720,867 1, , ,274 1, ,839-7-

10 特定環境保全公共下水道事業特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 分担金及び負担金 4,502 2,601 1,901 2 使用料及び手数料 55, ,076 3 国庫支出金 5,600 1,079 6,679 4 財産収入繰入金 226,907 28, ,612 6 繰越金諸収入市債 149,300 27, , , ,887 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 66,657 3,312 69,969 2 下水道事業費 16, ,676 3 公債費 358,982 4, , , ,887-8-

11 農業集落排水事業特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 分担金及び負担金使用料及び手数料 7, ,029 3 国庫支出金 24,700 15,650 9,050 4 繰入金 49,382 49,382 5 繰越金諸収入市債 41,900 16,800 25, ,546 32,981 90,565 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 11, ,388 2 下水道事業費 50,600 32,337 18,263 3 公債費 61, , ,546 32,981 90,565-9-

12 浄化槽事業特別会款別予算の状況歳入 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 分担金及び負担金 6,844 2,896 3,948 2 使用料及び手数料 26, ,716 3 国庫支出金 16, ,257 4 県支出金 4, ,635 5 財産収入繰入金 16, ,158 7 繰越金諸収入 1, ,154 9 市債 32,800 15,600 17, ,634 18,548 87,086 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款備考 1 総務費 31, ,631 2 下水道事業費 42,000 17,722 24,278 3 公債費 32, , ,634 18,548 87,

13 病院事業会科目別予算の状況収益的収入及び支出 ( 単位 : 千円 ) 科目既決予定額補正予定額 1 病院事業収益 3,843,640 5,534 3,849,174 (1) 医業収益 3,323,033 3,323,033 (2) 西保診療所医業収益 (3) 舳倉診療所医業収益 9,000 9,000 (4) 南志見診療所医業収益 1,300 1,300 (5) 七浦診療所医業収益 (6) 医業外収益 425,865 5, ,399 (7) 保育施設収益 1,201 1,201 (8) 特別利益 82,511 82,511 1 病院事業費用 3,731,052 29,003 3,702,049 (1) 医業費用 3,485,509 29,356 3,456,153 (2) 西保診療所事業費用 1,346 1,346 (3) 舳倉診療所事業費用 28,067 28,067 (4) 南志見診療所事業費用 1, ,265 (5) 七浦診療所事業費用 1, ,227 (6) 医業外費用 185, ,379 (7) 保育施設費用 12,612 12,612 (8) 特別損失 5,000 5,000 (9) 予備費 10,000 10,000 差引 112,588 34, ,125 資本的収入及び支出 ( 単位 : 千円 ) 科目既決予定額補正予定額 1 資本的収入 413,955 20, ,678 (1) 企業債 115,000 20,300 94,700 (2) 他会負担金及び補助金 298, ,973 (3) 補助金 2 2 (4) 固定資産売却代金 1 1 (5) 寄附金 1 1 (6) 返還金資本的支出 589,416 17, ,078 (1) 建設改良費 125,417 17, ,033 (2) 企業債償還金 459, ,845 (3) 長期貸付金 4,200 4,200 差引 175,461 2, ,

14 水道事業会科目別予算の状況収益的収入及び支出 ( 単位 : 千円 ) 科目既決予定額補正予定額 1 水道事業収益 1,058, ,058,834 (1) 営業収益 653, ,465 (2) 営業外収益 404, ,269 (3) 特別利益水道事業費用 1,074,972 15,273 1,090,245 (1) 営業費用 928,310 5, ,583 (2) 営業外費用 141, ,662 (3) 特別損失 4,000 10,000 14,000 (4) 予備費 1,000 1,000 差引 16,786 14,625 31,411 資本的収入及び支出 ( 単位 : 千円 ) 科目既決予定額補正予定額 1 資本的収入 737,948 22, ,202 (1) 企業債 345,400 8, ,500 (2) 負担金 10,527 1,329 11,856 (3) 国庫支出金 209,350 35, ,825 (4) 補償金 14,481 14,481 (5) 固定資産売却代金 (6) 出資金 157,970 14, ,320 (7) 貸付金返還金 35,000 35,000 1 資本的支出 1,132,236 20,199 1,152,435 (1) 建設改良費 737, ,380 (2) 企業債償還金 394, ,055 (3) 貸付金 20,000 20,000 差引 394,288 42, ,

15 一般会の主な事業 ( 部署別詳細 ) 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 総務部総務課 ) ( 単位 : 千円 ) 事業名 2 款 1 項 1 目一般管理費職員費 704,276 25,600 退職予定者増 (9 人 11 人 ) 追加 2 名退職手当見込額 ( 企業会按分後 )179,680 千円 ( 総務部防災対策課 ) ( 単位 : 千円 ) 9 款 1 項 1 目常備消防費奥能登広域圏事務組消防本部 125,602 2,107 本部運営費実績見込みによる減額負担金人件費等の減奥能登広域圏事務組輪島消防 508,745 15,632 輪島消防署管理費実績見込みによる減額署負担金人件費等の減 9 款 1 項 3 目消防施設費消防施設等整備事業費 32,500 1,600 国 20 事業費の確定による減額県 416 防火水槽 (2) 消防ポンプ自動車(1) 市債 4,600 小型動力ポンプ (2) 9 款 1 項 4 目災害対策費災害対策費 5, 事業費の確定による減額指定避難所看板設置等自主防災活動支援事業費 8,795 3,000 他 3,000 事業実績見込みによる減額 -13-

16 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 総務部財政課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 4 目財務管理費過疎地域自立促進特別事業基 10 50,090 市債 50,000 運用利子及び過疎債 ( ソフト分 ) の積立て金費他 90 過疎債 ( ソフト分 ) 50,000 千円 2 款 1 項 11 目諸費償還金 12,000 33,000 国庫等返還金臨時福祉給付金関係補助金等 4 款 1 項 1 目保健衛生総務費病院事業会費 565,462 5,557 病院事業会への繰出金繰出基準に基づく経営基盤強化対策に要する経費等 12 款 1 項 1 目元金償還元金 4,157,202 10,191 使手 1,520 借入額及び返済額の確定による 12 款 1 項 2 目利子償還利子 264,274 24,876 借入額及び利率等の確定による ( 総務部監理課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 5 目財産管理費公用車管理費 36,022 2,400 事業実績見込みによる減額入札執行による車両購入費の減公共施設等解体事業費 2, 市債 200 事業費の確定による減額旧夕陽ヶ丘集会所の解体 -14-

17 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 交流政策部企画課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 3 目文書広報費広報費 6, 事業実績見込みによる減額広報わじま印刷等 2 款 1 項 6 目企画費のと里山空港利活用促進事業費 45,241 2,797 他 12,000 空港利用促進助成金 ( 地元利用促進分 ) 利用者の増加による増額搭乗率 :71.4%(H29.7.7~H ) 搭乗者 :95,507 人地域おこし協力隊事業費 8,000 4,812 事業実績見込みによる減額途中退任就任による生涯活躍のまちづくり事業費 199,444 21,310 国 7,760 事業実績見込みによる減額都市再構築戦略事業拠点施設 ( 温浴飲食 ) 高齢者デイ等空き家再生等推進事業ウェルネス育児支援施設ショートステイ大学連携推進事業費 1, 事業実績見込みによる減額ふるさと応援基金費 ,144 他 30,144 ふるさと納税を原資とした基金積立て基金利子 144 千円事業充当外 30,000 千円 H 残高 231,431,743 円 H29 取崩額 88,969,000 円 ( 予算見込 ) " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 2,797 他 12,000 のと里山空港利活用促進事業費 ( 再掲 ) 0 他 1,500 新エネルギー推進事業費 0 他 8,560 禅の里づくり事業費 30,144 他 30,000 ふるさと応援基金費 ( 再掲 ) 2 款 1 項 8 目交通対策費へぐら航路助成事業費 4, 事業実績見込みによる減額離島航路維持対策 294 千円離島航路運賃低廉化事業 88 千円へぐら航路造船事業費 181,573 2,498 国 750 事業費の確定による減額 ( 入札差額 ) 市債 1,800 バス路線運行維持対策事業費 59,376 10,422 事業費の確定による増額一般生活路線運行費 ( 穴水輪島線ほか ) において利用者数減少に伴い欠損額が増加 -15-

18 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 交流政策部企画課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 11 目諸費日本航空高校石川甲子園出場応 3,200 新第 90 回記念選抜高等学校野球大会初出援費場に係る応援費 ( 激励金応援ツアー補助等 ) 大会期間 :3/23~4/4(13 日間 ) の予定出場 36 校組せ抽選会 3/16 10 款 1 項 5 目私学振興費日本航空学園建設資金償還補助 45,743 4,015 他 592 事業費の確定による減額 ( 償還利率下降 ) ( 交流政策部観光課 ) ( 単位 : 千円 ) 事業名 7 款 1 項 4 目観光費宿泊施設魅力アップ事業費補助 180,000 30,000 他 16,569 事業実績見込みによる増額交付決定済 24 件今後申請見込 8 件 [ 繰越許 :128,444 千円 ] " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 4,200 御陣乗太鼓実演事業費 0 他 5,200 白米千枚田観光景観保全事業費 0 他 11,700 白米千枚田イベント開催費補助 30,000 他 16,569 宿泊施設魅力アップ事業費補助 ( 再掲 ) ( 交流政策部放送課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 10 目ケーブルテレビ費ケーブルテレビ整備事業費 40,000 6,000 市債 16,100 事業実績見込みによる減額伝送路監視装置更新外部変調器更新 -16-

19 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部市民課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 3 項 1 目戸籍住民基本台帳費一般経費 3, 使手 117 奥能登広域圏事務組で行う共同事務処理負担金の実績見込みによる減額 3 款 2 項 4 目後期高齢者医療費後期高齢者医療費 656,839 8,740 県 7,486 療養給付費等の実績見込みによる療養給付費負担金増額 1,861,755 円事務費負担金減額 621,000 円保険基盤安定拠出金減額 9,981,168 円 ( 福祉環境部福祉課 ) ( 単位 : 千円 ) 3 款 1 項 1 目社会福祉総務費 DV 対策等総支援事業費 1, 国 473 補助対象事業費の変更による減額 3 款 1 項 2 目障害者福祉費障害者自立支援給付費 678,789 41,821 国 20,909 介護給付訓練等給付において利用者及び対県 10,454 象者が増加障害者自立支援医療費 41,853 12,820 国 6,409 更生医療費において人工透析等対象者が増加県 3,204 心身障害者医療費助成事業費 95,380 1,028 県 2,016 高額医療費の自己負担限度額の引上げによる助成額の増加特別障害者手当等給付費 5, 国 369 受給者の減少による減額 3 款 3 項 1 目児童福祉総務費放課後児童健全育成事業費 52,972 2,569 国 856 放課後児童クラブ事業実績見込みによる減額県 856 児童手当費 266,670 26,573 国 18,663 事業実績見込みによる減額県 4,403 のむら文庫図書等購入費 1,000 他 1,000 能村浩資氏からの寄附により図書等を購入もんぜん児童館に購入図書を配置寄附は前年度の市立図書館に続き2 回目 3 款 3 項 2 目保育所費子どものための教育保育給付 489,268 8,406 国 4,727 施設型給付費の実績見込みによる減額事業費県 4,933 保育所 : 7,580 千円認定こども園 : 財源補正のみ管外 ( 保育園等 ): 826 千円 -17-

20 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部福祉課 ) ( 単位 : 千円 ) 3 款 3 項 2 目保育所費私立保育所補助事業費 22,095 7,476 国 574 延長保育地域子育て支援拠点健やかふれ県 1,613 あい保育障害児保育 ( 単独 ) 事業補助の実績見込みによる減額在宅育児家庭通園保育モデル事 1,740 1,080 県 540 事業実績見込みによる減額業費認定こども園改築事業費補助 49,297 3,331 国 32,865 事業実績見込みによる減額県 30,644 財源補正 ( 補助事業変更等 ) 市債 1,100 3 款 3 項 3 目母子福祉費自立支援教育訓練事業費 1,320 1,320 国 990 事業実績見込みによる減額一般経費 2, 他事業への振替による減額 ( 母子父子自立支援員の設置に係る経費 ) 4 款 1 項 1 目保健衛生総務費こどもの医療費助成事業費 59,233 2,500 他 29,707 事業実績見込みによる増額 (1 人当たりの医療費冬季の感染症等の増加による ) " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 2,500 他 29,707 こどもの医療費助成事業費 ( 再掲 ) -18-

21 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部健康推進課 ) ( 単位 : 千円 ) 3 款 2 項 2 目高齢者福祉対策費老人保護措置費 169,227 7,500 分負 300 事業実績見込みによる減額施設入所待機者なし高齢者自立支援型住宅リフォー 3,000 1,900 県 950 事業実績見込みによる減額ム推進事業費 0 他 2,000 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正介護予防地域支えい事業費 4 款 1 項 1 目保健衛生総務費子宝支援事業費 9,200 3,000 県 200 事業実績見込みによる増額他 10,000 利用者件数の増 3,000 他 10,000 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正子宝支援事業費 ( 再掲 ) 4 款 1 項 2 目予防費 0 他 5,000 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正任意予防接種促進事業費 ( 福祉環境部環境対策課 ) ( 単位 : 千円 ) 事業名 4 款 1 項 4 目環境衛生費 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 3,000 公害対策費 0 他 5,760 LED 街灯照等導入促進事業費 4 款 2 項 1 目清掃総務費輪島市穴水町環境衛生施設組 340,043 20,144 市債 3,400 石川北部 RDF 組負担金及び輪島穴水地域負担金 RDFセンター管理費等の減額 4 款 2 項 2 目ごみ処理費ごみ収集事業費 188,346 2,000 事業実績見込みによる減額入札執行による委託費の減 -19-

22 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 産業部農林水産課 ) ( 単位 : 千円 ) 6 款 1 項 2 目農業総務費 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 4,463 田園空間施設管理費 0 他 1,358 農村景観シンボル形成事業費 6 款 1 項 3 目農業振興費ハウス園芸作物チャレンジ支援 5,000 1,500 事業実績見込みによる減額事業費直接支払推進事業費 4, 県 201 事業実績見込みによる減額多面的機能支払事業費 47, 県 432 事業実績見込みによる減額対象集落 :76 集落 75 集落対象面積 :920.75ha ha 事業費増額 321 千円推進事務費減額 673 千円中山間地域等直接支払事業費 128, 県 356 事業実績見込みによる減額環境保全型農業直接支払事業費 7,749 2,082 県 1,562 事業実績見込みによる減額農薬低減有機農業等減額 2,443 千円実施面積減 6,798a 3,745a IPM( 病害虫雑草管理 ) 増額 361 千円実施面積増 5,775a 6,676a わじま里山里海まつり事業費 1, 事業費の確定による減額新国補正関連担い手確保経営強化支援事業 29,311 県 29,311 人農地プランに位置付けられた中心経営費体でかつ認定農業者認定新規就農者若しくは集落営農組織であり農地中間管理機構から賃借権の設定を受けている法人個人が融資を受けて行う機械施設の導入を支援交付額 : 融資残額 ( 事業費の1/2 以内 ) 上限額 : 法人 30,000 千円個人 15,000 千円交付先 :4 法人 2 個人 [ 繰越許 :29,311 千円 ] 新国補正関連産地パワーアップ事業費 45,000 県 45,000 地域農業再生協議会等が作成する産地パワーアップ画に位置付けられている農業者等の生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた取組を支援補助率 :1/2 以内対象施設 : 乾燥調整施設交付先 : 粟蔵水稲株式会社 [ 繰越許 :45,000 千円 ] -20-

23 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 産業部農林水産課 ) ( 単位 : 千円 ) 6 款 1 項 5 目農地費県営ほ場整備事業負担金 4,500 21,980 県 230 事業費の確定による増額市債 14,500 当初分 520 千円分負 7,250 測量設等 ( 門前町清水地区 ) 国補正関連 22,500 千円区画整理揚水機整備等 ( 門前町清水地区 ) 事業費 :150,000 千円負担率 :15%( うち地元負担率 5%) [ 繰越許 :22,500 千円 ] 土地改良事業費補助 15,285 26,468 事業実績見込みによる土地改良事業費負担金増額 30,893 千円土地改良施設維持管理適正化事業拠出金減額 3,870 千円土地改良施設維持管理適正化事業事務費負担金減額 555 千円 6 款 2 項 2 目林業振興費松くい虫奨励防除事業費 12,691 3,481 県 1,335 事業実績見込みによる減額他 2,700 伐倒駆除樹幹注入森林環境保全整備事業費 5,940 1,218 他 4,700 事業実績見込みによる減額民有林の間伐助成森林整備地域活動支援事業費 3,700 2,450 県 1,750 事業実績見込みによる減額森林施業の集約化既存路網の改良 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 3,481 他 2,700 松くい虫奨励防除事業費 ( 再掲 ) 1,218 他 4,700 森林環境保全整備事業費 ( 再掲 ) 0 他 1,200 広葉樹植栽事業費 6 款 2 項 3 目林道費林道長寿命化対策事業費 8, 県 68 事業実績見込みによる減額市債 100 橋梁等の点検診断及び改良修繕 6 款 2 項 4 目公有林費公有林整備事業費 5,130 1,030 県 612 事業実績見込みによる減額他 800 間伐集材路整備等 1,030 他 800 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正公有林整備事業費 ( 再掲 ) 6 款 2 項 5 目治山事業費県単荒廃地復旧事業費 3,300 1,500 県 600 事業実績見込みによる減額市債 600 分負

24 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 産業部農林水産課 ) ( 単位 : 千円 ) 6 款 3 項 2 目水産業振興費漁業共済契約掛金助成事業費 8,680 1,517 事業実績見込みによる減額離島漁業再生支援事業費 16,600 1,700 県 1,500 事業費の確定による減額離島漁業再生支援交付金事務費 100 千円特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ( 輸送コスト補助 ) 1,600 千円 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 1,350 水産振興事業調査費 0 他 700 稚あゆ移殖放流事業費 0 他 1,100 水産種苗放流育成事業費 0 他 4,500 海女漁振興事業費 6 款 3 項 3 目漁港費県漁港事業負担金 8,158 3,798 市債 3,700 事業費の確定による減額舳倉島漁港鹿磯漁港の改良等大沢漁港改修事業費 26,910 7,427 県 3,588 事業費の確定による減額市債 3,600 分負 252 海岸保全施設整備事業費 31,200 10,398 国 5,000 事業費の確定による減額市債 4,800 皆月漁港離岸堤整備 11 款 1 項 1 目農業用施設災害復旧費現年発生農業用施設補助災害復 111,727 7,515 県 6,968 事業実績見込みによる増額旧事業費市債 2,300 農地 18 件農業用施設 22 件分負 133 [ 繰越許 :36,722 千円 ] 11 款 1 項 2 目林道災害復旧費現年発生林道補助災害復旧事業 15,150 12,082 県 5,507 事業費の確定による減額費市債 5,900 林道 1 件分負

25 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 産業部漆器商工課 ) ( 単位 : 千円 ) 5 款 1 項 2 目労働諸費労働者福祉会館改修費補助 2,000 労働者福祉会館の老朽化に伴う改修費補助交付先 :( 一財 ) 輪島市労働会館 7 款 1 項 2 目商工振興費消費生活改善事業費 1, 県 17 事業実績見込みによる減額 0 他 24,800 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正起業新規出店支援事業費 7 款 1 項 3 目漆器費輪島漆芸作家活動支援事業費 1, 他 600 事業実績見込みによる減額 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 4,500 輪島漆器商工業協同組運営費補助 0 他 1,500 輪島塗後継者育成奨励事業費 800 他 600 輪島漆芸作家活動支援事業費 ( 再掲 ) 0 他 300 漆芸技術活用推進事業費 0 他 15,430 輪島塗技術再認識普及事業費 -23-

26 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部土木課 ) ( 単位 : 千円 ) 8 款 2 項 2 目道路橋梁維持費除排雪費 95, ,000 国 800 降雪に伴う除排雪の実績見込みによる増額除雪委託機械借上消雪剤散布修繕等道路除排雪機械購入費補助 4,000 2,133 市債 4,000 事業費の確定による減額道路ストック総点検事業費 18,000 18,000 国 11,700 他事業との調整よる減額 8 款 2 項 3 目道路橋梁整備費県道路事業負担金 17,000 8,283 市債 800 事業費の確定による増額道路橋梁整備事業費 570,350 92,270 国 50,757 事業費の確定による増額市債 41,100 側溝舗装道路照灯改修道路改良分負 585 法面対策市街地周遊ルート整備等当初分 124,130 千円国補正関連 216,400 千円 [ 繰越許 :378,450 千円 ] 道路災害防除事業費 83,835 37,005 国 24,061 事業費の確定による減額市債 13,000 落石法面崩壊対策工事当初分 47,005 千円国補正関連 10,000 千円 [ 繰越許 :10,100 千円 ] 消雪施設改修事業費 16, 市債 1,200 事業費の確定による減額駅前大平線三井駅前通線 8 款 3 項 2 目急傾斜地崩壊対策費県急傾斜地崩壊対策事業負担金 17,760 11,522 市債 9,800 事業費の確定による増額分負 1,609 急傾斜地崩壊対策工事市負担 5%~15% うち地元 2%( 改築除く ) 当初分 272 千円 ( 岡本渋田 2 号杉平 3 号広江出川古屋 2 号 ) 国補正関連 11,250 千円 ( 岡本杉平 3 号広江出川 ) [ 繰越許 :11,250 千円 ] 県単急傾斜地崩壊対策事業費 56, 市債 200 事業費の確定による減額分負 12 ( 宅田地区古田上野地区 ) 11 款 2 項 1 目土木施設災害復旧費現年発生土木施設補助災害復旧 107,800 7,768 国 4,619 事業費の確定による減額事業費市債 3,200 道路災害 13 件河川災害 12 件 -24-

27 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部都市整備課 ) ( 単位 : 千円 ) 8 款 1 項 2 目建築総務費既存建築物耐震改修促進事業費 6, 国 605 事業実績見込みによる減額県 12 木造住宅の耐震改修診断費補助空家等対策事業費 22,624 8,674 国 1,654 事業実績見込みによる減額他 2,500 入札執行特定空家に係る安全措置等該当がないため減 [ 繰越許 :8,000 千円 ] 8 款 4 項 1 目港湾費県港湾事業負担金 25,225 13,348 市債 7,700 事業費の確定による減額 ( 輪島港改修 ) 船舶寄港支援事業費 7,500 1,496 事業費の確定による減額大型客船寄港回数減 (5 3) 8 款 5 項 1 目都市画総務費景観推進事業費 3,000 2,000 国 1,000 事業費の確定による減額一般経費 4,017 2,000 緑の基本画の見直しについて他施設等との関連を整理するため策定時期を延期 8 款 5 項 4 目街路事業費県街路事業負担金 74,375 6,905 市債 6,800 事業費の確定による減額 ( 釜屋谷塚田線河井横地線 ) 8 款 7 項 1 目住宅管理費公営住宅管理費 27,158 1,000 国 520 凍結漏水に伴う給水管等修繕使手 1,520 マリンタウン2 件大倉 3 件松風台 3 件ほか ( 建設部上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) 4 款 1 項 4 目環境衛生費浄化槽事業特別会費 1 3,141 浄化槽事業特別会繰出金 ( 収支不足等 ) 水道事業会費 294,394 14,002 市債 14,900 未普及地域解消事業に係る出資金の減額等 8 款 5 項 3 目都市下水路費都市下水路維持管理費 20,000 8,655 事業実績見込みによる減額都市下水路改修都市下水路台帳作成等 8 款 6 項 1 目下水道費公共下水道事業特別会費 353,689 22,325 公共下水道事業特別会繰出金 ( 収支不足等 ) 特定環境保全公共下水道事業特 211,617 28,705 特定環境保全公共下水道事業特別会繰出金別会費 ( 収支不足等 ) 9 款 1 項 3 目消防施設費公共消火栓設置費等 12,027 1,329 事業実績見込みによる増額 -25-

28 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 教育委員会学校教育課 ) ( 単位 : 千円 ) 10 款 1 項 2 目事務局費育英資金貸付事業費 9, 他 420 貸付額の確定による減額奨学金基金費 8 4,164 他 4,164 貸付原資の積立て (H29 年度貸付額除く ) " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 35,336 教育支援員等費 0 他 2,875 学力向上推進事業費 10 款 2 項 2 目小学校費教育振興費教師用指導書等費 1,734 H30.4から道徳が教科化されたことに伴い教師用教科書及び指導書を購入 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 5,000 教材費 10 款 3 項 2 目中学校費教育振興費 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 1,500 教材費 ( 教育委員会生涯学習課 ) ( 単位 : 千円 ) 事業名 10 款 5 項 2 目体育振興費 0 他 8,000 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正全日本競歩輪島大会費 -26-

29 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 教育委員会文化課 ) ( 単位 : 千円 ) 8 款 1 項 2 目建築総務費街なみ環境整備事業費 10, 国 140 事業実績見込みによる減額市債 100 黒島地区道路美装化 10 款 4 項 3 目文化振興費文化活動支援事業費事業実績見込みによる減額いしかわ文化振興基金活用事業 2 団体 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 1,000 文化協会事業費補助 0 他 2,300 三夜踊り開催費補助 0 他 460 三夜踊り振興費 0 他 900 伝統芸能伝承教室事業費補助 10 款 4 項 4 目文化財保護費名勝史跡等保存事業費 6, 国 320 事業実績見込みによる減額文化的景観保存事業費 6, 国 330 事業実績見込みによる減額 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 2,400 輪島塗技術伝承者養成事業費補助 10 款 4 項 6 目美術館費 " がんばる輪島 " 応援寄附金充当財源補正 0 他 75,032 漆芸美術館運営委託等費 -27-

30 凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 議会事務局 ) ( 単位 : 千円 ) 1 款 1 項 1 目議会費会議費 3, 事業実績見込みによる減額会議録整理作成等姉妹都市議会親善事業費事業費の確定による減額議員調査活動費 4,500 2,164 事業実績見込みによる減額全国議長会等費 2, 事業実績見込みによる減額 ( 選挙管理委員会事務局 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 4 項 2 目選挙費衆議院議員総選挙費 25,700 2,829 県 2,829 事業費の確定による減額平成 29 年 10 月 22 日執行衆議院議員総選挙啓発推進費県 26 事業費の確定による減額看板懸垂幕広報車等 -28-

31 国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部市民課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 1 目一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費 2,384,871 11,445 被保険者数の減少等により療養給付費を減額 8 款 1 項 3 目国庫金等返納金国庫金等返納金 1 11,445 平成 28 年度療養給付費等負担金及び特定健康診査負担金の確定による返納金後期高齢者医療特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部市民課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 1 目後期高齢者医療広域連納付金後期高齢者医療広域連納付金 435,689 24,490 他 9,981 保険料等負担金増額 34,471 千円保険基盤安定負担金減額 9,981 千円 3 款 1 項 1 目保険料還付金保険料還付金 1, 他 946 過年度保険料還付金の増額介護保険特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 福祉環境部健康推進課 ) ( 単位 : 千円 ) 5 款 1 項 3 目国庫金等返納金国庫金等返納金 1 37,348 介護給付費及び地域支援事業費に係る過年度国県負担金の額の確定に伴う返納金 -29-

32 公共下水道事業特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) 1 款 1 項 1 目一般管理費法適化推進事業費 3, 使手 202 事業費の確定による減額会システム導入実務研修等一般経費 25,583 11,000 使手 496 料金システム更新費消費税等増額 2 款 1 項 1 目公共下水道事業費公共下水道事業費 75,755 9,044 国 7,295 事業実績見込みによる減額市債 3,700 浄化センター水処理施設改築更新設浄分負 88 化センター改修汚水管渠敷設等他 17 特定環境保全公共下水道事業特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 1 目特定環境保全公共下水道事業費特定環境保全公共下水道事業費 14,669 1,007 国 1,079 事業実績見込みによる増額市債 1,000 水質管理センター前処理棟脱臭装置更新実分負 72 施設減ポンプ更新増農業集落排水事業特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 1 目農業集落排水事業費農業集落排水事業費 50,600 32,337 国 15,650 事業実績見込みによる減額市債 16,800 機能強化対策実施設遠方監視装置浄化槽事業特別会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金市債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 建設部上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) 2 款 1 項 1 目浄化槽整備推進事業費浄化槽整備推進事業費 42,000 17,722 国 378 事業実績見込みによる減額市債 15,600 市設置型併処理浄化槽の整備分負 1,

33 水道事業会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金企業債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 上下水道課 ) ( 単位 : 千円 ) ( 資本的支出 ) 1 款 3 項 1 目短期貸付金短期貸付金 20,000 へぐら航路株式会社に対する短期貸付金資本的収入 ( 貸付金返還金 ) 35,000 千円病院事業会の主な事業凡例 : 特定財源国国庫支出金県県支出金企業債地方債分負分担金負担金使手使用料手数料他その他財源 ( 市立輪島病院 ) ( 単位 : 千円 ) ( 資本的支出 ) 1 款 1 項 3 目施設整備費医療施設整備事業 52,170 17,384 企業債 19,600 事業実績見込みによる減額下水道接続工事熱源機械制御リモートモジュール更新医師住宅改修工事等 -31-

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号平成 26 年度いわき市歳入歳出決算書福島県いわき市

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号平成 26 年度いわき市歳入歳出決算書福島県いわき市 2015.9 議案第 27 号 ~ 議案第 42 号平成 26 年度いわき市歳入歳出決算書福島県いわき市目次議案第 27 号平成 26 年度いわき市一般会計歳入歳出決算 2 議案第 28 号平成 26 年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 20 議案第 29 号平成 26 年度いわき市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 32 議案第 30 号平成 26 年度いわき市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成 29 年度 2 月補正予算 ( 案 ) 資料 輪島市

平成 29 年度 2 月補正予算 ( 案 ) 資料輪島市